公司質(zhì)檢部內(nèi)審檢查表

內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00Nq：011部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標請質(zhì)檢部經(jīng)理談談公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？公司質(zhì)量目標分解到質(zhì)檢部，你部應建立什么目標？目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標是否可測量？如何評審目標是否達到要求？如達不到要求應米取什么措施？1、見手冊2、已分解到質(zhì)檢部，我部門目標：（見質(zhì)量目標管理）。目標已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標可以測量。通過監(jiān)視和測量達到目標。若達不到米取糾正措施。5.5.1職責和權(quán)限質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負責哪些過程？質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責和權(quán)限是什么？1、我部門主要負責：7.4.3、7.5.3、7.6、&2.4、&3、&4、&5.1、&5.2、&5.3。2、負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，監(jiān)視和測量的裝置工用，不合格的處理評審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析，各種檢驗和試驗；檢定記錄控制等。5.5.3內(nèi)部溝通公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1、我部門主要通過張貼和口頭傳達了解，有時也通過會議了解。2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時通過會議溝通。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司是否針對不冋供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績，進行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？公司是否對采購產(chǎn)品的驗證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應做出規(guī)定，以證實其符合規(guī)定要求？抽查2份進貨檢驗記錄。r,、.「1、公司米購產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi)，通過進貨檢驗驗證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、抽查：2份進貨檢驗記錄，真實有效。QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00Nq：012標準章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢查記錄備注7.5.3標識和可追溯性1.對監(jiān)視和測量狀態(tài)如何標識？1、用標識牌標識，分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū)。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有惟一性標識（或編號）？是否保存校準或檢定記錄？被檢定或校準的裝置是否有檢定標識？抽查2個量具。采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、維護和貯存期間受到損壞？如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？1、明確了所需的進貨過程，成品檢驗中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。2、疋致。3、按規(guī)定周期進行校準。4、已編制了監(jiān)視和測量臺帳和周期檢定計劃，有惟一性標識編號，5、有保存校準或檢定記錄，抽查一臺量具，無貼校準標識，不能被使用人識別。6、使用中輕拿輕放，存放固定位置。防止其受到損壞。7、按規(guī)定應重新評價，如果測量結(jié)果錯誤，對其檢驗的產(chǎn)品追回重新檢驗，目前尚無此情況發(fā)生。NO:00182.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進貨檢驗的依據(jù)是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？1、依據(jù)進貨檢驗規(guī)范和檢驗卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準，為受控文件，并納入了文件控制清單。2、生產(chǎn)過程中，多個工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗收準則，有受權(quán)人簽字，為受控，有編號和發(fā)放號，已納入文件受控清單。內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00Nq：013標準章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢查記錄備注

82.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量請出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？文件是否審批，是否受控，是否有文件編寫和發(fā)放號，是否納入文件控制清單？抽查2份成品監(jiān)視和測量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準或在顧客批準的例外放行情況？技質(zhì)對于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應如何處置？3、按企業(yè)標準規(guī)定了進行成品檢驗，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗收準則，文件由總經(jīng)理批準，有受控章，有編號和發(fā)放號，被納入文件受控清單。4、查：NO：002、NO：005記錄真實有效。5、暫無例外放行發(fā)情況，若有應立即追回，采取糾正措施。8.3不合格品控制請質(zhì)檢部經(jīng)理談談對不合格品如何進行識別和控制？對不合格品的處置有哪幾種途徑？對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？抽查1份記錄。請出示1份對不合格品進行評審及采取措施的記錄？是否有批準的讓步記錄，若有，請?zhí)峁?份記錄。當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？1、通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置。2、糾正：（返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。3、要重新檢驗，抽檢人份記錄真實有效。4、查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。5、應馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。8.4數(shù)據(jù)分析對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？1、評價各項工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢，從識別質(zhì)量改進的機會。2、來源于產(chǎn)品，顧客、供方、項目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提供售后服務顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等。

內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00Nq：014標準章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢查記錄備注8.4數(shù)據(jù)分析3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié)果如何？米用的統(tǒng)計表，查NO：001統(tǒng)計表結(jié)果符合要求。8.5.1持續(xù)改進對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率，公司采取了什么方法？請舉例說明公司有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。質(zhì)檢部對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？1、采取了過程方法，即采取內(nèi)審，管理評審等方法，持續(xù)改進QMS。2、目前無重大改進項目，日常漸進改進項目是元善的。3、通產(chǎn)品檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量總是進而改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量，有持續(xù)改進項目。

85.2糾正措施質(zhì)檢部是否對不合格品進行識別和評審？是否根據(jù)評審結(jié)果并來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對其進行評審？是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實施所需的糾正措施？是否對所采取的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證？抽查1份糾正措施記錄。1、對不合格進行識別評審。2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結(jié)果確定不合格品產(chǎn)生的原因。3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評價。4、是按確定的結(jié)果實施糾正措施。5、對采取糾正措施的結(jié)果進行跟蹤驗證。6、查：NO：002糾正措施記錄符合要求。

內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00Nq：015標準章節(jié)號檢杳內(nèi)容檢查記錄備注8.5.3預防措施質(zhì)檢部通過什么渠道識別潛在不合格？并對其進行評審，找出潛在不合格的原因？是否針對潛在不合格的原因，提出預防措施的需求并對其進行