汽車維修質(zhì)量管理手冊(cè)

汽車維修質(zhì)量管理手冊(cè)總則建立并保持記錄，以便為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及對(duì)汽車維修全過程、汽車銷售過程的符合性要求提供驗(yàn)證的證據(jù)，本公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄；②各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。c)工作概要①記錄應(yīng)予以保持，以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；②記錄要有標(biāo)識(shí)、分類和編目以及有關(guān)責(zé)任人員的簽字和簽字日期；③記錄要在適宜的環(huán)境中保存且便于存取和檢索，記錄管理部門應(yīng)建立《記錄控制清單》以便于對(duì)記錄的匯總，要規(guī)定記錄的保存期限，超過保存期限的記錄，由管理者代表批準(zhǔn)記錄保管部門負(fù)責(zé)銷毀。發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第1頁總第11頁5、管理職責(zé)修改第0次修改5、1管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。a)第1頁共25頁向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并保證全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要傳達(dá)到各部門及全體員工，并得到理解和貫徹；c)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審作出持續(xù)改進(jìn)的決議；d)確保資源的識(shí)別、提供，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。5、2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意為目的，建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5、3質(zhì)量方針總經(jīng)理依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定質(zhì)量方針，為公司提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的為宗旨，滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保其有效性。確保質(zhì)量方針在公司上下得到溝通和理解。按計(jì)劃進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。5、4策劃5、4、1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)制定并展開，是各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，使質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，并增加組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的可考核性。質(zhì)量目第2頁共25頁標(biāo)是可測(cè)量的，持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)見0、2章節(jié)。5、4、2質(zhì)量管理體系策劃a)總經(jīng)理為了確保滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的宗旨。①根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程的特點(diǎn)選擇了需要控制的過程，并編制程序文件；（見附錄一《程序文件清單》）。②建立、完善公司組織結(jié)構(gòu)，以保證質(zhì)量管理體系的需要；（見附錄二《公司組織結(jié)構(gòu)圖》）發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第2頁總第12頁5、管理職責(zé)修改第0次修改③選擇合理的職能分配方案。（見附錄三《公司職能分配表》）。b)當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系中的某一過程作出更改時(shí)，在受控條件下應(yīng)對(duì)因此而引起的其他過程的變化作出判定，并采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性及連續(xù)性。5、5職責(zé)權(quán)限和溝通5、5、1職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，制定了各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，其中決策層和各部門職責(zé)如下：a)第3頁共25頁總經(jīng)理職責(zé)①全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；②制定、頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求有關(guān)的內(nèi)容及是否在相關(guān)職能和層次上展開負(fù)責(zé)；③負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立和保持ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》；④按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；⑤確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并且確保對(duì)質(zhì)量管理的有效性進(jìn)行溝通；⑥確保公司內(nèi)的職責(zé)，權(quán)限得到規(guī)定和溝通；⑦確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以及對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；⑧確保獲得與建立、實(shí)施和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源；⑨任命管理者代表，聘任內(nèi)部審核員；⑩對(duì)公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)管理者代表職責(zé)總經(jīng)理任命質(zhì)管部部長(zhǎng)×××為公司管理者代表，受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，并具有以下方面職責(zé)和權(quán)限：①管理者代表按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系過程得到建立，實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。對(duì)程序文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；②負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告組織在建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的方面所取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面；③協(xié)助總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審；③負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)管部制定審核方案對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，取得審核結(jié)果發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：第4頁共25頁2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第3頁總第13頁5、管理職責(zé)修改第0次修改報(bào)告總經(jīng)理；⑤確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；⑥對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，為管理評(píng)審提供依據(jù)；⑦負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。c)行政部職責(zé)①編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；②公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；③負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；④負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；⑤公司規(guī)章制度的歸口管理及匯總工作、員工考勤工作；⑥配合技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部對(duì)公司合同、文件、檔案、圖書、資料的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、管理工作。d)質(zhì)管部受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)公司負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。①負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；②負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織編寫、修訂質(zhì)量體系文件，并對(duì)質(zhì)量管理體系文件現(xiàn)行版本的有效性負(fù)責(zé)；③負(fù)責(zé)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和考核，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量狀態(tài)的分析和質(zhì)量情況的報(bào)告，為總經(jīng)理質(zhì)量決策提供依據(jù)，協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃，組織實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；④負(fù)責(zé)全第5頁共25頁公司記錄的歸口管理；⑤負(fù)責(zé)組織和管理公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作；⑥對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。e)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部①編制公司汽車維修工藝流程，對(duì)修理人員提供過程技術(shù)性指導(dǎo)，修竣車輛出廠檢驗(yàn)合格證簽發(fā)；②公司內(nèi)外技術(shù)交流派出學(xué)習(xí)培訓(xùn)和來廠培訓(xùn)實(shí)習(xí)指導(dǎo)；③公司技術(shù)改造措施計(jì)劃制定工作；④負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具管理工作、維修設(shè)備管理工作，制定建帳、編號(hào)、使用維護(hù)管理辦法；發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第4頁總第14頁5、管理職責(zé)修改第0次修改⑤收集統(tǒng)計(jì)維修數(shù)據(jù)資料建檔分析處理，反饋生產(chǎn)廠家；⑥修舊利廢修竣入庫技術(shù)鑒定、簽署工作；⑦制定車輛修理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)汽車維修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；f)汽車維修站職責(zé)一汽大眾汽車有限公司、北京吉普汽車有限公司、中國第一汽車集團(tuán)公司關(guān)于汽車維修服務(wù)全過程的控制。各站具有以下方面職責(zé)和權(quán)限：①負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接車診斷故障，確定修車項(xiàng)目，價(jià)格，日期管理；業(yè)務(wù)廳及顧客服務(wù)管理，汽車維修服務(wù)項(xiàng)目宣傳；②隨車工具、物品清點(diǎn)管理，作好接車檢驗(yàn)車況及車輛修竣檢驗(yàn)出廠工作管理；③汽車維修合同派工單及維修車輛檔案輸入管理；④工時(shí)及零件費(fèi)用結(jié)算、開具發(fā)票并輸入檔案管理；⑤對(duì)外出維修、加工協(xié)作管理。管理和接待回修、返第6頁共25頁修車輛；⑥組織開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)與備件部和車間車輛交接手續(xù)管理；⑦作好本站維修生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作管理（按大、中、小修車輛統(tǒng)計(jì)，按月、季、年報(bào)表）；⑧編制明年生產(chǎn)計(jì)劃，作好車源工作；⑨售后服務(wù)索賠工作。g)汽車銷售部職責(zé)①負(fù)責(zé)公司的汽車產(chǎn)品在××地區(qū)的銷售市場(chǎng)的調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)工作；②根據(jù)銷售市場(chǎng)行情，編制出《市場(chǎng)銷售計(jì)劃》按計(jì)劃向生產(chǎn)廠購車；③負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；④負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確保滿足顧客的需求和潛在需求。d)汽車備件部職責(zé)①負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；②負(fù)責(zé)編制采購備件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購備件分類明細(xì)表》；③負(fù)責(zé)對(duì)采購備件的進(jìn)貨驗(yàn)證。5、5、2管理者代表本公司任命質(zhì)管部部長(zhǎng)×××為管理者代表，受總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)對(duì)總經(jīng)理發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第5頁總第15頁5、管理職責(zé)修改第0次修改負(fù)責(zé)。其職責(zé)見本手冊(cè)5、5、1。5、5、3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性溝通。不同部門和層次人員第7頁共25頁通過質(zhì)量例會(huì)等進(jìn)行體系運(yùn)行過程及管理多方面的溝通，從而促進(jìn)過程輸出的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提高過程的有效性。應(yīng)保持溝通方式的記錄。5、6管理評(píng)審a)總則總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，保持管理評(píng)審的記錄。本公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。b)職責(zé)①總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審批管理評(píng)審結(jié)論；②管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告；③質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評(píng)審所需資料負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；④各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審中的與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施、預(yù)防措施。c)工作概要①管理評(píng)審計(jì)劃的提出：總經(jīng)理每年按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)管部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。當(dāng)組織結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次；②管理評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：?審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方審核等。?顧客反饋；包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨等。?過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；包括過程產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。?改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的狀況；包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合第8頁共25頁格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。?以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；?可能影響質(zhì)量管理措施的各種變更；發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第6頁總第16頁5、管理職責(zé)修改第0次修改?由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。③評(píng)審準(zhǔn)備及評(píng)審會(huì)議的召開預(yù)定評(píng)審前由質(zhì)管部提出評(píng)審計(jì)劃以及對(duì)評(píng)審資料及必要文件的準(zhǔn)備，通知參加評(píng)審人員?？偨?jīng)理主持評(píng)審會(huì)議并就評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論；④評(píng)審輸出評(píng)審輸出應(yīng)包括：?質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與審核內(nèi)容有關(guān)的要求；?資源需求的決定和措施。⑤改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證；⑥評(píng)審結(jié)果引起文件更改的應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》保管。發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共2頁第1頁總第17頁6、資源管理修改第0次修改第9頁共25頁6、1資源的提供本公司為建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供所需的資源。確定所提供的資源應(yīng)用于為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性，并根據(jù)顧客要求的不斷變更應(yīng)及時(shí)通過提供所需的資源滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。6、2人力資源a)總則對(duì)從事影響公司汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程質(zhì)量工作的人員能勝任本職工作，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行對(duì)人力資源的需求，本公司特制定并實(shí)施《人力資源控制程序》。b)職責(zé)①總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；②管理者代表批準(zhǔn)部門員工負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》；③行政部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制定及監(jiān)督實(shí)施，并組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；④各部門編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。c)工作概要①人員安排方面，承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮；②培訓(xùn)、意識(shí)和能力方面，應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力的需求，分別對(duì)公司員工根據(jù)崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求，可采取的培訓(xùn)方式有：第10頁共25頁?新員工培訓(xùn)；?在崗員工培訓(xùn)；?特殊工作員工培訓(xùn)；?轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)。③評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性；④由行政部具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施。6、3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境a)總則本公司確定、提供并維護(hù)為達(dá)到汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程符合要求求所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及確定管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共2頁第2頁總第18頁6、資源管理修改第0次修改是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，必要的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行的控制，本公司特制定并實(shí)施《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》b)職責(zé)①各汽車特約維修站、汽車銷售部、汽車備件部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制；②行政部協(xié)助以上各部門對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制；③技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)設(shè)施的技術(shù)檢驗(yàn)鑒定工作；④質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理及設(shè)施標(biāo)識(shí)檢查、監(jiān)督。c)工作概要①生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)，對(duì)公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，各特約維修站、銷售部、備件部根據(jù)部門要求及公司發(fā)展的需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)第11頁共25頁單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購，由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部協(xié)助對(duì)采購設(shè)施的驗(yàn)收并對(duì)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)提供技術(shù)支持及日常監(jiān)督，對(duì)報(bào)廢設(shè)施應(yīng)由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)報(bào)廢鑒定后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。質(zhì)管部負(fù)責(zé)設(shè)施標(biāo)識(shí)的檢查監(jiān)督；②由行政部協(xié)助各維修站、銷售部、備件部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需求，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第1頁總第19頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改第0次修改7、1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃a)總則本公司為對(duì)以后開發(fā)汽車銷售、汽車維修服務(wù)代理實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行識(shí)別、選擇和策劃，特制定并實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對(duì)其進(jìn)行控制和管理。b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；②總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)；③相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量計(jì)劃的編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。c)工作概要對(duì)以后開發(fā)銷售、維修服務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：①產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；②針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求；③產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和測(cè)量活第12頁共25頁動(dòng)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；④為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足提供證據(jù)所需的記錄。7、2與顧客有關(guān)的過程本公司與顧客有關(guān)的過程包含在汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程以及其他相關(guān)的過程之中。7、3設(shè)計(jì)和開發(fā)本《質(zhì)量手冊(cè)》無此過程，列出本章僅僅是為了與GB/T19001-ISO9001：2000的章節(jié)號(hào)相一致。7、4采購a)總則為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，本公司特制定并實(shí)施《采購控制程序》，對(duì)采購進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求。b)職責(zé)①備件部負(fù)責(zé)汽車備件、輔料采購控制；②技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)協(xié)助備件部對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的技術(shù)指導(dǎo)；③其他部門負(fù)責(zé)本部門物資的采購和控制；c)工作概要①采購過程?根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定供方及采購的產(chǎn)發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第2頁總第20頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改第0次修改品控制的類型和程度；?制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；?公司根據(jù)評(píng)價(jià)供方產(chǎn)品的符合性，供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)和選擇供方；?保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。②采購第13頁共25頁信息采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：?采購技術(shù)文件、采購計(jì)劃、品名、規(guī)格、編號(hào)等及程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；?有關(guān)供方人員資格的要求；?有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；并就采購信息與供方溝通前，一般可采用評(píng)審或由相應(yīng)責(zé)任人員審批的方式，審查認(rèn)定采購信息中采購要求的充分性和適宜性。③采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，本公司確定并實(shí)施以下幾種檢驗(yàn)方式，以便于對(duì)采購產(chǎn)品的控制：?由備件部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；?由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；?由顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況，備件部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量等方式，根據(jù)采購物資分類在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。7、5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7、5、1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a)總則根據(jù)本公司提供汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程特點(diǎn)，本公司制定《汽車維修服務(wù)控制程序》《汽車銷售控制程序》對(duì)汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程進(jìn)行控制，以確保為顧客提供滿意的服務(wù)。b)職責(zé)①各特約維修站、汽車銷售部負(fù)責(zé)汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程的實(shí)施和管理；②技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)各服務(wù)運(yùn)作過程所需的技術(shù)指導(dǎo)及進(jìn)廠檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)③發(fā)布日期：2001年第14頁共25頁××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第3頁總第21頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改第0次修改和最終檢驗(yàn)的質(zhì)量控制管理；③備件部負(fù)責(zé)保證及時(shí)供應(yīng)汽車維修服務(wù)所需的汽車備件；④質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)汽車維修服務(wù)過程、汽車銷售過程中的質(zhì)量控制的檢查和監(jiān)督。c)工作概要①汽車維修服務(wù)部分：維修計(jì)劃的編制和審批：?托修車輛由前臺(tái)業(yè)務(wù)接待員進(jìn)行檢查、詢問確定托修內(nèi)容無誤時(shí)，確定維修所用時(shí)間，以及所用維修費(fèi)用，在顧客同意的情況下，簽定《任務(wù)委托書》，制作《派工單》傳達(dá)到車間、備件部；?托修車輛如果維修項(xiàng)目涉及重大責(zé)任或達(dá)到限度值時(shí)，可以由維修服務(wù)站負(fù)責(zé)人復(fù)核后簽字批準(zhǔn)，簽定《任務(wù)委托書》制作《派工單》傳達(dá)到車間、備件部。②汽車維修服務(wù)過程：?維修車間依據(jù)生效的《派工單》按《車間調(diào)度管理制度》對(duì)維修過程進(jìn)行調(diào)度，并隊(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；?備件部收到《派工單》簽收將備件用量輸入微機(jī)，以便核算；?維修車間操作技術(shù)人員應(yīng)遵守操作規(guī)程，依據(jù)有效維修手冊(cè)和工藝流程進(jìn)行維修作業(yè)，在維修過程中各技術(shù)檢驗(yàn)人員按工序要求認(rèn)真填寫《維修過程檢驗(yàn)單》（因車輛分工不同維修項(xiàng)目不同），堅(jiān)持質(zhì)量自檢、互檢原則，發(fā)現(xiàn)問題要作好記錄；?控第15頁共25頁制點(diǎn)檢驗(yàn)：對(duì)維修質(zhì)量有重要影響的重點(diǎn)工序由技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)維修質(zhì)量有一定影響的次重點(diǎn)工序檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)得到檢驗(yàn)員的確認(rèn)，過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)按《檢驗(yàn)制度》執(zhí)行，維修過程中出現(xiàn)的不合格維修車輛按照《不合格品控制程序》執(zhí)行；維修標(biāo)識(shí)和防護(hù)：汽車維修過程中的中間過程和最終項(xiàng)目維修完畢，要按照《汽車維修服務(wù)控制程序》《汽車銷售控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)和維修類別標(biāo)識(shí)。中間單項(xiàng)目維修完畢的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和交車及維修過程中所產(chǎn)生的記錄按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理和控制；d)汽車銷售部分①業(yè)務(wù)接待員要仔細(xì)詳實(shí)介紹汽車型號(hào)、性能、款式以及為客戶所提供的各種服務(wù)項(xiàng)目；②對(duì)銷售車輛進(jìn)行全面驗(yàn)收，在符合汽車質(zhì)量保證書的前提下，出具驗(yàn)收單并③發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第4頁總第22頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改第0次修改簽字；③銷售部保持適宜的工作環(huán)境，配備相應(yīng)的設(shè)施，確保汽車銷售過程舒適，安全有序。7、5、2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司特殊過程為汽車噴漆過程和汽車鈑金焊接過程，對(duì)維修車輛的整形，噴漆作業(yè)過程實(shí)施確認(rèn)，確保其輸出的符合性。a)第16頁共25頁汽車噴漆過程和鈑金焊接過程按照公司制定的《鈑金焊接安全操作規(guī)程》《噴漆工藝流程執(zhí)行，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部進(jìn)行過程及最終檢驗(yàn)；b)鈑金焊接和噴漆工必須經(jīng)過國家和地方有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及各維修站培訓(xùn)、考核合格取得崗位資格后方可上崗操作，對(duì)所使用的設(shè)備，設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定；c)汽車鈑金焊接和汽車噴漆過程必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，作好過程檢驗(yàn)記錄；d)技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部按策劃的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，相應(yīng)的生產(chǎn)工藝文件發(fā)生更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。7、5、3標(biāo)識(shí)和可追溯性a)總則本公司在汽車銷售、汽車維修服務(wù)過程中有效的標(biāo)識(shí)維修車輛及其檢驗(yàn)狀態(tài)，在有可追溯性要求時(shí)確保標(biāo)識(shí)的唯一性。b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的歸口管理，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯；②汽車銷售部、各維修站及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)；③行政部負(fù)責(zé)維修過程標(biāo)識(shí)的制作；c)工作概要①產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法分為：不干膠標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)牌、銘牌標(biāo)簽三種，除不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起混淆或無可追溯第17頁共25頁性要求外，對(duì)產(chǎn)品一般均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，顧客有特殊要求時(shí)按顧客要求執(zhí)行；②產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第5頁總第23頁7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改第0次修改?產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格、不合格、待定四種標(biāo)識(shí)；?對(duì)維修車輛狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：已修理、待修理、修理中三種標(biāo)識(shí)；③可追溯性：由汽車維修站、備件部和質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量情況對(duì)具體產(chǎn)品提出追溯性要求，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查可追溯性標(biāo)識(shí)，保證可追溯性標(biāo)識(shí)的唯一性，各部門應(yīng)認(rèn)真填寫記錄。7、5、4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客的維修車輛及自帶備件進(jìn)行控制，以防止丟失、損壞或誤用，確?？蛻糇詭浼弦?，確保直接影響本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行，達(dá)到顧客滿意。a)汽車維修服務(wù)前，備件部、各汽車維修站負(fù)責(zé)對(duì)顧客維修車輛及自帶備件進(jìn)行驗(yàn)證，明確狀態(tài)，作好標(biāo)識(shí)并予以記錄，雙方確認(rèn)后簽定《任務(wù)委托書》；b)服務(wù)過程中，要保護(hù)好顧客提供的車輛或備件，發(fā)現(xiàn)丟失或不能使用的備件時(shí)，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》及時(shí)與客戶聯(lián)系，協(xié)商處理；c)備件部、各汽車特約維修站應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別后進(jìn)行貯存和維護(hù)；d)第18頁共25頁本公司驗(yàn)證不能免除客戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。7、5、5產(chǎn)品防護(hù)本公司對(duì)維修車輛及待售車輛在維修服務(wù)過程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間提供防護(hù)。a)汽車備件、維修車輛在搬運(yùn)移動(dòng)過程中的防護(hù)，各汽車特約維修站、備件部及銷售部對(duì)待售車輛、維修車輛備件的搬運(yùn)移動(dòng)應(yīng)根據(jù)合同的特點(diǎn)采用不同的搬運(yùn)方法；對(duì)特殊易燃、易爆品搬運(yùn)要使用規(guī)定的工具，嚴(yán)防事故發(fā)生，搬運(yùn)移動(dòng)人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，掌握搬運(yùn)工作規(guī)程，防止磕碰、損壞；b)備件部、各特約維修站對(duì)貯存及維修車輛維修過程中的備件、維修車輛的防護(hù)：對(duì)備件以及索賠服務(wù)中拆下的索賠件進(jìn)行管理，不同物品分地存放，分類建帳，作到卡、帳、物相符，要有檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，要防損、防銹、防丟，必要時(shí)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。維修車輛維修過程中，為確保車輛的安全采取措施，防止刮碰、丟失。7、6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制a)總則為了確保需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及確定所維修車輛符合規(guī)定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，本公司特制定并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共3頁第3頁總第10頁4、質(zhì)量管理體系修改第0次修改b)第19頁共25頁職責(zé)①技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理；②管部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視與測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)的實(shí)施與管理；③使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和測(cè)量實(shí)施和裝置管理。c)工作概要①監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別和配置：各汽車維修站負(fù)責(zé)制定維修車輛修理過程中所需的測(cè)量要求，技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)確保維修車輛符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行識(shí)別和配置；②監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)妥善進(jìn)行防護(hù)，必要時(shí)在使用前應(yīng)進(jìn)行重新鑒定；③對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；④監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行的所有校準(zhǔn)，調(diào)整或委外鑒定，經(jīng)辦負(fù)責(zé)人均要進(jìn)行記錄，記錄結(jié)果按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理；⑤監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)標(biāo)有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；⑥發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對(duì)其在此期間鑒定期間所檢項(xiàng)目要進(jìn)行重新檢驗(yàn)，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止；⑦用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前需經(jīng)質(zhì)管部審核，確認(rèn)后方可使用。發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第1頁總第25頁8、測(cè)量、分析和改進(jìn)修改第0次修改8、1總則本公司策劃并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以第20頁共25頁識(shí)別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的產(chǎn)品，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。8、2監(jiān)視和測(cè)量8、2、1顧客滿意追求顧客滿意是本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，以顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，以此來評(píng)價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。本公司確定：a)顧客信息的收集、分析與處理?汽車銷售部、個(gè)各特約維修站負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量；?對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由銷售部或各特約維修站解答記錄、收集；b)顧客滿意程度測(cè)量?每年按策劃的時(shí)間間隔向顧客發(fā)送調(diào)查表，調(diào)查顧客對(duì)公司服務(wù)滿意度；?質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析，確定公司需改進(jìn)的方面。c)建立顧客檔案8、2、2內(nèi)部審核a)總則為了確保質(zhì)量管理體系實(shí)施效果及是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》。b)職責(zé)①總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《內(nèi)審計(jì)劃》和審核實(shí)施計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告；②管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，選定審核組長(zhǎng)及審第21頁共25頁核員，審核內(nèi)審計(jì)劃及每次審核實(shí)施記錄和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的提出；③質(zhì)管部編寫《內(nèi)審計(jì)劃》負(fù)責(zé)組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。c)工作概要①質(zhì)管部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制審核計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；②管理者代表任命審核組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，編制本次《內(nèi)審計(jì)劃》確定受審部門發(fā)布日期：2001年××月××日實(shí)施日期：2001年××月××日××市××汽車服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)××/ZSA頁號(hào)共6頁第2頁總第26頁8、測(cè)量、分析和改進(jìn)修改第0次修改等作審核前的準(zhǔn)備工作；③通過首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核及編寫《審核報(bào)告》報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)確定的不合格項(xiàng)制定糾正措施、記錄不合格分布情況、末次會(huì)議等確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。8、2、3過程的監(jiān)視和測(cè)量a)總則對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，來發(fā)現(xiàn)并解決問題，以保持預(yù)期的過程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。b)職責(zé)①質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各過程的監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理；②技術(shù)設(shè)備檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)各過程監(jiān)視和測(cè)量過程的技術(shù)支持；③各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測(cè)量；c)