圓和食品質(zhì)量手冊(cè)2016

山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介.........................................................................................................................................3頒布令.............................................................................................................................................4任命書.....................................................................................................................................5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo).....................................................................................................................7組織機(jī)構(gòu)圖...................................................................................................................................11一、職責(zé)和權(quán)限...........................................................................................................................12二、不符合情況管理辦法...........................................................................................................17三、崗位職責(zé)...............................................................................................................................23四、作業(yè)指導(dǎo)書...........................................................................................................................24五、采購(gòu)管理制度.......................................................................................................................26五、采購(gòu)驗(yàn)證制度.......................................................................................................................28六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度以及考核辦法...............................................................................28七、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.......................................................................................................30八、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度.......................................................................................................................33九、產(chǎn)品留樣制度.......................................................................................................................36十、委托項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃...............................................................................................................36十一、化驗(yàn)室管理制度...............................................................................................................37十二、不合格產(chǎn)品管理辦法.......................................................................................................38十三、不安全產(chǎn)品召回及處理制度...........................................................................................41十四、衛(wèi)生管理制度...................................................................................................................43十五、蟲(chóng)害控制措施...................................................................................................................44十六、防止異物污染管理制度...................................................................................................45十七、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度...........................................................................................45十八、食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度...................................................................................................47十九、人員管理制度...................................................................................................................47二十、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度...................................................................................................50二十一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度...............................................................................................52二十二、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度...............................................................................................59二十三、產(chǎn)品銷售管理制度.......................................................................................................60二十四、消費(fèi)者投訴受理制度...................................................................................................64二十五、企業(yè)誠(chéng)信管理制度.......................................................................................................651山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)二十六、食品安全隱患防范制度...............................................................................................68二十七、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度...............................................................................70二十八、食品安全事故處置方案...............................................................................................71二十九、記錄制度.......................................................................................................................72三十、文件管理制度...................................................................................................................73三十一、食品安全自查制度.......................................................................................................75三十二、食品安全追溯制度.......................................................................................................762山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)神池縣圓和食品有限公司企業(yè)簡(jiǎn)介62余353山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)頒布令I(lǐng)S09001：2000《質(zhì)量管理2016年3月20日4山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)神池縣圓和食品有限公司文件圓和字【2016】第1號(hào)任命書年3月5山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)2016年3月20日通知2016年3月202016年3月20日6山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)7山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量目標(biāo)量化總標(biāo)B成率C%顧≥室率8山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)≥科≥質(zhì)量目標(biāo)的考核考12100%100%。3分4分33分4分2分生9山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)314分2分3分3分3分3分2100%。3分3分310山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖綜合辦生產(chǎn)科質(zhì)檢科銷售科11山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)一、職責(zé)和權(quán)限一、總經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本公司全面工作。主持建立企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工藝流程、監(jiān)督質(zhì)量管理體系以及管理制度和考核辦法的實(shí)施。2、組織制定、實(shí)施部門目標(biāo)責(zé)任制、投資方案、經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)以管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。3、規(guī)劃企業(yè)工作的進(jìn)展，監(jiān)督各管理環(huán)節(jié)的運(yùn)作。做好各部門的協(xié)調(diào)，把好財(cái)務(wù)報(bào)賬的審批工作。4、組織學(xué)習(xí)黨的方針、政策、法律法規(guī)、有關(guān)文件，教育員工加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)理念。5、以身為則，忠于職守。開(kāi)拓進(jìn)取，帶領(lǐng)全公司員工完成各項(xiàng)任務(wù)。二、生產(chǎn)經(jīng)理1、負(fù)責(zé)分管車間的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作。各種材料、工具及生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置安排工作。2、安排生產(chǎn)，根據(jù)顧客需要做好服務(wù)等工作。3、組織生產(chǎn)，定期組織員工進(jìn)行技術(shù)交流與學(xué)習(xí)。增長(zhǎng)企業(yè)管理及營(yíng)銷知識(shí)。提高員工的政治覺(jué)悟和業(yè)務(wù)水平。12山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、執(zhí)行公司決議、經(jīng)理指令，做好經(jīng)理助手。加強(qiáng)管理體制、產(chǎn)業(yè)調(diào)配的完善，提高員工的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。5、經(jīng)理有事外出，應(yīng)分工合作安排公司全面工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)質(zhì)檢科長(zhǎng)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)全面工作的檢驗(yàn)和公司的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作。2、認(rèn)真執(zhí)行“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展”的方針，組織制訂、修訂月餅生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證文件及具體實(shí)施辦法。3、按照產(chǎn)品技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，組織對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和技術(shù)監(jiān)督，杜絕漏檢、錯(cuò)檢并對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、擬訂實(shí)施步驟并檢查落實(shí)情況。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析處理工作，以及對(duì)產(chǎn)品各環(huán)節(jié)質(zhì)量指標(biāo)的考核。6、不斷提高員工的素質(zhì)，做好生產(chǎn)、銷售全過(guò)程的質(zhì)量保障工作，為企業(yè)和人民生活負(fù)責(zé)。三、銷售科職責(zé)1、負(fù)責(zé)搞好全公司的銷售工作。2、掌握產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)、品種、銷售價(jià)格和公司的總體銷售策略，向消費(fèi)者宣傳產(chǎn)品、讓產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)、憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和高質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)。3、對(duì)客戶和用戶的意見(jiàn)和要求，要及時(shí)處理，盡量予以滿足，搞好同客戶的關(guān)系。13山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、不定時(shí)召開(kāi)座談會(huì)，商定當(dāng)前需更新的營(yíng)銷策略，擬訂新的銷售計(jì)劃，及時(shí)反饋市場(chǎng)變化和市場(chǎng)信息，為生產(chǎn)一線的指導(dǎo)生產(chǎn)提供可靠的依據(jù)。5、文明禮貌、熱情服務(wù)、誠(chéng)實(shí)守信，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。四、生產(chǎn)科職責(zé)1、負(fù)責(zé)月餅的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排及生產(chǎn)設(shè)備操作的組織實(shí)施工作。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)和成品的接收工作。4、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和安全的規(guī)范監(jiān)督工作。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作工作。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)、環(huán)境、衛(wèi)生工作。五、財(cái)務(wù)科管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)全公司購(gòu)銷及其它資金的收入、支出工作。2、辦理先進(jìn)收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算收支的規(guī)定，票據(jù)合格，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核，通過(guò)經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字并按公司的細(xì)節(jié)管理規(guī)定執(zhí)行方可付款。3、經(jīng)常與銷售科、生產(chǎn)科等核對(duì)庫(kù)存數(shù)量，與有關(guān)部門對(duì)往來(lái)的明細(xì)賬，做到賬目清楚、賬賬相符。4、每月按時(shí)完成各種報(bào)表，數(shù)據(jù)要真實(shí)、計(jì)算要準(zhǔn)確、內(nèi)容要完整、說(shuō)明要清楚、報(bào)送要及時(shí)。5、不斷完善企業(yè)的財(cái)務(wù)管理辦法，健全財(cái)務(wù)管理制度，建立正常的財(cái)務(wù)管理秩序。六、車間主任崗位職責(zé)14山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、以身作則，當(dāng)好生產(chǎn)高度助手。既有車間的實(shí)際操作能力又有領(lǐng)班帶班的組織協(xié)調(diào)能力。2、前上班，延遲時(shí)間下班，對(duì)車間有一種刻苦自我的精神。安排總結(jié)工作，分配生產(chǎn)任務(wù)。3、檢查監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作，協(xié)助生產(chǎn)調(diào)度在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮。努力完成生產(chǎn)指標(biāo)和各項(xiàng)定額任務(wù)。4、嚴(yán)格要求各車間的衛(wèi)生工作。確保車間衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。5、協(xié)調(diào)生產(chǎn)調(diào)度制定和實(shí)施生產(chǎn)節(jié)約目標(biāo)，節(jié)能降耗，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。6、督促檢查各項(xiàng)生產(chǎn)記錄、機(jī)械運(yùn)行記錄。每日進(jìn)行匯總，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。7、要了解掌握每個(gè)員工的思想動(dòng)態(tài)，切實(shí)做好員工的思想教育工作。8、要積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查，主動(dòng)匯報(bào)工作。9、服從公司的安排，緊密配合公司當(dāng)前的緊要任務(wù)，有序的布置好各項(xiàng)工作。10、謙虛、誠(chéng)實(shí)努力學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全教育，嚴(yán)防事故的發(fā)生。七、原材料保管崗位職責(zé)1、忠誠(chéng)老實(shí)、愛(ài)廠敬業(yè)、忠于職守。遵守工作時(shí)間和職業(yè)紀(jì)律。2、堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格按手續(xù)要求辦事，不徇私情。3、各類原料、物品，按不同的要求分類存放。15山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、做好防潮、防雨、防鼠害、防蟲(chóng)蛀的工作，保證原料在儲(chǔ)存期間不受損失。5、對(duì)原料的入、出庫(kù)數(shù)目登記清楚、掌握準(zhǔn)確。6、原料存放既不浪費(fèi)儲(chǔ)存空間又要注意通風(fēng)。爭(zhēng)取做到原料、產(chǎn)品等儲(chǔ)存期間完好無(wú)損。7、監(jiān)督檢查入庫(kù)貨物及原料質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、霉?fàn)€等物品時(shí)立即停止入庫(kù)。并及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)反映情況。8、保待及時(shí)與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，核實(shí)賬目、對(duì)清數(shù)據(jù)，出現(xiàn)差錯(cuò)立即糾正。八、化驗(yàn)室崗位職責(zé)1、對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制分析，準(zhǔn)確及時(shí)地提供數(shù)據(jù)，達(dá)到服務(wù)生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)的目的。2、愛(ài)護(hù)儀器、設(shè)備、工具、分析儀器等到。要保持清潔衛(wèi)生，否則會(huì)影響到檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、嚴(yán)格取樣制度，取樣時(shí)，要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。嚴(yán)守操作規(guī)程填要及時(shí)通知質(zhì)檢科和生產(chǎn)科解決。4、嚴(yán)格配置試劑，按指標(biāo)執(zhí)行。5、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，如接班人員不認(rèn)真，接班后發(fā)現(xiàn)儀器損傷、試劑有誤或其它問(wèn)題時(shí)追究接班人的責(zé)任。6、注意個(gè)人衛(wèi)生及室內(nèi)衛(wèi)生。室內(nèi)要求無(wú)塵、無(wú)雜、無(wú)污染、個(gè)人應(yīng)衣帽整潔，干凈利落。7、化驗(yàn)工作具有獨(dú)立性，嚴(yán)謹(jǐn)性，確認(rèn)的化驗(yàn)效果結(jié)論，必須遵守事實(shí)，有權(quán)排除個(gè)人或部門的干擾，如實(shí)提供、記載數(shù)據(jù)。16山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)二、不符合情況管理辦法1、目的對(duì)不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品進(jìn)行有效控制。2、適用范圍2.1適用本公司不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品控制。2.2不合格的范圍：2.2.1產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；2.2.2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等不合格。2.3不合格來(lái)源：本公司通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、客戶走訪、客戶信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格的管理。3.2各部門負(fù)責(zé)處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品。施。3.4.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3.5.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔工作。4.工作流程：17山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.1產(chǎn)品的不合格控制4.1.1鑒別：a)原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；4.1.2標(biāo)識(shí)：a)對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝待處理；b)4.1.3隔離：凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。4.1.4評(píng)審：一旦發(fā)生不合格品，由車間主管進(jìn)行評(píng)審工作，判定不合格品并報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)方可按批準(zhǔn)意見(jiàn)執(zhí)行。若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：a)暫停放行同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離；半成品，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離。按《采購(gòu)管理制度》實(shí)施采購(gòu)。18山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.1.5處置：a)不合格的來(lái)料，由采購(gòu)部與使用部門溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品d)不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的，或者需報(bào)廢的，不得讓步使用。c)不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；d)對(duì)不合格的原料、輔料要停用。e)成品內(nèi)在衛(wèi)生指標(biāo)不合格的要進(jìn)行報(bào)廢。f)4.2潛在不安全產(chǎn)品的處理4.2.1.在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。4.2.3.對(duì)潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理。19山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果；c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。4.3召回響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。5．工作不合格的處理5.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部。5.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定糾正和糾正措施。5.3管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.公司產(chǎn)品要有出現(xiàn)不合格品時(shí)，采取檢驗(yàn)人員一票否決制，報(bào)總經(jīng)理。7．總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理1、目的對(duì)不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品采取必要的糾正,并進(jìn)行有效控制。2、適用范圍20山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)2．1適用本公司不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品的糾正和有效控制。2．2不合格糾正的范圍：（1）產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2）工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格、體系不合格等不合格。2．3不合格來(lái)源：本公司通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審3、職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)不合格糾正和糾正措施的管理。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品的分析、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。3.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)相關(guān)資料的存檔。4、管理要點(diǎn)4.1發(fā)現(xiàn)不合格：各相關(guān)部門如生產(chǎn)車間、銷售部、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)員、人事部等發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品以及潛在不安全品，交質(zhì)量主管。4.2標(biāo)示隔離產(chǎn)品：如出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即作好標(biāo)示和隔離，等待質(zhì)量管理部人員處理。4.3質(zhì)量管理部對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)價(jià)：21山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.3.1提出糾正措施；4.3.2必要時(shí)對(duì)終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行物理的化學(xué)的或微生物測(cè)試評(píng)價(jià)。4.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)處置不合格。4.4.1對(duì)于不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品按照《不合格管理辦法》的要求處理；4.4.2對(duì)不符合工序要求的半成品的處理：a、不能返工利用的，作報(bào)廢處理；b、可以返工的應(yīng)回收并加以標(biāo)識(shí)，進(jìn)行返工；4.4.3.對(duì)于不符合工序要求的操作行為導(dǎo)致的潛在不合格應(yīng)由車間主管及時(shí)糾正，由現(xiàn)場(chǎng)品控人員加強(qiáng)監(jiān)督。制，在不發(fā)生進(jìn)一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復(fù)生產(chǎn)。4、6原因分析由發(fā)生不合格的責(zé)任部門或人員進(jìn)行不合格原因分析，切忌“做錯(cuò)辯解”。4、7評(píng)價(jià)糾正措施不合格的原因可能多方面，質(zhì)量管理部需評(píng)價(jià)擬采取的糾正措施對(duì)不合格的影響效果。當(dāng)監(jiān)視結(jié)果表明可能有失控的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)報(bào)食品安全小組分析討論。4、8確定和實(shí)施糾正措施食品安全小組負(fù)責(zé)確定糾正措施，相關(guān)責(zé)任部門或人員確保措施實(shí)施。22山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、9跟蹤和評(píng)審責(zé)任部門主管及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實(shí)施進(jìn)度，驗(yàn)證其有效性，確定不合格原因是否合理正確，以及制定的預(yù)防措施是否可行和有效，防止以后再次發(fā)生。三、崗位職責(zé)1、目的加強(qiáng)企業(yè)的管理，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)部門進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。適應(yīng)于各管理部門負(fù)責(zé)人的監(jiān)控。2、要求公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)考核各個(gè)部門和技術(shù)人員的實(shí)施職權(quán)與責(zé)任。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)保證各部門所使用的種類受控文件是有效的。如因管理不善造成文件丟失或損壞要追究本人的責(zé)任。3.2問(wèn)題要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，設(shè)法解決，并追究責(zé)任人的責(zé)任。3.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)全廠的各種產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)并向生產(chǎn)車間出示檢驗(yàn)報(bào)告，鑒定合格與不合格品，出現(xiàn)誤檢或漏檢要追究責(zé)任人責(zé)任。3.4車間主任負(fù)責(zé)對(duì)本車間的半成品進(jìn)行曲生產(chǎn)和質(zhì)量管理。討解決和處理的辦法。根據(jù)情況分清責(zé)任予于追究。23山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)3.5對(duì)一些管理人員、化驗(yàn)員和工作人員每年進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)行職業(yè)技能考評(píng)，持證上崗。四、作業(yè)指導(dǎo)書1、和面根據(jù)所需生產(chǎn)量對(duì)面粉、糖、油準(zhǔn)確稱取，小蘇打按實(shí)際需要量添加。將稱好的面粉倒入和面機(jī)內(nèi)，然后把胡麻油和適量的開(kāi)水?dāng)噭?，然后倒入面粉中，邊攪邊放小蘇打，朝一個(gè)方向旋轉(zhuǎn)十幾分鐘，即可。2、拌餡按照配料表，將小料擇凈切碎，葡萄干洗凈籽仁過(guò)篩，粘性果料要用植物油浸泡，使其松散，糖要過(guò)篩，待一切準(zhǔn)備就緒后，將糖、熟粉、倒入和面機(jī)內(nèi)充分?jǐn)噭颍賹⒂?、白酒、蜜餞加入攪拌勻即可。3、成型按皮面三、餡料七的重量包制后，用專用月餅?zāi)＞叱尚?。磕模后碼入盤中扎眼、刷糖液待烤。要求：1、花紋清晰、模正、底平、邊齊、個(gè)勻。2、外皮勻稱、下張嘴，不漏餡。4、烘烤24山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)將做好的月餅放入烘烤爐，爐溫300度烘烤12-15分鐘，見(jiàn)月餅外表飽滿，色澤紅潤(rùn)即可出爐。要求：上色均勻，不凸不凹不跑糖、不青腰。5、冷卻將烤好的產(chǎn)品放置冷卻16~17小時(shí)。6、包裝內(nèi)入庫(kù)。7、抽樣檢驗(yàn)廠銷售。1、選料選優(yōu)質(zhì)面粉、胡油、糖按所需量稱好。2、配料后加入油，再放入添加劑，充分?jǐn)嚦珊隣顦樱尤胨韪擅娣?，攪拌成粘性的面團(tuán)即可。3、成型將攪拌均勻的面團(tuán)壓制成固有的形狀（放電子稱，每個(gè)重量不少于9510-20分醒發(fā)，再搓成麻花狀。4、油炸25山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)將做好麻花放入油炸鍋內(nèi)，要防止外焦里生，避免溫度太高，時(shí)間太長(zhǎng)（溫度一般控制在殘?jiān)?，剪炸食用油不得反?fù)使用。5、冷卻常溫放置冷卻16~17小時(shí)。冷卻室內(nèi)安裝紫外線滅菌燈。6、包裝入庫(kù)中入庫(kù)。7、抽樣檢驗(yàn)售。五、采購(gòu)管理制度1、目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司所有原材料，外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)活動(dòng)的控制。3、職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中挑選廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。4、工作程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)（以下條款至少滿足一條）26山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，6個(gè)月以上且沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)a采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)，對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評(píng)價(jià)，在“供方調(diào)查表”上，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。b根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，采購(gòu)部編制“合格供方名單”。4.3對(duì)供方的控制a凡供應(yīng)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進(jìn)行實(shí)地考查，只進(jìn)行供方質(zhì)量信譽(yù)考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評(píng)價(jià)表”。b由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告采購(gòu)部，如有質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.4采購(gòu)資料a生產(chǎn)科提供采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中表明：需購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購(gòu)部。采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。b如情況特殊，需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證27山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)a本公司按“產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范（原材料檢驗(yàn)規(guī)范）”中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品入公司后進(jìn)行驗(yàn)證。b本公司或顧客如要在供方處對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方法。五、采購(gòu)驗(yàn)證制度說(shuō)明。采購(gòu)物資到貨后，由質(zhì)檢科根據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)檢驗(yàn)符合質(zhì)量要求的采購(gòu)物資均由倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)后入庫(kù)。按照《不合格品的管理制度》對(duì)不符合要求及驗(yàn)收不合格的材料，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)通知供銷進(jìn)行處理。六、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度以及考核辦法1、嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行生產(chǎn)操作2、原料車間的質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3、配料車間由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)是否，每周全部車間考核一次，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并勸其改正。28山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、配料車間和成型由車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督，不按作業(yè)指導(dǎo)書操作罰10元，并勸其改正，造成重大生產(chǎn)事故的追究其責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。5、烘烤車間，在生產(chǎn)過(guò)程中，憑感官、口感檢測(cè)產(chǎn)品是否成熟。6、晾曬車間由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行晾曬、滅菌，確保質(zhì)量。7、包裝車間由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)，確保質(zhì)量。1、原輔料庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。2、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作。3、成品庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。1、運(yùn)輸原輔料、包裝材料所用容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有毒、有害、有異味的物品同車運(yùn)輸。2、原輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3、原輔料、包裝材料庫(kù)房應(yīng)采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。4、原輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。1、原料與半成品、成品分開(kāi)，防止物料與食品的交叉污染。2、生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴還工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。29山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)3、及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。4、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防塵等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)食品的污染。5、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物和遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品同其他物品同車運(yùn)輸。1、成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物和遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。2、成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬雨淋。3、成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)品不良影響的物品同處貯存。4、成品庫(kù)應(yīng)采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)→入庫(kù)使用設(shè)備：和面機(jī)、不銹鋼鍋。30山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)工具：操作臺(tái)板、臺(tái)秤、搟面杖、月餅?zāi)?、烤盤、不銹鋼盆、蒸籠、篩子、勺子、漏勺等?？刂铺呛?0﹪左右，油脂含量12﹪左右，雞蛋、枧水含量0.8﹪左右、水含量10﹪左右，添加劑符合GB2760的要求、鹽含量0.1﹪左右。質(zhì)量要求：達(dá)到月餅外形圓潤(rùn)飽滿，印紋清晰，沒(méi)有焦糊，四周餅腰微微凸，餅面不凹陷，沒(méi)有毛邊，爆裂、露餡等現(xiàn)象。餅面棕黃色，金黃油潤(rùn)，緣邊乳黃色，底部棕黃而不焦黑，皮餡厚薄均勻，皮質(zhì)松軟，甜度適當(dāng)，爽口不膩。操作：一、配料：(※關(guān)鍵控制點(diǎn))1、原料驗(yàn)收合格。根據(jù)產(chǎn)量按比例準(zhǔn)備好原輔料。2、將生產(chǎn)所需物料運(yùn)到配料室，把雞蛋打好放在不銹鋼盆里，再用篩子把面粉過(guò)篩，油脂、糖、枧水、鹽、添加劑稱量好備用。原料稱量的順序：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由小到大進(jìn)行稱量，500g以內(nèi)物料用天平稱量，5kg以內(nèi)物料用案秤稱量，5kg以上用臺(tái)秤稱量。3、配料過(guò)程工作人員要填寫好工作記錄。二、和面：用。2、皮：先把面粉、油脂、糖漿、枧水、鹽、添加劑、雞蛋放入和面機(jī)內(nèi)攪拌成面團(tuán)，備用。31山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)3、餡：先把熟面粉、小料（瓜子仁、花生米、芝麻、冬瓜備用。四、成型：1、先把皮分成所需重量、再把餡分成所需重量備用。2、先把皮按扁，再把餡料團(tuán)成球狀包進(jìn)去，包好后，再放入月餅?zāi)＞咧?，擠壓成型.關(guān)鍵控制點(diǎn)烘烤溫度上火230℃左右，下火180℃左右烤制時(shí)間10-15分鐘）1、將成型的月餅放入烤盤，放入烤箱。溫度：上火230℃左右，下火180℃左右，烤制大約10-15分鐘，烤至表面棕黃色，成乳黃色，底部棕黃色，即可。2、烘烤過(guò)程要有專人負(fù)責(zé)。烘烤過(guò)程認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄。六、冷卻：1、考好后的月餅移入冷卻車間，冷卻大約5-6個(gè)小時(shí)，達(dá)到質(zhì)量的要求。六、包裝：1、將要包裝的月餅移入不銹鋼臺(tái)板上，進(jìn)行袋裝，由包裝人員進(jìn)行稱重檢驗(yàn)。凈含量符合JJF1070的規(guī)定。將稱好的產(chǎn)品經(jīng)封口機(jī)封口，然后裝箱待檢，合格后辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。七、檢驗(yàn)：質(zhì)檢人員根據(jù)檢驗(yàn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查。在這個(gè)環(huán)節(jié)主要檢查袋裝的重量和裝箱的袋數(shù)。八、入庫(kù)：32山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)將包裝好檢驗(yàn)合格的月餅箱子封口，然后辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行入庫(kù)。九、注意事項(xiàng)：1、每天開(kāi)工前一個(gè)小時(shí)，先將工作間的所有紫外燈打開(kāi)，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所消毒30分鐘，然后，關(guān)燈，再等30分鐘，工作人員方可進(jìn)入。2、工作人員進(jìn)入工作間前，必須在更衣室更換清潔干爽的工在干手機(jī)下將手吹干。洗手要用腳踏式水池。工作人員不得佩戴首飾和別的飾品。3、在生產(chǎn)的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)環(huán)境、器具、原料等有異常情況，要及時(shí)報(bào)告給質(zhì)檢部門。4、質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)炒糖過(guò)程的監(jiān)控。新上崗人員操作時(shí)要增落實(shí)責(zé)任，摒除生產(chǎn)隱患后，生產(chǎn)方可繼續(xù)進(jìn)行。5、新上崗人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括：安全教育、食品安全教育、相應(yīng)食品操作工藝規(guī)程等損壞，特制訂本制度。八、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度一、要求:33山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)所購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品由采購(gòu)科通知質(zhì)檢科質(zhì)檢員，同時(shí)提供有關(guān)進(jìn)貨的質(zhì)量證明文件，檢驗(yàn)員必須進(jìn)行下列項(xiàng)目的檢查：2、進(jìn)行口感，感官檢驗(yàn)，判定合格的進(jìn)貨，由檢驗(yàn)員簽字方可入庫(kù)。檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品管理制度》進(jìn)行處置，由采購(gòu)科和供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。3、因檢驗(yàn)?zāi)芰o(wú)法檢驗(yàn)的材料，質(zhì)檢科可通知采購(gòu)科在采購(gòu)提供的品質(zhì)檢驗(yàn)合格證明文件對(duì)來(lái)料進(jìn)行驗(yàn)證。過(guò)程檢驗(yàn)：1、質(zhì)量控制點(diǎn)和檢查，本公司生產(chǎn)的傳統(tǒng)工藝，生產(chǎn)車間在作出指導(dǎo)書，質(zhì)檢員在質(zhì)量控制點(diǎn)處按檢查作出指導(dǎo)書的要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢查記錄。2、巡回檢查，質(zhì)檢科按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、半成品、成品進(jìn)行巡查，巡查時(shí)不僅抽查產(chǎn)品，而且應(yīng)觀察作業(yè)者是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作，使用的生產(chǎn)材料是否正確，設(shè)備是否處于受控狀態(tài)，并車間主管，以便調(diào)整生產(chǎn)。在巡檢中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)車間報(bào)告，視情況的嚴(yán)重性做出處理決定。成品檢驗(yàn)1、質(zhì)檢員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)入庫(kù)前的成品進(jìn)行檢查，檢34山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目外，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其它項(xiàng)目按細(xì)則要求帶“*”項(xiàng)每年至少送有資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)兩次。2、未按規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)出廠銷售，由檢驗(yàn)員一票否決。不受任何人的干涉。3、成品放行。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)員簽發(fā)的檢驗(yàn)合格報(bào)告單放行，不合格品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。四、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：1、在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，將其放在不合格品區(qū)域并標(biāo)識(shí)。2、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如做“返工”處理，將其放在返工區(qū)域并標(biāo)識(shí)。3、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，如做“報(bào)廢”處理，將其放在報(bào)廢區(qū)域并標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，加貼市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)志放行。4、正在檢查中的產(chǎn)品，放在待檢區(qū)內(nèi)，并做待檢標(biāo)識(shí)。五、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理1、各部門或人員應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)的牢固和完整。2、合格區(qū)域應(yīng)有標(biāo)明“不合格”的字樣。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理各類檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)運(yùn)行中的問(wèn)題。4、各有關(guān)部門嚴(yán)格按照本程序文件的規(guī)定保護(hù)好各類檢驗(yàn)狀檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某種檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格管理制度。35山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)檢驗(yàn)設(shè)備管理1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行檢定。2、化驗(yàn)室的各種化驗(yàn)試劑，藥品必須由專人負(fù)責(zé)保管，專人配制藥品，以免發(fā)生意外。九、產(chǎn)品留樣制度1、抽樣人員在對(duì)成品進(jìn)行抽樣時(shí)，要依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方法抽取兩份樣品，一份用于檢驗(yàn)，一份用于留樣。2、留樣要貯存于留樣室，按照產(chǎn)品的貯存要求保存樣品，同時(shí)做好留樣記錄。3、樣品留存的期限不得低于產(chǎn)品的保存期限。4、在留樣超過(guò)保質(zhì)期后，應(yīng)對(duì)留樣進(jìn)行處理，并做好留樣處理記錄。十、委托項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃根據(jù)國(guó)家2004年頒布的《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的規(guī)定，本公司內(nèi)制定＊號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃。委托忻州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試所對(duì)：1、總糖2、脂肪3、蛋白質(zhì)4、酸價(jià)5、總砷36山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)6、鉛7、黃曲霉毒素B19、甜味劑（糖精鈉、甜蜜素）10、色素（胭脂紅、芥菜紅，檸檬黃、日落黃、亮藍(lán)）11、鋁12、致病菌13、霉菌計(jì)數(shù)每年檢驗(yàn)兩次以上。十一、化驗(yàn)室管理制度1、對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制分析，準(zhǔn)確及時(shí)地提供數(shù)據(jù)，達(dá)到服務(wù)生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)的目的。2、愛(ài)護(hù)儀器、設(shè)備、工具、分析儀器等到。要保持清潔衛(wèi)生，否則會(huì)影響到檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3、嚴(yán)格取樣制度，取樣時(shí)，要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。嚴(yán)守操作規(guī)程填要及時(shí)通知質(zhì)檢科和生產(chǎn)科解決。4、嚴(yán)格配置試劑，按指標(biāo)執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，如接班人員不認(rèn)真，接班后發(fā)現(xiàn)儀器損傷、試劑有誤或其它問(wèn)題時(shí)追究接班人的責(zé)任。5、注意個(gè)人衛(wèi)生及室內(nèi)衛(wèi)生。室內(nèi)要求無(wú)塵、無(wú)雜、無(wú)污染、個(gè)人應(yīng)衣帽整潔，干凈利落。37山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)6、化驗(yàn)工作具有獨(dú)立性，嚴(yán)謹(jǐn)性，確認(rèn)的化驗(yàn)效果結(jié)論，必須遵守事實(shí)，有權(quán)排除個(gè)人或部門的干擾，如實(shí)提供、記載數(shù)據(jù)。十二、不合格產(chǎn)品管理辦法1、目的效控制，確保不合格品不投入、不出廠。2、適用范圍適用于來(lái)料驗(yàn)證、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理。3、職責(zé)3．1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品的不合格品進(jìn)行檢驗(yàn)判定工作。3．2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料、成品的不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離工作。3．3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案。3．4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按不合格處理方案要求對(duì)原材料及其生產(chǎn)的成品的不合格品進(jìn)行處理。3．5采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)原材料不合格品的退貨、索賠等處理工作。4、工作程序4．1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行原材料、成品的檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)不合格品判定工作。38山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4．2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》進(jìn)行不合格品的標(biāo)識(shí)。4．3對(duì)不合格品判定結(jié)果有爭(zhēng)議時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理裁定。4．4不合格品的處理4．4．1對(duì)進(jìn)廠原材料不合格品的處理。進(jìn)廠原材料經(jīng)質(zhì)檢員驗(yàn)證判定為不合格品，應(yīng)作退貨處理。但生產(chǎn)急需，作讓步接收時(shí)，必須按下述手續(xù)辦理：質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，確定讓步接收的后續(xù)措施。b）“不合格品讓步接收評(píng)審表”經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后，方可對(duì)不合格材料作出讓步接收。c）由質(zhì)管部門負(fù)責(zé)人出具“不合格品處理報(bào)告”，注意不合格材料的處理方法、使用范圍等，交行政經(jīng)理處理。對(duì)讓步接收的不合格原材料的處理方法有下列幾種：a）揀用b）代用（讓步接收）c）加工后使用不合格原材料的處理（使用）部門把處理情況記錄于“不合格品處理報(bào)告”相應(yīng)欄目中。4．4．2對(duì)廠內(nèi)不合格成品的處理4．4．2．1最終產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員判定為不合格品時(shí)，應(yīng)把不合格品處理方案，并由質(zhì)管組負(fù)責(zé)人把處理意見(jiàn)填寫于：“不合格品39山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行。4．4．2．2對(duì)不合格成品的處理方法包括：a）揀用；b）返工；c）報(bào)廢；d）其它處理方法4．4．3交付后不合格品處理4．4．3．1質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品判定工作。4．4．3．2對(duì)出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品由銷售部門作退、換處理。4．4．3．3對(duì)于出廠交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)管部門組品處理報(bào)告”交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后送有關(guān)部門執(zhí)行。4．4．3．4對(duì)出廠交付后不合格品的處理方法包括：a）對(duì)不合格品作出退換處理。b）對(duì)不合格品進(jìn)行返工處理。c）對(duì)不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。e）其它處理方法。4．5“不合格品處理報(bào)告”由質(zhì)管部門留底，送各有關(guān)部門執(zhí)行。40山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)不合格品處理部門負(fù)責(zé)人按“不合格品處理報(bào)告”要求，品處理情況填寫于“不合格品處理報(bào)告”相應(yīng)欄目中。4．7不合格品處理完畢后，“不合格品處理報(bào)告”經(jīng)處理部門負(fù)責(zé)人審閱后交質(zhì)管部門存檔。4．8不合格品返工及加工處理后，必須按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》由質(zhì)管部門檢驗(yàn)合格后，才可使用或出廠。4．9由質(zhì)管部門對(duì)不合格品處理進(jìn)度及其結(jié)果進(jìn)行檢查、驗(yàn)5、相關(guān)文件5．1《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度》6、相關(guān)質(zhì)量記錄6．1不合格品讓步接收評(píng)審表6．2不合格品處理報(bào)告十三、不安全產(chǎn)品召回及處理制度1、目的為能夠完全、及時(shí)地召回被確定為不安全批次的最終產(chǎn)品，維護(hù)公司產(chǎn)品信譽(yù)及保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，特制定本規(guī)定。2、適用范圍適用于本公司所有交付后的可能發(fā)生食品安全危害的產(chǎn)品召回的控制與管理。3、關(guān)鍵詞定義41山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)本制度所稱召回是指本公司相關(guān)部門按照《不合格品控制程序》及該管理制度，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方式，及時(shí)消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。4、職責(zé)與權(quán)限4.1品控部負(fù)責(zé)主動(dòng)召回的通知及組織相關(guān)部門對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，分析危害、產(chǎn)生原因。4.2銷售負(fù)責(zé)顧客投訴不安全產(chǎn)品的召回通知和實(shí)施召回。4.3食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)啟動(dòng)召回并向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局報(bào)告召回信息。4.4技術(shù)副總對(duì)召回產(chǎn)品提出最終處理意見(jiàn)。4.5相關(guān)部門嚴(yán)格按處理意見(jiàn)執(zhí)行。5、工作程序5.1召回通知5.1.1產(chǎn)品出廠后由經(jīng)銷商或顧客投訴該批或該類產(chǎn)品為不安全產(chǎn)品時(shí)，銷售部在第一時(shí)間內(nèi)通知品控部，并填寫《客戶投訴顧客索取投訴產(chǎn)品小樣，確需召回時(shí)，由銷售部實(shí)施召回。5.1.2當(dāng)品控部從留樣觀察中發(fā)現(xiàn)已發(fā)貨的某批或某類保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品存在食品安全隱患或變質(zhì)時(shí)，及時(shí)電話通知銷售部，并同時(shí)填寫《不合格品評(píng)審處置單》傳給銷售部，銷售部實(shí)施主動(dòng)召回。5.2實(shí)施召回42山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)評(píng)審確需召回時(shí)，由銷售部在第一時(shí)間電話通知顧客或消費(fèi)者召回主要信息，并將詳細(xì)內(nèi)容填寫《召回通知》發(fā)傳真或電子格、數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、召回日期等。5.3召回產(chǎn)品的處理5.3.1召回的產(chǎn)品由銷售部安排運(yùn)輸?shù)絺}(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)召回產(chǎn)品做明顯標(biāo)識(shí)并隔離存放。5.3.2銷售部應(yīng)詳細(xì)記錄召回產(chǎn)品的批次、數(shù)量、比例、原因和結(jié)果。5.3.3召回的產(chǎn)品再次由倉(cāng)庫(kù)保管員通知品控部進(jìn)行化驗(yàn)分析，技術(shù)副總根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果評(píng)審后提出處理意見(jiàn)，相關(guān)部門按處理意見(jiàn)執(zhí)行。5.3.4應(yīng)被封存或在監(jiān)督下予以保留。5.3.5對(duì)于庫(kù)存中受影響的同一批產(chǎn)品，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置；5.3.6視不合格品的嚴(yán)重性，必要時(shí)，品控部向責(zé)任部門發(fā)5.3.7在實(shí)際召回完成后，食品安全小組組長(zhǎng)將其處理過(guò)程及結(jié)果函報(bào)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局，接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局的監(jiān)督。十四、衛(wèi)生管理制度43山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生防疫、檢疫政策。所有上崗員工全部進(jìn)行上崗前體檢，嚴(yán)禁帶有傳染病源的員工上崗。2、生產(chǎn)一線人員必須經(jīng)消毒間進(jìn)入換衣間，然后更衣上崗。上崗必須穿帶經(jīng)過(guò)消毒的工作衣帽。3、生產(chǎn)一線員工不得蓄長(zhǎng)發(fā)、化妝、涂指甲油和留長(zhǎng)指，不得吃零食和隨地吐痰。保持產(chǎn)品不被污染和車間衛(wèi)生。4、必須清理、沖洗一次設(shè)備和工作臺(tái)，做到崗位設(shè)施一塵不染。保持生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生整潔，禁止員工在車間吸煙。車間地面不得有紙屑、果皮等人為的垃圾物。5、通風(fēng)和封閉性良好，嚴(yán)禁鼠害蟲(chóng)等進(jìn)入車間。6、間和成品庫(kù)及周圍定期消毒，防止寄生蟲(chóng)，傳染病得污染和傳播。十五、蟲(chóng)害控制措施為了防止蟲(chóng)害侵入及孳生，特制訂此蟲(chóng)害控制措施。1、應(yīng)保持建筑物完好，環(huán)境整潔，防止蟲(chóng)害侵入及孳生。2、生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗窗、紗網(wǎng)、擋鼠板、3、若發(fā)現(xiàn)有蟲(chóng)鼠害痕跡是，應(yīng)追查來(lái)源，消毒隱患。4、應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲(chóng)害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置。5、廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作。44山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)6、采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時(shí)，不應(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料，除蟲(chóng)滅害應(yīng)有相應(yīng)的記錄。7、使用各類殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對(duì)人身、食品、設(shè)備工具造成污染；不慎污染時(shí)，應(yīng)及時(shí)將被污染的設(shè)備工具徹底清潔，消除污染。十六、防止異物污染管理制度為防止異物進(jìn)入食品中，防止物理污染的發(fā)生，根據(jù)企業(yè)的實(shí)度。1、原料庫(kù)、生產(chǎn)車間、成品庫(kù)中的照明應(yīng)采用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)設(shè)施；窗戶的玻璃應(yīng)采用防爆玻璃或采取防護(hù)措施，降低食品受到玻璃污染的風(fēng)險(xiǎn)。2、廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時(shí)應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)，在維修時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)措施避免異物、異味、碎屑等污染食品。3、應(yīng)通過(guò)衛(wèi)生管理、現(xiàn)場(chǎng)管理等防止異物進(jìn)入食品中。4、應(yīng)采取設(shè)置篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢驗(yàn)器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品。5、應(yīng)對(duì)外來(lái)人員增強(qiáng)管理，未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，防止污染的發(fā)生。十七、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度45山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、設(shè)備配置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。2、設(shè)備的檔案管理的基本信息。3、設(shè)備的維修a當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)部長(zhǎng)組織維修。b任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)部長(zhǎng)均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。C生產(chǎn)部長(zhǎng)組織對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。4、設(shè)備的清洗消毒a等應(yīng)定期清洗消毒。b清洗消毒時(shí)機(jī)：A.每天生產(chǎn)完畢后；B.當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；C.停產(chǎn)三天以上后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。c清洗消毒由生產(chǎn)部長(zhǎng)組織操作工實(shí)施,清洗消毒后檢查。d清洗消毒方式對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；先用清水沖洗1～2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；再用開(kāi)水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1～246山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。e清洗、消毒記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消設(shè)備檢查每天，生產(chǎn)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查。十八、食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度十九、人員管理制度47山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、懲治落后，調(diào)動(dòng)員工的勞動(dòng)積極性，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度。2、對(duì)員工實(shí)行獎(jiǎng)罰制度是以精神鼓勵(lì)和思想教育為主，以經(jīng)濟(jì)為輔的原則。3、對(duì)下列表現(xiàn)之一的員工應(yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)：（1）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，思想進(jìn)步，熱愛(ài)公司，維護(hù)公司信譽(yù)和利益，工作事跡突出。（2）一貫忠于職守、任勞任怨，認(rèn)真負(fù)責(zé)、愛(ài)崗企業(yè)。完成本職成績(jī)出色，不出職責(zé)差錯(cuò)，事跡成績(jī)突出。（3）不折不扣全面保質(zhì)保量地完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)，成績(jī)顯著、帶頭為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益的。（4）積極向公司提出合理化建議，并多次被公司采納，為企業(yè)減少損失，使公司經(jīng)濟(jì)效益增加明顯的。（5）在各項(xiàng)工作中，刻苦鉆研、技術(shù)創(chuàng)新、不怕吃苦、技能超群，創(chuàng)顯著效益，對(duì)企業(yè)做出較大貢獻(xiàn)的。（6）為企業(yè)爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止事故發(fā)生挽回經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)企業(yè)有功的。（7）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守企業(yè)財(cái)務(wù)制度，抵制不正當(dāng)行為支出，堵塞漏洞，把好財(cái)務(wù)關(guān)的。（8）領(lǐng)導(dǎo)有方，能夠帶領(lǐng)員工保質(zhì)保量超額完成各項(xiàng)公司下達(dá)的任務(wù)。（9）默默工作、任勞任怨、勤懇扎實(shí)、不圖回報(bào)，為企業(yè)樹(shù)立良好形象，經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的。48山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4、員工有下列行為之一的，經(jīng)批評(píng)教育不改的，視其情節(jié)輕重，給予不同程度的處罰（1）違反國(guó)家法律和公司紀(jì)律、公司規(guī)定，造成一定經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的。（2）違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工和消極怠工，不能完成生產(chǎn)任務(wù)的。（3）不服從工作安排和調(diào)動(dòng)，以及無(wú)理取鬧影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的。（4）濫用職權(quán)、玩忽職守、違章操作指揮、忽視生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)造成傷亡事故或經(jīng)濟(jì)損失的。（5）財(cái)務(wù)人員違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，喪失原則立場(chǎng)或把關(guān)不嚴(yán)給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。（6）利用職權(quán)之便，貪污公款、盜竊公物、敲詐客戶等尚未構(gòu)成行事犯罪的。（7）搬弄是非、破壞團(tuán)結(jié)、損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信、影響惡劣的。（8）利用職權(quán)對(duì)員工進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，或慫恿員工參與賭博等違法亂紀(jì)的。（9）泄露企業(yè)機(jī)密，散布謠言，損害企業(yè)形象和聲譽(yù)并造成經(jīng)濟(jì)損失的。（10）弄虛作假、欺上瞞下、利用職務(wù)之便，搞小業(yè)務(wù)、捎帶業(yè)務(wù)中飽私囊，視情節(jié)嚴(yán)重的。（11）對(duì)工作不負(fù)責(zé)，生產(chǎn)不合格產(chǎn)品多次，屢教不改，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。49山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)（12）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自賒欠貨款，出借公款無(wú)法追回的，給企業(yè)造成損失的。（14）因缺乏責(zé)任心而出現(xiàn)霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀等現(xiàn)象，給企業(yè)造成一定損失的。（15）機(jī)械事故頻繁發(fā)生，維修費(fèi)用突破公司維修預(yù)算，給企業(yè)造成損失的。（16）草率行事、不認(rèn)真審核，簽定合同不規(guī)范，使企業(yè)蒙受經(jīng)濟(jì)損失的。（17）出現(xiàn)失職造成失火、漏電、人身安全事故，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)及責(zé)任、聲譽(yù)損失的有關(guān)責(zé)任人。（18）員工有上述行為除公司按制度處理外，情節(jié)嚴(yán)重觸犯法律的，交由司法機(jī)關(guān)依法處理。5、對(duì)員工的處分程序?yàn)椋赫{(diào)查事實(shí)、取得證據(jù)經(jīng)公司研究提請(qǐng)經(jīng)理辦公會(huì)決定。6、對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰由公司辦公室公布。7、被處分的員工有申辯的權(quán)利。8、對(duì)員工的處分決定及因何處理的事由，記入的個(gè)人擋案。二十、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度1、目的用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識(shí)產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需要有可追溯性要求的場(chǎng)合，每個(gè)或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。50山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)2、范圍適用于神池縣圓和食品有限公司糕點(diǎn)、月餅、及其他時(shí)令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。3、職責(zé)銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?；?yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、程序概要（1）標(biāo)識(shí)方法產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、批號(hào)、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（2）標(biāo)識(shí)方式①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；②在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；④為了實(shí)現(xiàn)成品的課追溯性要求時(shí)，用批號(hào)、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識(shí)。（3）標(biāo)識(shí)管理①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計(jì)、更改、作廢由各使用部門報(bào)銷售科審批備案，其他標(biāo)識(shí)方式由化驗(yàn)室統(tǒng)一管理；②標(biāo)識(shí)由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄；③產(chǎn)品標(biāo)識(shí)脫落、損壞、丟失或不易識(shí)別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)恢復(fù)，并做好記錄；51山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)④無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；⑤化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）標(biāo)識(shí)部位產(chǎn)品標(biāo)識(shí)部位應(yīng)符合工藝要求，便于識(shí)別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容器或包裝物上。（5）可追溯性在規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，通過(guò)記錄、批號(hào)、標(biāo)識(shí)等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯。（6）建立并保存有關(guān)記錄二十一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度1.目的適用性，且確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。2.適用范圍適用于本公司原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（含國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議等）的管理。3.依據(jù)文件質(zhì)量手冊(cè)。4.定義4.1原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)指公司用于外購(gòu)原材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.2中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)52山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)指公司內(nèi)部轉(zhuǎn)料產(chǎn)品的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。4.3工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各工序在制品時(shí)質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)。4.4出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所做的規(guī)定。4.5分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)指用于各類原材料、鑄錠化學(xué)分析方法標(biāo)準(zhǔn)。5.職責(zé)權(quán)限5.1出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。5.2綜合部為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理的歸口責(zé)任部門，職責(zé)有：5.2.1負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠審核、發(fā)布、報(bào)批、備案與發(fā)放、借閱及作廢的控制。5.2.2負(fù)責(zé)收集/接收、采用/轉(zhuǎn)化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求。5.2.3負(fù)責(zé)完成行業(yè)主管部門下達(dá)的國(guó)標(biāo)、國(guó)軍標(biāo)、行標(biāo)的起草任務(wù)。5.2.4負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)與備案。5.2.5的相關(guān)信息進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)制修訂。5.3質(zhì)檢科53山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)5.3.1按原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)判。5.3.2面形式提交給綜合部作為標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)。5.4銷售部及時(shí)準(zhǔn)確地向相關(guān)部門提供顧客的技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求或產(chǎn)品初始規(guī)范，以便正確控制產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程，使產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)完全滿足顧客要求。5.5綜合部按原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)組織采購(gòu)并協(xié)助綜合部收集有關(guān)原材料標(biāo)準(zhǔn)。5.6生產(chǎn)部有關(guān)信息，進(jìn)行匯總并反饋給綜合部，以作為標(biāo)準(zhǔn)制修訂的依據(jù)。5.7生產(chǎn)車間/工段5.7.1負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的控制管理。5.7.2嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并反饋執(zhí)行過(guò)程信息。5.86.5和6.6之規(guī)定對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料進(jìn)行管理。6.制度6.1外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)的管理6.1.1外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)包括：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求。54山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.1.2綜合部標(biāo)準(zhǔn)管理人員應(yīng)定期（每年不少于一次）到區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并建立以上標(biāo)準(zhǔn)的收集記錄。6.1.3英文由綜合部負(fù)責(zé)翻譯成中文稿。其它語(yǔ)種由進(jìn)出口公司or集團(tuán)部負(fù)責(zé)以上國(guó)外顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求的采用或編制。6.1.4國(guó)內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求由銷售部在合同評(píng)審時(shí)提供給綜合部確認(rèn)并備案。6.1.5各單位執(zhí)行收集的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)須提交綜合部按6.26.5之規(guī)定進(jìn)行。6.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的采用、轉(zhuǎn)化及編制6.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的采用、轉(zhuǎn)化1)等同采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，可直接采用。2)國(guó)外顧客的技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求（不含樣品質(zhì)量要求）由綜3)國(guó)內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議和顧客圖紙，可直接采用。6.2.2產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的編制場(chǎng)的決定等，在調(diào)查研究、綜合分析的基礎(chǔ)上，適時(shí)地按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)55山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)定》的要求進(jìn)行編寫，并在廣泛征求有關(guān)單位意見(jiàn)后形成該產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。6.2.3產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議的編制由綜合部和相關(guān)部門根據(jù)顧客提出的質(zhì)量要求及本公司產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量水平、發(fā)貨樣品情況及分析檢驗(yàn)水平等，在廣泛討論的簽訂。6.2.4原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的采用或編制設(shè)備科及有采購(gòu)權(quán)的單位將分承包商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提供給綜合本公司外購(gòu)原材料的采購(gòu)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6.2.5中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制制成內(nèi)部轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。6.2.6工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編制編寫工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿交至綜合部批準(zhǔn)和備案。6.2.7分析檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的采用或編制1)綜合部統(tǒng)一組織收集、發(fā)布、管理分析檢驗(yàn)方法的國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析檢測(cè)中心可以協(xié)助其收集有關(guān)批準(zhǔn)執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。56山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)時(shí)同上款。6.3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布6.3.1工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由綜合部批準(zhǔn)發(fā)布。6.3.2原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、出廠產(chǎn)品6.4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案6.4.1原材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議（包括圖紙）及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由綜合部備案。6.4.2產(chǎn)品和分析檢驗(yàn)方法的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由綜合部報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審核蓋章后，送自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。6.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)資料的控制6.5.16.7的規(guī)定編號(hào)，并按《文件控制程序》對(duì)每份標(biāo)準(zhǔn)表明發(fā)放代碼。標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放號(hào)各單位按各單位的流水號(hào)順延。6.5.2綜合部建立產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、收回臺(tái)賬，并按相應(yīng)發(fā)放號(hào)發(fā)放。6.5.3各種標(biāo)準(zhǔn)的正本由綜合部存檔。6.5.4各標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取部門、車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收各種標(biāo)準(zhǔn)，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)接收、發(fā)放臺(tái)賬的要求進(jìn)行登記及管理。6.5.5綜合部建立發(fā)放產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的總目錄和能識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)先行修訂狀態(tài)的控制清單。57山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)6.5.6涂寫或擅自更改，不準(zhǔn)自行翻印復(fù)制。如需增加標(biāo)準(zhǔn)份數(shù)或標(biāo)準(zhǔn)破對(duì)破損標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換，原發(fā)放號(hào)碼不變。對(duì)遺失的標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)發(fā)新標(biāo)準(zhǔn)，并標(biāo)注新的發(fā)放代碼，原標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放號(hào)碼作廢。6.5.7任何外來(lái)單位或個(gè)人需查閱本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)綜合部同意。6.6產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更改與修訂6.6.1各部門、車間或個(gè)人若認(rèn)為需要更改相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)將更改內(nèi)容、理由和建議以文件的形式報(bào)綜合部，綜合部經(jīng)過(guò)調(diào)研并征求有關(guān)單位意見(jiàn)后，按本制度要求的程序進(jìn)行更改。6.6.2數(shù)發(fā)放“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改通知單”至各相關(guān)部門及車間。6.6.3修改后的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)通知單應(yīng)經(jīng)原審批者審批。6.6.4發(fā)放新版標(biāo)準(zhǔn)（包括圖紙）的同時(shí)，綜合部負(fù)責(zé)督促各部門及車間標(biāo)準(zhǔn)管理人員從各標(biāo)準(zhǔn)使用現(xiàn)場(chǎng)收回所有已作廢的舊版標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部蓋“作廢”章。若要保留舊版標(biāo)準(zhǔn)，則須經(jīng)綜合部同意，且蓋“作廢”章。6.7產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)6.7.1國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議等同采用，本公司不另行編號(hào)，按原標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議編號(hào)發(fā)放。58山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)二十二、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度1、目的保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或丟失。2、范圍適用于神池縣圓和食品有限公司糕點(diǎn)、月餅、及其他時(shí)令制品形成全過(guò)程中的包裝、貯存與運(yùn)輸。3、職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)包裝、貯存與運(yùn)輸?shù)臍w口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。作。供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。后勤部門配合銷售科負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)的審批備案。4、程序概要4.1搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運(yùn)方法和搬運(yùn)工具，將產(chǎn)品搬運(yùn)到指定場(chǎng)所，防止損壞或變質(zhì)。4.2貯存①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場(chǎng)地和庫(kù)房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。59山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)②定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變質(zhì)和損壞。4.3包裝根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、合同要求、運(yùn)輸和貯存條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，對(duì)包裝過(guò)程、包裝材料、包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制。4.4防護(hù)在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。4.5交付的措施，合同要求時(shí)，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的地。4.6建立并保存有關(guān)記錄。二十三、產(chǎn)品銷售管理制度1、目的為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本部門制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)本部門管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化，特制定本制度。2、范圍本制度適用于銷售辦全體員工。3、職責(zé)銷售辦為本制度歸口管理部門。4、內(nèi)容60山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.1合同簽訂制度4.1.1簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，委托書等；不具備法人資格的單位或個(gè)人需提供身份證明原件，驗(yàn)明身份證件原件后留下身份證復(fù)印件，并備案客戶的銀行賬號(hào)、地址、電話、傳真、郵編、聯(lián)系人；4.1.2相關(guān)手續(xù)，確保以最快的時(shí)間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶，并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；4.1.3YXH13-02-003；4.1.44.1.5合同中必須注明合同有效期。4.2合同評(píng)審制度4.2.1經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字，報(bào)鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時(shí)將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；4.2.2審，并簽訂技術(shù)協(xié)議，而后按正常產(chǎn)品銷售合同評(píng)審；4.2.3產(chǎn)品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評(píng)審：對(duì)抵賬的客戶，首先對(duì)賬，在賬目核對(duì)無(wú)誤的情況下，由對(duì)口部門同客戶61山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)常務(wù)副總簽字、報(bào)鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉(zhuǎn)銷售辦；4.2.4外委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫(kù)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工，簽訂加工外銷合同，其合同評(píng)審等同正常產(chǎn)品銷售合同；4.2.54.3產(chǎn)品發(fā)運(yùn)手續(xù)辦理管理4.3.1堅(jiān)持“款到發(fā)貨”的原則，購(gòu)貨方將貨款轉(zhuǎn)交到資金中心待驗(yàn)資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部及時(shí)4.3.2賬戶；4.3.3產(chǎn)品種類（即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額，開(kāi)具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提4.3.4100,000元以下，常務(wù)副總經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限50,000元以下，主管銷售副總經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限20,000元以下，銷售總監(jiān)擔(dān)保超款額上限5,000元以下，銷售經(jīng)理?yè)?dān)保超款額上限3,000元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔(dān)保，必須由主管副總經(jīng)理簽字，同時(shí)對(duì)超款部62山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)分必須在7個(gè)工作日以內(nèi)補(bǔ)齊，超期按超貨款金額的0.5％--1％/天由財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核；4.3.5期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權(quán)人簽字的提貨通知憑證，銷售辦憑此提貨通知憑證進(jìn)行發(fā)貨。但對(duì)發(fā)貨超款部分，必須補(bǔ)齊貨款，否則必須卸貨，不得擔(dān)保；4.3.6對(duì)先發(fā)貨后付款的合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對(duì)應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理；4.3.7特殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)，但必須簽訂合同。補(bǔ)辦產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。4.4銷售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程4.4.1貫徹“款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨”原則，先了解客戶的余額可提量、合同執(zhí)行量和產(chǎn)品庫(kù)存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達(dá)提貨通知憑證。開(kāi)具提貨單通知憑證時(shí)，必須注明：貨物鋼型，即：鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等；4.4.2核對(duì)庫(kù)存情況時(shí)，若庫(kù)存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達(dá)工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號(hào)、規(guī)格要求、質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；4.4.3日期、合同號(hào)、客戶名稱等記錄在《來(lái)款登記臺(tái)賬》上；4.4.4財(cái)務(wù)開(kāi)具出門證時(shí)依據(jù)銷售辦開(kāi)具的提貨通知單憑證，額、車號(hào)等；63山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)4.4.5明貨物車號(hào)、毛重、皮重、凈重，并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號(hào)、逐一品種數(shù)量；4.4.6銷售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部門開(kāi)具發(fā)票；4.4.7財(cái)務(wù)部門開(kāi)具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉(zhuǎn)給客戶；4.4.8每月財(cái)務(wù)部同銷售部進(jìn)行核對(duì)確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致，有如不一致，立即查對(duì)；4.4.9報(bào)銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款。處罰5.1產(chǎn)品發(fā)運(yùn)過(guò)程中，要做到安全、快速的發(fā)運(yùn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司安全操作規(guī)程，違反安全操作規(guī)程者考核50元/次；5.2銷售提貨通知單、銷售出庫(kù)單、鋼材裝車記錄等單據(jù)要填寫準(zhǔn)確、清晰、完整，單據(jù)填寫錯(cuò)誤的考核50元/次；單據(jù)要妥善保存、不得遺失，出現(xiàn)丟失考核責(zé)任人50元/次。二十四、消費(fèi)者投訴受理制度1、目的為消費(fèi)者提供良好的服務(wù)，滿足合同規(guī)定要求。適用于神池縣圓和食品有限公司糕點(diǎn)、月餅、及其他時(shí)令制品銷售全過(guò)程中的服務(wù)。2、職責(zé)64山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)銷售科負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理?；?yàn)室配合銷售科做好售后質(zhì)量事故和問(wèn)題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。3、程序概要技能的培訓(xùn)，以使服務(wù)滿足要求。服務(wù)的實(shí)施：服務(wù)；②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行；③收集消費(fèi)者提出的意見(jiàn)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；④妥善處理消費(fèi)者意見(jiàn)或投訴，滿足消費(fèi)者的要求。服務(wù)驗(yàn)證：每半年對(duì)服務(wù)實(shí)施情況驗(yàn)證一次；②化驗(yàn)室負(fù)責(zé)針對(duì)消費(fèi)者反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)措施，由責(zé)任部門組織實(shí)施，生產(chǎn)科對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證。③服務(wù)報(bào)告銷售科定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)報(bào)告，經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門。4、建立并保存有關(guān)記錄。二十五、企業(yè)誠(chéng)信管理制度65山西省神池縣圓和食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)1、目的管理水平，加強(qiáng)自律，營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展，特制定本管理制度。2、適用范圍本制度適用于本公司各部門及員工。3、職責(zé)3.1培訓(xùn)后考核并記錄。3.2公司各部門負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理制度的制定及落實(shí),并記錄制度落實(shí)情況。4、公司誠(chéng)信內(nèi)容4.1對(duì)本公司員工進(jìn)行誠(chéng)信的宣貫教育，全體員工有較高的信作用，有效監(jiān)控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，較好地規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn);4.2重視企業(yè)信譽(yù)，無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)資質(zhì)證書的行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作;4.3公司法定代表人和主要負(fù)責(zé)人的個(gè)人品德信用良好，能夠樹(shù)立以人為本的人性化經(jīng)營(yíng)理念;4.4采購(gòu)部和銷售部在訂立原輔材料和產(chǎn)品銷售合同時(shí)，合同內(nèi)容要符合法律法規(guī)的規(guī)定，做到平等互利;4.5公司重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)質(zhì)量信用良好，在本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行