原料與產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 （參考）

原料與產(chǎn)品質(zhì)量管理制度第一條目的為了加強(qiáng)公司的原料倉庫管理和公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理，規(guī)范倉管和質(zhì)量管理的工作和行為，保障生產(chǎn)的原料供應(yīng)，控制產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條范圍本制度使用范圍品管部所有崗位人員。第三條基本要求（一）根據(jù)生產(chǎn)需要，及時保障原材料的供應(yīng)；（二）有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，避免出現(xiàn)質(zhì)量事故。第四條原料管理（一）原材料、輔助材料、包裝物由倉管員發(fā)起請購，每日向采購部提交臨時采購單，屬于緊急采購時，倉管員應(yīng)于《臨時采購要求單》上注明急用，以便采購人員預(yù)先辦理；（二）倉管員應(yīng)嚴(yán)守工作崗位，以便車間領(lǐng)料，并保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔，不得無故關(guān)門外出；（三）貨物到廠時，倉管員應(yīng)根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)的請購單及發(fā)票，核對品名規(guī)格數(shù)量無誤后，移入相關(guān)庫區(qū)，與已檢驗之物品分開存放，掛上“原料入庫卡”并做待檢標(biāo)識；倉管員若對所到貨物之品名規(guī)格數(shù)量或價格有疑問，應(yīng)及時與采購部聯(lián)系，確認(rèn)無誤后方可開具入庫單；（四）入庫物品必須由品管部檢驗合格后，由倉管員開具入庫單，檢驗不合格的物品，通知采購部及時辦理退貨手續(xù)；（五）交貨數(shù)量超過請購單數(shù)量時，應(yīng)上報部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)同意后方可按實際數(shù)量收貨，否則應(yīng)按請購單之?dāng)?shù)量收貨；（六）采購數(shù)量未達(dá)到請購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但須部門負(fù)責(zé)人同意后可補(bǔ)購;倉管員按實際數(shù)量進(jìn)倉，短交需補(bǔ)足時，倉管員應(yīng)通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系辦理；（七）緊急材料在工廠交貨時，若倉管員尚未收到《臨時采購要求單》，應(yīng)先問詢采購部門及部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)確認(rèn)后，方可接收并同時補(bǔ)上請購單；（八）倉管員應(yīng)根據(jù)倉庫的情況與物品的屬性特點、用途等劃區(qū)分出，分別設(shè)立適宜場所安全儲存，以免發(fā)生物品損壞，或造成損失；（九）倉庫所發(fā)出物品均應(yīng)按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放，以免物品置放過久，而導(dǎo)致品質(zhì)下降甚至報廢；（十）物料保管原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途進(jìn)行規(guī)劃，凡貴重的用量少的物料應(yīng)放在空調(diào)庫內(nèi)；吞吐量大的應(yīng)放置于大門附近或易于提取之處；在堆垛合理的情況下，推行五五堆放制，根據(jù)本倉庫及運(yùn)輸工具特點設(shè)置通道,并保持道路暢通；（十一）倉庫內(nèi)物料如有損失、變質(zhì)、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告部門負(fù)責(zé)人，分析原因，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；（十二）維護(hù)物品之品質(zhì)完整性，每種產(chǎn)品在堆放處應(yīng)有產(chǎn)品標(biāo)識卡；（十三）每月底進(jìn)行一次盤點，將賬簿之記錄與實際存量相核對，以確保庫存量之正確，并填好“盤點表”送生產(chǎn)部和財務(wù)部；（十四）庫存品在貯存一定時間后，應(yīng)核實檢驗有效期，以確保庫存品的質(zhì)量達(dá)到生產(chǎn)的品質(zhì)要求；（十五）部門負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常巡視倉儲情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，掌握并解決問題；（十六）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，保管好消防器材，定點放置，做好防火、防盜工作。第五條產(chǎn)品留樣觀察規(guī)定（一）取樣.取樣員在抽樣時，必須均衡取出樣品；.取樣員在抽樣時，進(jìn)行隨機(jī)抽樣，不得少于國家標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定。（二）抽樣后，用樣品瓶或密封袋加以密封，并用標(biāo)簽注明品名、生產(chǎn)時間、抽樣時間、保質(zhì)期。（三）抽樣后的樣品。各自保留樣品2份，一份送化驗室檢驗或送檢，一份密封保存以供復(fù)檢之用。供檢驗用的樣量約為檢驗所需樣品的3倍。（四）抽樣完畢后，取樣員須填寫抽樣記錄，在記錄上應(yīng)有以下內(nèi)容：品名、抽樣日期、抽樣人。（五）留樣.將測試合格的成品每批至少留樣150g,貼上寫有品名、生產(chǎn)時間、抽樣時間、保質(zhì)期的標(biāo)簽；.將封存好的樣品留樣袋按批號順序放入留樣室指定的留樣櫥中，并建立相應(yīng)的留樣檔案；.預(yù)混料留樣時間至少應(yīng)超過保質(zhì)期2個月以上，便于今后產(chǎn)品反饋時分析原因；.發(fā)現(xiàn)被留樣的樣品有發(fā)生變化應(yīng)及時分析原因，采取措施。第六條化驗管理規(guī)定（一）檢化驗人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家主管部門制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理規(guī)范,圍繞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)這一主題實施全程品管制度；（二）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到采樣正確、操作規(guī)范、計算無誤、記錄整齊、報告正規(guī)、結(jié)論正確，全面完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢測和化驗工作；（三）做好留樣工作，留樣標(biāo)記清楚；（四）試樣的原始記錄必須真實，字跡端正、清晰、不得涂改、重抄，產(chǎn)品的檢驗報告內(nèi)容完整,計量單位和名詞術(shù)語正確，結(jié)論判斷正確，字跡端正無差錯，不得涂改和重抄；（五）原材料檢測規(guī)定：L按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對購進(jìn)原材料先進(jìn)行感觀檢驗，感觀檢驗合格后，及時取樣檢驗；.對檢驗結(jié)果不合格或與生產(chǎn)方提供的資料不符時，應(yīng)主動復(fù)檢。復(fù)檢不合格的要及時反映，并收集反饋信息監(jiān)督不合格原料的處理；（六）成品檢測規(guī)定：.認(rèn)真檢測每批成品的外觀質(zhì)量；.按產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目對生產(chǎn)的產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗及檢驗不合格的產(chǎn)品不得流向市場；.定期按品種輪流抽樣送專門檢測機(jī)構(gòu)檢驗；（七）儀器設(shè)備檢測規(guī)定：.主要儀器設(shè)備應(yīng)建立技術(shù)檔案，大型精密儀器設(shè)備應(yīng)循章操作，并認(rèn)真填寫使用記錄；.儀器設(shè)備一旦出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機(jī)查明原因，經(jīng)專業(yè)人員修復(fù)校正核準(zhǔn)后，方可繼續(xù)使用；.計量器具應(yīng)進(jìn)行驗證后方可正常使用；（A）化驗室所用試劑、溶液、標(biāo)準(zhǔn)品溶液及操作規(guī)程均按國家標(biāo)準(zhǔn)及其實施細(xì)則相關(guān)條款執(zhí)行；（九）化驗檢測記錄，作為批生產(chǎn)記錄的重要組成部分，由品管部主管審核后交檢化驗人員存檔，保存期至少在產(chǎn)品售出后兩年以上；第七條計量管理規(guī)定（一）根據(jù)相應(yīng)重量的物料，必須采用相應(yīng)量程的計量稱。絕對避免有大稱稱量少量的物料；（二）稱量前，必須檢查計量稱是否水平，擺放的臺面是否平穩(wěn)；必須認(rèn)真檢查核對配料稱的準(zhǔn)確度、靈敏度，確保配料稱準(zhǔn)確無誤；（三）嚴(yán)格按照配方中品種、數(shù)量進(jìn)行準(zhǔn)確稱量。稱量時以凈重數(shù)為準(zhǔn)，并注意清零。稱量時，必須逐一品種稱量，禁止多品種連續(xù)稱量，以防止誤差的積累和讀數(shù)錯誤；（四）稱量時，動作要輕穩(wěn)，避免劇烈震動；絕對禁止超載。并注意防潮防濕；（五）每班必須對計量稱上下進(jìn)行清理，保持清潔，防止物料粘結(jié)在計量稱上，影響計量的準(zhǔn)確性；（六）技術(shù)管理人員要求每月對配料稱進(jìn)行一次校準(zhǔn)和保養(yǎng)，每年進(jìn)行一次年檢;（七）生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)管理人員要經(jīng)常檢查、督促配料工的稱料情況。第八條處罰規(guī)定（一）出現(xiàn)下列情況