倉(cāng)庫(kù)收貨流程收貨流程及注意事項(xiàng)

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的重要組成部分，是零售企業(yè)貨品周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的命脈，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉(cāng)管的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，合理布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，做好庫(kù)位分類(lèi)。做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向終端，加速資金周轉(zhuǎn)。倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨流程為：1.供應(yīng)商一2.倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)一3.確認(rèn)入庫(kù)-4.店鋪發(fā)貨一5.發(fā)出貨品入電腦一6.確認(rèn)出庫(kù)一7.手工帳與電腦系統(tǒng)核對(duì)。二、到貨確認(rèn)及確認(rèn)入庫(kù)2、貨品入庫(kù)時(shí)，若單據(jù)與到貨商品不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)，注意貨品包裝的完整性，不合格品，應(yīng)隔離堆放或直接拒收，做好與相關(guān)部門(mén)溝通，及時(shí)處理。3、合格貨品入庫(kù)后，及時(shí)安排人員錄入電腦系統(tǒng)，系統(tǒng)錄入完畢審核后，由倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)確認(rèn)入庫(kù)。做好手工帳登記、入庫(kù)時(shí)間登記，做到帳貨相符。4、入庫(kù)后的貨品中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，做到及時(shí)處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。5、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉(cāng)庫(kù)員工擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火。三、店鋪發(fā)貨入系統(tǒng)及確認(rèn)出去1、發(fā)貨時(shí)應(yīng)由商品部從系統(tǒng)里制作店鋪發(fā)貨單據(jù)（調(diào)撥單），倉(cāng)庫(kù)按系統(tǒng)里的發(fā)貨單據(jù)進(jìn)行配貨。在配貨的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品與發(fā)貨單不一致，及時(shí)修改發(fā)貨單。當(dāng)所配的實(shí)際出庫(kù)商品和系統(tǒng)發(fā)貨單一致時(shí)審核單據(jù)，打印出庫(kù)單據(jù)，確認(rèn)發(fā)貨。2、出庫(kù)貨品掃描時(shí)，所要掃描的商品必須要和系統(tǒng)跟進(jìn)核對(duì)，以防系統(tǒng)速度問(wèn)題，出現(xiàn)重復(fù)掃描或漏掃，掃描的貨品必須正確擺放，以便分清。3、發(fā)到店鋪的貨品，因按照商品的屬性歸類(lèi)裝箱或打捆，標(biāo)明裝箱或打捆數(shù)量。所發(fā)出的貨品必須附帶清單。4、倉(cāng)庫(kù)主管做好發(fā)出貨品的數(shù)量登記和發(fā)出貨品數(shù)量的確認(rèn)。四、帳帳核對(duì)。所有倉(cāng)庫(kù)的貨品不僅在系統(tǒng)有賬目，還必須做好手工賬簿的登記。手工賬的登記的日期必須要和系統(tǒng)登記日期一致。目的在防止賬目出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)做到準(zhǔn)確核對(duì)和防止系統(tǒng)故障所不能確定因素。倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程物料進(jìn)公司后，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單，廠(chǎng)商檢驗(yàn)合格單，公司質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格單才能辦理入庫(kù)。拒絕不合格或手續(xù)不全的物料入庫(kù)，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。（難以搬移或車(chē)間急用的，領(lǐng)導(dǎo)特批的料件除外，但要通知相關(guān)人員辦理入庫(kù)，領(lǐng)料手續(xù)）。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格證等項(xiàng)目。如：發(fā)現(xiàn)采料數(shù)量、型號(hào)、單據(jù)不全時(shí)不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未辦理入庫(kù)手續(xù)的物料一律作待檢處理，放在待檢驗(yàn)區(qū)域內(nèi)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)，并同時(shí)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。收料單（入庫(kù)單）必須填寫(xiě)完整。供應(yīng)商單位名稱(chēng)一律寫(xiě)全稱(chēng)，并與送貨單一致。鋼材收料單上還應(yīng)注明數(shù)量和重量，收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人員簽字，每批物料入庫(kù)金額必須與發(fā)票的金額一致。收貨（入庫(kù)）三原則：仔細(xì)核對(duì)單據(jù)和憑證，按單據(jù)、手續(xù)準(zhǔn)確收料。所有物料的收、發(fā)，倉(cāng)管員都要如實(shí)填寫(xiě)實(shí)際數(shù)量。按先進(jìn)先出的原則收，發(fā)物料。物料的保管和存放公司所購(gòu)一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)存，后使用的管理制度所有物料必須放在物料架上，按類(lèi)別擺放整齊，不能上貨架的特殊物品應(yīng)放在托盤(pán)上擺放整齊。所有物料要按類(lèi)別擺放好，并填寫(xiě)物料卡，如實(shí)填寫(xiě)出庫(kù)，入庫(kù)數(shù)量和經(jīng)辦人。存放要注意事項(xiàng)：四清，四保，四定位。四清：倉(cāng)庫(kù)物料要做到物清，帳清，質(zhì)量清，用途清。四保：保質(zhì)（質(zhì)量良好，確保物料不繡，不潮，不壞，不酶，不腐等不良現(xiàn)象）。保量.（數(shù)量的準(zhǔn)確，帳，卡，物相符，保證無(wú)差錯(cuò)，無(wú)缺少）。保生產(chǎn).（收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，確保生產(chǎn)上的所有用料）。保安全（提高警惕，加強(qiáng)防盜，防火，防事故，隨時(shí)排除一切事故隱患，確保公司利益不受損害）。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程各類(lèi)材料，勞保等物料的出庫(kù)，要遵循先進(jìn)先出的原則。車(chē)間領(lǐng)用的物料必須填寫(xiě)領(lǐng)料單由經(jīng)理或車(chē)間主任簽字后至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按領(lǐng)料單的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與領(lǐng)料員確認(rèn)無(wú)誤后方可發(fā)料，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)物料卡，入賬。倉(cāng)管員在月末前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的核對(duì)工作，以保障成本核算的準(zhǔn)確性。在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記，用完后及時(shí)歸還倉(cāng)庫(kù)并做好登記.生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)領(lǐng)的常用工具應(yīng)妥善保管，領(lǐng)用應(yīng)遵循以舊換新的原則進(jìn)行發(fā)料，倉(cāng)管員要做好記錄.發(fā)貨（出庫(kù)）有三原則：手續(xù)不齊全時(shí)不要發(fā)貨，除非有經(jīng)理特批;2嚴(yán)禁發(fā)出已經(jīng)確認(rèn)為不合格物料;3嚴(yán)禁私自使用或者取走庫(kù)存品。物料（物資）的申購(gòu)計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)（依據(jù)公司目前現(xiàn)采購(gòu)日）各公司生產(chǎn)部根據(jù)訂單和市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，評(píng)估原輔材料的需求清單和使用量（含勞保用品），由各公司車(chē)間經(jīng)理或主任簽好字的E某cel表格,于每周六上午12點(diǎn)之前送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一匯整后于下周一中午12點(diǎn)之前統(tǒng)一送至供應(yīng)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi).計(jì)劃外申購(gòu)（適用于新增項(xiàng)目，實(shí)驗(yàn)用品，臨時(shí)增加原輔材料或機(jī)器配件）用于新增使用的原輔材料申請(qǐng)人應(yīng)提前與倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)需求物料的庫(kù)存情況，對(duì)于需要購(gòu)買(mǎi)的物料應(yīng)填寫(xiě)物料申購(gòu)單，由部門(mén)經(jīng)理或主任簽字后送至倉(cāng)庫(kù)匯整后統(tǒng)一交至供應(yīng)部.備注不按規(guī)定程序，未經(jīng)經(jīng)理或主任簽字審批的采購(gòu)項(xiàng)目，由經(jīng)辦部門(mén)或經(jīng)辦當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)處理，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)，財(cái)務(wù)有義務(wù)拒絕報(bào)銷(xiāo)相關(guān)款項(xiàng).生產(chǎn)用品由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理或主任簽字后送至倉(cāng)庫(kù)，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，辦公用品及辦公耗材由綜合辦負(fù)責(zé)申購(gòu).盤(pán)點(diǎn)定期盤(pán)點(diǎn)（循環(huán)盤(pán)點(diǎn)）2月末盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在月末1-2天。盤(pán)點(diǎn)注意事項(xiàng)：1.盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)的方式，禁止目測(cè)數(shù)量，估計(jì)數(shù)量.盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好盤(pán)點(diǎn)表，避免遺失。庫(kù)存物料清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理如屬盤(pán)點(diǎn)或需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行處理，否則一律嚴(yán)懲。危險(xiǎn)品存放為加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理，預(yù)防，控制和消除職業(yè)中毒危害，保障公司員工的身體健康及相關(guān)權(quán)益，到時(shí)盡量能專(zhuān)門(mén)設(shè)個(gè)化學(xué)品區(qū)域。1.危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)人員和銷(xiāo)售人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，取得上崗資格。銷(xiāo)售化學(xué)品的供貨商應(yīng)向我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和注意事項(xiàng)，以證我公司在運(yùn)輸，裝卸，儲(chǔ)存，使用過(guò)程中的安全。供應(yīng)部不得購(gòu)買(mǎi)未取的危險(xiǎn)