2022年標準化站隊實施方案 3

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基層站隊hse標準化建設(shè)工作實施意見

為深入實施安全環(huán)?；A(chǔ)性工程，深化hse管理體系建設(shè)，堅持重心下移，切實將hse管理的先進理念和各項制度要求融入業(yè)務(wù)流程，消除基層hse工作與日常生產(chǎn)作業(yè)活動相脫節(jié)現(xiàn)象，根治現(xiàn)場“低老壞”問題和習慣性違章，結(jié)合國家安全生產(chǎn)標準化工作要求和企業(yè)基層工作實際，決定從2015年起，全面開展基層站隊（車間、裝置、庫、所）hse標準化建設(shè)工作。

一、總體思路

立足基層，以強化風險管控為核心，以提升執(zhí)行力為重點，以標準規(guī)范為依據(jù)，以達標考核為手段，總部推動引導，企業(yè)組織實施，基層對標建設(shè)，員工積極參與，建立實施基層站隊hse標準化建設(shè)達標工作機制，推進基層安全環(huán)保工作持續(xù)改進。

二、工作目標

2015年，企業(yè)100%基層站隊啟動hse標準化建設(shè)工作。2017年，企業(yè)40%基層站隊實現(xiàn)hse標準化建設(shè)達標。2020年，企業(yè)80%以上基層站隊實現(xiàn)hse標準化建設(shè)達標。整體上實現(xiàn)基層hse管理科學規(guī)范，現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施完整可靠，崗位員工規(guī)范操作，生產(chǎn)作業(yè)活動風險得到全面識別和有效控制。

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三、遵循原則

（一）繼承融合，優(yōu)化提升。基層站隊hse標準化建設(shè)是對現(xiàn)有基層hse工作的再總結(jié)、再完善、再提升，應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行“三標”建設(shè)、“五型班組”建設(shè)、安全生產(chǎn)標準化專業(yè)達標和崗位達標等工作相融合，避免工作重復、內(nèi)容矛盾。

（二）突出重點，簡便易行。立足基層現(xiàn)場，緊密圍繞生產(chǎn)作業(yè)活動風險識別、管控和應(yīng)急處置工作主線，確定重點內(nèi)容，突出專業(yè)要求，明確建設(shè)標準，嚴格達標考核，做到標準簡潔明了，操作簡便易行。

（三）激勵引導，持續(xù)改進。強化正向激勵和示范引領(lǐng)，加大資源投入，加強工作指導，營造濃厚氛圍，鼓勵員工積極參與，推動基層對標建設(shè)，持續(xù)改進提升。

四、基本內(nèi)容

（一）管理合規(guī)?；鶎诱娟犕怀鲲L險管控，運用安全檢查表、工作前安全分析、安全經(jīng)驗分享等方法，識別風險，排查隱患，做到風險隱患有數(shù)、事件上報分享、防范措施完善；落實“一崗雙責”，明晰目標責任，強化激勵約束，加強屬地管理，做到領(lǐng)導率先示范、員工積極參與；強化崗位培訓，完善培訓矩陣，開展能力評估，積極溝通交流，規(guī)范班組活動，做到員工能崗匹配、合格上崗；嚴格承包商監(jiān)管，開展安全交底，落實安全措施，強化現(xiàn)場監(jiān)管，禁止違章作業(yè)；依法合規(guī)管理，依據(jù)制度標準，結(jié)合基層實際，優(yōu)化工作流程，嚴格規(guī)范執(zhí)行。

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（二）操作規(guī)范?；鶎诱娟犕晟瞥Ｒ?guī)作業(yè)操作規(guī)程，強化操作技能培訓，嚴格操作紀律檢查考核，做到操作規(guī)范無誤、運行平穩(wěn)受控、污染排放達標、記錄準確完整；嚴格非常規(guī)作業(yè)許可管理，規(guī)范辦理作業(yè)票證，完善能量隔離措施，作業(yè)風險防控可靠；落實崗位交接班制，建立崗位巡檢、日檢、周檢制度，及時發(fā)現(xiàn)整改隱患，杜絕違章行為；各類工藝技術(shù)資料齊全完整，開工、停工等操作變動及其他工藝技術(shù)變更履行審批程序，變更風險受控；各類突發(fā)事件應(yīng)急預案和處置程序完善，應(yīng)急物資完備，定期培訓演練，員工熟練使用應(yīng)急設(shè)施，熟知應(yīng)急程序。

（三）設(shè)備完好?；鶎诱娟牥礃藴逝鋫潺R全各類健康安全環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備，做到質(zhì)量合格、規(guī)程完善、資料完整；嚴格裝置和設(shè)備投用前安全檢查確認，做到檢查標準完善、檢查程序明確、檢查合格投用；開展設(shè)備潤滑、防腐保養(yǎng)和狀態(tài)監(jiān)測，強化特種設(shè)備和職業(yè)衛(wèi)生防護、安全防護、安全檢測、消防應(yīng)急、污染物監(jiān)測和處理等設(shè)施管理，落實檢修計劃，消除故障隱患，做到維護到位、檢修及時、運行完好；落實設(shè)備變更審批制度，及時停用和淘汰報廢設(shè)備，設(shè)備變更風險得到有效管控。

（四）場地整潔?；鶎诱娟犐a(chǎn)作業(yè)場地和裝置區(qū)域布局合理，辦公操作區(qū)域、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、生活后勤區(qū)域的方向位置、區(qū)域布局、安全間距符合標準要求；裝置和場地內(nèi)設(shè)備設(shè)施、工藝管線和作業(yè)區(qū)域的目視化標識齊全醒目；現(xiàn)場人員勞保著裝規(guī)范，內(nèi)外部人員區(qū)別標識；現(xiàn)場風險警示告知，作業(yè)場地通風、

—5—照明滿足要求；固體廢棄物分類存放，標識清晰，危險廢棄物合法處置；作業(yè)場地環(huán)境整潔衛(wèi)生，各類工器具和物品定置定位，分類存放，標識清晰。

五、標準建設(shè)

要針對上述基本內(nèi)容，依據(jù)相關(guān)法規(guī)標準和制度規(guī)程，突出風險管控核心，編寫形成基層站隊hse標準化建設(shè)標準。要圍繞管理、操作、設(shè)備、環(huán)境等方面內(nèi)容，將hse管理的共性要求與專業(yè)領(lǐng)域風險管控的特性要求相結(jié)合，聽取員工意見，結(jié)合基層實際，編寫完善建設(shè)標準，做到內(nèi)容明確，重點突出，操作可行。

集團公司制定《基層站隊hse標準化建設(shè)通用規(guī)范》（見附件），明確內(nèi)容框架和基本要求。各專業(yè)分公司依據(jù)通用規(guī)范框架要求，結(jié)合專業(yè)特點，分裝置、分隊種編制本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊hse標準化建設(shè)標準，于2017年年底前建立健全覆蓋本專業(yè)領(lǐng)域主要生產(chǎn)作業(yè)隊種、主要生產(chǎn)裝置的hse標準化建設(shè)標準。

企業(yè)依據(jù)總部標準規(guī)范，根據(jù)實際需要，可進一步細化完善基層站隊hse標準化建設(shè)標準。在總部專業(yè)性的建設(shè)標準發(fā)布實施之前，企業(yè)應(yīng)依據(jù)集團公司《基層站隊hse標準化建設(shè)通用規(guī)范》，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際，組織編制本單位基層站隊hse標準化建設(shè)標準。

六、達標考核

（一）基層申報。基層單位依據(jù)本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊hse—6—標準化建設(shè)標準，開展達標建設(shè)，自評達到標準后，向企業(yè)提出達標考核申請。凡是有關(guān)事故或事件指標超過上級下達控制指標的基層站隊，不具備達標申報資格。

（二）企業(yè)考評。企業(yè)制定考評標準，組織安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等方面人員，組成專家考評組，采取量化打分方式，對提出申報的基層站隊hse標準化建設(shè)情況進行考核評審，根據(jù)考評結(jié)果確定是否達標。

（三）達標管理。通過企業(yè)考評的基層站隊，由企業(yè)公告和授牌，給予適當獎勵，并每三年考評確認一次。對于特別優(yōu)秀的基層站隊，由企業(yè)向總部提出考評申請，總部組織抽查驗證，通過后由總部統(tǒng)一公告。凡事故或事件超過控制指標的基層站隊，取消hse標準化建設(shè)達標站隊稱號。

七、保障措施

（一）健全工作機制。集團公司安全環(huán)保與節(jié)能部牽頭組織，總部相關(guān)部門和各專業(yè)分公司根據(jù)各自職責，分工負責，抓好本業(yè)務(wù)、本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊hse標準化建設(shè)標準制定和督查指導工作，安全環(huán)保技術(shù)研究院作好技術(shù)支持。各企業(yè)要在本單位安全生產(chǎn)委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導下，完善組織體系，建立黨政統(tǒng)一領(lǐng)導、部門分工負責的工作機制，自上而下形成工作合力，切實加強基層站隊hse標準化建設(shè)工作組織領(lǐng)導和督查考核。

（二）落實目標責任。企業(yè)是基層站隊hse標準化建設(shè)工作的責任主體，要將該項工作納入單位年度工作安排，制定計劃方案，

—7—明確目標措施和責任分工，有計劃、有重點、分步驟開展工作。要加強工作的組織實施，強化目標責任考核，定期考評，動態(tài)管理，形成制度，使基層站隊hse標準化建設(shè)工作實現(xiàn)常態(tài)化、持續(xù)化?；鶎诱娟犚獙φ説se標準化建設(shè)標準，找準差距，強化管理，消除短板，建設(shè)達標，持續(xù)改進。集團公司將基層站隊hse標準化建設(shè)工作納入安全環(huán)保先進單位評選和kpi考核，嚴格獎懲兌現(xiàn)。

（三）加大資源投入。企業(yè)要將基層站隊hse標準化建設(shè)工作的宣傳培訓、激勵考核等費用納入財務(wù)預算，落實經(jīng)費保障。要加大對基層安全環(huán)保隱患的治理投入，對于工作積極、管理規(guī)范、初具條件的基層單位要加強工作指導，加快培育先進，樹立示范樣板。要加強現(xiàn)場管理，從制度建設(shè)、資源投入、教育培訓、檢查考核等方面舉一反三，標本兼治，根治現(xiàn)場“低老壞”問題，切實做到企業(yè)資源投入到位，工作指導到位，基層加快達標建設(shè)，提升風險管控能力。

（四）加強宣傳總結(jié)。要加大對基層站隊hse標準化建設(shè)工作的宣傳力度，鼓勵基層單位和崗位員工積極參與到標準化建設(shè)工作中來。要堅持在繼承中發(fā)展、在創(chuàng)新中提高，將長期形成的基層工作經(jīng)驗與尊重基層員工創(chuàng)新精神相結(jié)合，重視發(fā)現(xiàn)新典型，總結(jié)新經(jīng)驗，推廣新成果，推進基層站隊hse標準化建設(shè)工作持續(xù)深入發(fā)展。要及時根據(jù)形勢、任務(wù)變化，不斷探索基層站隊hse標準化建設(shè)工作的新思路、新方法，使標準化建設(shè)工作成為強化企業(yè)基層基礎(chǔ)工作的一個重要抓手，常抓常新，長抓—8—不懈。

附件：基層站隊hse標準化建設(shè)通用規(guī)范

—9—附件

基層站隊hse標準化建設(shè)通用規(guī)范

一、基層站隊hse標準化建設(shè)標準基本框架

基層站隊hse標準化建設(shè)標準包含管理要求和設(shè)備設(shè)施兩部分內(nèi)容。管理要求方面明確了15個主題事項，設(shè)備設(shè)施方面明確了3個方面內(nèi)容。

（一）管理要求

風險管理；責任落實；目標指標；能力培訓；溝通協(xié)商；設(shè)備設(shè)施管理；生產(chǎn)運行；承包方管理；作業(yè)許可；職業(yè)健康；環(huán)保管理；變更管理；應(yīng)急管理；事故事件；檢查改進。

（二）設(shè)備設(shè)施

健康安全環(huán)保設(shè)施；生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備設(shè)施；生產(chǎn)作業(yè)場地環(huán)境。

二、基層站隊hse標準化建設(shè)標準內(nèi)容要求

（一）管理要求1.風險管理

（1）風險辨識。工作前安全分析和工藝危害分析等風險管理工具得到有效應(yīng)用，風險辨識評價全面準確，控制措施有效可行。

（2）重大危險源管理。重大危險源得到辨識，控制措施有效可行。

（3）隱患管理。隱患實行動態(tài)管理，及時得到發(fā)現(xiàn)、報告—10—并整改。

（4）員工參與。員工參與崗位風險識別，并清楚本崗位的風險和控制措施。

2.責任落實

（1）崗位職責。按照“一崗雙責”和風險管控的要求，所有崗位hse職責清晰明確。

（2）有感領(lǐng)導?；鶎宇I(lǐng)導認真落實本崗位hse職責，制定并有效實施個人安全行動計劃。

（3）直線責任。管理人員按照“管工作管安全”的原則，認真履行崗位hse職責。

（4）屬地管理。屬地劃分清晰，責權(quán)明確，崗位員工能夠嚴格落實屬地責任。

3.目標指標

（1）制定分解。站隊和各崗位都有明確的hse目標指標，包括過程性指標和結(jié)果性指標。

（2）實施方案。對關(guān)鍵性的hse目標指標制定方案并實施，方案明確完成目標指標所需要的資源、方法、時間及責任等。

（3）跟蹤考核。定期檢查hse目標指標的完成情況，依據(jù)考核細則進行嚴格考核，鼓勵正向激勵。

4.能力培訓

（1）上崗條件。明確各崗位上崗條件和能力要求，培訓合格，能崗匹配，并持證上崗。

—11—（2）培訓實施。培訓矩陣得到運用，根據(jù)不同崗位人員能力需求制定有針對性的培訓計劃并得到有效實施。

（3）能力評價。根據(jù)日常工作表現(xiàn)和崗位hse目標指標完成情況，定期對崗位員工的hse意識、知識和技能等進行評價。

5.溝通協(xié)商

（1）站隊安全活動。每月組織一次安全專題例會，每周至少組織一次安全活動，傳達上級hse要求和文件精神，分析安全生產(chǎn)情況，提出安全要求。

（2）班組安全活動。每周開展班組安全活動，分享安全經(jīng)驗和有關(guān)事故事件教訓，基層領(lǐng)導參加。

（3）崗位員工參與。員工積極參與各種安全活動，安全經(jīng)驗分享、安全觀察與溝通得到廣泛應(yīng)用，合理化建議得到及時反饋和處理，不安全行為得到及時發(fā)現(xiàn)和糾正。

（4）相關(guān)方溝通。與承包商、社區(qū)等相關(guān)方保持溝通聯(lián)絡(luò)，運用hse信息系統(tǒng)，使用和上報hse信息數(shù)據(jù)。

6.設(shè)備設(shè)施管理

（1）基礎(chǔ)資料。所有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)資料齊全完整，實行動態(tài)管理；相關(guān)人員熟悉設(shè)備設(shè)施管理要求。

（2）檢查確認：所有設(shè)備設(shè)施投用前都經(jīng)過安全檢查確認。（3）運行保養(yǎng)：操作規(guī)程完善，員工熟練掌握并嚴格執(zhí)行；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)及時到位，定期檢驗監(jiān)測，確保正常運行。

（4）檢修維護。備品備件完備，及時檢修維護，設(shè)備設(shè)施—12—不帶病運行，不超期服役。

7.生產(chǎn)運行

（1）基礎(chǔ)資料。工藝技術(shù)資料信息齊全完整，相關(guān)人員熟悉生產(chǎn)運行管理要求。

（2）操作規(guī)程。所有常規(guī)作業(yè)活動都編制操作（作業(yè)）規(guī)程、操作卡片，并實行動態(tài)管理，員工熟練掌握本崗位操作規(guī)程。

（3）運行管理。員工遵守工藝紀律和操作紀律，執(zhí)行崗位操作規(guī)程，做好操作記錄。落實交接班、崗位巡檢制度，規(guī)范開停工等操作變動管理。

8.承包方管理

（1）培訓交底。對承包方員工進行入場教育或培訓，并考試合格；作業(yè)前進行安全交底，告知現(xiàn)場風險和hse要求。

（2）屬地監(jiān)管。檢查承包方人員資質(zhì)和工器具可靠性，確認風險控制措施落實到位，對承包方現(xiàn)場施工作業(yè)全過程進行監(jiān)管。

（3）驗收評價。對工作內(nèi)容和施工質(zhì)量進行驗收確認，對承包方作業(yè)過程中的hse表現(xiàn)進行評價。

9.作業(yè)許可

（1）項目識別?，F(xiàn)場所有非常規(guī)作業(yè)和高風險作業(yè)活動都得到識別，相關(guān)人員熟悉、掌握作業(yè)許可管理程序。

（2）風險分析與交底。工作前安全分析得到有效應(yīng)用，能量隔離等控制措施有效可行；作業(yè)人員及相關(guān)人員清楚作業(yè)風險及相應(yīng)控制措施。

—13—（3）許可證辦理。作業(yè)前嚴格按要求辦理許可票證，作業(yè)批準人到現(xiàn)場核查、確認后批準作業(yè)。

（4）現(xiàn)場監(jiān)管。作業(yè)過程安全措施有效落實，安全監(jiān)護、監(jiān)管到位，作業(yè)風險全面受控。

（5）分析改進。作業(yè)許可票證得到有效管理，作業(yè)許可活動得到統(tǒng)計分析，并持續(xù)優(yōu)化。

10.職業(yè)健康

（1）危害辨識和監(jiān)測。對工作場所職業(yè)危害進行有效辨識，定期監(jiān)測和公示，監(jiān)測結(jié)果滿足標準要求。

（2）職業(yè)健康防護。職業(yè)健康防護設(shè)施齊全完好，員工熟知工作場所的職業(yè)健康危害和防范措施，正確使用個人防護裝備。

（3）職業(yè)健康體檢。員工職業(yè)健康體檢計劃得到落實，職業(yè)禁忌人員得到妥善安排。

11.環(huán)保管理

（1）環(huán)境因素辨識。環(huán)境因素辨識全面，風險評價準確，控制措施有效可行；員工清楚本崗位環(huán)境風險和控制措施。

（2）環(huán)境因素監(jiān)測：定期監(jiān)測環(huán)境因素，數(shù)據(jù)得到有效運用。（3）污染治理：污染物得到有效控制和治理，主要污染物達標排放，符合國家和地方政府標準要求。

（4）環(huán)保設(shè)施。污染物處理、防護、監(jiān)測等設(shè)施完備且運行良好，員工能夠正確使用和操作。

（5）放射源管理。放射源管理規(guī)范，滿足法規(guī)標準要求。

—14—12.變更管理

（1）變更程序。各類變更得到嚴格審批，相關(guān)人員熟知人員、工藝、設(shè)備變更的流程和相關(guān)管理要求。

（2）風險識別。變更前進行風險識別與評價，對變更產(chǎn)生的風險采取控制措施。

（3）人員培訓。對涉及變更的人員，特別是涉及新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝使用的有關(guān)人員進行培訓，清楚變更風險及控制措施。

（4）信息管理。變更實施后，對涉及的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等有關(guān)信息內(nèi)容及時更新。

13.應(yīng)急管理

（1）應(yīng)急預案。識別潛在的突發(fā)情況和意外事件，建立應(yīng)急處置預案和崗位應(yīng)急處置程序并及時更新；預案在內(nèi)外部得到充分溝通。

（2）物資裝備。儲備必要的應(yīng)急物資裝備，狀態(tài)完好并實施動態(tài)管理，相關(guān)人員能夠熟練使用和操作。

（3）應(yīng)急演練。定期開展應(yīng)急培訓和演練，相關(guān)人員熟悉應(yīng)急預案和處置程序。

（4）應(yīng)急響應(yīng)。突發(fā)情況下能夠及時啟動應(yīng)急程序，正確采取處置措施。

14.事故事件

（1）事故事件報告：員工了解事故事件的分級分類，熟悉

—15—報告流程；所有事故事件得到及時、準確報告，及時上報行為得到獎勵。

（2）事故事件調(diào)查。所有事故事件得到充分調(diào)查，準確分析事故事件原因，并采取有效的糾正預防措施。

（3）資源共享。內(nèi)外部事故事件教訓得到分享。

15.檢查改進

（1）日常檢查。崗位巡檢、日檢、周檢、專項檢查等各類檢查有效開展，及時發(fā)現(xiàn)各類問題。

（2）問題整改。各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題形成記錄，整改銷項；針對問題產(chǎn)生的原因，采取預防性措施。

（3）分析改進。對各類檢查發(fā)現(xiàn)問題進行統(tǒng)