衛(wèi)浴倉庫管理制度

衛(wèi)浴倉庫管理制度衛(wèi)浴倉庫管理制度一．目的：為了完善倉庫管理制度，明確職責(zé),使工作程序化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而提高工作效率和倉管自身素質(zhì)，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。二．范圍：公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。1.倉管主管1.1.負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)；1.2.倉庫系統(tǒng)管理的建立與完善；1.3.相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；1.4.相關(guān)報(bào)表的審核，月末、年終盤點(diǎn)盈虧報(bào)表的分析、處理與預(yù)防措施的制訂；1.5.倉庫管理運(yùn)作的監(jiān)督與改進(jìn)；1.6.倉庫日常異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。2．倉庫輸單員2.1.所有進(jìn)出物料/產(chǎn)品的電腦錄入；2.2.月底、年終報(bào)表的制作與上報(bào)；2.3.倉庫帳目與實(shí)物的監(jiān)控；2.4.部門文件的打印、收發(fā)與歸檔；2.5.協(xié)助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。3倉管員3.1.每天物料進(jìn)出倉辦理，每日物料進(jìn)出，存卡登記；3.2.倉庫”5s”管理的執(zhí)行與維護(hù);3.3.月末、年終盤點(diǎn)工作的執(zhí)行；3.4.單據(jù)、報(bào)表的制作與上交；2.5.來料簡單項(xiàng)目的檢驗(yàn)。三.具體內(nèi)容：a.進(jìn)倉1.外協(xié)、購物料進(jìn)倉程序1.1.物控部依據(jù)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)指令制訂物料計(jì)劃，采購依據(jù)物料計(jì)劃下達(dá)訂購單/發(fā)外加工單（交倉庫一份待核對），供應(yīng)商依據(jù)訂購單/發(fā)外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進(jìn)行跟催。1.2.相關(guān)倉管接到供應(yīng)商的送貨單后，首先同采購提供的訂購單號核對（包括：定單號、品名、規(guī)格、編號、數(shù)量、交期、單價(jià)等），無誤后對數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收。而后填寫報(bào)檢單注明供應(yīng)商名稱、品名、來料數(shù)量交相關(guān)質(zhì)檢。目前倉管負(fù)責(zé)對來料的質(zhì)量進(jìn)行簡單驗(yàn)收（比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴(yán)重碰刮傷、嚴(yán)重色差等）1.3.驗(yàn)收數(shù)量：a類物料（貴重，但數(shù)量不大）要求清點(diǎn)；c類物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的‘方法，抽查的比例為：10-15%，如果有差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)（或由采購人員知會供應(yīng)商確認(rèn)），拒不改善時(shí)按最少的包裝收貨，不得打欠條或先按送貨單數(shù)量收貨而下次補(bǔ)差數(shù)，違者給予5元/次處罰，供應(yīng)商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。1.4.原材料（管材、板材）驗(yàn)收數(shù)量、厚度、每次抽數(shù)稱重，將實(shí)際厚度和實(shí)際重量在進(jìn)倉單上注明，對比上次結(jié)果，有較大差異時(shí)及時(shí)反饋主管。1.5.b、c類物料采購員要求供應(yīng)商必須定量包裝，每次包裝數(shù)量要求一致，數(shù)量較大或重量較大時(shí)我司提供膠袋，供應(yīng)商應(yīng)分開包裝（如：10單位1袋，）以便數(shù)目驗(yàn)收。每袋包裝必須有標(biāo)識：品名、編號、數(shù)量、規(guī)格、重量等。1.6.數(shù)量無誤后，倉管在送貨單上簽名，將物料放入待檢區(qū)（指定區(qū)域），在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、供應(yīng)商、結(jié)存數(shù)等）。未經(jīng)檢驗(yàn)的物料不得發(fā)放使用（特急特裁物料除外），違者將給予相應(yīng)的處罰。1.7.檢驗(yàn)完成后，品管應(yīng)該用相應(yīng)標(biāo)簽表示出物料的品質(zhì)狀況（合格、不合格），不良品必須給出處理方式（挑選、返工、報(bào)廢），所有不合格物料必須有數(shù)量，不合格物料必須放于不良品區(qū)（或倉管指定區(qū)域）。1.8.采購依據(jù)不良品檢驗(yàn)報(bào)告同供應(yīng)商溝通后及時(shí)退給供應(yīng)商處理，以免影響生產(chǎn)。需要補(bǔ)料時(shí)要采購員要重新下單要求供應(yīng)商補(bǔ)回。1.9.檢驗(yàn)合格的物料相關(guān)倉管擺放在倉庫指定的位置，標(biāo)識清楚，要求同一種物料在倉庫里只有一個(gè)位置。1.10.倉管依據(jù)供應(yīng)商送貨單開出我司進(jìn)倉單,交一聯(lián)給采購（注意：①務(wù)必注明我司名稱、編號；②有金額、單價(jià)時(shí)，注意金額”三一致”（品名、單價(jià)、金額一致），不能一味按照供應(yīng)商的金額入賬。1.11.現(xiàn)金采購進(jìn)倉時(shí)，當(dāng)事司機(jī)或采購人員將背面簽了自己名字的送貨單交配件倉管員，倉管員辦理進(jìn)倉手續(xù)后，將送貨單和送貨單交采購人員報(bào)賬，采購人員負(fù)責(zé)將單據(jù)交財(cái)務(wù)報(bào)賬。1.12.倉管依據(jù)實(shí)收數(shù)量在卡上記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時(shí)收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）1.13.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。1.14.輸單員保存好所有單據(jù)備查，必要時(shí)與倉管員進(jìn)行書面單據(jù)交接。2.2.車間成品進(jìn)倉a整體包裝成品進(jìn)倉1.1.車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品后，將標(biāo)簽（公司廣告標(biāo)簽盒客戶資料標(biāo)簽）貼好后，由車間安排指定人員開出進(jìn)倉單，注明單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)包裝組長簽名后連同產(chǎn)品交相關(guān)倉管。1.2.倉管收到進(jìn)倉單后，首先要同物料人員對單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，如有問題則及時(shí)更正處理，無誤后，產(chǎn)品整齊擺放于倉管指定位置（出貨的除外）。特訂訂單以客戶為準(zhǔn)，同一客戶的產(chǎn)品存放在一起。并作好標(biāo)識。1.3.倉管員依據(jù)進(jìn)倉數(shù)量在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、供應(yīng)商、結(jié)存數(shù)等）。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時(shí)收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。1.4.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。b分體包裝成品進(jìn)倉1.1.車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)品后，將標(biāo)簽貼好由車間安排指定人員開出進(jìn)倉單，注明單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)相關(guān)組長簽名后連同產(chǎn)品交相關(guān)倉管。分體包裝開單注意事項(xiàng)：1.分體包裝產(chǎn)品開單需將產(chǎn)品各個(gè)組成部件分行開列出來，以保證與出貨單一致1.2.其余流程同整體包裝進(jìn)倉。3.車間退料3.1.生產(chǎn)在制程中產(chǎn)生的余料、殘料、損壞（需注明原因）的物料（包括工具類）必須開出退料單及時(shí)退倉處理。半成品必須注明處理時(shí)間且存放不得超過3個(gè)月，否則倉庫有權(quán)不接收。管材超過1米（含1米）要求退倉，短于1米的管材車間自行保管，這些材料優(yōu)先使用。倉管員可以依據(jù)管材的長度定點(diǎn)存放，尺寸接近的領(lǐng)料就發(fā)此物料。板材3.2.退倉物料不得多種混在一起，要有標(biāo)識、數(shù)量、日期，必須經(jīng)品管確認(rèn)，在單上簽名并判定出物料的狀態(tài)：良品、不良品、廢品及處理意見：存庫（不得超過3個(gè)月）、返工或退供應(yīng)商、報(bào)廢。3.3.倉管接到退料單后對數(shù)量進(jìn)行確認(rèn),良品放回原處待用：不良品聯(lián)系相關(guān)部門返工、退貨：廢品倉管開出報(bào)廢申請單經(jīng)相關(guān)部門、相關(guān)人員簽名后及時(shí)處理,損壞的工具要及時(shí)反饋給相關(guān)人員進(jìn)行維修，沒有維修價(jià)值的經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)給予報(bào)廢處理。3.4.依據(jù)退料單數(shù)量在電腦進(jìn)銷存賬和存卡上作好記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時(shí)收回,放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。3.5.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)必于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。4.客戶退/換貨4.1.客戶退貨需開出退貨單或者由相關(guān)業(yè)務(wù)員開出,注明:客戶、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等交倉管確認(rèn)數(shù)量，必要時(shí)經(jīng)過業(yè)務(wù)人員按照退貨的產(chǎn)品名稱規(guī)格補(bǔ)給客戶。4.2.而后由品管對品質(zhì)進(jìn)行判定,并給出處理結(jié)果:返工、報(bào)廢。4.3.返工的退貨產(chǎn)品由生產(chǎn)及時(shí)安排人員返工；報(bào)廢的由生產(chǎn)安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報(bào)廢申請單,經(jīng)相關(guān)部門相關(guān)人員簽名后及時(shí)做報(bào)廢處理。4.5.依據(jù)報(bào)廢申請單數(shù)量在電腦進(jìn)銷存賬和存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時(shí)收回，防于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。4.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。b.出倉1.車間領(lǐng)用1.1.車間依據(jù)日程計(jì)劃開出領(lǐng)料單（必須注明：客戶、規(guī)格、品名、數(shù)量、編號等），負(fù)責(zé)人簽名，指派專人到相關(guān)倉庫領(lǐng)?。蝗绻且獜脑牧蟼}或者成品組建倉領(lǐng)物料出來進(jìn)行包裝出貨時(shí)，由車間開出調(diào)撥單。1.2.領(lǐng)料人員注意核對倉管發(fā)料的客戶、名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤,有誤時(shí)及時(shí)解決處理。否則出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異領(lǐng)料人要承擔(dān)一定的責(zé)任。1.3.倉管在發(fā)料完成后,在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)后,在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、部門、結(jié)存數(shù)等）。特訂產(chǎn)品應(yīng)核對客戶訂單，凡重復(fù)領(lǐng)用訂單，物料倉管必須用紅筆注明”已領(lǐng)”字樣，然后領(lǐng)料人交物控員簽名，沒有物控員的簽名倉庫不得發(fā)料，貴重或者數(shù)量較多時(shí)有物控主管簽名。1.4.物控員接到此類單后務(wù)必確認(rèn)準(zhǔn)確是否有余料，如果沒有則不補(bǔ)，有在單上注明”扣款”字樣，財(cái)務(wù)據(jù)此扣領(lǐng)用人和車間的款。1.5.依據(jù)領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)量在手工賬上做進(jìn)銷存，注明：單號、車間、結(jié)存數(shù)等。1.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。1.7.車間如果能提前準(zhǔn)確提供領(lǐng)料單（確保不會改單頻繁），則倉庫負(fù)責(zé)提前備料。1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記，并確保能如期歸還，否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時(shí)借用人照價(jià)賠償。2.成品出貨2.1.銷售部依據(jù)出貨計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)情況對倉管員提前1-4小時(shí)下達(dá)出貨計(jì)劃表。為了提高出貨效率，出貨計(jì)劃表上所列產(chǎn)品生產(chǎn)跟單負(fù)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)度，確保如期完成，不能如期完成的要及時(shí)反饋給銷售人員，銷售人員進(jìn)行調(diào)整并對客戶解釋。2.2.倉管接到出貨單后，（出貨單要求：①整體包裝出貨時(shí)，出貨單不需要列出產(chǎn)品各個(gè)組件，只需注明產(chǎn)品編號，名稱，規(guī)格，訂單號等；②分體包裝出貨時(shí)必須將產(chǎn)品各個(gè)組件開列清楚：編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量等）立即安排將要出產(chǎn)品找出來,核對客戶、訂單號及產(chǎn)品型號,必要時(shí)將貨獨(dú)立放置,以便出貨。2.3.無誤后倉管組織相關(guān)人員裝車：①裝車時(shí),按照司機(jī)提供的順序進(jìn)行放置，以便卸貨；②出貨倉管必須在場，確保出貨不會少出，多出；其他部門其他人員在沒有授權(quán)時(shí)不得出貨；③裝好后，司機(jī)核實(shí)，無誤后簽名。2.4.所有產(chǎn)品出貨均以銷售部門的出貨單為準(zhǔn)，其他單據(jù)不能作為出貨憑證。2.5.依據(jù)出貨單的實(shí)發(fā)數(shù)量倉管在手工賬上做進(jìn)銷存,并在存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時(shí)收回，放于辦公臺附近，以便了解產(chǎn)品信息，產(chǎn)品到倉后將卡和產(chǎn)品一起放回原處）。2.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9；30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次上單申罰款。C.盤點(diǎn)作業(yè)程序1.相關(guān)規(guī)定：盤點(diǎn)方式：動態(tài)盤點(diǎn)；盤點(diǎn)方法：定期盤點(diǎn)；盤點(diǎn)時(shí)間：每月最后三天2．盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作：2.1.準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具，盤點(diǎn)表、記號筆、標(biāo)簽等。2.2.將自己所管轄的物料進(jìn)行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個(gè)尾數(shù)。2.3.檢查、核對帳目和存卡結(jié)存數(shù)是否計(jì)算有誤。2.4.知會采購部盡量減少來貨次數(shù),車間在此期間不得退料。2.5.車間在月底最后一天也要盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)步驟3.1.倉庫自己制作盤點(diǎn)表,要求有品名、規(guī)格、編號、數(shù)量等。3.2.按照一定的順序或種類進(jìn)行盤點(diǎn),數(shù)據(jù)格式為：袋（箱）義每袋（箱）個(gè)數(shù);當(dāng)天盤點(diǎn)結(jié)束要作出標(biāo)記,以免復(fù)盤。3.3.盤點(diǎn)過的物料如有進(jìn)出必須在盤點(diǎn)表上做相應(yīng)的進(jìn)出記錄,否則會造成數(shù)據(jù)差異。3.4.盤點(diǎn)結(jié)束后電腦打印一份進(jìn)銷存的報(bào)表,相關(guān)倉管將實(shí)盤數(shù)量寫在實(shí)盤數(shù)量欄,而后進(jìn)行核對,不一致時(shí)要查處原因,進(jìn)行糾正（補(bǔ)單、補(bǔ)進(jìn)出、庫存調(diào)整）。3.6.倉庫主管進(jìn)行抽盤.①按實(shí)物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責(zé)令限時(shí)重盤。3.7.無誤后通知物控核查,有誤時(shí)責(zé)令倉庫主管負(fù)責(zé)查出原因并進(jìn)行處理。3.8.無誤后由相關(guān)倉庫制出生成盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)盈虧表，倉庫主管審核簽名后交物控計(jì)劃員。3.9.物控計(jì)劃員接到盤點(diǎn)表要進(jìn)行核對，看有無數(shù)據(jù)異常，比如：物料無端失蹤、進(jìn)銷存不符、總金額不符和常規(guī)等。4.盤點(diǎn)盈虧處理4.1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率要求：a物料（數(shù)量少，但金額大的物料）準(zhǔn)確率100%；c物料（數(shù)量大，但金額小的物料）準(zhǔn)確率95%以上；b物料（介于ab物料之間的物料）準(zhǔn)確率98%以上。4.2.數(shù)據(jù)差異獎懲措施:b類物料每高于1個(gè)百分點(diǎn)獎勵2元/種（最高獎額30元）；c類物料每高于1個(gè)百分點(diǎn)獎5元/種（最高獎額50元）；連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)ab類物料30元以上獎勵或者c類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職；ab類物料每低于1個(gè)百分點(diǎn)罰款10元/種（最高罰額50元）；c類物料每低于1個(gè)百分點(diǎn)罰款5元/種（最高罰額100元）；連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)ab類物料50元以上罰款或者c類物料100元以上罰款者，申請調(diào)職或調(diào)崗4.3.倉庫主管分析盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因,制訂出改善和預(yù)防措施。4.4.對責(zé)任人責(zé)任的追究處理。d.倉庫帳目管理1.賬目分類：①倉庫電腦進(jìn)銷存賬；②存卡2.權(quán)責(zé)：a.由倉庫輸單人員做①項(xiàng)，以便核對和控制，物控監(jiān)督，以便糾正不正常的數(shù)據(jù)進(jìn)入；倉管具體做②項(xiàng)與實(shí)物管理。3.倉庫電腦進(jìn)銷存賬操作流程3.1.倉庫電腦賬，由輸單員負(fù)責(zé)做，所有單據(jù)都必須于次日上午9:30之前及時(shí)交給輸單員。輸單員做到”三不辦”。（手續(xù)不齊不辦、單據(jù)不合法不辦、手續(xù)不完整不辦）3.2.保證每天準(zhǔn)確將單據(jù)錄入電腦。注意不能出錯（在開始進(jìn)單之前將庫存總金額①記錄下來，輸完再記錄一個(gè)總金額②；用輸入總金額③十①看是否等于②，如果等于則保存，表明輸入正