信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度

ChinaChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup息技術(shù)治理制度18版本頁(yè)標(biāo) 題：ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息技術(shù)治理制度主 題：信息系統(tǒng)賬號(hào)治理制度文檔編號(hào)：版本說(shuō)明：版本號(hào)版本日期作者備注V1.0創(chuàng)立V1.0審批ChinaAdvancedConstructionMaterialsGroup信息系統(tǒng)賬號(hào)治理制度第一節(jié)總則第一條其次條第三條第四條第五條第六條第七條第八條第九條第十條第十一條

為加強(qiáng)用戶賬號(hào)治理，標(biāo)準(zhǔn)用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面〔操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備〕的用戶賬號(hào)。本規(guī)定所指賬號(hào)治理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的治理。2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、安排、刪除/禁用等的治理3、用戶賬號(hào)密碼的治理。〔附件一統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限治理規(guī)定。信息技術(shù)部依據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限比照表》增加系統(tǒng)中進(jìn)展必要有效的規(guī)律掌握。用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。其次節(jié)一般賬號(hào)治理申請(qǐng)人使用統(tǒng)一而標(biāo)準(zhǔn)的《賬號(hào)/〔附件二〕提出用戶賬號(hào)創(chuàng)立、修改、刪除/禁用等申請(qǐng)。賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人依據(jù)《崗位權(quán)限比照表》審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位全都，確保權(quán)限安排的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限治理人員依據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的狀況下，給用戶安排獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限，以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦安排好賬號(hào)，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。人員離職的狀況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被準(zhǔn)時(shí)的禁用。離職人員的離職手第十二條第十三條第十四條第十六條第十七條第十九條其次十條其次十一條

續(xù)辦理完畢后，人力資源部需通過(guò)郵件或書(shū)面的方式通知員工所屬部門主管負(fù)責(zé)該員工權(quán)限收回的工作。員工所屬部門主管依據(jù)該用戶的崗位申請(qǐng)刪除離職人員賬號(hào)及權(quán)限。賬號(hào)治理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更此記錄。第三節(jié)特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)治理特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限治理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator〔或admi、root等治理員賬號(hào)。只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。信息技術(shù)部每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)視特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用狀況，并填寫(xiě)《系統(tǒng)日志批閱表〔附件三。盡量避開(kāi)特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必需履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保存相應(yīng)的文檔。臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必需有監(jiān)視人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。超級(jí)用戶賬號(hào)臨時(shí)使用完畢后，賬號(hào)治理人員馬上更改賬號(hào)密碼。第四節(jié)用戶賬號(hào)及權(quán)限批閱系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)展批閱，并填寫(xiě)《賬號(hào)/〔附件四。信息技術(shù)部指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)展批閱，并填寫(xiě)《賬號(hào)/員工離職后，賬號(hào)治理人員準(zhǔn)時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。假設(shè)離職人員是系統(tǒng)治理員，則準(zhǔn)時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。第五節(jié)用戶賬號(hào)口令治理90其次十二條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必需準(zhǔn)時(shí)更改初始口令。其次十三條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有肯定簡(jiǎn)單度。90其次十四條 用戶賬號(hào)口令必需嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)展更改，密碼更周期不得超過(guò)天。其次十五條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。其次十六條 超級(jí)用戶賬號(hào)需通過(guò)保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。第六節(jié)附則其次十七條其次十八條

本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度自公布之日起開(kāi)頭執(zhí)行。附件一. 崗位權(quán)限比照表序崗位名稱序崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對(duì)應(yīng)相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限號(hào)角色附件二. 賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表□一般賬號(hào)□增□一般賬號(hào)□增□變更□禁用□刪除賬號(hào)/權(quán)限維護(hù)申請(qǐng)類型□超級(jí)賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)間：使用完畢時(shí)間：□特權(quán)賬號(hào)□增□變更□禁用□刪除申請(qǐng)人部門及崗位申請(qǐng)日期聯(lián)系方式系統(tǒng)來(lái)源□浪潮財(cái)務(wù)系統(tǒng)□創(chuàng)天元系統(tǒng)□其他〔〕申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人〔申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人審核日期：〔應(yīng)用層面賬號(hào)為系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號(hào)為辦公室負(fù)責(zé)人處理(超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄)描述處理人〔網(wǎng)絡(luò)治理員〕：(超級(jí)用戶賬號(hào)申處理日期：(超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄)欄)ChinaAdvancedConstruction日期應(yīng)用程序日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻特別問(wèn)題處理方法是否處理完成簽字78Chi