采購內(nèi)勤崗位職責模板（3篇）

第3頁共3頁采購內(nèi)勤?崗位職責?模板1?、跟蹤庫?存物資狀?況和采購?訂單執(zhí)行?情況，編?寫定期報?表，并制?定與協(xié)調(diào)?提貨計劃?，以保證?生產(chǎn)物資?供給的合?理有序。?2、物?流、供應?商對賬，?雜質(zhì)款處?置及采購?貨款的申?請與支付?。3、?制定并上?報各類原?料、物資?的月度采?購計劃。?4、接?收到貨的?采購物資?，并審核?入庫信息?，確保采?購物資的?到貨質(zhì)量?。5、?執(zhí)行采購?合同及臺?賬管理，?保證流程?合規(guī)，信?息準確。?6、執(zhí)?行部門檔?案管理及?編寫部門?《會議紀?要》，保?證檔案存?放有序，?文件傳遞?及時。?7、編制?各類報表?，保證信?息準確、?報送及時?。8、?制作供應?商評審表?，并管理?與維護供?應商檔案?。采購?內(nèi)勤崗位?職責模板?（二）?1、辦根?據(jù)每月有?效（獲領(lǐng)?導批準）?采購計劃?及采購訂?單，與供?方協(xié)調(diào)聯(lián)?絡，要求?供方提供?物資必須?符合本公?司采購要?求，并保?質(zhì)、保量?、按時交?付。2?、負責完?成采購訂?單的登記?并及時與?財務對帳?。3、?遵守財務?制度，嚴?格發(fā)票的?使用與管?理。負責?對每日的?材料入庫?單、發(fā)票?進行分類?登記，做?好采購往?來臺帳;?每月底與?原輔料倉?庫、財務?部核對收?貨應付帳?款，以及?發(fā)票的交?接手續(xù)，?做到日清?月結(jié)。?4、及時?填寫《供?方供貨歷?史清單》?，并負責?協(xié)助采購?部實施對?供應商的?評估工作?。5、?采購物料?達不到本?司規(guī)定要?求時，協(xié)?助采購部?長辦理退?貨事宜，?（索賠、?換貨等）?6、隨?時掌握原?輔料的庫?存情況以?及生產(chǎn)過?程中原輔?料使用的?質(zhì)量和損?耗狀況等?信息，并?報告采購?部長。?7、負責?采購部各?類文件、?報表的打?復印工作?以及文件?資料的收?發(fā)、登記?及保管工?作。8?、負責采?購合同、?訂貨通知?、電話記?錄，傳真?件、客戶?資料、各?類原材料?技術(shù)指標?、會議紀?要等文件?資料的管?理（保密?）與更新?。9、?負責與相?關(guān)部門保?持良好溝?通，確保?本部門工?作順利進?行。1?0、積極?參加公司?各項培訓?，不斷提?高工作能?力，完成?上級交其?它任務。?采購內(nèi)?勤崗位職?責模板（?三）1?、跟蹤庫?存物資狀?況和采購?訂單執(zhí)行?情況，編?寫定期報?表，并制?定與協(xié)調(diào)?提貨計劃?，以保證?生產(chǎn)物資?供給的合?理有序。?2、物?流、供應?商對賬，?雜質(zhì)款處?置及采購?貨款的申?請與支付?。3、?制定并上?報各類原?料、物資?的月度采?購計劃。?4、接?收到貨的?采購物資?，并審核?入庫信息?，確保采?購物資的?到貨質(zhì)量?。5、?執(zhí)行采購?合同及臺?賬管理，?保證流程?合規(guī)，信?息準確。?6、執(zhí)?行部門檔?案管理及?編寫部門?《___?_》，保?證檔案存?放有序，?文件傳遞