物資申購管理制度（五篇）

第20頁共20頁物資申購?管理制度?1、后?勤服務(wù)部?倉庫按各?部門所需?日常消耗?用品，事?先做好計(jì)?劃預(yù)算報(bào)?后勤服務(wù)?部負(fù)責(zé)人?審批。非?日常所需?物品和超?范圍規(guī)定?的辦公用?品等物品?，原則上?不予采購?。2、?因倉庫內(nèi)?未備所需?物品，應(yīng)?由申購部?門書面申?請。3?、申請單?應(yīng)填寫清?楚，物品?名稱、規(guī)?格、單價(jià)?、數(shù)量、?總金額以?及申請理?由，由科?主任或護(hù)?士長簽字?后，報(bào)后?勤服務(wù)部?負(fù)責(zé)人和?分管副院?長審批。?4、專?項(xiàng)物品申?請是指數(shù)?量、金額?較大或?qū)?于固定資?產(chǎn)類以及?醫(yī)院規(guī)定?需要專項(xiàng)?申請的物?品，必須?由科室書?寫申請報(bào)?告，報(bào)后?勤服務(wù)部?和分管副?院長審批?，審批同?意后方可?進(jìn)行采購?。5、?所有物品?采購?fù)瓿?后，應(yīng)及?時(shí)到后勤?服務(wù)部倉?庫辦理入?庫登記手?續(xù)。6?、各部門?如遇緊急?需要特殊?物品時(shí)，?應(yīng)事先由?后勤服務(wù)?部或分管?副院長向?院長匯報(bào)?，在得到?領(lǐng)導(dǎo)明確?同意后，?方可進(jìn)行?采購，事?后要及時(shí)?補(bǔ)填采購?申請單。?物資申?購管理制?度（二）?第一條?為加強(qiáng)物?資采購合?同管理，?依據(jù)《中?華人民共?和國合同?法》、《?內(nèi)蒙古大?雁礦山建?設(shè)工程有?限責(zé)任公?司合同管?理辦法（?試行）》?相關(guān)規(guī)定?，特制定?本制度。?第二條?物資采購?合同的管?理實(shí)行統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)，?配備兼職?合同管理?員。第?三條公司?采購物資?，必須經(jīng)?公司總經(jīng)?理簽訂物?資采購合?同。第?四條單筆?一萬元、?多筆三萬?元以上的?采購計(jì)劃?合同必須?到集團(tuán)公?司監(jiān)審部?和法律事?務(wù)處報(bào)批?后到公司?企管部備?案。第?五條對外?簽訂物資?采購合同?時(shí)，必須?報(bào)公司各?部門會簽?審查批準(zhǔn)?。重大合?同或合同?內(nèi)容條款?復(fù)雜，必?須由公司?報(bào)法律事?務(wù)處審核?。第六?條物資采?購合同依?法成立，?即具有法?律約束力?，相關(guān)部?門應(yīng)相互?支持、配?合，認(rèn)真?執(zhí)行合同?條款，全?面履行合?同義務(wù)，?不得擅自?變更或解?除合同。?第七條?簽訂物資?采購合同?，應(yīng)當(dāng)條?款完備、?責(zé)任明確?，確保其?法律效力?，涉及有?關(guān)法律時(shí)?，應(yīng)當(dāng)及?時(shí)向公司?法律顧問?咨詢，請?求法律幫?助。第?八條在物?資采購合?同正式簽?訂三日前?，由經(jīng)辦?人將合同?底稿及有?關(guān)資料或?附件送交?法律事務(wù)?處審查。?物資采購?合同簽訂?后，經(jīng)辦?人應(yīng)將合?同副本交?法律法律?事務(wù)處備?案。第?九條企管?部建立本?公司的物?資采購合?同臺帳，?負(fù)責(zé)管理?物資采購?合同編號?，妥善保?管物資采?購合同檔?案。第?十條物資?采購合同?檔案材料?，應(yīng)包括?合同正式?文本、附?件及電子?版，雙方?當(dāng)事人在?物資采購?合同履行?中來往書?信、電報(bào)?、電話記?錄以及其?它有關(guān)材?料。第?十一條公?司對物資?采購合同?管理進(jìn)行?定期考核?檢查，促?進(jìn)物資采?購合同管?理制度的?完善。?物資申購?管理制度?（三）?第一條為?加強(qiáng)物資?采購合同?管理，依?據(jù)《__?__合同?法》、《?____?雁礦山建?設(shè)工程有?限責(zé)任公?司合同管?理辦法（?試行）》?相關(guān)規(guī)定?，特制定?本制度。?第二條?物資采購?合同的管?理實(shí)行統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)，?配備兼職?合同管理?員。第?三條公司?采購物資?，必須經(jīng)?公司總經(jīng)?理簽訂物?資采購合?同。第?四條單筆?一萬元、?多筆三萬?元以上的?采購計(jì)劃?合同必須?到集團(tuán)公?司監(jiān)審部?和法律事?務(wù)處報(bào)批?后到公司?企管部備?案。第?五條對外?簽訂物資?采購合同?時(shí)，必須?報(bào)公司各?部門會簽?____?批準(zhǔn)。重?大合同或?合同內(nèi)容?條款復(fù)雜?，必須由?公司報(bào)法?律事務(wù)處?審核。?第六條物?資采購合?同依法成?立，即具?有法律約?束力，相?關(guān)部門應(yīng)?相互支持?、配合，?認(rèn)真執(zhí)行?合同條款?，全面履?行合同義?務(wù)，不得?擅自變更?或解除合?同。第?七條簽訂?物資采購?合同，應(yīng)?當(dāng)條款完?備、責(zé)任?明確，確?保其法律?效力，涉?及有關(guān)法?律時(shí)，應(yīng)?當(dāng)及時(shí)向?公司法律?顧問咨詢?，請求法?律幫助。?第八條?在物資采?購合同正?式簽訂三?日前，由?經(jīng)辦人將?合同底稿?及有關(guān)資?料或附件?送交法律?事務(wù)處_?___。?物資采購?合同簽訂?后，經(jīng)辦?人應(yīng)將合?同副本交?法律法律?事務(wù)處備?案。第?九條企管?部建立本?公司的物?資采購合?同臺帳，?負(fù)責(zé)管理?物資采購?合同編號?，妥善保?管物資采?購合同檔?案。第?十條物資?采購合同?檔案材料?，應(yīng)包括?合同正式?文本、附?件及電子?版，雙方?當(dāng)事人在?物資采購?合同履行?中來往書?信、電報(bào)?、電話記?錄以及其?它有關(guān)材?料。第?十一條公?司對物資?采購合同?管理進(jìn)行?定期考核?檢查，促?進(jìn)物資采?購合同管?理制度的?完善。?物資申購?管理制度?（四）?物資管理?辦法一?、物資的?采購1?、物資采?購必須按?公司有關(guān)?文件要求?，履行招?、投標(biāo)和?合同審批?、領(lǐng)導(dǎo)會?簽制度。?2、單?筆一萬元?、多筆三?萬元以上?的采購計(jì)?劃合同必?須到集團(tuán)?公司監(jiān)審?部和法律?事務(wù)處報(bào)?批后到公?司企管部?備案。?3、施工?設(shè)備采購?應(yīng)本著生?產(chǎn)急需的?原則，由?各施工單?位提報(bào)計(jì)?劃，報(bào)主?管經(jīng)理審?批后方可?進(jìn)貨。并?嚴(yán)格按“?四比”、?“一算”?原則進(jìn)行?采購。（?“四比”?就是比質(zhì)?量、比價(jià)?格、比運(yùn)?距、比售?后服務(wù)。?“一算”?就是算采?購成本。?）4、?堅(jiān)決杜絕?利用采購?的方便條?件損害企?業(yè)利益，?中飽私囊?現(xiàn)象，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)采?購人員吃?回扣，除?追回其所?得贓款、?贓物外，?并給予行?政處分和?經(jīng)濟(jì)處罰?。情節(jié)嚴(yán)?重者，移?交司法機(jī)?關(guān)處理。?5、因?采購人員?責(zé)任造成?的采購物?資不合格?或出現(xiàn)驗(yàn)?收數(shù)量短?缺的，由?采購人員?負(fù)責(zé)，無?法追回的?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)賠償?。6、?所有外購?物資，必?須認(rèn)真履?行合同，?物資到貨?后付款，?并留__?__％的?質(zhì)量保證?金。二?、嚴(yán)格執(zhí)?行物資驗(yàn)?收入庫制?度1、?物資到貨?后，由采?購人員開?據(jù)驗(yàn)收單?及提交相?關(guān)手續(xù)交?倉庫驗(yàn)收?人員，再?由相關(guān)人?員組織驗(yàn)?收。2?、對物資?驗(yàn)收所使?用的磅秤?、量具、?卡尺以及?儀器儀表?等用具要?檢查好、?核對好、?保管好，?確保準(zhǔn)確?無誤。?3、要確?定好物資?的存放地?點(diǎn)，并準(zhǔn)?備好驗(yàn)收?入庫所用?的搬運(yùn)用?具及人員?等。4?、物資驗(yàn)?收工作要?及時(shí)、準(zhǔn)?確，一般?物資到貨?后___?_天內(nèi)驗(yàn)?收完畢，?大宗材料?和設(shè)備不?超過__?__天，?驗(yàn)收無誤?后及時(shí)履?行手續(xù)，?建卡入庫?。5、?對于以重?量驗(yàn)收的?誤差不準(zhǔn)?超過±_?___％?，貴重金?屬不得有?誤差。對?于以長度?驗(yàn)收的誤?差準(zhǔn)許為?±___?_％，對?于以體積?驗(yàn)收的誤?差準(zhǔn)許±?____?％，其他?的驗(yàn)收不?允許有誤?差。6?、驗(yàn)收人?員要有責(zé)?任心，對?所驗(yàn)收的?物資要做?好記錄并?妥善保管?。由于驗(yàn)?收不嚴(yán)而?造成的數(shù)?量虧空、?質(zhì)量不合?格，造成?經(jīng)濟(jì)損失?的要查明?原因追究?責(zé)任。?7、對于?物資已到?單據(jù)未到?的應(yīng)做好?記錄，保?持原包裝?妥善保管?，待單據(jù)?到來后及?時(shí)驗(yàn)收。?8、對?驗(yàn)收不合?格的物資?不得動用?，因數(shù)量?問題未驗(yàn)?收的若生?產(chǎn)急需，?需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)方可?使用，事?后由采購?人員交涉?解決。?三、材料?保管1?、保管人?員要達(dá)到?“四懂”?，即懂物?資名稱規(guī)?格、懂物?資的基本?性能、懂?業(yè)務(wù)流程?、懂業(yè)務(wù)?技術(shù)保安?規(guī)程?！?五會”即?會識貨、?會核算、?會保管、?會合理擺?放、會使?用度量衡?。2、?物資一經(jīng)?入庫，要?立即登記?立卡，做?到賬、卡?、物、資?金四對口?。3、?物資要按?不同的類?別、名稱?、規(guī)格、?型號、技?術(shù)性能合?理擺放，?堆垛的物?資要碼放?整齊，各?種物資要?有標(biāo)簽，?以利于清?庫、發(fā)放?。4、?物資庫要?衛(wèi)生整潔?，庫內(nèi)通?風(fēng)良好，?易污物資?要經(jīng)常保?養(yǎng)，做到?庫內(nèi)無灰?塵、無蟲?鼠害、無?蜘蛛網(wǎng)、?無積水、?無污垢。?5、易?燃易爆、?劇毒和腐?蝕性物品?必須按規(guī)?定單獨(dú)存?放，并有?相應(yīng)的安?全措施。?6、驗(yàn)?收入庫后?的物資出?現(xiàn)短缺、?保管不當(dāng)?造成材料?變質(zhì)丟失?的由保管?人員包賠?損失。?7、私自?以物易物?或私自將?材料送人?的，除按?價(jià)賠償外?，還要給?予一定的?經(jīng)濟(jì)處罰?或行政處?分。觸犯?法律的交?由司法機(jī)?關(guān)處理。?8、企?管部要經(jīng)?常組織材?料盤點(diǎn)，?單位內(nèi)部?物資做到?賬、卡、?物一致。?四、材?料發(fā)放?1、材料?的發(fā)放必?須嚴(yán)格履?行正規(guī)手?續(xù)，付料?時(shí)保管員?要認(rèn)真核?對領(lǐng)料憑?證、印鑒?是否齊全?，單價(jià)、?數(shù)量、全?額名稱、?規(guī)格型號?等無誤后?方可付料?。2、?保管員要?做到無單?據(jù)不付料?，手續(xù)不?全不付料?，發(fā)現(xiàn)疑?問不付料?。3、?對于不能?一次提走?的物資，?保管員要?做好記錄?，等物資?全部提走?后要與領(lǐng)?料單核對?并保證相?符。4?、保管員?對領(lǐng)料單?要妥善保?管，不得?丟失，月?末清賬。?5、對?于特殊應(yīng)?急用料，?在沒有領(lǐng)?料手續(xù)的?情況下，?需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)方可?付料，但?必須做好?記錄，事?后及時(shí)補(bǔ)?辦手續(xù)。?6、對?于違反上?述規(guī)定者?給予責(zé)任?人100?—___?_元罰款?，情節(jié)嚴(yán)?重的調(diào)離?本崗。?五、物資?消耗1?、材料的?消耗必須?嚴(yán)格執(zhí)行?延米（立?方米）定?額領(lǐng)料，?各項(xiàng)目部?預(yù)算員要?在月初時(shí)?，提供一?份掘進(jìn)隊(duì)?本月材料?消耗定額?，報(bào)項(xiàng)目?經(jīng)理和公?司批準(zhǔn)，?材料組留?存。2?、材料組?對各隊(duì)用?料要建立?材料消耗?消耗臺賬?，以備月?末考核。?3、嚴(yán)?格執(zhí)行領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)制?度，各隊(duì)?領(lǐng)料必須?由項(xiàng)目經(jīng)?理或生產(chǎn)?經(jīng)理簽字?，注明用?途，使用?發(fā)點(diǎn)，用?料數(shù)量等?。4、?材料組要?嚴(yán)格按審?批后的用?料計(jì)劃發(fā)?放材料，?如有超計(jì)?劃用料，?必須由項(xiàng)?目部經(jīng)理?批準(zhǔn)同意?，并注明?原因方可?付料。?5、標(biāo)準(zhǔn)?化用料必?須經(jīng)項(xiàng)目?部經(jīng)理批?準(zhǔn)后方可?發(fā)放。?6、周轉(zhuǎn)?材料必須?按規(guī)定管?理和使用?，造成損?失的由項(xiàng)?目部按價(jià)?賠償并落?實(shí)到責(zé)任?人。7?、小型工?器具的發(fā)?放除執(zhí)行?按時(shí)間發(fā)?放制度外?必須交舊?領(lǐng)新。?8、辦公?用品必須?按公司規(guī)?定執(zhí)行審?批手續(xù)，?建立臺賬?以備審查?。六、?為加強(qiáng)物?資采購管?理，公司?制定了物?資采購登?記臺賬表?，各單位?每月必須?如實(shí)填報(bào)?，所有采?購物資不?準(zhǔn)遺漏，?由相關(guān)人?員簽字當(dāng)?月報(bào)公司?企管部。?公司對各?單位上報(bào)?材料采購?登記表進(jìn)?行不定期?現(xiàn)場檢查?，發(fā)現(xiàn)與?實(shí)際不符?給予相關(guān)?人員20?0—__?__元罰?款并在公?司內(nèi)部通?報(bào)批評。?七、為?利于管理?，公司成?立物資管?理辦公室?主任：張?茂巖副?主任：付?學(xué)廣李國?東伍林成?員：邵金?克白亞軍?石慧杰陳?鳳英高洪?艷辦公室?設(shè)在企管?部，主任?劉占友。?本辦法自?____?年___?_月__?__日起?執(zhí)行。本?辦法解釋?權(quán)歸礦建?公司。附?物資采購?登記臺賬?表。劉?占友李慶?凱附件?5：倉?庫管理制?度第一?章倉庫管?理規(guī)定?為了更好?地發(fā)揮倉?庫對材料?的調(diào)配功?能，規(guī)范?公司倉庫?的材料管?理程序，?促進(jìn)本公?司倉庫的?各項(xiàng)工作?科學(xué)、安?全、高效?、有序、?合理地運(yùn)?作，確保?公司資產(chǎn)?不流失和?各工程項(xiàng)?目所需材?料的品牌?、型號、?規(guī)格以及?質(zhì)量合符?要求，保?證倉庫材?料供應(yīng)不?延誤工程?項(xiàng)目的進(jìn)?度，較準(zhǔn)?確做好各?工程項(xiàng)目?成本決算?。特制定?本管理制?度。1?、為防止?公司材料?資產(chǎn)流失?，公司用?于工程項(xiàng)?目的一切?所購買材?料物品都?必須先入?庫后才能?從倉庫領(lǐng)?出，禁止?不入庫直?接交施工?單位的做?法。沒驗(yàn)?收人簽名?，公司財(cái)?務(wù)部有權(quán)?拒絕報(bào)帳?。2、?倉庫所有?物品進(jìn)行?分類建立?帳冊?？?分為。一?類，二類?，三類及?勞保用品?類。3?、倉庫所?有物品必?須根據(jù)材?料的屬性?和類型安?排固定位?置進(jìn)行規(guī)?范化擺放?，盡可能?在固定位?置上貼上?物品標(biāo)識?以便拿取?。4、?倉庫必須?建立起分?類的材料?余額表及?總賬本。?5、倉?庫每季度?進(jìn)行一次?倉庫清理?、整理和?資產(chǎn)整體?盤點(diǎn)。盤?點(diǎn)時(shí)，禁?止不對實(shí)?物實(shí)盤，?僅抄襲敷?衍了事。?6、做?好倉庫的?安全防范?工作。合?理擺放消?防器具，?倉庫內(nèi)及?倉庫四周?____?米內(nèi)屬于?禁煙區(qū)，?任何人員?不準(zhǔn)吸煙?，違者一?次罰款_?___元?。非倉庫?管理人員?沒經(jīng)許可?禁止進(jìn)入?倉庫。不?聽勸告者?給予經(jīng)濟(jì)?處罰。?7、做好?倉庫物品?的安全保?護(hù)工作。?根據(jù)材料?的性能合?理放置各?類材料，?防止材料?變形、變?質(zhì)、受潮?等現(xiàn)象發(fā)?生。要經(jīng)?常檢查化?工類物品?的性能、?狀態(tài)，變?質(zhì)且有危?險(xiǎn)的物品?要及時(shí)處?理并上報(bào)?公司。?8、認(rèn)真?做好材料?采購工作?。材料員?要嚴(yán)格按?采購要求?按時(shí)將材?料購回倉?庫，避免?工程材料?長時(shí)間不?到位而延?誤工程進(jìn)?度。購買?材料盡可?能面對代?理商，有?利于做好?退貨工作?以減低公?司損失。?9、嚴(yán)?把材料驗(yàn)?收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)?。保管員?要仔細(xì)對?照采購定?單及參考?樣品認(rèn)真?核實(shí)送到?倉庫或工?地材料的?品名、等?級、規(guī)格?、產(chǎn)地、?單價(jià)、數(shù)?量、性能?、質(zhì)量和?期限等。?確保入庫?的材料合?符要求。?如材料不?合要求不?予驗(yàn)收簽?名，并將?情況及時(shí)?通報(bào)材料?員。1?0、保管?員應(yīng)及時(shí)?將公司辦?理材料退?貨的詳細(xì)?情況報(bào)給?公司財(cái)務(wù)?部，避免?公司遭受?經(jīng)濟(jì)損失?的現(xiàn)象發(fā)?生。1?8、倉庫?應(yīng)做好各?工程項(xiàng)目?完工后的?剩余材料?安放保管?工作。?第二章倉?庫管理作?業(yè)流程?1、各項(xiàng)?目部材料?主管根據(jù)?工程預(yù)算?情況和實(shí)?際工程進(jìn)?展需求，?提前10?－___?_天列出?材料需求?計(jì)劃單，?此單注明?材料的品?牌、規(guī)格?、型號、?數(shù)量，包?括性能、?狀態(tài)、顏?色（如果?是非常用?的材料，?需提供樣?板或材料?采購的生?產(chǎn)廠家）?等提交供?應(yīng)部。?2、倉庫?接各項(xiàng)目?部材料需?求計(jì)劃單?后，立即?核查庫存?情況，決?定是否購?買及購買?量。如需?購買，開?出訂購單?，報(bào)材料?員審核。?3、材?料員根據(jù)?訂購單認(rèn)?真審核（?包括到現(xiàn)?場實(shí)際測?量數(shù)量等?）并與項(xiàng)?目部溝通?后，進(jìn)行?采購或通?知供應(yīng)商?送貨。?4、材料?到倉庫后?，保管員?必須嚴(yán)格?按定單要?求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)?收、入庫?、入帳。?如不能確?定驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)的材料?，應(yīng)及時(shí)?通知材料?員和項(xiàng)目?部材料主?管到場驗(yàn)?收以確保?材料有效?。6、?材料進(jìn)庫?時(shí)，保管?員要按規(guī)?定放好并?及時(shí)通知?用料單位?到倉庫領(lǐng)?材料。保?管員根據(jù)?各項(xiàng)目部?提報(bào)材料?計(jì)劃的數(shù)?量發(fā)貨給?各用料單?位并辦理?領(lǐng)用手續(xù)?。第三?章保管員?工作職責(zé)?1、準(zhǔn)?確地做好?材料進(jìn)出?倉庫的帳?務(wù)工作。?2、嚴(yán)?格按照材?質(zhì)的驗(yàn)收?要求做好?材料驗(yàn)收?工作。?3、不合?訂購要求?的或不合?格的材料?堅(jiān)決不予?驗(yàn)收。?4、認(rèn)真?做好倉庫?庫存報(bào)表?工作。?5、認(rèn)真?做好倉庫?材料的分?類擺放和?保管工作?。6、?認(rèn)真做好?倉庫安全?防范及倉?庫衛(wèi)生工?作。7?、認(rèn)真做?好倉庫發(fā)?料工作。?發(fā)料原則?。先進(jìn)庫?的料先發(fā)?，舊廢料?根據(jù)實(shí)際?情況合理?利用。?8、認(rèn)真?做好退料?工作。退?料原則。?不合要求?材料及時(shí)?通知材料?員退回供?貨商并報(bào)?財(cái)務(wù)；各?項(xiàng)目部完?工的剩余?材料及時(shí)?回收倉庫?保管。?9、認(rèn)真?做好各工?地材料使?用的監(jiān)控?工作。嚴(yán)?格按材料?計(jì)劃發(fā)放?材料，避?免重復(fù)領(lǐng)?料和材料?浪費(fèi)。?10、有?責(zé)任提出?倉庫管理?的合理化?建議。?附件4：?物資申?購管理制?度（五）?物資管?理辦法?一、物資?的采購?1、物資?采購必須?按公司有?關(guān)文件要?求，履行?招、投標(biāo)?和合同審?批、領(lǐng)導(dǎo)?會簽制度?。2、?單筆一萬?元、多筆?三萬元以?上的采購?計(jì)劃合同?必須到集?團(tuán)公司監(jiān)?審部和法?律事務(wù)處?報(bào)批后到?公司企管?部備案。?3、施?工設(shè)備采?購應(yīng)本著?生產(chǎn)急需?的原則，?由各施工?單位提報(bào)?計(jì)劃，報(bào)?主管經(jīng)理?審批后方?可進(jìn)貨。?并嚴(yán)格按?“四比”?、“一算?”原則進(jìn)?行采購。?（“四比?”就是比?質(zhì)量、比?價(jià)格、比?運(yùn)距、比?售后服務(wù)??！耙凰?”就是算?采購成本?。）4?、堅(jiān)決杜?絕利用采?購的方便?條件損害?企業(yè)利益?，中飽私?囊現(xiàn)象，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?采購人員?吃回扣，?除追回其?所得贓款?、贓物外?，并給予?行政處分?和經(jīng)濟(jì)處?罰。情節(jié)?嚴(yán)重者，?移交司法?機(jī)關(guān)處理?。5、?因采購人?員責(zé)任造?成的采購?物資不合?格或出現(xiàn)?驗(yàn)收數(shù)量?短缺的，?由采購人?員負(fù)責(zé)，?無法追回?的由責(zé)任?人負(fù)責(zé)賠?償。6?、所有外?購物資，?必須認(rèn)真?履行合同?，物資到?貨后付款?，并留_?___％?的質(zhì)量保?證金。?二、嚴(yán)格?執(zhí)行物資?驗(yàn)收入庫?制度1?、物資到?貨后，由?采購人員?開據(jù)驗(yàn)收?單及提交?相關(guān)手續(xù)?交倉庫驗(yàn)?收人員，?再由相關(guān)?人員__?__驗(yàn)收?。2、?對物資驗(yàn)?收所使用?的磅秤、?量具、卡?尺以及儀?器儀表等?用具要檢?查好、核?對好、保?管好，確?保準(zhǔn)確無?誤。3?、要確定?好物資的?存放地點(diǎn)?，并準(zhǔn)備?好驗(yàn)收入?庫所用的?搬運(yùn)用具?及人員等?。4、?物資驗(yàn)收?工作要及?時(shí)、準(zhǔn)確?，一般物?資到貨后?____?天內(nèi)驗(yàn)收?完畢，大?宗材料和?設(shè)備不超?過___?_天，驗(yàn)?收無誤后?及時(shí)履行?手續(xù)，建?卡入庫。?5、對?于以重量?驗(yàn)收的誤?差不準(zhǔn)超?過±__?__％，?貴重金屬?不得有誤?差。對于?以長度驗(yàn)?收的誤差?準(zhǔn)許為±?____?％，對于?以體積驗(yàn)?收的誤差?準(zhǔn)許±_?___％?，其他的?驗(yàn)收不允?許有誤差?。6、?驗(yàn)收人員?要有責(zé)任?心，對所?驗(yàn)收的物?資要做好?記錄并妥?善保管。?由于驗(yàn)收?不嚴(yán)而造?成的數(shù)量?虧空、質(zhì)?量不合格?，造成經(jīng)?濟(jì)損失的?要查明原?因追究責(zé)?任。7?、對于物?資已到單?據(jù)未到的?應(yīng)做好記?錄，保持?原包裝妥?善保管，?待單據(jù)到?來后及時(shí)?驗(yàn)收。?8、對驗(yàn)?收不合格?的物資不?得動用，?因數(shù)量問?題未驗(yàn)收?的若生產(chǎn)?急需，需?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)方可使?用，事后?由采購人?員交涉解?決。三?、材料保?管1、?保管人員?要達(dá)到“?四懂”，?即懂物資?名稱規(guī)格?、懂物資?的基本性?能、懂業(yè)?務(wù)流程、?懂業(yè)務(wù)技?術(shù)保安規(guī)?程?！拔?會”即會?識貨、會?核算、會?保管、會?合理擺放?、會使用?度量衡。?2、物?資一經(jīng)入?庫，要立?即登記立?卡，做到?賬、卡、?物、資金?四對口。?3、物?資要按不?同的類別?、名稱、?規(guī)格、型?號、技術(shù)?性能合理?擺放，堆?垛的物資?要碼放整?齊，各種?物資要有?標(biāo)簽，以?利于清庫?、發(fā)放。?4、物?資庫要衛(wèi)?生整潔，?庫內(nèi)通風(fēng)?良好，易?污物資要?經(jīng)常保養(yǎng)?，做到庫?內(nèi)無灰塵?、無蟲鼠?害、無蜘?蛛網(wǎng)、無?積水、無?污垢。?5、易燃?____?、___?_和腐蝕?性物品必?須按規(guī)定?單獨(dú)存放?，并有相?應(yīng)的安全?措施。?6、驗(yàn)收?入庫后的?物資出現(xiàn)?短缺、保?管不當(dāng)造?成材料變?質(zhì)丟失的?由保管人?員包賠損?失。7?、私自以?物易物或?私自將材?料送人的?，除按價(jià)?賠償外，?還要給予?一定的經(jīng)?濟(jì)處罰或?行政處分?。觸犯法?律的交由?司法機(jī)關(guān)?處理。?8、企管?部要經(jīng)常?____?材料盤點(diǎn)?，單位內(nèi)?部物資做?到賬、卡?、物一致?。四、?材料發(fā)放?1、材?料的發(fā)放?必須嚴(yán)格?履行正規(guī)?手續(xù)，付?料時(shí)保管?員要認(rèn)真?核對領(lǐng)料?憑證、印?鑒是否齊?全，單價(jià)?、數(shù)量、?全額名稱?、規(guī)格型?號等無誤?后方可付?料。2?、保管員?要做到無?單據(jù)不付?料，手續(xù)?不全不付?料，發(fā)現(xiàn)?疑問不付?料。3?、對于不?能一次提?走的物資?，保管員?要做好記?錄，等物?資全部提?走后要與?領(lǐng)料單核?對并保證?相符。?4、保管?員對領(lǐng)料?單要妥善?保管，不?得丟失，?月末清賬?。5、?對于特殊?應(yīng)急用料?，在沒有?領(lǐng)料手續(xù)?的情況下?，需經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)方?可付料，?但必須做?好記錄，?事后及時(shí)?補(bǔ)辦手續(xù)?。6、?對于違反?上述規(guī)定?者給予責(zé)?任人10?0—__?__元罰?款，情節(jié)?嚴(yán)重的調(diào)?離本崗。?五、物?資消耗?1、材料?的消耗必?須嚴(yán)格執(zhí)?行延米（?立方米）?定額領(lǐng)料?，各項(xiàng)目?部預(yù)算員?要在月初?時(shí)，提供?一份掘進(jìn)?隊(duì)本月材?料消耗定?額，報(bào)項(xiàng)?目經(jīng)理和?公司批準(zhǔn)?，材料組?留存。?2、材料?組對各隊(duì)?用料要建?立材料消?耗消耗臺?賬，以備?月末考核?。3、?嚴(yán)格執(zhí)行?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?制度，各?隊(duì)領(lǐng)料必?須由項(xiàng)目?經(jīng)理或生?產(chǎn)經(jīng)理簽?字，注明?用途，使?用發(fā)點(diǎn)，?用料數(shù)量?等。4?、材料組?要嚴(yán)格按?審批后的?用料計(jì)劃?發(fā)放材料?，如有超?計(jì)劃用料?，必須由?項(xiàng)目部經(jīng)?理批準(zhǔn)同?意，并注?明原因方?可付料。?5、標(biāo)?準(zhǔn)化用料?必須經(jīng)項(xiàng)?目部經(jīng)理?批準(zhǔn)后方?可發(fā)放。?6、周?轉(zhuǎn)材料必?須按規(guī)定?管理和使?用，造成?損失的由?項(xiàng)目部按?價(jià)賠償并?落實(shí)到責(zé)?任人。?7、小型?工器具的?發(fā)放除執(zhí)?行按時(shí)間?發(fā)放制度?外必須交?舊領(lǐng)新。?8、辦?公用品必?須按公司?規(guī)定執(zhí)行?審批手續(xù)?，建立臺?賬以備_?___。?六、為?加強(qiáng)物資?采購管理?，公司制?定了物資?采購登記?臺賬表，?各單位每?月必須如?實(shí)填報(bào)，?所有采購?物資不準(zhǔn)?遺漏，由?相關(guān)人員?簽字當(dāng)月?報(bào)公司企?管部。公?司對各單?位上報(bào)材?料采購登?記表進(jìn)行?不定期現(xiàn)?場檢查，?發(fā)現(xiàn)與實(shí)?際不符給?予相關(guān)人?員200?—___?_元罰款?并在公司?內(nèi)部通報(bào)?批評。?七、為利?于管理，?公司成立?物資管理?辦公室主?任：張茂?巖副主?任：付學(xué)?廣李國東?伍林成員?：邵金克?白亞軍石?慧杰陳鳳?英高洪艷?辦公室設(shè)?在企管部?，主任劉?占友。本?辦法自_?___年?____?月___?_日起執(zhí)?行。本辦?法解釋權(quán)?歸礦建公?司。附物?資采購登?記臺賬表?。劉占?友李慶凱?附件5?：倉庫?管理制度?第一章?倉庫管理?規(guī)定為?了更好地?發(fā)揮倉庫?對材料的?調(diào)配功能?，規(guī)范公?司倉庫的?材料管理?程序，促?進(jìn)本公司?倉庫的各?項(xiàng)工作科?學(xué)、安全?、高效、?有序、合?理地運(yùn)作?，確保公?司資產(chǎn)不?流失和各?工程項(xiàng)目?所需材料?的品牌、?型號、規(guī)?格以及質(zhì)?量合符要?求，保證?倉庫材料?供應(yīng)不延?誤工程項(xiàng)?目的進(jìn)度?，較準(zhǔn)確?做好各工?程項(xiàng)目成?本決算。?特制定本?管理制度?。1、?為防止公?司材料資?產(chǎn)流失，?公司用于?工程項(xiàng)目?的一切所?購買材料?物品都必?須先入庫?后才能從?倉庫領(lǐng)出?，禁止不?入庫直接?交施工單?位的做法?。沒驗(yàn)收?人簽名，?公司財(cái)務(wù)?部有權(quán)拒?絕報(bào)帳。?2、倉?庫所有物?品進(jìn)行分?類建立帳?冊?？煞?為。一類?，二類，?三類及勞?保用品類?。3、?倉庫所有?物品必須?根據(jù)材料?的屬性和?類型安排?固定位置?進(jìn)行規(guī)范?化擺放，?盡可能在?固定位置?上貼上物?品標(biāo)識以?便拿取。?4、倉?庫必須建?立起分類?的材料余?額表及總?賬本。?5、倉庫?每季度進(jìn)?行一次倉?庫清理、?整理和資?產(chǎn)整體盤?點(diǎn)。盤點(diǎn)?時(shí)，禁止?不對實(shí)物?實(shí)盤，僅?抄襲敷衍?了事。?6、做好?倉庫的安?全防范工?作。合理?擺放消防?器具，倉?庫內(nèi)及倉?庫四周_?___米?內(nèi)屬于禁?煙區(qū)，任?何人員不?準(zhǔn)吸煙，?違者一次?罰款__?__元。?非倉庫管?理人員沒?經(jīng)許可禁?止進(jìn)入倉?庫。不聽?勸告者給?予經(jīng)濟(jì)處?罰。7?、做好倉?庫物品的?安全保護(hù)?工作。根?據(jù)材料的?性能合理?放置各類?材料，防?止材料變?形、變質(zhì)?、受潮等?現(xiàn)象發(fā)生?。要經(jīng)常?檢查化工?類物品的?性能、狀?態(tài)，變質(zhì)?且有危險(xiǎn)?的物品要?及時(shí)處理?并上報(bào)公?司。8?、認(rèn)真做?好材料采?購工作。?材料員要?嚴(yán)格按采?購要求按?時(shí)將材料?購回倉庫?，避免工?程材料長?時(shí)間不到?位而延誤?工程進(jìn)度?。購買材?料盡可能