如皋市市級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表

-1-如皋市市級部門整體預(yù)算績效目標(biāo)表(2023年度）單位名稱如皋市種子管理站單位主要職能負(fù)責(zé)《中華人民共和國種子法》及其法律法規(guī)規(guī)章的宣傳貫徹工作；協(xié)助主管部門做好我市境內(nèi)農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)和種子生產(chǎn)經(jīng)營備案工作；負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督管理和抽樣檢測；協(xié)助行政執(zhí)法部門對全市種子市場實施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)主要農(nóng)作物新品種測試、篩選、示范、推廣工作；承擔(dān)國家、省、市新品種、新技術(shù)項目試驗示范工作；負(fù)責(zé)制定全市主要農(nóng)作物品種更新、更換計劃，組織實施種子工程項目；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)和開發(fā)利用管理。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配置如皋市種子管理站為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，主管部門如皋市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，正股級全額撥款單位，無下設(shè)機(jī)構(gòu)，編制5人，在職在崗4人。部門整體資金（萬元）收入資金來源全年預(yù)算數(shù)資金總額176.02財政撥款小計176.02一般公共預(yù)算資金176.02政府性基金預(yù)算財政專戶管理資金國有資本經(jīng)營預(yù)算社?；痤A(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金支出資金分配半年計劃執(zhí)行數(shù)全年預(yù)算數(shù)資金總額84176.02基本支出81162.02項目支出314其中：種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查1.55農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范1.59中長期目標(biāo)以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、保障國家糧食安全和促進(jìn)農(nóng)民增收為目標(biāo)，加強(qiáng)種子市場監(jiān)督，健全種子例行監(jiān)測機(jī)制，提升檢測能力，強(qiáng)化種子生產(chǎn)基地、市場和品種管理；加強(qiáng)新品種引進(jìn)示范場建設(shè)，開展新品種展示示范，加快突破性優(yōu)良品種推廣。加強(qiáng)農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)與利用，促進(jìn)地方特色農(nóng)作物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面提高我市農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展水平。年度目標(biāo)實施種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查，根據(jù)上級任務(wù)和考核要求，年開展種子市場專項檢查2次以上，種子市場（各鎮(zhèn)）檢查率100%，種子門店抽檢率符合“雙隨機(jī)”要求，抽檢種子樣品60個以上，保障全市用種安全。實施主要農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范，年引進(jìn)品種30個以上，開展品種安全性綜合測試試驗2個，開展品種考察論證活動2次，確定稻麥推廣主導(dǎo)品種，促進(jìn)優(yōu)良品種利用。按規(guī)定使用預(yù)算資金，保證單位人員工資福利正常發(fā)放，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。績效目標(biāo)指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)半年指標(biāo)值全年指標(biāo)值決策指標(biāo)計劃制定工作計劃制定健全性健全健全中長期規(guī)劃制定健全性健全健全目標(biāo)設(shè)定績效指標(biāo)明確性明確明確績效目標(biāo)合理性合理合理預(yù)算編制預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)科學(xué)過程指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行政府采購執(zhí)行率50%100%“三公經(jīng)費(fèi)”變動率0%0%公用經(jīng)費(fèi)控制率100%100%預(yù)算執(zhí)行率47%100%支付進(jìn)度符合率100%100%預(yù)算管理預(yù)算管理制度健全性健全健全預(yù)決算信息公開度公開公開基礎(chǔ)信息完善性完善完善績效管理覆蓋率100%100%資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范規(guī)范固定資產(chǎn)利用率100%100%資產(chǎn)管理制度健全性健全健全項目管理項目管理制度執(zhí)行規(guī)范性規(guī)范規(guī)范項目管理制度健全性健全健全人員管理人員管理制度執(zhí)行有效性有效有效在職人員控制率100%100%人員管理制度健全性健全健全機(jī)構(gòu)建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)及時完成率100%100%紀(jì)檢監(jiān)察工作有效性有效有效組織建設(shè)工作及時完成率100%100%履職指標(biāo)負(fù)責(zé)種子質(zhì)量監(jiān)督管理和抽樣檢測；協(xié)助主管部門做好我市境內(nèi)農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證核發(fā)和種子生產(chǎn)經(jīng)營備案工作；協(xié)助行政執(zhí)法部門對全市種子市場實施監(jiān)督管理種子市場監(jiān)管和質(zhì)量監(jiān)督抽檢種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查種子質(zhì)量抽檢樣品數(shù)（個）≥30≥60做好種子生產(chǎn)經(jīng)營許可和備案種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查許可和備案受理完成率≥98%≥98%協(xié)助做好種子市場監(jiān)管種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查種子市場（各鎮(zhèn)種子市場）檢查率100%100%引進(jìn)品種，試驗示范，確定推廣品種農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范引進(jìn)試驗品種數(shù)（個）≥15≥30做好推廣品種考察論證農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范品種論證活動（次）12效益經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)社會效益確保糧食生產(chǎn)安全不發(fā)生重大用種質(zhì)量事故不發(fā)生重大用種質(zhì)量事故生態(tài)效益維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全程度較高較高滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度≥90%≥90%如皋市市級項目預(yù)算績效目標(biāo)表項目名稱農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范主管部門農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目屬性常年安排√分年安排一次性安排項目級次市本級項目類別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類√特定目標(biāo)類轉(zhuǎn)移支付開始時間2023.01.01完成時間2023.12.31實施單位：如皋市種子管理站項目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系電話：石崢嶸目資金（萬元）收入資金來源全年（程）預(yù)算數(shù)資金總額9財政撥款小計9一般公共預(yù)算資金9政府性基金預(yù)算財政專戶管理資金國有資本經(jīng)營預(yù)算社?；痤A(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金支出資金分配半年（程）計劃執(zhí)行數(shù)全年（程）預(yù)算數(shù)資金總額1.59子項目1：農(nóng)作物新品種引進(jìn)試驗示范1.59立項必要性（1）本項目是根據(jù)《中華人民共和國種子法》、《江蘇省種子條例》、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于貫徹實施<種子法>全面推進(jìn)依法治種的通知》（農(nóng)種發(fā)[2016]1號）、《關(guān)于貫徹實施〈種子法〉全面加強(qiáng)依法治種能力建設(shè)的意見》（蘇農(nóng)業(yè)〔2016〕1號）設(shè)立?？h級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)制定良種推廣計劃，鼓勵農(nóng)民和經(jīng)營主體選用優(yōu)良品種。建立應(yīng)用品種綜合性狀和種植風(fēng)險評估制度，為品種推廣和撤銷審定、登記工作提供決策依據(jù)。加強(qiáng)品種布局規(guī)劃研究，以服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為導(dǎo)向，積極開展本地區(qū)品種應(yīng)用情況調(diào)查，準(zhǔn)確把握品種應(yīng)用趨勢，優(yōu)化縣域品種布局。（2）通過項目實施，為制定良種推廣計劃提供科學(xué)依據(jù)，引導(dǎo)廣大農(nóng)民科學(xué)選種用種，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)增收提供基礎(chǔ)保障，具有顯著社會效益。實施可行性1.制度保障：嚴(yán)格執(zhí)行如皋市財政局財政資金和項目管理有關(guān)規(guī)定，如皋市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局日常管理制度，如皋市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)項目管理辦法，如皋市種子管理內(nèi)部管理制度。2.組織保障：成立以單位負(fù)責(zé)人為組長，辦公室、會計及項目實施具體人員為成員的項目工作小組，接受主管部門和財政部門的指導(dǎo)與監(jiān)督。3.工作措施：如皋市種子管理站專職從事農(nóng)作物品種管理工作，工作人員均有相應(yīng)的品種管理能力，從事多年的品種引進(jìn)試驗示范工作，經(jīng)驗豐富，技術(shù)純熟。項目試驗基地設(shè)立在本市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所和棉花原種場內(nèi)，自然條件優(yōu)越，土質(zhì)優(yōu)良，且都有多年的承擔(dān)農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗的經(jīng)驗，具備該項目實施的技術(shù)和環(huán)境條件要求。4.實施計劃：引進(jìn)通過審定并適宜我市種植的品種，組織安全性和適應(yīng)性綜合測試，將品種向社會展示，篩選最適宜我市推廣的優(yōu)良品種。通過加強(qiáng)田間管理，避免自然災(zāi)害和病、蟲、草害對試驗的影響，確保試驗的準(zhǔn)確和可靠。項目實施內(nèi)容引進(jìn)我市種植面積較大的農(nóng)作物優(yōu)良品種，安排綜合性種植安全測試，組織品種考察論證活動，通過論證確定稻、麥主導(dǎo)品種，并向社會發(fā)布。通過項目實施，科學(xué)引導(dǎo)農(nóng)民選用品種，確保品種利用安全，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)增收奠定基礎(chǔ)。項目資金用途：新品種引進(jìn)專用材料費(fèi)2.00萬元，試驗基地田間管理用工及產(chǎn)量損失補(bǔ)助委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.00萬元，其他商品服務(wù)支出1.00萬元，合計9.00萬元。中長期目標(biāo)每年引進(jìn)稻、麥品種30個，建立試驗基地25畝左右，安排安全性綜合種植測試試驗2個，組織品種考察諸論證活動2次，通過論證確定稻、麥的主導(dǎo)品種，向社會發(fā)布。通過項目的實施，科學(xué)引導(dǎo)農(nóng)民選用品種，發(fā)揮優(yōu)良品種的增產(chǎn)增效作用，確保品種使用安全，不發(fā)生因品種利用不當(dāng)造成重大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故，為全市糧食生產(chǎn)安全奠定基礎(chǔ)。年度目標(biāo)引進(jìn)稻、麥品種30個，建立試驗基地25畝左右，安排安全性綜合種植測試試驗2個，組織品種考察諸論證活動2次，通過論證確定稻、麥的主導(dǎo)品種，向社會發(fā)布。通過項目的實施，科學(xué)引導(dǎo)農(nóng)民選用品種，發(fā)揮優(yōu)良品種的增產(chǎn)增效作用，確保品種利用安全，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)增資奠定基礎(chǔ)?？冃繕?biāo)指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)計算符號半年（程）指標(biāo)值全年（程）指標(biāo)值決策指標(biāo)項目立項立項依據(jù)充分性定性充分充分立項程序規(guī)范性定性規(guī)范規(guī)范績效目標(biāo)績效目標(biāo)合理性定性合理合理績效指標(biāo)明確性定性明確明確資金投入預(yù)算編制科學(xué)性定性科學(xué)科學(xué)資金分配合理性定性合理合理過程指標(biāo)資金管理資金到位率定性序時進(jìn)度100%預(yù)算執(zhí)行率（%）＝17100資金使用合規(guī)性定性合規(guī)合規(guī)組織實施管理制度健全性定性健全健全制度執(zhí)行有效性定性有效有效產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)引進(jìn)品種數(shù)（個）>=1530質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)（%）=9595時效指標(biāo)完成及時性定性是否按序時進(jìn)度完成是否按序時進(jìn)度完成成本指標(biāo)支出與年初預(yù)算比率（%）<=50100效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度定性確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)社會效益指標(biāo)確保主要農(nóng)作物品種使用安全定性不發(fā)生重大品種利用事故不發(fā)生重大品種利用事故生態(tài)效益指標(biāo)維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全程度定性較高較高可持續(xù)影響指標(biāo)對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度定性較高較高滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（%）>=9090如皋市市級項目預(yù)算績效目標(biāo)表項目名稱種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽檢主管部門農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目屬性常年安排√分年安排一次性安排項目級次市本級項目類別其他運(yùn)轉(zhuǎn)類√特定目標(biāo)類轉(zhuǎn)移支付開始時間2023.01.01完成時間2023.12.31實施單位：如皋市種子管理站項目負(fù)責(zé)人/聯(lián)系電話：石崢嶸目資金（萬元）收入資金來源全年（程）預(yù)算數(shù)資金總額5財政撥款小計5一般公共預(yù)算資金5政府性基金預(yù)算財政專戶管理資金國有資本經(jīng)營預(yù)算社?；痤A(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金支出資金分配半年（程）計劃執(zhí)行數(shù)全年（程）預(yù)算數(shù)資金總額1.55子項目1：農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢1.55子項目2：……立項必要性（1）項目是根據(jù)《中華人民共和國種子法》、《江蘇省種子條例》、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于貫徹實施<種子法>全面推進(jìn)依法治種的通知》（農(nóng)種發(fā)[2016]1號）、《關(guān)于貫徹實施〈種子法〉全面加強(qiáng)依法治種能力建設(shè)的意見》（蘇農(nóng)業(yè)〔2016〕1號）設(shè)立。；農(nóng)業(yè)、林業(yè)主管部門就當(dāng)加強(qiáng)對種子質(zhì)量的監(jiān)督抽查?？h級以上地方人民政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)主管部門就當(dāng)制定年度種子質(zhì)量抽檢計劃并組織實施。種子質(zhì)量抽檢不得向經(jīng)營者收取費(fèi)用。種子生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)配合抽檢。（2）通過種子質(zhì)量抽檢，可監(jiān)督和增強(qiáng)種子生產(chǎn)經(jīng)營者質(zhì)量意識，提高種子質(zhì)量水平，避免假劣種子造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故，維護(hù)種子使用者合法權(quán)的益，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全，為糧食生產(chǎn)安全提供有效基礎(chǔ)保障。實施可行性1.制度保障：嚴(yán)格執(zhí)行如皋市財政局財政資金和項目管理有關(guān)規(guī)定，如皋市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局日常管理制度，如皋市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)項目管理辦法，如皋市種子管理內(nèi)部管理制度。2.組織保障：成立以單位負(fù)責(zé)人為組長，辦公室、會計及項目實施具體人員為成員的項目工作小組，接受主管部門和財政部門的指導(dǎo)與監(jiān)督。3.工作措施：如皋市種子管理站專職從事農(nóng)作物品種管理工作，工作人員均有相應(yīng)的種子管理能力，從事多年的種子市場質(zhì)量管理工作，經(jīng)驗豐富，技術(shù)純熟，具備該項目實施的技術(shù)和環(huán)境條件要求。4.實施計劃：在春秋供種季節(jié)，組織種子市場專項檢查與日常巡查，并按“雙隨機(jī)”要求，對種子生產(chǎn)經(jīng)營單位或個人生產(chǎn)經(jīng)營的種子進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督抽檢，對發(fā)現(xiàn)的不合格種子移交執(zhí)法部門立案查處。項目實施時嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)程實施，不存在實施風(fēng)險。項目實施內(nèi)容項目資金主要用于種子市場質(zhì)量監(jiān)督抽查，檢查范圍如皋市轄區(qū)內(nèi)所有種子生產(chǎn)經(jīng)營單位和個人，檢查方式采取“雙隨機(jī)”。實施內(nèi)容：開展種子市場專項檢查與日常巡查，抽取一定數(shù)量的種子樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測，對市場種子質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，打擊生產(chǎn)經(jīng)營假劣種子行為。資金主要用于市檢查交通費(fèi)2.5萬元、委托檢測費(fèi)2萬元，檢查費(fèi)用1.5萬元，合計6萬元。中長期目標(biāo)每年開展種子市場專項檢查不少于2次，種子質(zhì)量監(jiān)督抽查樣品數(shù)不少于50個，種子市場（每鎮(zhèn)）檢查率100%，門店檢查率按“雙隨機(jī)”規(guī)定開展有，生產(chǎn)基地檢查（按品種）覆蓋率50%以上，確保不發(fā)性重大種子質(zhì)量事故，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)增收提供有效基礎(chǔ)保障。年度目標(biāo)開展種子市場專項檢查不少于2次，種子質(zhì)量監(jiān)督抽查樣品數(shù)不少于50個，種子市場（每鎮(zhèn)）檢查率100%，門店檢查率按照“雙隨機(jī)”規(guī)定開展，生產(chǎn)基地檢查（按品種）覆蓋率50%以上，確保不發(fā)生重大種子質(zhì)量事故。績效目標(biāo)指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)計算符號半年（程）指標(biāo)值全年（程）指標(biāo)值決策指標(biāo)項目立項立項依據(jù)充分性定性充分充分立項程序規(guī)范性定性規(guī)范規(guī)范績效目標(biāo)績效目標(biāo)合理性定性合理合理績效指標(biāo)明確性定性明確明確資金投入預(yù)算編制科學(xué)性定性科學(xué)科學(xué)資金分配合理性定性合理合理過程指標(biāo)資金管理資金到位率（%）定性序時進(jìn)度100預(yù)算執(zhí)行率（%）＝30100資金使用合規(guī)性定性合規(guī)合規(guī)