過(guò)程識(shí)別表及過(guò)程相互關(guān)聯(lián)表

XXX漁具制造有限公司過(guò)程識(shí)別表及過(guò)程相互關(guān)聯(lián)表文件編號(hào)：過(guò)程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過(guò)程指標(biāo)責(zé)任部門COP1市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷1、顧客信息；2、市場(chǎng)信息；3、經(jīng)營(yíng)決策；4、管理決策1、市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)、評(píng)估報(bào)告2、銷售合同/訂單3、銷售市場(chǎng)開發(fā)和營(yíng)銷程序1、銷售計(jì)劃完成率2、銷售收入完成率市場(chǎng)部COP2合同評(píng)審過(guò)程1、合同要求產(chǎn)品\數(shù)量2、顧客要求及詢價(jià)3、顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求4、法律法規(guī)要求5、特殊特性要求6、交付要求1、確保有滿足合同要求的產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量能力2、合同評(píng)審結(jié)果合同評(píng)審程序1、合同評(píng)審?fù)瓿陕适袌?chǎng)部COP3產(chǎn)品和過(guò)程的開發(fā)和設(shè)計(jì)1、產(chǎn)品功能和性能要求；2、顧客要求的特殊特性3、使用的法律、法規(guī)要求；4、類似產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)5、產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標(biāo)6、生產(chǎn)率、過(guò)程能力、內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)7、設(shè)計(jì)和開發(fā)的必須的其他要求1、開發(fā)計(jì)劃2、產(chǎn)品圖紙3、工藝文件4、符合顧客要求并批準(zhǔn)的PPAP資料產(chǎn)品和過(guò)程的開發(fā)和設(shè)計(jì)程序更改控制程序APQP計(jì)劃完成率技術(shù)部COP4生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)計(jì)劃；2、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書3、產(chǎn)品安全性要求，顧客要求、交付要求4、適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備5、生產(chǎn)能力、庫(kù)存目標(biāo)6、滿足產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境；7、應(yīng)急所用的工具、器材及設(shè)施1、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序1、生產(chǎn)計(jì)劃完成率2、成品一次下線合格率生產(chǎn)部COP5交付1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、銷售計(jì)劃；3、可交付的產(chǎn)品；4、成品檢驗(yàn)報(bào)告；5、包裝規(guī)范；1、按時(shí)可交付的產(chǎn)品；2、成品出庫(kù)單；3、成品庫(kù)臺(tái)賬；4、運(yùn)輸協(xié)議；交付管理程序生產(chǎn)與銷售物流管理辦法1、產(chǎn)品按時(shí)交付率；2、超額運(yùn)費(fèi)0；市場(chǎng)部COP6顧客反饋與溝通1、顧客回饋信息(含顧客需求、抱怨和滿意)2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求；3、執(zhí)行訂單或合同情況4、顧客溝通情況；5、顧客要求得到滿足情況6、顧客的回饋或抱怨的處理情況7、服務(wù)質(zhì)量；8、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目標(biāo)比較9、特殊特性滿足程度1、顧客回饋信息處理結(jié)果2、售后服務(wù)記錄3、糾正預(yù)防措施4、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目服務(wù)管理程序顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量程序1、投訴處理率2、顧客滿意度市場(chǎng)部COP7更改控制1、持續(xù)改進(jìn)要求2、供應(yīng)商變更要求3、內(nèi)部變更4、客戶變更要求1、穩(wěn)定合格的產(chǎn)品2、批準(zhǔn)的過(guò)程并且使客戶滿意更改控制程序1、更改驗(yàn)證符合率技術(shù)部支持過(guò)程分析表過(guò)程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過(guò)程指標(biāo)責(zé)任部門SP01文件與記錄1、文件的編寫需要；2、記錄的編寫需要；3、文件管理的需要；4、各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄1、有效的受控文件；2、文件發(fā)放記錄；3、圖紙/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)協(xié)議標(biāo)；4、符合規(guī)定的記錄；文件與記錄控制程序1、文件受控率管理部SP02人力資源管理1、崗位空缺需求；2、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；3、業(yè)務(wù)流程調(diào)整；4、人才儲(chǔ)備；5、部門月度評(píng)價(jià)、績(jī)效指標(biāo)完成情況；6、員工表現(xiàn)；7、培訓(xùn)需求；8、崗位任職要求1、人力資源配置結(jié)果；2、人力資源發(fā)展規(guī)劃；3、人員需求計(jì)劃；4、人員頂崗計(jì)劃表；5、年度培訓(xùn)計(jì)劃；6、特殊工作人員名單；7、崗位說(shuō)明書人力資源管理程序1、員工滿意度2、人員流動(dòng)率3、培訓(xùn)計(jì)劃完成率人力資源部SP03基礎(chǔ)設(shè)施管理1、職業(yè)健康和安全法律、法規(guī)2、工作場(chǎng)所5S要求3、基礎(chǔ)設(shè)施配備需求4、基礎(chǔ)設(shè)施維保要求1、健康安全的工作環(huán)境2、有序、清潔的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)3、有效運(yùn)行的公共水電等基礎(chǔ)設(shè)施4、穩(wěn)定的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、基礎(chǔ)設(shè)施完好率生產(chǎn)部SP04設(shè)備和工裝管理1、設(shè)備工裝設(shè)施檔案2、初始設(shè)備工裝清單3、生產(chǎn)能力/標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)4、工裝試制任務(wù)單5、設(shè)備/工裝技術(shù)要求/說(shuō)明書1、設(shè)備工裝驗(yàn)收單2、設(shè)備工裝臺(tái)賬3、備品備件清單4、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃與記錄5、工裝周期驗(yàn)證計(jì)劃/記錄6、設(shè)備/工裝維修記錄/報(bào)廢記錄7、設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)8、設(shè)備和工裝管理程序1、設(shè)備故障率2、工具工裝故障率設(shè)備部SP05采購(gòu)控制1、生產(chǎn)計(jì)劃2、采購(gòu)計(jì)劃3、新產(chǎn)品開發(fā)需求4、老產(chǎn)品改進(jìn)需求5、供方現(xiàn)狀1、滿足要求的采購(gòu)產(chǎn)品；2、合格供應(yīng)商清單；3、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告采購(gòu)控制程序供應(yīng)商管理程序采購(gòu)產(chǎn)品合格率采購(gòu)產(chǎn)品按時(shí)交付率采購(gòu)部SP06倉(cāng)庫(kù)與物流管理1、生產(chǎn)計(jì)劃2、試制計(jì)劃3、采購(gòu)計(jì)劃4、生產(chǎn)流程物資臺(tái)賬防護(hù)好的產(chǎn)品庫(kù)存ERP系統(tǒng)標(biāo)識(shí)與追溯管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序生產(chǎn)與銷售物流管理辦法1、賬物相符率采購(gòu)部SP07監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制1、需要監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度及被測(cè)對(duì)象的質(zhì)量要求3、國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)4、器具檢定要求；5、實(shí)驗(yàn)室范圍6、檢驗(yàn)人員任職資格；7、周期檢定計(jì)劃8、可溯源到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9、外部實(shí)驗(yàn)室資格1、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃、2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃3、校準(zhǔn)、檢定合格的檢測(cè)設(shè)備4、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃和報(bào)告5、操作指導(dǎo)書；6、試驗(yàn)報(bào)告監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?qū)嶒?yàn)室管理程序1、在用計(jì)量器具周期檢定率質(zhì)量部SP08過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1、過(guò)程要求2、SPC控制要求3、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范1、相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、過(guò)程業(yè)績(jī)2、具有關(guān)鍵特性的持續(xù)、穩(wěn)定的過(guò)程過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序1、過(guò)程能力指數(shù)CPK質(zhì)量部SP09產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制1、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范2、抽樣方法和接收準(zhǔn)則3、技術(shù)文件4、產(chǎn)品要求1、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果（符合與不符合要求的產(chǎn)品）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序1、顧客退貨PPM質(zhì)量部SP10不合格品控制1、內(nèi)、外部不合格信息2、顧客反饋3、供方質(zhì)量信息4、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果不符合報(bào)告5、同類產(chǎn)品改進(jìn)信息1、不合格品評(píng)審記錄2、不合格品通知單3、讓步接收申請(qǐng)單4、根除不合格的措施不合格品控制程序糾正預(yù)防控制程序1、不合格品及時(shí)處理率質(zhì)量部管理過(guò)程分析過(guò)程名稱覆蓋標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出管理文件過(guò)程指標(biāo)責(zé)任部門M01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理1、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）2、市場(chǎng)部反饋的顧客的期望、需求預(yù)測(cè)3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/標(biāo)桿企業(yè)信息4、以往經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況5、以往績(jī)效數(shù)據(jù)1、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序數(shù)據(jù)收集與分析控制程序質(zhì)量本成控制程序1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率2、不良成本率管理部M02管理評(píng)審1、審核結(jié)果；2、顧客反饋；3、過(guò)程業(yè)績(jī)/產(chǎn)品的符合性及其趨勢(shì)；4、預(yù)防和糾正措施的狀況；5、設(shè)計(jì)和開發(fā)特定階段監(jiān)視結(jié)果；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、資源配置的狀況；8、改進(jìn)的建議；9、可能影響質(zhì)量管理體系的變更1、質(zhì)量管理體系的改進(jìn)結(jié)果2、過(guò)程有效性的改進(jìn)結(jié)果3、管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審程序持續(xù)改進(jìn)管理程序1、評(píng)審輸出改進(jìn)措施完成率總經(jīng)理M03內(nèi)部審核程序1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求；2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；3、法律法規(guī)要求；4、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件作業(yè)文件要求；5、審核方案的策劃；6、產(chǎn)品要求、制造過(guò)程要求；7、審核員資格審核結(jié)果和改進(jìn)結(jié)果內(nèi)部審核程序1、審核計(jì)劃執(zhí)行率質(zhì)量部附件3：各過(guò)程相互關(guān)系矩陣過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程COP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7MP1MP2MP3SP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10顧客導(dǎo)向過(guò)程COP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆支持過(guò)程SP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆