公司隱患排查治理管理規(guī)定

公司隱患排查與治理管理規(guī)定第一章總則第一條為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)控管理，及時(shí)消除安全隱患，防止事故的發(fā)生，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，制定本制度。第二條本規(guī)定所指隱患包括：本制度所稱安全生產(chǎn)隱患（以下簡(jiǎn)稱安全隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使各單位難以排除的隱患。第四條安全隱患整改應(yīng)遵循“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。第五條本規(guī)定適用于分公司各科室、各車間和承包商（以下簡(jiǎn)稱各單位）。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第六條成立隱患排查治理工作小組，由分公司經(jīng)理?yè)?dān)任小組組長(zhǎng),HSE領(lǐng)導(dǎo)小組成員任工作小組成員,定期組織開展隱患排查，簽發(fā)隱患整改通知單，監(jiān)督、驗(yàn)收整改情況。負(fù)責(zé)隱患治理專項(xiàng)資金的審批工作，為隱患整改提供資源保障。第七條科室長(zhǎng)和車間主任負(fù)責(zé)本單位隱患自查工作，簽發(fā)本單位安全隱患整改通知書，負(fù)責(zé)本單位隱患整改驗(yàn)收。接到上級(jí)安全隱患整改通知書后，負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控；填寫安全隱患整改報(bào)告書，報(bào)告安全科或隱患排查治理工作小組驗(yàn)收。第八條員工接到隱患整改通知書后，負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行整改，填寫安全隱患整改報(bào)告書，報(bào)告上級(jí)驗(yàn)收。第九條安全科負(fù)責(zé)收集、匯總、篩選上報(bào)的安全隱患，及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行分析，提出整改意見，并向相關(guān)科室或車間發(fā)送隱患整改通知單，落實(shí)整改；重大隱患需向安全隱患排查治理工作小組匯報(bào)，督促落實(shí)整改；建立隱患臺(tái)賬，及時(shí)更新。第十條技術(shù)科負(fù)責(zé)制定安全隱患整改方案，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)安全隱患進(jìn)行評(píng)估。第十一條經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)安全隱患整改投資項(xiàng)目立項(xiàng)前的核準(zhǔn)，并及時(shí)納入投資計(jì)劃。第十二條財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)安全隱患治理資金使用情況的監(jiān)控，建立安全隱患治理資金使用情況的動(dòng)態(tài)臺(tái)賬。第十三條其它單位應(yīng)按HSE職責(zé)要求，負(fù)責(zé)分管工作范圍內(nèi)安全隱患整改的相關(guān)工作。第三章事故隱患排查與報(bào)告第十四條員工有發(fā)現(xiàn)和報(bào)告事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患。第十五條班組實(shí)行班前安全檢查，由班長(zhǎng)和每日安全員負(fù)責(zé)組織對(duì)所有的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，對(duì)查出的問題,要立即采取措施，加以解決，確保安全后方可生產(chǎn)。第十六條各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)解決，解決不了的應(yīng)及時(shí)報(bào)告，制定、落實(shí)監(jiān)控措施，第十七條分公司每季度開展至少一次安全隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)組織整改，對(duì)當(dāng)時(shí)不能整改的，應(yīng)立即向安全科報(bào)告，同時(shí)告之崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。第十八條對(duì)威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大安全隱患，應(yīng)立即停工整改并報(bào)告。第四章隱患治理第十九條安全隱患評(píng)估由安全科組織開展，較大及以上安全隱患由安全隱患排查治理工作小組組織完成。第二十條對(duì)重大安全隱患的評(píng)估，應(yīng)形成書面評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告主要內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患類別；（二）影響范圍及嚴(yán)重程度；（三）隱患整改的目標(biāo)或效果要求；（四）隱患整改建議；（五）整改資金估算及來源。第二十一條根據(jù)安全隱患評(píng)估結(jié)果，研究制定整改方案。第二十二條根據(jù)安全隱患評(píng)估結(jié)果，重大安全隱患整改方案由安全隱患排查治理工作小組組織實(shí)施。第二十三條安全隱患整改實(shí)行防范措施、責(zé)任、人員、資金和時(shí)間“五落實(shí)”。執(zhí)行安全隱患治理項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃要嚴(yán)謹(jǐn)，不得隨意更改；當(dāng)必須對(duì)計(jì)劃進(jìn)行變更調(diào)整時(shí)，需按變更審批流程審批。第二十四條安全隱患整改完成后，及時(shí)組織審查驗(yàn)收，并向員工通報(bào)事故隱患排查治理情況。第五章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十五條對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績(jī)突出，避免重大事故發(fā)生的人員，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條對(duì)存在的安全隱患，安全科下發(fā)《安全隱患整改通知書》，責(zé)成安全隱患單位限時(shí)組織整改。第二十七條嚴(yán)格按照新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”要求，實(shí)行安全隱患整改項(xiàng)目管理。第二十八條新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)使用后，出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運(yùn)行的安全隱患，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第二十九條對(duì)存在的安全隱患隱瞞不報(bào)、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認(rèn)真導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第六章附則第三十條本辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋第三十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：1.安全隱患整改通知/報(bào)告書立項(xiàng)申請(qǐng)書模板項(xiàng)目變更申請(qǐng)書模板立項(xiàng)和項(xiàng)目變更審批流程安全環(huán)保隱患項(xiàng)目資金完成情況明細(xì)表安全隱患整改通知書簽發(fā)單位整改單位接受人送達(dá)時(shí)間隱患描述簽發(fā)單位意見對(duì)于以上所述各項(xiàng)，必須于月日前整改完畢，在整改結(jié)束后報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證。如逾期不能完成整改需編制整改計(jì)劃、確定整改時(shí)間及整改負(fù)責(zé)人。簽發(fā)單位（章）批準(zhǔn)人： 審核人： 簽發(fā)人：年月日責(zé)任部門保存保存期3年安全隱患整改報(bào)告書報(bào)告單位 報(bào)告時(shí)間 年月日原因分析整整措施整整情況整改負(fù)責(zé)人：年月日自查結(jié)論：自查人：年月日附件2立項(xiàng)申請(qǐng)書一、立項(xiàng)項(xiàng)目概況二、立項(xiàng)項(xiàng)目原因分析三、項(xiàng)目成效預(yù)測(cè)四、項(xiàng)目調(diào)研、擬投資金額五、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃六、申請(qǐng)單位七、項(xiàng)目審查、評(píng)價(jià):項(xiàng)目變更申請(qǐng)書一、項(xiàng)目變更原因說明二、項(xiàng)目擬變更可行性分析三、申請(qǐng)單位四、審批意見.安全科審查意見：.財(cái)務(wù)科審查意見：.經(jīng)營(yíng)科核準(zhǔn)意見：.安全隱患排查治理工作小組批復(fù)意見其它說明立項(xiàng)和項(xiàng)目變更審批流程1、立項(xiàng)審批流程：申請(qǐng)單位投資項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)申請(qǐng)材料：.立項(xiàng)申請(qǐng)書；.事故隱患評(píng)估報(bào)告；.隱患整改投資方案。 AV N附件5年月份安全環(huán)保隱患項(xiàng)目資金完成情況明細(xì)表單位： 投資計(jì)劃下達(dá)情況 投資完成情況 分類序上級(jí)公司批復(fù)的項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)上級(jí)公司投資計(jì)劃（萬(wàn)元）資金來源上級(jí)公司投資/企業(yè)自提）