食品生產(chǎn)質(zhì)量安全自查管理制度及召回制度匯編2023版

版本狀態(tài)：C/0文件編號：GZDH/ZD-2023受控狀態(tài)：□受控√非受控發(fā)放編號：DH-009食品生產(chǎn)質(zhì)量安全自查管理制度及召回制度匯編編制：×××審核：×××批準：×××廣州×××食品有限公司頒布日期：2023年10月6日實施日期：2023年10月6日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一部分食品生產(chǎn)安全自查管理制度 第二部分食品召回管理制度1.目的依據(jù)食品安全相關(guān)標準，實現(xiàn)公司食品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的食品實施有效召回（自主召回或責(zé)令召回），召回已經(jīng)銷售的不合格品，避免食品安全危害繼續(xù)擴大，杜絕食品質(zhì)量安全事故的危害性。2.適用范圍適用于不合格品的回收及客戶換貨，其來源于：客戶投訴或換貨要求、檢驗機構(gòu)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格、公司發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，經(jīng)確定需要回收的食品。3.管理部門及職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)食品召回的批準,負責(zé)食品質(zhì)量事故的處理;質(zhì)量及食品安全管理小組組長或市場部負責(zé)組織實施食品召回；市場部負責(zé)通知客戶回收食品及收集追溯信息。倉庫、生產(chǎn)部負責(zé)提供回收食品的追溯信息。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)確定回收食品的規(guī)格及數(shù)量，負責(zé)回收食品的檢驗驗證工作。生產(chǎn)部負責(zé)回收食品的處置工作。辦公室負責(zé)對外信息發(fā)布工作。4.工作程序4.1市場部建立銷售記錄，詳細記錄售出產(chǎn)品的日期或批號及銷售流向。4.2市場部接到顧客提出的退貨要求時，應(yīng)該查閱銷售流向記錄，驗證退貨是否與記錄一致。4.3退貨（1）市場部接到客戶提出的退貨要求時，應(yīng)查閱銷售流向記錄，驗證退貨品是否與記錄一致。（2）技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)顧客的要求，按照產(chǎn)品執(zhí)行標準，確定檢驗項目并檢驗驗證，驗證是否為不合格品。（3）如檢驗合格，市場部與顧客協(xié)商解決。（4）如檢驗不合格，市場部應(yīng)填寫退貨記錄，報總經(jīng)理批準后辦理退貨手續(xù)。（5）退貨食品按照不合格處理程序執(zhí)行。4.4食品質(zhì)量事故召回不合格品（1）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故，市場部應(yīng)查閱《產(chǎn)品銷售流向記錄》（記錄每年交辦公室歸檔保存。一般保存3年。），查明數(shù)量。并負責(zé)召回不合格品。（2）凡是不影響食用安全的情況下，供需雙方協(xié)商解決。（3）凡是對食用有危害的及衛(wèi)生指標不合格的，總經(jīng)理應(yīng)會同市場部，按照銷售記錄對產(chǎn)品進行緊急召回。（4）對召回的產(chǎn)品，總經(jīng)理應(yīng)召集有關(guān)人員對事故認真分析，找出原因，并對責(zé)任人進行處理。4.5技術(shù)質(zhì)量部按照顧客要求及產(chǎn)品標準確定檢驗驗證是否為不合格。4.6如不合格屬實，市場部與顧客協(xié)商處理。4.7召回食品信息的獲??；（1）進行客戶走訪或電話征詢；（2）客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息；（3）消費者反饋信息；（4）來自政府有關(guān)部門的質(zhì)量信息反饋；4.8召回食品追溯本公司食品以該食品的名稱和生產(chǎn)日期及批號為該食品的唯一標示。批量食品應(yīng)以標識跟蹤整個生產(chǎn)過程。本公司根據(jù)客戶名稱、食品名稱、出貨日期、生產(chǎn)日期、批次、原料名稱及供貨商、生產(chǎn)車間及現(xiàn)任人等，進行跟蹤和追溯，追查產(chǎn)生不良的原因，確定問題及發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。4.9召回食品分類召回食品按其發(fā)生的類型分為三類：第一類：食品存在很高的可能引發(fā)炎癥的食品安全事故，如食品中毒甚至引發(fā)死亡。第二類：食品可能引發(fā)短暫或可逆的食品安全事故，如中輕度可治愈的食品中毒或食品中的小塊金屬摻雜。第三類：不屬于安全事故的品質(zhì)問題。5.食品召回工作流程5.1根據(jù)獲取的信息確定引起的問題的原因，擬定召回計劃報總經(jīng)理批準；同時，立即調(diào)查車間正在加工的食品，如有為題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評估后根據(jù)不合格品管理制度處理；對未使用的原料，輔料或包裝材料也應(yīng)封存，待評估后處理。5.2實施召回前，有技術(shù)質(zhì)量部將批準的召回計劃上報總經(jīng)理，應(yīng)在其監(jiān)督實時召回。5.3由原料引起的問題，按5.5規(guī)定的流程進行召回；由輔料引起的問題；按5.6規(guī)定的流程進行召回；由內(nèi)包裝引起的按5.7規(guī)定的流程進行召回；由加工過程引起的按5.8規(guī)定的流程進行召回。5.4對于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時，可直接從第2步開始。5.5由原料引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關(guān)部門信息反饋無2確定食品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定原料品種、批次和數(shù)量原料驗收報告4確定食品的生產(chǎn)批次和數(shù)量入庫登記表5確定所加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表88小時內(nèi)向客戶發(fā)放食品回收聯(lián)系表食品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收食品無10回收食品處理無5.6由輔料引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關(guān)部門信息反饋無2確定食品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量進貨驗收報告4確定加工食品的生產(chǎn)批次和數(shù)量配料表5確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶的信息出入庫登記表88小時內(nèi)向客戶發(fā)放食品回收聯(lián)系表食品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收食品無10回收食品處理無5.7由包裝物引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關(guān)部門信息反饋無2確定食品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告記錄3確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量進貨驗收報告4確定加工食品的生產(chǎn)批次和數(shù)量包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄5確定加工成品的日期和數(shù)量出入庫登記表6確定庫存數(shù)量出入庫登記表7確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表88小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表食品回收聯(lián)系表9由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收食品-10回收食品處理-5.8加工過程中引起的問題，其召回流程如下：序號召回流程可追溯記錄1客戶或政府有關(guān)部門信息反饋無2確定食品名稱和生產(chǎn)日期成品檢驗報告3確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量生產(chǎn)監(jiān)控記錄4確定庫存數(shù)量出入庫登記表5確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息出入庫登記表68小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表食品回收聯(lián)系表7由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收食品-8回收食品處理-5.9必要時，通過媒體發(fā)布食品信息，通知消費者將所需召回的食品返回售貨點。6.召回食品的管理6.1所有召回食品單獨放置，懸掛特殊標示牌，注明“召回食品”字樣，并注明原因和數(shù)量。6.2對庫存為發(fā)的偽問題的食品，應(yīng)懸掛不合格標示牌，注明原因和數(shù)量。6.3食品召回后，只核對數(shù)量，確保所有能召回的食品都已被召回。填寫《食品召回記錄》，每年交辦公室歸檔保存。一般保存3年。7.召回食品處理7.1倉庫負責(zé)對召回的食品驚醒清點、登記、儲存，并報總經(jīng)理批準后進行銷毀，銷毀時應(yīng)做好記錄。7.2無論何種召回原因，所有召回食品一律作銷毀處理；對于召回過程中封存的正在加工和已經(jīng)入庫的食品、原輔料、包材按《不合格品管理制度》進行處理。7.3對原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)立即上報市場局，并按國家相關(guān)法規(guī)進行處理。7.4質(zhì)量及食品安全管理小組組長應(yīng)每年向當?shù)厥袌霰O(jiān)督部門報告回收食品的登記和銷毀情況。8.原因分析及糾正措施針對召回產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部與各相關(guān)部門進行原因分析，針對產(chǎn)生原因，進行糾正措施的落實。由技術(shù)質(zhì)量部對糾正及糾正措施的試試情況進行跟蹤驗證。9.相關(guān)記錄《食品召回記錄》。《預(yù)防糾正措施表》。《消費者投訴受理記錄》食品召回記錄表日期完成人食品情況食品名稱批次和數(shù)量不安全項目產(chǎn)生的原因客戶售出貨箱號發(fā)送日期運輸中貨箱數(shù)量召回貨箱數(shù)量實際返回貨箱數(shù)量已經(jīng)通知受影響客戶/消費者□是□否召回產(chǎn)品處理情況召