品質(zhì)審核檢查表-行政資源部

15.4行政資源部的質(zhì)量目標(biāo)是什么?目前完成情況如何？2.組織所建立的QMS文件是否已包括：方針—目標(biāo)一手冊(cè)一程序一文件一記錄3建立的質(zhì)量手冊(cè)是否包括：范圍一刪減和理由一程序或引用一過(guò)程及相互作用。4.對(duì)文件控制形成文件程序。質(zhì)量記錄是否作為特殊類型的文件受控？.從受控文件清單中抽查三文件：文件發(fā)布前是否按程序規(guī)定批準(zhǔn)？2）文件的版本和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？分發(fā)范圍：規(guī)定T吏用處一現(xiàn)行有效？（查”文件分發(fā)總覽表”）文件的清晰和識(shí)別？.外來(lái)文件是否受控？識(shí)別和分發(fā)？（查“外來(lái)文件收發(fā)總覽表”）.文件更改如何進(jìn)行？.如何收回作廢文件，防止誤用？6,保留的已作廢文件如何標(biāo)識(shí)？56.21是否確定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員所需要的能力（也包括:教育培訓(xùn)1、技能和經(jīng)歷）？（查“崗位職能描述”）2擔(dān)任規(guī)定職責(zé)的人員是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，并具有相應(yīng)的技能和經(jīng)歷？3是否提供培訓(xùn)或其它措施以滿足需求（查“年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”及實(shí)施記錄）？4查從事特殊工作人員的資格考核記錄：（包括內(nèi)審員）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷一考試或考核一證書(shū)和/或上崗證。5查對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄：質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)一新進(jìn)人員一調(diào)換工作崗位人員。6是否對(duì)培訓(xùn)或所米取的措施進(jìn)行評(píng)價(jià)？7抽查員工是否了解其所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及明白如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？8教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄保存在何處？是否符合質(zhì)量控制程序規(guī)定？6.采購(gòu)過(guò)程？書(shū)面程序或采購(gòu)部負(fù)責(zé)人談。.是否明確對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度？分類否？.選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供立的準(zhǔn)則？.從“合格供應(yīng)商一覽表”中抽查二家合格供方檔案（評(píng)價(jià)記錄、重新評(píng)價(jià)記錄和必要措施記錄）。7.抽查三份采購(gòu)文件，查是否清楚地包含了擬訂購(gòu)產(chǎn)品的信息？.是否在“合格供應(yīng)商一覽表”