審計總監(jiān)工作職責(zé)樣本（9篇）

第6頁共6頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?樣本1?.協(xié)助上?級搭建集?團內(nèi)部審?計體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對集團各?項目部、?各子公司?的財務(wù)及?生產(chǎn)經(jīng)營?業(yè)務(wù)、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟?活動真實?性、合法?性、效益?性的審計?;3.?開展常規(guī)?及專項的?內(nèi)部審計?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營?效果、決?策活動、?銷售與收?款、采購?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報等方?面;4?.配合審?計委員會?、外審師?和其他監(jiān)?管部門的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)樣?本（二）?1、按?照《內(nèi)部?審計準則?》的要求?，建立和?健全公司?內(nèi)部審計?制度，制?定內(nèi)部審?計規(guī)程或?方法;?2、對集?團所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進行?全面審計?;組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營成?果、財務(wù)?、管理、?專案等各?項審計活?動;對審?計項目進?行調(diào)查、?核實搜集?審計證據(jù)?出具審計?報告對審?計結(jié)果做?綜合分析?評價;?3、執(zhí)行?審計后期?跟進及監(jiān)?控改善進?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?4、組?織對集團?各公司中?層以上人?員及特殊?管理崗位?人員的任?期內(nèi)經(jīng)營?目標、離?任經(jīng)濟責(zé)?任審計。?審計總?監(jiān)工作職?責(zé)樣本（?三）1?、主持審?計監(jiān)察中?心的工作?;2、?組織制定?審計監(jiān)察?的工作計?劃，組織?實施公司?下達的經(jīng)?營計劃;?3、根?據(jù)公司下?達的工作?目標和指?標，制定?審計監(jiān)察?中心的考?核指標;?4、組?織編制并?實施公司?年度審計?工作計劃?;5、?組織對公?司的各項?經(jīng)濟活動?實行審百?計監(jiān)督度?，必要時?委托審計?事務(wù)所進?行;6?、組織對?公司開展?經(jīng)濟效益?和財務(wù)收?支審計;?7、定?期檢查監(jiān)?督公司的?資產(chǎn)管理?、國家財?經(jīng)法規(guī)和?財務(wù)制度?的執(zhí)行情?況;8?、監(jiān)督、?檢查公司?各類招投?標采購過?程和各類?設(shè)計變更?，審核公?司相關(guān)文?件，資料?;并對公?司各類合?同簽訂過?程實施監(jiān)?督;審?計總監(jiān)工?作職責(zé)樣?本（四）?___?_組織建?立健全公?司審計管?理制度，?完善審計?工作標準?和工作流?程;2?.編制公?司年度審?計計劃，?落實審計?方案;?3.按計?劃組織對?公司各部?門、各所?屬公司經(jīng)?營管理活?動和財務(wù)?管理的真?實性、準?確性、合?規(guī)性4?.進行監(jiān)?督、檢查?與評價，?對公司重?要崗位進?行審計稽?查，防范?舞弊風(fēng)險?;5.?根據(jù)審計?結(jié)果，對?被審計單?位經(jīng)營管?理情況、?財務(wù)狀況?、內(nèi)部控?制情況以?及工程管?理情況進?行分析評?價，形成?審計意見?，提交內(nèi)?部審計報?告。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)樣?本（五）?1、負?責(zé)對集團?下屬公司?進行財務(wù)?收支審計?、經(jīng)濟責(zé)?任審計、?工程審計?以及項目?效益審計?，對業(yè)務(wù)?真實性、?合法性、?合理性進?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財?務(wù)制度、?政策的執(zhí)?行情況，?檢查評價?公司內(nèi)控?制度的健?全性和有?效性，發(fā)?現(xiàn)和糾正?偏差及錯?誤;3?、審核審?計程序、?報告及工?作底稿，?編制并提?交審計報?告及管理?建議書;?4、了?解內(nèi)審發(fā)?展趨勢并?運用新技?術(shù)、新方?法，有效?提高審計?效率和質(zhì)?量。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)樣?本（六）?1.負?責(zé)公司的?審計體系?搭建，制?定公司的?審計制度?及工作流?程，并在?推動實施?程中不斷?改進;?2.負責(zé)?公司上市?后的內(nèi)控?體系的搭?建和完善?;3.?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?統(tǒng)籌開展?公司財務(wù)?審計、管?理審計、?合同審計?、職能領(lǐng)?域的專項?審計和離?任審計等?;4.?風(fēng)險控制?與管理：?搭建審計?預(yù)警機制?，組織編?寫風(fēng)險評?估報告，?并根據(jù)風(fēng)?險控制需?要確定審?計關(guān)鍵工?作;5?.監(jiān)察工?作：根據(jù)?經(jīng)營管理?需要對各?職能領(lǐng)域?關(guān)鍵事項?進行過程?監(jiān)督，例?如重大項?目、重大?合同、重?大工程、?日常銷售?、日常采?購、日常?運營等;?6.舞?弊調(diào)查工?作：開展?經(jīng)濟舞弊?調(diào)查，并?建立圍繞?舞弊調(diào)查?的投訴、?處理等配?套機制;?7.負?責(zé)審計部?的日常運?營管理，?組織部門?團隊建設(shè)?工作，提?高團隊執(zhí)?行力和凝?聚力。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?樣本（七?）1、?建立健全?集團審計?管理體系?，包括內(nèi)?審工作規(guī)?章制度，?審計業(yè)務(wù)?流程、文?件等;?2、協(xié)助?擬定年度?審計工作?計劃，確?定各類審?計事項，?報董事會?/執(zhí)行董?事批準后?組織實施?;3、?組織開展?各類審計?項目，包?括經(jīng)營審?計、離任?審計、專?項審計等?;4、?組織協(xié)調(diào)?審計過程?中和公司?下屬公司?、部門的?關(guān)系，實?施內(nèi)部各?類審計事?項，下達?審計工作?任務(wù)，指?定經(jīng)辦人?和具體實?施時間;?5、審?定審計工?作方案，?并對審計?方案提出?指導(dǎo)性意?見;6?、復(fù)核審?計工作底?稿，最終?確定審計?工作報告?，提出最?終審計意?見;7?、負責(zé)中?心日常管?理，包括?但不限于?人員管理?、項目管?理等;?8、完成?崗位目標?和上級下?達的其它?任務(wù)。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?樣本（八?）1、?負責(zé)集團?內(nèi)部審計?、內(nèi)控體?系搭建;?2、對?集團所屬?公司經(jīng)營?情況、內(nèi)?控制度執(zhí)?行情況進?行全面審?計;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計制度?和流程，?4、負?責(zé)編制部?門年度、?季度或月?度工作計?劃和內(nèi)部?審計預(yù)算?并落實執(zhí)?行;5?、督促審?計結(jié)論和?建議的整?改;6?、組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營成?果、財務(wù)?、管理、?專案等各?項審計活?動;7?、對審計?項目進行?調(diào)查、核?實，搜集?審計證據(jù)?，出具審?計報告，?對審計結(jié)?果做綜合?分析評價?。8、?執(zhí)行審計?后期跟進?及監(jiān)控改?善進度，?協(xié)助完善?公司內(nèi)控?制度，操?作流程，?提高內(nèi)部?管理水平?的控制有?效性;?9、協(xié)調(diào)?公司與外?部監(jiān)督、?外審之間?的關(guān)系;?10、?負責(zé)公司?內(nèi)部控制?評估報告?的編制?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?樣本（九?）1、?負責(zé)組織?實施審計?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計計劃;?2、全?面負責(zé)審?計項目方?案的審核?與執(zhí)行，?向董事會?及高級管?理層報告?審計結(jié)果?等