年度內(nèi)審計劃

年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃編號：SQ審察目的:檢查本企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)的吻合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊可否適用于本企業(yè)起重吊具產(chǎn)品的制造和服務(wù)。對其實現(xiàn)全過程可否進(jìn)行的控制與管理，可否可以證明其有能力牢固地供應(yīng)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。經(jīng)過系統(tǒng)的有效運(yùn)行和連續(xù)改進(jìn)，以及保證吻合顧客與適用的法律法規(guī)要求可否能增進(jìn)顧客的滿意。被審察部門(崗位):總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，業(yè)務(wù)部，質(zhì)檢部；審察依照:GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量手冊與程前言件3．與質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的全部相關(guān)的法律法規(guī)。審察方法:集中式審察審察時間、連續(xù)時間：2004-07-08至2004-07-09編制：時間：審察：時間：贊同：時間：審察推行計劃編號：審察組組長：XXX組員：XXX2004年07月8-9日第頁，共頁1．審察目的：檢驗質(zhì)量管理系統(tǒng)的吻合性，可否可以迎接外審；2．審察依照：GB/T19001—2000idtISO9001：20003．審察覆蓋產(chǎn)品：起重吊具的制造與服務(wù)；4．審察時間：2004年07月08日至2004年07月09日首次會議時間：07月08日9時分末次會議時間：07月09日16：00時分5．現(xiàn)場審察時期請被審察方相關(guān)人員參加以下活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審察相關(guān)的管理人員參加。審察活動：按審察日程安排，被審察方相關(guān)人員在本崗位。6．審察安排：日期時間部門審察涉及的質(zhì)量管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)要求7月8首次會議日9:00-11:30總經(jīng)理、管4.1;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6;6.1;14:00-16:00理者代表6.4;8.1;8.4;8.516:30-17:30辦公室4.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;業(yè)務(wù)部6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.57.2;8.2.1;8.3審察組會議7月99:00-11:30生產(chǎn)部(車5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4;日14:00-15:00間)7.5;8.2.3;8.3質(zhì)檢部7.6;7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00審察組會議17:00-17:30末次會議內(nèi)審檢查表編號：

共頁

第頁審察員：

XXXXXX受審部弟子產(chǎn)部時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．3質(zhì)量目標(biāo)5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．4采買7．4．17．4．27．4．3

提問被審人員，正確講解了對質(zhì)量目標(biāo)的理解。①對質(zhì)量目標(biāo)理提問被審人員正確回答出：解；A．負(fù)責(zé)對廠全部采買原、輔資料合格分供方的評審工作。②咨詢采買在質(zhì)量B．不合格的物質(zhì)進(jìn)行更換、退貨；C．全面負(fù)責(zé)廠所需原資料的采買供應(yīng)，保證質(zhì)管理中的作用。量管理系統(tǒng)在本部門正常運(yùn)行；D．供方進(jìn)行議論，保證采買合格的產(chǎn)品；①目標(biāo)分解內(nèi)容；E．?dāng)M定采買計劃，準(zhǔn)備采買資料，執(zhí)行采買作業(yè)；②供方評審記錄完F．負(fù)責(zé)對采買物質(zhì)及原資料進(jìn)行的考據(jù)；G．負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品所需采買的物質(zhì)滿足備性及議論標(biāo)能力進(jìn)行評審。采買產(chǎn)品的按期達(dá)成率達(dá)到100%準(zhǔn)；抽查編號為SQ-7.4-01A-01的〈供方評定記錄〉咨詢采買推行過表，規(guī)范的做好了供方的評定工作，并保留好相應(yīng)的記錄。程。對供方提出了技術(shù)依照和檢驗依照：被審人員陳述出采買全過程包括采買信息的表①咨詢?nèi)绾螌λ墒?，吻合?biāo)準(zhǔn)要求。采買人員對供方進(jìn)行評定，并在合格供方名錄中采用合格供方進(jìn)行采買。抽查編號為購物質(zhì)進(jìn)行控制SQ-7.4-01A-02的《合格供方名錄》吻合標(biāo)準(zhǔn)要求②要求供應(yīng)《合格供方名錄》③抽查2個合格供方名錄的評定記錄④查閱5月份采買計劃⑤查閱5月份的采購產(chǎn)品的考據(jù)記錄。

抽查2份SQ-7.4-01A-01的〈供方評定記錄〉表。對合格供方評定、業(yè)績考評嚴(yán)格依照標(biāo)準(zhǔn)要求。并對其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)質(zhì)量量保證證書。采買人員依照《采買控制程序》要求依照采買計劃進(jìn)行采買，并保留好了記錄。抽查了編號為：SQ-7.4-01A-04《采買計劃》和編號為：SQ-7.4-01A-06吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。抽查3月份編號為：《進(jìn)貨驗證記錄》對其采買產(chǎn)品的外觀，數(shù)量以及出廠檢驗報告做出了詳細(xì)的考據(jù)。內(nèi)審檢查表編號：共頁第頁審察員：XXXXXX受審部門辦公室時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．35．4．1

1）正確闡述出對質(zhì)量目標(biāo)的理解。咨詢質(zhì)量目標(biāo)與目2）辦公室對文件控制的正確度100%標(biāo)辦公室對培訓(xùn)的準(zhǔn)時達(dá)成率100%辦公室對糾正與預(yù)防措施、改進(jìn)措施按期達(dá)成率90%以上；4．24．2，34．2．24．2．45．5．3

查察系統(tǒng)文件，看可否吻合QMS要求咨詢文件保留有哪些注意事項？咨詢質(zhì)量手冊如何形成與發(fā)放。查察質(zhì)量手冊的發(fā)放記

查察QMS質(zhì)量手冊，系統(tǒng)文件吻合QMS要求。被審人員回答出：將文件分類編號管理。各部門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并按《文件裝備表》明確發(fā)散的部門或人員。經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)散廠跨部門文件并控制其版本。質(zhì)量管理系統(tǒng)文件原稿由辦公室一致保留。各部門負(fù)責(zé)保留相關(guān)的帶有受控表記的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保留以便于鑒別、存取和查閱。被審人員回答質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發(fā)放、更正、回收、使用的時候都由審批人員簽字后贊同發(fā)放。吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。編號：

被審人員嚴(yán)格依照〈質(zhì)量記錄控制程序〉要求的保留。并規(guī)定了保留限時。抽查了質(zhì)量手冊錄的發(fā)放記錄、文件發(fā)放、回收登記表加以考據(jù)。抽查〈受控文件清單〉中的3個文件。均為受查察《受控文件清單》，控狀態(tài)，是有效版本。被審人員正確回答出記錄的看法文件在受控抽查2-3個文件，查察狀態(tài)下贊同更正，記錄不一樣意更正。和記錄保管的詳細(xì)要求，保留限時、保留地點，防范要其可否為受控狀態(tài)，是求等。被審人員闡述出詳細(xì)的溝通方法，并用〈信息否為有效文件聯(lián)系單〉的形式與各部門進(jìn)行溝通?？紦?jù)其〈信息聯(lián)系單〉吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。咨詢什么是記錄記錄保留有哪些要求？咨詢內(nèi)部溝通是如何進(jìn)行的。內(nèi)審檢查表共頁第頁審察員：XXXXXX受審部門辦公室時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款6．28．2．25．6

查2004《年度培訓(xùn)計劃》可否經(jīng)總經(jīng)理贊同并下發(fā)咨詢培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容咨詢?nèi)绾螌ε嘤?xùn)效果進(jìn)行評估。查其相關(guān)記錄?咨詢內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察的機(jī)會咨詢內(nèi)審與管理評審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看可否吻合QMS要求咨詢管理評審?fù)菩袡C(jī)會查察可否有管評實施計劃查察管評記錄可否齊全，輸入與輸出可否合適

檢查2004年培訓(xùn)計劃吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查已進(jìn)行過的培訓(xùn)共有3次：質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問訴核查。要點崗位上崗培訓(xùn)，總經(jīng)理培訓(xùn)實質(zhì)操作核查。內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試核查此3次培訓(xùn)全部合格。培訓(xùn)記錄保留圓滿，吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計劃，有培訓(xùn)收效評估要求本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年最少審察一次，在特別情況下追加審察，吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。被審人員正確闡述出兩者之間的關(guān)系并重申出內(nèi)審是管理評審的輸入抽查內(nèi)審記錄吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。吻合標(biāo)準(zhǔn)要求。一年最少進(jìn)行一次，一般在內(nèi)審此后，在特別情況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃，吻合QMS要求吻合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進(jìn)措施內(nèi)審檢查表編號：共頁第頁審察員：XXXXXX受審部弟子產(chǎn)部時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．3咨詢質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)量目標(biāo)，認(rèn)識其理5．4．1解程度質(zhì)量目標(biāo)咨詢車間在質(zhì)量管7．1理系統(tǒng)中的作用？7．5咨詢?nèi)绾潍@得生產(chǎn)7.5信息8．2．3咨詢車間員工可否經(jīng)過培訓(xùn)，查閱相關(guān)培訓(xùn)記錄咨詢要點過程與特殊過程有哪些，詢問如何對要點過程和特別過程進(jìn)行控制查察要點崗位的培訓(xùn)記錄咨詢?nèi)绾螌ιa(chǎn)過程進(jìn)行控制抽查一個生產(chǎn)日志，看過程可否符合QMS要求

1產(chǎn)品一次交驗合格率95%，返工率5%；負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行生產(chǎn)；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的保護(hù)及保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)質(zhì)量、安全的宣傳、教育檢查、督查、服務(wù)工作；落實廠各項管理制度；負(fù)責(zé)主管不合格品的控制；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的督查和測量；負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力以及交付期進(jìn)行評審。生產(chǎn)調(diào)換，以銷定產(chǎn)查察了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄。對特別過程，要點過程，從人員，設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書，對要點過程應(yīng)留下相應(yīng)的記錄，吻合QMS要求查察2004年培訓(xùn)記錄，吻合要求人員、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄吻合標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)日志，生產(chǎn)計劃，進(jìn)貨檢驗記錄，產(chǎn)品檢驗記錄，合格供評定咨詢生產(chǎn)達(dá)成后，擁哪些資料，查察一個記錄可否齊全內(nèi)審檢查表編號：共頁第頁審察員：XXXXXX受審部門技檢部時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．3質(zhì)量目標(biāo)5．4．1質(zhì)量目標(biāo)4．2．36．36．47．68．2．4

咨詢對質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)理解；咨詢廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些？如何控制咨詢設(shè)備如何保護(hù)與保養(yǎng)，查察可否有相應(yīng)記錄查《設(shè)備管理臺帳》可否及時更新可否有保護(hù)記錄及編號查督查與測量臺帳，看可否有編號，受控狀態(tài)抽查2-3個督查與測量裝置，查察其可否有校準(zhǔn)計劃，可否經(jīng)過校檢咨詢?nèi)绾螌Ξa(chǎn)質(zhì)量量進(jìn)行檢測

出廠檢驗率100%，被審人員可以正確闡述出質(zhì)量目標(biāo)與目標(biāo)的理解采買標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備有保護(hù)制度與記錄，吻合QMS要求吻合，設(shè)備按期進(jìn)行保護(hù)，有保護(hù)保養(yǎng)規(guī)定吻合，有校準(zhǔn)表記吻合，校準(zhǔn)記錄由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中巡檢，產(chǎn)品出廠都必定檢驗，每年送檢；查兩個檢驗記錄合格；編號：

內(nèi)審檢查表共頁第頁審察員：XXXXXX受審部門業(yè)務(wù)部時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．3對質(zhì)量目標(biāo)理解；質(zhì)量目標(biāo)咨詢在質(zhì)量管理中5．4．1的作用。質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)分解內(nèi)容；7．2咨詢?nèi)绾潍@得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄咨詢?nèi)绾螌︻櫩偷?．2．1要求進(jìn)行評審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查2-3個顧客要求的評審記錄咨詢?nèi)羰穷櫩蛯Ξa(chǎn)品要求進(jìn)行更正，該如何辦理咨詢?nèi)绾螌︻櫩蜐M意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對產(chǎn)品的議論？

顧客服務(wù)滿意程度95%認(rèn)識顧客要求，組織顧客要求評審，與顧客進(jìn)行溝通，檢查顧客滿意度吻合，顧客滿意度吻合經(jīng)過電話認(rèn)識，市場檢查，各種渠道，顧客合同顧客要求評審表吻合，特其他合同必定填寫顧客滿意度檢查表回答吻合文件更正控制程序每次對顧客滿意程度進(jìn)行檢查，吻合質(zhì)量管理系統(tǒng)檢求第一與顧客聯(lián)系，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并追蹤推行。內(nèi)審檢查表編號：共頁第頁審察員：XXXXXX受審部門總經(jīng)理等管理層時間年代日時～時質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審察內(nèi)容、方法記錄議論款5．11．咨詢總經(jīng)理的職傳達(dá)，質(zhì)量目標(biāo)，管代，資源，4.1責(zé)、權(quán)限、范圍。管評4.12．咨詢質(zhì)量管理體吻合法律法規(guī)，證明連續(xù)滿3.1系運(yùn)行時間，為什足顧客滿意，連續(xù)改進(jìn)5.4么要成立質(zhì)量管理ISO9001：2000，除去7.3;5.6系統(tǒng)。7.3;5.43．質(zhì)量管理系統(tǒng)覆吻合的法律法規(guī)，ISO9001：8.5蓋的范圍是什么？2000，質(zhì)量手冊4．咨詢可否有刪減吻合ISO9001：2000要求內(nèi)容，憑據(jù)：2004年質(zhì)量目標(biāo)5．咨詢成立質(zhì)量管培訓(xùn)、辦公室核查，內(nèi)部溝通理系統(tǒng)的依照。會議、培訓(xùn)、文件溝通。6．推行質(zhì)量管理體改進(jìn)控制程序系的目的。8．成立質(zhì)量管理系統(tǒng)的依照，8．尋問本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的釋義。9．質(zhì)量目標(biāo)，2004分解的質(zhì)量。10．咨詢?nèi)绾伟奄|(zhì)量意識傳達(dá)到相關(guān)部門與崗位。．咨詢?nèi)绾伪憩F(xiàn)質(zhì)量管理系統(tǒng)是連續(xù)改進(jìn)。不吻合報告編號：序號:01受審察部生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)XXX門人審察員XXX審察日期2004年7月9日不合格事實陳述：查察了車間工人上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無相關(guān)培訓(xùn)記錄，咨詢其中2人，均不知道此工作的重要性和危險性及發(fā)生火災(zāi)或其他突發(fā)事件時辦理措施不吻合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T19001-2000中的不合格種類：一般不合格原因解析：本批員工剛到車間工作3天，由于企業(yè)部門準(zhǔn)備內(nèi)部審察的資料，碰巧周末放假休息，而生產(chǎn)線上急需工人，就暫時未培訓(xùn)上崗。部門負(fù)責(zé)人：XXX日期：2004年7月9日建議的糾正措施計劃：在近期內(nèi)組織對新進(jìn)工人的培訓(xùn)，使其認(rèn)識和其相關(guān)的規(guī)章制度，熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，熟悉對突發(fā)事件的辦理方法。部門負(fù)責(zé)人：XXX日期：2004年7月9日預(yù)定達(dá)成日期：7月11日審察員認(rèn)可：XXX日期：2004年7月9日糾正措施達(dá)成情況：辦公室同生產(chǎn)部已在11日上午按規(guī)定達(dá)成對新員工的培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)記錄已由辦公室保留部門負(fù)責(zé)人：XXX日期：2004年7月12日糾正措施的考據(jù)：在辦公室檢查培訓(xùn)記錄和咨詢培訓(xùn)的人員，確認(rèn)達(dá)成培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)要求審察員：XXX日期：2004年7月日內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)審察報告（可另附紙表達(dá)）編號：序號:審察目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量系統(tǒng)可否吻合GB/T19001-ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。審察范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的全部部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，要點是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審察依照：GB/T19001-ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程前言件審察日期：受審察部門：質(zhì)量管理系統(tǒng)所涉及的全部部門審察組長：XXX審察員：XXX審察過程綜述：在審察組仔細(xì)仔細(xì)的對質(zhì)量管理系統(tǒng)涉及的部門進(jìn)行了仔細(xì)仔細(xì)審察，獲得相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的達(dá)成了此次審察任務(wù)。1．不合格項統(tǒng)計與解析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：1）各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定推行；2）生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格項1項。從內(nèi)審情況解析，主要存在以下幾方面問題：1）對標(biāo)準(zhǔn)與文件未能正確理解；2）部分人員對標(biāo)準(zhǔn)推行力度不夠。對質(zhì)量管理系統(tǒng)的議論（包括：文件化系統(tǒng)與標(biāo)準(zhǔn)的吻合程度、推行收效、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)系統(tǒng)運(yùn)行的體系及措施等）：1）從本次審察的情況來看，整個質(zhì)量系統(tǒng)都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)是合適與有效的，基本吻合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審察。審察報告發(fā)散對象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、業(yè)務(wù)部傳閱審察組長：XXX日期：2004-7-10審察：日期：贊同：日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間：編號：序號:姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表編號：序號:部門總經(jīng)技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)加采買人其他合計標(biāo)準(zhǔn)要求理辦工部員公室4.14.25.15.25.65.45.55.66.16.2--------6.36.47.17.27.37.47.57.68.18.38.48.5合計

1

1編制:

日期:

審察:

日期:管理評審計劃序號:

編號：

SQ-5.6-01A-01評審目的:就質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，議論廠質(zhì)量管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀，議論質(zhì)量管理體系的連續(xù)合適性、充分性、有效性。評審參加部門、人員:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、質(zhì)量管理系統(tǒng)涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1、質(zhì)量管理系統(tǒng)審察報告；2、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)及其推行情況；3、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢；4、重要質(zhì)量事故的辦理；5、顧客投訴的辦理；6、糾正和預(yù)防措施推行情況（包括上一次管理評審決議事項的推行情況）；7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配可否合適；8、系統(tǒng)的要素及相應(yīng)的文件可否有修正的需要；9、顧客或員工對質(zhì)量管理系統(tǒng)有益的建議。各部門評審準(zhǔn)備工作要求:各部門依照評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料：內(nèi)部質(zhì)量系統(tǒng)審察的總結(jié)報告；（經(jīng)理辦公室）質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)推行情況：3．糾正和預(yù)防措施推行情況報告；（物質(zhì)供應(yīng)科、經(jīng)理辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）計劃的評審時間:第1次管理評判定于2004年7月20日，在廠會議室進(jìn)行。內(nèi)審情況解析報告。（發(fā)言部門：管理者代表）2.質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的推行情況報告。（發(fā)言部門：各部門）糾正和預(yù)防措施推行情況報告。（發(fā)言部門：物質(zhì)供應(yīng)科、辦公室、質(zhì)檢科、生產(chǎn)加工部）廠的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配可否合適。（各部門自由發(fā)言）系統(tǒng)的要素及相應(yīng)的文件可否有修正的需要。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）顧客或員工對質(zhì)量管理系統(tǒng)有意的建議。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）廠質(zhì)量系統(tǒng)現(xiàn)狀、連續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性整體議論。（發(fā)言者：管理者代表）總經(jīng)理總結(jié)性發(fā)言及提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施要求。編制:審察:贊同:日期:管理評審?fù)ㄖ獑涡蛱?編號:SQ-5.6A-02評審會議時間:2004年07月20日評審會議地點:企業(yè)會議室參加人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理系統(tǒng)涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容要點:1、質(zhì)量管理系統(tǒng)審察報告；2、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)及其推行情況；3、產(chǎn)品、過程質(zhì)量趨勢；4、重要質(zhì)量事故的辦理；5、顧客投訴的辦理；6、糾正和預(yù)防措施推行情況；7、廠組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配可否合適；8、系統(tǒng)的要素及相應(yīng)的文件可否有修正的需要；9、顧客或員工對質(zhì)量管理系統(tǒng)有益的建議。編制:審察:贊同:日期:管理評審報告序號:編號:SQ-5.6-01A-03評審會議時間、地點:2004年7月20日企業(yè)會議室評審目的:就質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)，議論質(zhì)量管理系統(tǒng)的現(xiàn)狀，議論質(zhì)量管理系統(tǒng)的連續(xù)合適性、充分性、有效性。參加評審人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理系統(tǒng)涉及的各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容大綱:1．全企業(yè)應(yīng)成