安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度模板（五篇）

第41頁共41頁安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作制度?模板各?（區(qū)）隊(duì)?、科室：?為全面?辨識(shí)、管?控礦井在?生產(chǎn)過程?中，針對(duì)?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?、危害因?素以及重?大危險(xiǎn)源?，將風(fēng)險(xiǎn)?控制在隱?患形成之?前，把可?能導(dǎo)致的?后果限制?在可防、?可控范圍?之內(nèi)，提?升安全保?障能力，?根據(jù)集團(tuán)?公司要求?并結(jié)合我?礦實(shí)際，?特制定本?辦法。?一、總則?安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控是指在?安全生產(chǎn)?過程中，?針對(duì)各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)、危?害因素以?及重大危?險(xiǎn)源，進(jìn)?行超前辨?識(shí)、分析?評(píng)估、分?級(jí)管控的?管理措施?。各單?位主要負(fù)?責(zé)人是本?單位安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?實(shí)施的責(zé)?任主體，?各業(yè)務(wù)科?室是本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作實(shí)施?的責(zé)任主?體。二?、“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”組?織機(jī)構(gòu)?（一）成?立“風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長(zhǎng)：礦長(zhǎng)?、黨委書?記常務(wù)副?組長(zhǎng)：安?全副礦長(zhǎng)?副組長(zhǎng)?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長(zhǎng)開拓?副礦長(zhǎng)?機(jī)電副礦?長(zhǎng)生活副?礦長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)?副礦長(zhǎng)黨?委副書記?、工會(huì)主?席成員?：安全副?總通風(fēng)副?總采煤副?總開拓副?總機(jī)電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會(huì)計(jì)師采?煤助理開?拓助理運(yùn)?輸助理、?安全助理?、機(jī)電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長(zhǎng)?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長(zhǎng)、通?風(fēng)區(qū)區(qū)長(zhǎng)?、地質(zhì)科?科長(zhǎng)、機(jī)?電科科長(zhǎng)?、防塵區(qū)?區(qū)長(zhǎng)、培?訓(xùn)科科長(zhǎng)?、宣傳部?部長(zhǎng)、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長(zhǎng)?、九宮派?出所所長(zhǎng)?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責(zé)1、?礦長(zhǎng)是安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?全面負(fù)責(zé)?。2、?安全副礦?長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?實(shí)施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長(zhǎng)具?體負(fù)責(zé)實(shí)?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負(fù)?責(zé)具體實(shí)?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?、評(píng)估分?級(jí)、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?6、班?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?管控，崗?位人員負(fù)?責(zé)本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)管?控。（?三）辦公?室職責(zé)?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室負(fù)責(zé)檢?查、督促?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”工作?的實(shí)施情?況，具體?職責(zé)如下?：1、?制定“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?工作制度?，制定實(shí)?施方案，?明確辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法、?管控措施?以及層級(jí)?責(zé)任、考?核獎(jiǎng)懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的程?序和方法?（通過對(duì)?系統(tǒng)的分?析、危險(xiǎn)?源的調(diào)查?、危險(xiǎn)區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險(xiǎn)性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊(duì)）開?展“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”工?作；4?、組織相?關(guān)人員對(duì)?全礦“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?實(shí)施情況?進(jìn)行檢查?、考核；?5、承?辦上級(jí)部?門和礦“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組交辦?的其他工?作。三?、安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控的辨識(shí)?程序、評(píng)?估方法?（一）綜?合辨識(shí)程?序1、?年度辨識(shí)?評(píng)估每?年由礦長(zhǎng)?親自組織?，制定年?度安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場(chǎng)所等?部位和環(huán)?節(jié)，進(jìn)行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?，并對(duì)辨?識(shí)出的各?類安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場(chǎng)所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對(duì)系?統(tǒng)的分析?、危險(xiǎn)源?的調(diào)查、?危險(xiǎn)區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險(xiǎn)性分析?，確定安?全風(fēng)險(xiǎn)類?別。2?、月度辨?識(shí)評(píng)估?每月由各?分管副礦?長(zhǎng)牽頭組?織相關(guān)業(yè)?務(wù)部門進(jìn)?行一次本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)及?隱患排查?，并于當(dāng)?日下午各?分管副礦?長(zhǎng)組織本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作會(huì)，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)?域、重點(diǎn)?場(chǎng)所、重?點(diǎn)環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進(jìn)行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。3?、周辨識(shí)?評(píng)估區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)人?每周組織?本單位人?員，對(duì)本?單位作業(yè)?區(qū)域開展?全面的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)，由本?單位技術(shù)?主管根據(jù)?辨識(shí)情況?編寫作業(yè)?區(qū)域安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估報(bào)告?，明確辨?識(shí)的時(shí)間?和區(qū)域、?存在的風(fēng)?險(xiǎn)和等級(jí)?、管控措?施和建議?等內(nèi)容，?做到“誰?辨識(shí)、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)”，?存檔備查?。4、?日辨識(shí)評(píng)?估上崗?干部、班?組長(zhǎng)每班?交接班前?組織本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?。并嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)檢查?考核表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)班組、?崗位人員?的風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)情況；?崗位員工?上崗前嚴(yán)?格按照《?安全確認(rèn)?單》對(duì)上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)，發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)后及時(shí)?向當(dāng)班上?崗干部、?班組長(zhǎng)匯?報(bào)，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項(xiàng)應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時(shí)?匯報(bào)本班?班組長(zhǎng)及?跟班干部?，由上崗?干部組織?人員處理?并匯報(bào)單?位值班室?。值班人?員在崗位?工種值班?日志中記?錄，本單?位處理不?了的報(bào)礦?“安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控”辦公?室。（?二）專項(xiàng)?辨識(shí)程序?1、全?國(guó)其他煤?礦發(fā)生重?特大事故?后或礦發(fā)?生涉險(xiǎn)事?故、出現(xiàn)?重大非傷?亡事故隱?患，由礦?長(zhǎng)組織分?管副礦長(zhǎng)?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊(duì)，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于識(shí)別?之前的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計(jì)方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計(jì)前?，由總工?程師組織?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?，重點(diǎn)對(duì)?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行一?次專項(xiàng)辨?識(shí)，辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?組織確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由分?管副礦長(zhǎng)?組織相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊(duì)，重點(diǎn)?對(duì)作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、隱?蔽致災(zāi)因?素和設(shè)施?設(shè)備運(yùn)行?等方面存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?一次專項(xiàng)?評(píng)估，辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于指?導(dǎo)重新編?制或修訂?完善作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程。?3、啟?封火區(qū)、?排放瓦斯?及石門揭?煤等高危?作業(yè)實(shí)施?前，新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣新應(yīng)?用前的風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)，?由分管副?礦長(zhǎng)組織?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊(duì)，?重點(diǎn)對(duì)作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場(chǎng)?操作等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)行一次?專項(xiàng)評(píng)估?，辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?1、安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?由礦長(zhǎng)牽?頭組織，?在“煤礦?安全風(fēng)險(xiǎn)?預(yù)控”辨?識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的?基礎(chǔ)上，?依據(jù)國(guó)家?標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)?范以及集?團(tuán)公司煤?礦專業(yè)委?員會(huì)確定?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?、分級(jí)標(biāo)?準(zhǔn)，結(jié)合?我礦實(shí)際?，制定安?全風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)評(píng)估標(biāo)?準(zhǔn)，從高?到低，劃?分為重大?風(fēng)險(xiǎn)、較?大風(fēng)險(xiǎn)、?一般風(fēng)險(xiǎn)?和低風(fēng)險(xiǎn)?，分別用?紅、橙、?黃、藍(lán)四?種顏色標(biāo)?識(shí)。其中?：重大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)?造成人員?傷害，但?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險(xiǎn)。是?指不會(huì)造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。2?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估?（1）礦?、各專業(yè)?系統(tǒng)每次?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)束后，?分別由礦?長(zhǎng)、各分?管副礦長(zhǎng)?組織，針?對(duì)各系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風(fēng)險(xiǎn)?等級(jí)評(píng)定?標(biāo)準(zhǔn)，建?立一整套?安全風(fēng)險(xiǎn)?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?、繪制“?紅橙黃藍(lán)?”四色安?全風(fēng)險(xiǎn)空?間分布圖?，匯總造?冊(cè)。要完?善本系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?檔案，明?確級(jí)別、?管理狀況?、責(zé)任人?、管控能?力等基本?情況，實(shí)?行“一風(fēng)?險(xiǎn)一檔案?”，并按?照風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)，用紅?、橙、黃?、藍(lán)等色?彩對(duì)檔案?進(jìn)行分類?管理。對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)?出現(xiàn)的不?同類別安?全風(fēng)險(xiǎn)，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評(píng)?估存在不?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運(yùn)行，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，督促責(zé)?任單位制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再重新?進(jìn)行評(píng)估?并進(jìn)行實(shí)?時(shí)監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估、定?級(jí)結(jié)束后?，要組織?編寫安全?風(fēng)險(xiǎn)綜合?評(píng)估書，?明確辨識(shí)?的時(shí)間和?區(qū)域、存?在的風(fēng)險(xiǎn)?和等級(jí)、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識(shí)、誰簽?字、誰負(fù)?責(zé)”，存?檔備查。?四、安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控?1、根據(jù)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估，針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)類型和?等級(jí)，從?高到低，?分為“礦?、區(qū)隊(duì)、?班組、崗?位”四級(jí)?，逐級(jí)分?解落實(shí)到?每級(jí)崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險(xiǎn)都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。2?、由礦長(zhǎng)?親自組織?實(shí)施，針?對(duì)重大、?較大安全?風(fēng)險(xiǎn)，采?取設(shè)計(jì)、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長(zhǎng)牽頭組?織召開專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布置下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?4、由分?管副礦長(zhǎng)?牽頭組織?召開專題?會(huì)，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對(duì)本?系統(tǒng)存在?的每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責(zé)任、?考核等方?面逐一落?實(shí)管控措?施，組織?對(duì)月度安?全風(fēng)險(xiǎn)重?點(diǎn)管控區(qū)?域措施實(shí)?施情況進(jìn)?行一次檢?查分析，?落實(shí)管控?措施是否?符合現(xiàn)場(chǎng)?實(shí)際，不?斷完善改?進(jìn)管控措?施。5?、由安全?副礦長(zhǎng)牽?頭，“安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控”?辦公室負(fù)?責(zé)嚴(yán)格對(duì)?照每一項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的管控措?施，抓好?日常監(jiān)督?檢查，確?保管控措?施嚴(yán)格落?實(shí)到位。?6、礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?上崗過程?中，嚴(yán)格?按照集團(tuán)?公司“三?走到、三?必到”原?則，跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?7、各?業(yè)務(wù)部門?要突出管?控重點(diǎn)，?對(duì)重大危?險(xiǎn)源和存?在重大安?全風(fēng)險(xiǎn)的?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)區(qū)?域、崗位?實(shí)行重點(diǎn)?管控，有?針對(duì)性地?開展監(jiān)督?檢查等日?常管控工?作。8?、實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風(fēng)險(xiǎn)公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風(fēng)險(xiǎn)告?知卡，標(biāo)?明主要安?全風(fēng)險(xiǎn)、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應(yīng)急措?施及報(bào)告?方式等內(nèi)?容。安監(jiān)?站負(fù)責(zé)做?好日常監(jiān)?督檢查。?2、加?強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教?育和技能?培訓(xùn)，培?訓(xùn)科每半?年至少組?織安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估技術(shù)人?員進(jìn)行辨?識(shí)評(píng)估專?項(xiàng)培訓(xùn)；?每年對(duì)全?礦所有入?井人員進(jìn)?行以年度?、綜合、?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?、與本崗?位相關(guān)的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施為主?的教育培?訓(xùn)，確保?每名員工?都能熟練?掌握本崗?位安全風(fēng)?險(xiǎn)的基本?特征及防?范、應(yīng)急?措施。?3、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?實(shí)現(xiàn)對(duì)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計(jì)?、監(jiān)測(cè)和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。加強(qiáng)信?息共享和?協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)?，由安監(jiān)?站及時(shí)將?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的有?關(guān)信息及?應(yīng)急處置?措施告知?受風(fēng)險(xiǎn)危?害的相鄰?作業(yè)區(qū)域?區(qū)隊(duì)、班?組、崗位?。六、?考核辦法?1、未?按規(guī)定進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)活?動(dòng)的單位?，罰單位?主要負(fù)責(zé)?人各__?__元；?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?不認(rèn)真，?辨識(shí)內(nèi)容?不清晰的?，罰主要?責(zé)任人_?___元?；2、?各系統(tǒng)針?對(duì)安全風(fēng)?險(xiǎn)和安全?隱患，未?按規(guī)定建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?、重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單、繪制?“紅橙黃?藍(lán)”四色?安全風(fēng)險(xiǎn)?空間分布?圖并匯總?造冊(cè)的單?位，罰單?位主要負(fù)?責(zé)人各_?___元?；編制內(nèi)?容不全，?編制不合?格的，罰?單位主要?責(zé)任人_?___元?。3、?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。4?、本單位?作業(yè)區(qū)域?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告?編制不認(rèn)?真或弄虛?作假的，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元，罰主?要責(zé)任人?____?元。5?、上崗干?部、班組?長(zhǎng)每班交?接班前未?組織本班?組崗位員?工對(duì)重點(diǎn)?工序進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?或未嚴(yán)格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場(chǎng)檢查?考核表》?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?的，罰跟?班干部、?班組長(zhǎng)各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴(yán)格按?照《安全?確認(rèn)單》?對(duì)上崗區(qū)?域進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)的，罰?責(zé)任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風(fēng)險(xiǎn)?未及時(shí)處?理并匯報(bào)?的，罰責(zé)?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報(bào)的安全?風(fēng)險(xiǎn)值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當(dāng)班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估的結(jié)?果未按要?求進(jìn)行跟?蹤落實(shí)閉?合管理的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?、管控責(zé)?任人和主?要管控措?施的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控工作?制度模板?（二）?為全面辨?識(shí)、管控?礦井在生?產(chǎn)過程中?，針對(duì)各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)、?危害因素?以及重大?危險(xiǎn)源，?將風(fēng)險(xiǎn)控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)上級(jí)部?門要求并?結(jié)合我礦?實(shí)際，特?制定本制?度。第?一章總則?第一條?為落實(shí)“?安全第?一、預(yù)防?為主、綜?合治理”?安全建設(shè)?方針，全?面推行安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)評(píng)估，?提升安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?水平，保?障安全建?設(shè)，制定?本制度。?第二條?本制度所?指的安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控，是?指雙鷹公?司內(nèi)部為?保障安全?建設(shè)自主?組織開展?的，對(duì)建?設(shè)、管理?各環(huán)節(jié)可?能存在或?產(chǎn)生的危?險(xiǎn)、危害?因素進(jìn)行?超前辨識(shí)?、分析、?分級(jí)評(píng)估?、管理控?制的活動(dòng)?。本制度?不包國(guó)家?法律法規(guī)?要求的由?中介機(jī)構(gòu)?承擔(dān)的各?類安全評(píng)?價(jià)活動(dòng)。?第三條?本制定適?用于雙鷹?公司所屬?各單位。?第二章?組織管理?第四條?組長(zhǎng)負(fù)責(zé)?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)評(píng)估?、管控工?作的總體?組織、協(xié)?調(diào)。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控辦公?室是安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?管理工作?的牽頭部?門，負(fù)責(zé)?組織制訂?老鷹巖煤?礦安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控制度和?考核標(biāo)準(zhǔn)?，定期協(xié)?調(diào)組織相?關(guān)業(yè)務(wù)職?能部門對(duì)?各單位安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作進(jìn)?行監(jiān)督檢?查和考核?。各業(yè)務(wù)?職能部門?是安全風(fēng)?險(xiǎn)管控工?作專業(yè)管?理部門，?負(fù)責(zé)本?—1—?專業(yè)范圍?內(nèi)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、?管控工作?的組織協(xié)?調(diào)、業(yè)務(wù)?指導(dǎo)和檢?查督導(dǎo)。?第五條?副組長(zhǎng)是?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)評(píng)估管?理第一責(zé)?任人，對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控工作?全面負(fù)責(zé)?，按照分?級(jí)管理、?分級(jí)負(fù)責(zé)?的原則，?建立健全?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控組織?機(jī)構(gòu)，明?確各級(jí)評(píng)?估責(zé)任，?組織制定?本單位安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控實(shí)?施辦法或?細(xì)則，明?確組織程?序、方式?方法、監(jiān)?督管理及?考核獎(jiǎng)懲?等內(nèi)容。?單位分管?負(fù)責(zé)人對(duì)?分管范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作負(fù)責(zé)?，具體組?織實(shí)施分?管范圍內(nèi)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)、?評(píng)估分級(jí)?、控制管?理、公告?警示等工?作。副總?工程師及?業(yè)務(wù)科室?負(fù)責(zé)實(shí)施?專業(yè)范圍?內(nèi)的系統(tǒng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?，區(qū)隊(duì)負(fù)?責(zé)實(shí)施現(xiàn)?場(chǎng)開工條?件安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估管?理，班組?負(fù)責(zé)實(shí)施?重點(diǎn)工序?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估管理?，崗位人?員負(fù)責(zé)實(shí)?施本崗位?的安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估管?理。第?三章安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?范圍第?六條單位?負(fù)責(zé)人要?組織專家?和全體員?工，采取?有效措施?，全方位?、全過程?辨識(shí)建設(shè)?工藝、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)環(huán)境?、人員行?為和管理?體系等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?，做到系?統(tǒng)、全面?、無遺漏?，并持續(xù)?更新完善?。第七?條單位負(fù)?責(zé)人在新?水平、新?采區(qū)、新?工作面設(shè)?計(jì)前、生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?備設(shè)施等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?啟閉火區(qū)?、排放瓦?斯、新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣應(yīng)用?前，出現(xiàn)?涉險(xiǎn)事故?或重大事?故隱患后?等情況，?應(yīng)由單位?分管負(fù)責(zé)?人（分管?技術(shù)負(fù)責(zé)?人）或?qū)?業(yè)職能部?門組織進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估。?主要包括?以下四種?情況：?—2—?（一）新?水平、新?采（盤）?區(qū)、新工?作面設(shè)計(jì)?前，由總?工程師組?織有關(guān)業(yè)?務(wù)科室進(jìn)?行專項(xiàng)辨?識(shí)，重點(diǎn)?辨識(shí)地質(zhì)?條件和重?大災(zāi)害因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)；?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相?應(yīng)管控措?施；辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布臵?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?組織確定?等。（?二）生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、重?大災(zāi)害因?素等發(fā)生?重大變化?時(shí)，由生?產(chǎn)副礦長(zhǎng)?組織有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進(jìn)行專項(xiàng)?辨識(shí)。重?點(diǎn)辨識(shí)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、重大災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?；補(bǔ)充完?善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施；?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。（三?）啟封火?區(qū)、排放?瓦斯、過?構(gòu)造帶及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣應(yīng)用前?，連續(xù)停?工停產(chǎn)_?___個(gè)?月以上復(fù)?工復(fù)產(chǎn)前?，由安全?副礦長(zhǎng)組?織有關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?生產(chǎn)組織?單位開展?____?次專項(xiàng)辨?識(shí)；重點(diǎn)?辨識(shí)作業(yè)?環(huán)境、工?程技術(shù)、?設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場(chǎng)操?作等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)；?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相?應(yīng)的管控?措施；辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為編?制安全技?術(shù)措施依?據(jù)。（?四）礦井?發(fā)生死亡?事故或涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?事故隱患?或所在省?份發(fā)生重?特大事故?后，由礦?長(zhǎng)組織各?分管副礦?長(zhǎng)和業(yè)務(wù)?科室開展?____?次針對(duì)性?的專項(xiàng)辨?識(shí)；主要?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?；補(bǔ)充完?善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定?—3—?相應(yīng)的?管控措施?；辨識(shí)評(píng)?估結(jié)果用?于指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計(jì)方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等技術(shù)文?件。第?八條基層?隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)開?工條件風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)。?連續(xù)建設(shè)?作業(yè)的現(xiàn)?場(chǎng)每班開?工前，由?基層隊(duì)值?班員、瓦?斯檢查員?、班組長(zhǎng)?對(duì)作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)環(huán)境、?設(shè)備、安?全設(shè)施和?工程質(zhì)量?等是否具?備安全條?件進(jìn)行評(píng)?估。第?九條班組?重點(diǎn)工序?評(píng)估。各?作業(yè)班組?在組織建?設(shè)、施工?、設(shè)備安?裝、檢維?修等作業(yè)?過程中，?由安全負(fù)?責(zé)人組織?對(duì)重點(diǎn)工?序涉及的?環(huán)境、設(shè)?備、安全?設(shè)施、工?程質(zhì)量、?人員和安?全措施等?情況進(jìn)行?安全評(píng)估?。第十?條崗位評(píng)?估。作業(yè)?人員每班?上崗前，?對(duì)自身上?崗條件和?本崗位職?責(zé)范圍內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全評(píng)估?。第十?一條檢維?修、臨時(shí)?施工和零?星作業(yè)評(píng)?估。檢維?修作業(yè)、?臨時(shí)施工?和零星作?業(yè)前，作?業(yè)負(fù)責(zé)人?會(huì)同安全?負(fù)責(zé)人，?對(duì)施工材?料和工具?準(zhǔn)備，設(shè)?備和工器?具完好，?作業(yè)環(huán)境?，電源、?高溫、高?壓源等危?險(xiǎn)能量源?以及有毒?有害物質(zhì)?隔離，重?物失穩(wěn)防?控及其他?安全防護(hù)?措施落實(shí)?，作業(yè)人?員身體狀?況、精神?狀態(tài)和勞?動(dòng)防護(hù)用?品佩戴等?情況進(jìn)行?評(píng)估和確?認(rèn)。作?業(yè)完畢試?運(yùn)轉(zhuǎn)前，?作業(yè)負(fù)責(zé)?人會(huì)同安?全負(fù)責(zé)人?，對(duì)施工?質(zhì)量，材?料、工器?具回收和?人員撤離?，安全設(shè)?施及安全?防護(hù)以及?采—4?—取的?安保措施?（如短路?線、電氣?接地等）?恢復(fù)等情?況進(jìn)行評(píng)?估和確認(rèn)?。第十?二條特殊?施工作業(yè)?評(píng)估。特?殊施工作?業(yè)前，由?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人組織專?業(yè)技術(shù)人?員、施工?人員等對(duì)?作業(yè)中可?能存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?因素和可?能產(chǎn)生的?危害后果?等進(jìn)行分?析評(píng)估，?并根據(jù)評(píng)?估結(jié)果確?定程序步?驟、施工?工藝及安?全措施。?特殊施工?作業(yè)主要?指下列內(nèi)?容：1?.涉及高?溫、高壓?、有毒、?有害等易?發(fā)生泄露?、中毒、?爆炸危險(xiǎn)?的作業(yè)；?2.特?大重物起?吊或井筒?內(nèi)等特殊?地點(diǎn)重物?起吊作業(yè)?、高處作?業(yè)、受限?空間作業(yè)?、危險(xiǎn)區(qū)?動(dòng)火作業(yè)?等特殊條?件作業(yè)；?3.重?要設(shè)備安?裝、撤除?、改造、?維修等特?殊作業(yè)；?4.其?他復(fù)雜、?特殊施工?作業(yè)。?第四章辨?識(shí)評(píng)估方?法第十?三條單位?負(fù)責(zé)人要?按照系統(tǒng)?、場(chǎng)所、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)類?型等不同?類別，結(jié)?合專業(yè)、?崗位特點(diǎn)?和評(píng)估內(nèi)?容復(fù)雜、?重要程度?，按照“?科學(xué)、實(shí)?用、簡(jiǎn)明?、高效”?的原則，?合理選擇?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估的方?式、方法?（《常用?評(píng)估方式?方法》見?附件2）?。簡(jiǎn)單?系統(tǒng)、車?間、班組?、工序、?檢維修和?崗位作業(yè)?可采用安?全評(píng)估表?法，工藝?裝臵可選?擇危險(xiǎn)與?可操作性?分析（h?azop?）法，煤?礦復(fù)雜建?設(shè)系統(tǒng)、?“四新”?試驗(yàn)、工?程項(xiàng)目等?可選擇集?體檢查?—5—?分析或?qū)?家綜合評(píng)?估法，車?間、班組?應(yīng)選擇“?三位一體?”評(píng)估法?，崗位應(yīng)?選擇“五?步”評(píng)估?法。第?十四條安?全評(píng)估表?制作要結(jié)?合安全管?理經(jīng)驗(yàn)和?建設(shè)實(shí)際?，盡可能?完整列舉?危險(xiǎn)危害?因素，按?照危險(xiǎn)因?素對(duì)人員?、系統(tǒng)、?裝備危害?程度不同?，分成重?大風(fēng)險(xiǎn)、?較大風(fēng)險(xiǎn)?、一般風(fēng)?險(xiǎn)和低風(fēng)?險(xiǎn)四種類?型，分別?用紅、橙?、黃、藍(lán)?四種顏色?標(biāo)示。?重大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風(fēng)險(xiǎn)?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風(fēng)?險(xiǎn)。是指?不會(huì)造成?人員傷害?，但會(huì)降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風(fēng)險(xiǎn)?。是指不?會(huì)造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?第十五?條采用評(píng)?估表評(píng)估?時(shí)，要逐?項(xiàng)檢查確?認(rèn)，評(píng)估?人員簽署?評(píng)估結(jié)論?和姓名，?并牌板公?示或告知?作業(yè)人員?評(píng)估情況?。第十?六條采用?危險(xiǎn)與可?操作性分?析、集體?檢查分析?或?qū)＜揖C?合評(píng)估方?式評(píng)估時(shí)?，必須編?寫評(píng)估報(bào)?告書，明?確評(píng)估內(nèi)?容、范圍?、條件、?環(huán)境、結(jié)?論、建議?等內(nèi)容，?參與評(píng)估?人員簽名?。評(píng)估報(bào)?告書必須?報(bào)上一級(jí)?業(yè)務(wù)管理?機(jī)構(gòu)審查?，不得直?接按照評(píng)?估報(bào)告結(jié)?論進(jìn)行建?設(shè)作業(yè)。?第十七?條崗位評(píng)?估采用評(píng)?估表方法?時(shí)，可以?采用評(píng)估?卡片或評(píng)?估活頁表?，必須將?涉及到的?班組、工?序和本崗?位的評(píng)估?結(jié)論和要?求記入記?錄中，被?通知崗位?整改作業(yè)?的必須經(jīng)?班組長(zhǎng)簽?名復(fù)查確?認(rèn)?！?6—第?十八條單?位負(fù)責(zé)人?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)?估出現(xiàn)的?不同類別?安全風(fēng)險(xiǎn)?，必須明?確匯報(bào)、?處臵程序?。經(jīng)評(píng)估?存在不可?控風(fēng)險(xiǎn)的?，必須立?即停止作?業(yè)或停止?運(yùn)行，發(fā)?出預(yù)警，?撤出危險(xiǎn)?區(qū)域人員?，并報(bào)告?上一級(jí)管?理部門和?單位值班?人員，制?定措施進(jìn)?行整改，?整改完畢?后再進(jìn)行?評(píng)估；存?在中等可?控風(fēng)險(xiǎn)的?，必須通?知崗位人?員，同時(shí)?明確整改?措施、落?實(shí)復(fù)查驗(yàn)?收責(zé)任；?存在可控?風(fēng)險(xiǎn)的，?采取預(yù)防?性措施直?接“手指?口述”進(jìn)?行作業(yè)。?第十九?條對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)的控?制應(yīng)遵循?消除、減?弱、隔離?、聯(lián)鎖、?警示、個(gè)?體防護(hù)的?先后順序?原則，優(yōu)?先考慮和?采取可靠?的控制措?施。第?二十條各?級(jí)評(píng)估得?出的結(jié)論?及存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?因素能現(xiàn)?場(chǎng)公示的?應(yīng)在明顯?位臵予以?公示，不?能公示的?應(yīng)及時(shí)告?知相關(guān)人?員。第?二十一條?各類評(píng)估?報(bào)告、評(píng)?估表、檢?查記錄等?資料的內(nèi)?容，必須?符合國(guó)家?及行業(yè)有?關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、?規(guī)范和上?級(jí)規(guī)定制?度要求。?第二十?二條確定?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估方式?方法和編?制規(guī)程措?施時(shí)，應(yīng)?充分聽取?基層單位?員工的意?見和建議?，確保作?業(yè)方法的?可操作性?、安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估的?全面性和?防范控制?措施的針?對(duì)性。?第二十三?條單位負(fù)?責(zé)人應(yīng)定?期對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?制度、管?理程序、?方式方法?、管控措?施的實(shí)際?運(yùn)行效果?進(jìn)行分析?和評(píng)價(jià)，?并根據(jù)上?級(jí)新要求?和實(shí)際需?要進(jìn)行調(diào)?整和修訂?。第二?十四條單?位負(fù)責(zé)人?應(yīng)建立安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估專項(xiàng)檔?案，各類?評(píng)估報(bào)告?、安全評(píng)?估表以及?檢查記錄?等文字資?料，應(yīng)做?到誰評(píng)估?、誰簽字?、誰負(fù)責(zé)?，根據(jù)實(shí)?際需要確?定保存期?限，存檔?備查。?—7—?第二十五?條單位負(fù)?責(zé)人應(yīng)每?年至少對(duì)?全員進(jìn)行?一次以危?險(xiǎn)源辨識(shí)?、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估為主的?教育培訓(xùn)?。第五?章安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控基本要?求第二?十六條根?據(jù)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估，?針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)類型?和等級(jí)，?從高到低?，分為“?礦、隊(duì)、?班組、崗?位”四級(jí)?，逐級(jí)分?解落實(shí)到?每級(jí)崗位?和管理、?作業(yè)員工?身上，確?保每一項(xiàng)?風(fēng)險(xiǎn)都有?人管理，?有人監(jiān)控?，有人負(fù)?責(zé)。第?二十七條?由礦長(zhǎng)親?自組織實(shí)?施，針對(duì)?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)，采取?設(shè)計(jì)、替?代、轉(zhuǎn)移?、隔離等?技術(shù)、工?程、管理?手段，制?定管控措?施和工作?方案，人?員、資金?要有保障?，并在劃?定的重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上?限。第?二十八條?由礦長(zhǎng)牽?頭組織召?開專題會(huì)?，每月對(duì)?評(píng)估出的?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況和管?控效果進(jìn)?行檢查分?析，識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對(duì)管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項(xiàng)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果，布?臵下__?__月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控重點(diǎn)?。第二?十九條由?分管副礦?長(zhǎng)牽頭組?織召開專?題會(huì)，每?旬各專業(yè)?系統(tǒng)針對(duì)?本系統(tǒng)存?在的每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實(shí)管控?措施，組?織對(duì)月度?安全風(fēng)險(xiǎn)?重點(diǎn)管控?區(qū)域措施?實(shí)施情況?進(jìn)行一次?檢查分析?，落實(shí)管?控措施是?否符合現(xiàn)?場(chǎng)實(shí)際，?不斷完善?改進(jìn)管控?措施。?—8—?第三十條?由安全副?礦長(zhǎng)牽頭?，“安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控”辦?公室負(fù)責(zé)?嚴(yán)格對(duì)照?每一項(xiàng)安?全風(fēng)險(xiǎn)的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴(yán)格落實(shí)?到位。?第三十一?條礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班過程?中，嚴(yán)格?跟蹤安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?措施落實(shí)?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時(shí)督促整?改。第?三十二條?各業(yè)務(wù)部?門要突出?管控重點(diǎn)?，對(duì)重大?危險(xiǎn)源和?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實(shí)行重?點(diǎn)管控，?有針對(duì)性?地開展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?第三十三?條實(shí)時(shí)動(dòng)?態(tài)調(diào)整，?高度關(guān)注?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?第六章考?核辦法?第三十四?條未按規(guī)?定進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)活動(dòng)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)不認(rèn)?真，辨識(shí)?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責(zé)任?人___?_元；?第三十五?條各系統(tǒng)?針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?未按規(guī)定?建立安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖并匯?總造冊(cè)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。—?9—第?三十六條?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。第?三十七條?本單位作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告編?制不認(rèn)真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?，罰主要?責(zé)任人_?___元?。第三?十八條現(xiàn)?場(chǎng)值班員?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前未組?織本班組?崗位員工?對(duì)重點(diǎn)工?序進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估或?未嚴(yán)格按?照《班組?、崗位安?全管控現(xiàn)?場(chǎng)檢查考?核表》現(xiàn)?場(chǎng)監(jiān)管的?，罰現(xiàn)場(chǎng)?值班員、?班組長(zhǎng)各?____?元。第?三十九條?崗位員工?上崗前未?嚴(yán)格按照?《安全確?認(rèn)單》對(duì)?上崗區(qū)域?進(jìn)行安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?的，罰責(zé)?任人__?__元；?凡發(fā)現(xiàn)安?全風(fēng)險(xiǎn)未?及時(shí)處理?并匯報(bào)的?，罰責(zé)任?人___?_元。?第四十條?崗位員工?匯報(bào)的安?全風(fēng)險(xiǎn)值?班人員未?在崗位工?種值班日?志中記錄?的罰當(dāng)班?值班干部?____?元。第?四十一條?各業(yè)務(wù)部?門對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估的結(jié)?果未按要?求進(jìn)行跟?蹤落實(shí)閉?合管理的?，罰責(zé)任?單位正職?各___?_元。?第四十二?條各相關(guān)?未按規(guī)定?在井口或?存在重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?區(qū)域的顯?著位臵，?公告存在?的重大安?全風(fēng)險(xiǎn)、?管控責(zé)任?人和主要?管控措施?的，罰責(zé)?任單位正?職各__?__元。?附件1?：常用安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)評(píng)估方?法附件2?：安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控工作流?程—1?0—附?件1：?常用安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估方法?一、定?性評(píng)估法?定性評(píng)?估法也稱?經(jīng)驗(yàn)評(píng)估?法，是按?建設(shè)系統(tǒng)?或建設(shè)工?藝過程，?對(duì)系統(tǒng)中?存在的各?種危險(xiǎn)危?害因素進(jìn)?行定性的?分析、研?究、評(píng)估?，得出定?性評(píng)估結(jié)?論的評(píng)估?方法。?本方法通?常采用安?全評(píng)估表?，根據(jù)經(jīng)?驗(yàn)將需要?檢查評(píng)估?的內(nèi)容以?列表的方?式逐項(xiàng)列?出，現(xiàn)場(chǎng)?逐條對(duì)應(yīng)?評(píng)估。安?全評(píng)估表?內(nèi)容還可?根據(jù)項(xiàng)目?危險(xiǎn)程度?，將評(píng)估?項(xiàng)目?jī)?nèi)容?劃分為安?全否決項(xiàng)?（不可控?危險(xiǎn)）和?可控項(xiàng)（?中等或可?控危險(xiǎn)）?兩部分，?存在否決?項(xiàng)時(shí)，停?止評(píng)估，?向上一級(jí)?管理層報(bào)?告；不存?在否決項(xiàng)?時(shí)，對(duì)可?控項(xiàng)進(jìn)行?賦值，得?分不低于?規(guī)定的臨?界值，定?性為具備?安全建設(shè)?條件；?可控項(xiàng)得?分低于臨?界值，停?止作業(yè)，?制定措施?進(jìn)行整改?，整改完?畢后再進(jìn)?行重新評(píng)?估。本?方法適用?于簡(jiǎn)單系?統(tǒng)、大型?裝備，工?作條件和?環(huán)境相對(duì)?穩(wěn)定的區(qū)?隊(duì)開工和?崗位的評(píng)?估。二?、專家評(píng)?估法專?家評(píng)估法?是指集體?檢查分析?、專家綜?合評(píng)估或?兩者相結(jié)?合的評(píng)估?方式，依?據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條?件、檢測(cè)?結(jié)果、臨?界指標(biāo)，?運(yùn)用類比?分析等方?法，對(duì)系?統(tǒng)運(yùn)行環(huán)?境、設(shè)備?設(shè)施、工?藝和人員?技術(shù)能力?、安全措?施、制度?、管理水?平等方面?進(jìn)行評(píng)估?的方法。?—11?—本方?法適用于?復(fù)雜的系?統(tǒng)、工藝?、裝臵以?及“四新?”試驗(yàn)應(yīng)?用等方面?的評(píng)估。?三、危?險(xiǎn)與可操?作性分析?（haz?op）法?該方法?是通過分?析建設(shè)運(yùn)?行過程中?工藝狀態(tài)?參數(shù)的變?動(dòng)和操作?控制中可?能出現(xiàn)的?偏差，以?及這些變?動(dòng)與偏差?對(duì)系統(tǒng)的?影響及可?能導(dǎo)致的?后果，找?出出現(xiàn)變?動(dòng)及偏差?的原因，?明確裝臵?或系統(tǒng)內(nèi)?及建設(shè)過?程中存在?的主要危?險(xiǎn)、危害?因素，并?針對(duì)變動(dòng)?與偏差產(chǎn)?生的后果?提出應(yīng)對(duì)?安全措施?的評(píng)估方?法。本?方法主要?分析步驟?是：1?.建立研?究組，確?定任務(wù)、?研究對(duì)象?。一是建?立一個(gè)有?多方面專?家組成的?研究組，?研究組的?人員應(yīng)包?括設(shè)計(jì)、?管理、使?用和監(jiān)察?等各方面?人員。二?是明確研?究組的任?務(wù)，如研?究的最終?目的是解?決系統(tǒng)安?全問題，?還是產(chǎn)品?問題、環(huán)?境問題，?或者是綜?合問題。?三是充分?了解分析?對(duì)象，準(zhǔn)?備有關(guān)資?料。2?.劃分單?元，明確?功能。將?分析對(duì)象?劃分為若?干單元，?明確各單?元的功能?，說明其?運(yùn)行狀態(tài)?和過程。?在連續(xù)過?程中單元?應(yīng)以管道?為主，在?間歇過程?中單元應(yīng)?以設(shè)備為?主。3?.定義關(guān)?鍵詞表，?按關(guān)鍵詞?，逐一分?析每個(gè)單?元可能產(chǎn)?生的偏差?。__?__分析?發(fā)生偏差?的原因及?后果。?5.制定?對(duì)策。?—12—?本方法?適用于地?面建設(shè)及?工藝作業(yè)?線、化工?工藝裝臵?等評(píng)估。?四、預(yù)?先危險(xiǎn)分?析（ph?a）法?該方法是?在危險(xiǎn)物?質(zhì)和裝臵?設(shè)計(jì)、施?工和建設(shè)?前，對(duì)系?統(tǒng)中存在?的危險(xiǎn)性?類別、出?現(xiàn)條件、?導(dǎo)致事故?的后果進(jìn)?行分析評(píng)?估的方法?。本方?法主要步?驟：1?.危害辨?識(shí)通過?經(jīng)驗(yàn)判斷?、技術(shù)診?斷等方法?，查找系?統(tǒng)中存在?的危險(xiǎn)、?有害因素?。2.?確定可能?事故類型?根據(jù)過?去的經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，分?析危險(xiǎn)、?有害因素?對(duì)系統(tǒng)的?影響，分?析事故的?可能類型?。3.?針對(duì)已確?定的危險(xiǎn)?、有害因?素，制定?預(yù)先危險(xiǎn)?性分析表?。4.?確定危險(xiǎn)?、有害因?素的危害?等級(jí)，按?危害等級(jí)?排定次序?，以便按?計(jì)劃處理?。5.?制定預(yù)防?事故發(fā)生?的安全對(duì)?策措施。?本方法?適用于固?有系統(tǒng)中?采取新的?方法，接?觸新的物?料、設(shè)備?和設(shè)施的?危險(xiǎn)性評(píng)?估。五?、故障假?設(shè)分析法?（wi）?該方法?是由熟悉?工藝的人?員對(duì)系統(tǒng)?工藝過程?或操作過?程，通過?提問（故?障假設(shè)）?的方式來?發(fā)現(xiàn)可能?的潛在的?事故隱患?（實(shí)際?—13—?上是假?想系統(tǒng)中?一旦發(fā)生?嚴(yán)重的事?故，找出?促成事故?的潛在因?素，在最?壞的條件?下，這些?因素導(dǎo)致?事故的可?能性）的?分析評(píng)估?法。本?方法適用?于工程項(xiàng)?目的各個(gè)?階段的評(píng)?估。六?、“五步?”評(píng)估法?本方法?是作業(yè)人?員按照“?停、想、?評(píng)、定、?做”五個(gè)?步驟，對(duì)?本崗位職?責(zé)范圍內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施和自身?上崗條件?進(jìn)行安全?評(píng)估的方?法。本方?法中的“?停”即停?止作業(yè)，?實(shí)施評(píng)估?；“想”?即辨識(shí)、?排查危險(xiǎn)?危害因素?；“評(píng)”?即評(píng)估危?險(xiǎn)程度，?及時(shí)匯報(bào)?；“定”?即制定安?全措施，?消除或管?控危險(xiǎn)；?“做”即?按照規(guī)程?、措施和?“手指口?述”進(jìn)行?作業(yè)。?本方法適?用于各崗?位作業(yè)人?員上崗作?業(yè)前的安?全評(píng)估。?七、“?三位一體?”評(píng)估法?該方法?是基層隊(duì)?的跟班人?員（值班?人員）、?班組長(zhǎng)、?瓦斯安全?員三人進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)安?全建設(shè)條?件評(píng)估的?方法。煤?礦單位一?般由跟班?值班員、?安全員、?班組長(zhǎng)負(fù)?責(zé)，通常?采用安全?評(píng)估表，?對(duì)作業(yè)現(xiàn)?場(chǎng)環(huán)境、?設(shè)備、安?全設(shè)施和?工程質(zhì)量?等逐項(xiàng)進(jìn)?行評(píng)估。?本方法?適用于崗?位作業(yè)人?員上崗作?業(yè)前的評(píng)?估?！?14—?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?工作制度?模板（三?）為全?面辨識(shí)、?管控礦井?在生產(chǎn)過?程中，針?對(duì)各系統(tǒng)?、各環(huán)節(jié)?可能存在?的安全風(fēng)?險(xiǎn)、危害?因素以及?重大危險(xiǎn)?源，將風(fēng)?險(xiǎn)控制在?隱患形成?之前，把?可能導(dǎo)致?的后果限?制在可防?、可控范?圍之內(nèi)，?提升安全?保障能力?，根據(jù)上?級(jí)部門要?求并結(jié)合?我礦實(shí)際?，特制定?本制度。?第一章?總則第?一條為落?實(shí)“安全?第一、?預(yù)防為主?、綜合治?理”安全?建設(shè)方針?，全面推?行安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)評(píng)?估，提升?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控水平?，保障安?全建設(shè)，?制定本制?度。第?二條本制?度所指的?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?，是指雙?鷹公司內(nèi)?部為保障?安全建設(shè)?自主__?__開展?的，對(duì)建?設(shè)、管理?各環(huán)節(jié)可?能存在或?產(chǎn)生的危?險(xiǎn)、危害?因素進(jìn)行?超前辨識(shí)?、分析、?分級(jí)評(píng)估?、管理控?制的活動(dòng)?。本制度?不包國(guó)家?法律法規(guī)?要求的由?中介機(jī)構(gòu)?承擔(dān)的各?類安全評(píng)?價(jià)活動(dòng)。?第三條?本制定適?用于雙鷹?公司所屬?各單位。?第二章?____?管理第?四條組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?評(píng)估、管?控工作的?總體__?__、協(xié)?調(diào)。安全?風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?管控辦公?室是安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?管理工作?的牽頭部?門，負(fù)責(zé)?____?制訂老鷹?巖煤礦安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控制?度和考核?標(biāo)準(zhǔn)，定?期協(xié)調(diào)_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)職?能部門對(duì)?各單位安?全風(fēng)險(xiǎn)管?控工作進(jìn)?行監(jiān)督檢?查和考核?。各業(yè)務(wù)?職能部門?是安全風(fēng)?險(xiǎn)管控工?作專業(yè)管?理部門，?負(fù)責(zé)本?—1—?專業(yè)范圍?內(nèi)安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估、?管控工作?的___?_協(xié)調(diào)、?業(yè)務(wù)指導(dǎo)?和檢查督?導(dǎo)。第?五條副組?長(zhǎng)是本單?位安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)評(píng)?估管理第?一責(zé)任人?，對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作全面?負(fù)責(zé)，按?照分級(jí)管?理、分級(jí)?負(fù)責(zé)的原?則，建立?健全安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?____?機(jī)構(gòu)，明?確各級(jí)評(píng)?估責(zé)任，?____?制定本單?位安全風(fēng)?險(xiǎn)分級(jí)管?控實(shí)施辦?法或細(xì)則?，明確_?___程?序、方式?方法、監(jiān)?督管理及?考核獎(jiǎng)懲?等內(nèi)容。?單位分管?負(fù)責(zé)人對(duì)?分管范圍?內(nèi)的安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?工作負(fù)責(zé)?，具體_?___實(shí)?施分管范?圍內(nèi)的安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)、評(píng)估?分級(jí)、控?制管理、?公告警示?等工作。?副總工程?師及業(yè)務(wù)?科室負(fù)責(zé)?實(shí)施專業(yè)?范圍內(nèi)的?系統(tǒng)安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?管理，區(qū)?隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)?施現(xiàn)場(chǎng)開?工條件安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理，?班組負(fù)責(zé)?實(shí)施重點(diǎn)?工序安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?管理，崗?位人員負(fù)?責(zé)實(shí)施本?崗位的安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估管理。?第三章?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)范圍?第六條?單位負(fù)責(zé)?人要__?__專家?和全體員?工，采取?有效措施?，全方位?、全過程?辨識(shí)建設(shè)?工藝、設(shè)?備設(shè)施、?作業(yè)環(huán)境?、人員行?為和管理?體系等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?，做到系?統(tǒng)、全面?、無遺漏?，并持續(xù)?更新完善?。第七?條單位負(fù)?責(zé)人在新?水平、新?采區(qū)、新?工作面設(shè)?計(jì)前、生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)工藝?、主要設(shè)?備設(shè)施等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?啟閉火區(qū)?、排放瓦?斯、新技?術(shù)、新材?料試驗(yàn)或?推廣應(yīng)用?前，出現(xiàn)?涉險(xiǎn)事故?或重大事?故隱患后?等情況，?應(yīng)由單位?分管負(fù)責(zé)?人（分管?技術(shù)負(fù)責(zé)?人）或?qū)?業(yè)職能部?門___?_進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估。主要?包括以下?四種情況?：—2?—（一?）新水平?、新采（?盤）區(qū)、?新工作面?設(shè)計(jì)前，?由總工程?師___?_有關(guān)業(yè)?務(wù)科室進(jìn)?行專項(xiàng)辨?識(shí)，重點(diǎn)?辨識(shí)地質(zhì)?條件和重?大災(zāi)害因?素等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)；?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相?應(yīng)管控措?施；辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?用于完善?設(shè)計(jì)方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布臵?、設(shè)備選?型、勞動(dòng)?____?確定等。?（二）?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、重大災(zāi)?害因素等?發(fā)生重大?變化時(shí)，?由生產(chǎn)副?礦長(zhǎng)__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進(jìn)行專項(xiàng)?辨識(shí)。重?點(diǎn)辨識(shí)作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、重大災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運(yùn)行等方?面存在的?安全風(fēng)險(xiǎn)?；補(bǔ)充完?善重大安?全風(fēng)險(xiǎn)清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施；?辨識(shí)評(píng)估?結(jié)果用于?指導(dǎo)重新?編制或修?訂完善作?業(yè)規(guī)程、?操作規(guī)程?。（三?）啟封火?區(qū)、排放?瓦斯、過?構(gòu)造帶及?石門揭煤?等高危作?業(yè)實(shí)施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗(yàn)或推?廣應(yīng)用前?，連續(xù)停?工停產(chǎn)_?___個(gè)?月以上復(fù)?工復(fù)產(chǎn)前?，由安全?副礦長(zhǎng)_?___有?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、生產(chǎn)?____?單位開展?____?次專項(xiàng)辨?識(shí)；重點(diǎn)?辨識(shí)作業(yè)?環(huán)境、工?程技術(shù)、?設(shè)備設(shè)施?、現(xiàn)場(chǎng)操?作等方面?存在的安?全風(fēng)險(xiǎn)；?補(bǔ)充完善?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)清單?并制定相?應(yīng)的管控?措施；辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果作為編?制安全技?術(shù)措施依?據(jù)。（?四）礦井?發(fā)生死亡?事故或涉?險(xiǎn)事故、?出現(xiàn)重大?事故隱患?或所在省?份發(fā)生重?特大事故?后，由礦?長(zhǎng)___?_各分管?副礦長(zhǎng)和?業(yè)務(wù)科室?開展__?__次針?對(duì)性的專?項(xiàng)辨識(shí)；?主要識(shí)別?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)；補(bǔ)?充完善重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)清單并?制定—?3—相?應(yīng)的管控?措施；辨?識(shí)評(píng)估結(jié)?果用于指?導(dǎo)修訂完?善設(shè)計(jì)方?案、作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施等技?術(shù)文件。?第八條?基層隊(duì)現(xiàn)?場(chǎng)開工條?件風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)。連續(xù)?建設(shè)作業(yè)?的現(xiàn)場(chǎng)每?班開工前?，由基層?隊(duì)值班員?、瓦斯檢?查員、班?組長(zhǎng)對(duì)作?業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)?境、設(shè)備?、安全設(shè)?施和工程?質(zhì)量等是?否具備安?全條件進(jìn)?行評(píng)估。?第九條?班組重點(diǎn)?工序評(píng)估?。各作業(yè)?班組在_?___建?設(shè)、施工?、設(shè)備_?___、?檢維修等?作業(yè)過程?中，由安?全負(fù)責(zé)人?____?對(duì)重點(diǎn)工?序涉及的?環(huán)境、設(shè)?備、安全?設(shè)施、工?程質(zhì)量、?人員和安?全措施等?情況進(jìn)行?安全評(píng)估?。第十?條崗位評(píng)?估。作業(yè)?人員每班?上崗前，?對(duì)自身上?崗條件和?本崗位職?責(zé)范圍內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動(dòng)?防護(hù)進(jìn)行?安全評(píng)估?。第十?一條檢維?修、臨時(shí)?施工和零?星作業(yè)評(píng)?估。檢維?修作業(yè)、?臨時(shí)施工?和零星作?業(yè)前，作?業(yè)負(fù)責(zé)人?會(huì)同安全?負(fù)責(zé)人，?對(duì)施工材?料和工具?準(zhǔn)備，設(shè)?備和工器?具完好，?作業(yè)環(huán)境?，電源、?高溫、高?壓源等危?險(xiǎn)能量源?以及有毒?有害物質(zhì)?隔離，重?物失穩(wěn)防?控及其他?安全防護(hù)?措施落實(shí)?，作業(yè)人?員身體狀?況、精神?狀態(tài)和勞?動(dòng)防護(hù)用?品佩戴等?情況進(jìn)行?評(píng)估和確?認(rèn)。作?業(yè)完畢試?運(yùn)轉(zhuǎn)前，?作業(yè)負(fù)責(zé)?人會(huì)同安?全負(fù)責(zé)人?，對(duì)施工?質(zhì)量，材?料、工器?具回收和?人員撤離?，安全設(shè)?施及安全?防護(hù)以及?采—4?—取的?安保措施?（如短路?線、電氣?接地等）?恢復(fù)等情?況進(jìn)行評(píng)?估和確認(rèn)?。第十?二條特殊?施工作業(yè)?評(píng)估。特?殊施工作?業(yè)前，由?項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人___?_專業(yè)技?術(shù)人員、?施工人員?等對(duì)作業(yè)?中可能存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)因素?和可能產(chǎn)?生的危害?后果等進(jìn)?行分析評(píng)?估，并根?據(jù)評(píng)估結(jié)?果確定程?序步驟、?施工工藝?及安全措?施。特殊?施工作業(yè)?主要指下?列內(nèi)容：?1.涉?及高溫、?高壓、有?毒、有害?等易發(fā)生?泄露、中?毒、爆炸?危險(xiǎn)的作?業(yè)；2?.特大重?物起吊或?井筒內(nèi)等?特殊地點(diǎn)?重物起吊?作業(yè)、高?處作業(yè)、?受限空間?作業(yè)、危?險(xiǎn)區(qū)動(dòng)火?作業(yè)等特?殊條件作?業(yè)；3?.重要設(shè)?備___?_、撤除?、改造、?維修等特?殊作業(yè)；?4.其?他復(fù)雜、?特殊施工?作業(yè)。?第四章辨?識(shí)評(píng)估方?法第十?三條單位?負(fù)責(zé)人要?按照系統(tǒng)?、場(chǎng)所、?設(shè)備設(shè)施?、作業(yè)類?型等不同?類別，結(jié)?合專業(yè)、?崗位特點(diǎn)?和評(píng)估內(nèi)?容復(fù)雜、?重要程度?，按照“?科學(xué)、實(shí)?用、簡(jiǎn)明?、高效”?的原則，?合理選擇?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估的方?式、方法?（《常用?評(píng)估方式?方法》見?附件2）?。簡(jiǎn)單?系統(tǒng)、車?間、班組?、工序、?檢維修和?崗位作業(yè)?可采用安?全評(píng)估表?法，工藝?裝臵可選?擇危險(xiǎn)與?可操作性?分析（h?azop?）法，煤?礦復(fù)雜建?設(shè)系統(tǒng)、?“四新”?試驗(yàn)、工?程項(xiàng)目等?可選擇_?___檢?查—5?—分析?或?qū)＜揖C?合評(píng)估法?，車間、?班組應(yīng)選?擇“三位?一體”評(píng)?估法，崗?位應(yīng)選擇?“五步”?評(píng)估法。?第十四?條安全評(píng)?估表制作?要結(jié)合安?全管理經(jīng)?驗(yàn)和建設(shè)?實(shí)際，盡?可能完整?列舉危險(xiǎn)?危害因素?，按照危?險(xiǎn)因素對(duì)?人員、系?統(tǒng)、裝備?危害程度?不同，分?成重大風(fēng)?險(xiǎn)、較大?風(fēng)險(xiǎn)、一?般風(fēng)險(xiǎn)和?低風(fēng)險(xiǎn)四?種類型，?分別用紅?、橙、黃?、藍(lán)四種?顏色標(biāo)示?。重大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?亡和主要?系統(tǒng)損壞?的。較大?風(fēng)險(xiǎn)：是?指可能造?成人員傷?害，但不?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。一?般風(fēng)險(xiǎn)。?是指不會(huì)?造成人員?傷害，但?會(huì)降低主?要系統(tǒng)性?能或損壞?的。低?風(fēng)險(xiǎn)。是?指不會(huì)造?成人員傷?害和主要?系統(tǒng)損壞?的。第?十五條采?用評(píng)估表?評(píng)估時(shí)，?要逐項(xiàng)檢?查確認(rèn)，?評(píng)估人員?簽署評(píng)估?結(jié)論和姓?名，并牌?板公示或?告知作業(yè)?人員評(píng)估?情況。?第十六條?采用危險(xiǎn)?與可操作?性分析、?____?檢查分析?或?qū)＜揖C?合評(píng)估方?式評(píng)估時(shí)?，必須編?寫評(píng)估報(bào)?告書，明?確評(píng)估內(nèi)?容、范圍?、條件、?環(huán)境、結(jié)?論、建議?等內(nèi)容，?參與評(píng)估?人員簽名?。評(píng)估報(bào)?告書必須?報(bào)上一級(jí)?業(yè)務(wù)管理?機(jī)構(gòu)__?__，不?得直接按?照評(píng)估報(bào)?告結(jié)論進(jìn)?行建設(shè)作?業(yè)。第?十七條崗?位評(píng)估采?用評(píng)估表?方法時(shí)，?可以采用?評(píng)估卡片?或評(píng)估活?頁表，必?須將涉及?到的班組?、工序和?本崗位的?評(píng)估結(jié)論?和要求記?入記錄中?，被通知?崗位整改?作業(yè)的必?須經(jīng)班組?長(zhǎng)簽名復(fù)?查確認(rèn)。?—6—?第十八?條單位負(fù)?責(zé)人對(duì)現(xiàn)?場(chǎng)評(píng)估出?現(xiàn)的不同?類別安全?風(fēng)險(xiǎn)，必?須明確匯?報(bào)、處臵?程序。經(jīng)?評(píng)估存在?不可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必?須立即停?止作業(yè)或?停止運(yùn)行?，發(fā)出預(yù)?警，撤出?危險(xiǎn)區(qū)域?人員，并?報(bào)告上一?級(jí)管理部?門和單位?值班人員?，制定措?施進(jìn)行整?改，整改?完畢后再?進(jìn)行評(píng)估?；存在中?等可控風(fēng)?險(xiǎn)的，必?須通知崗?位人員，?同時(shí)明確?整改措施?、落實(shí)復(fù)?查驗(yàn)收責(zé)?任；存在?可控風(fēng)險(xiǎn)?的，采取?預(yù)防性措?施直接“?手指口述?”進(jìn)行作?業(yè)。第?十九條對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?的控制應(yīng)?遵循消除?、減弱、?隔離、聯(lián)?鎖、警示?、個(gè)體防?護(hù)的先后?順序原則?，優(yōu)先考?慮和采取?可靠的控?制措施。?第二十?條各級(jí)評(píng)?估得出的?結(jié)論及存?在的安全?風(fēng)險(xiǎn)因素?能現(xiàn)場(chǎng)公?示的應(yīng)在?明顯位臵?予以公示?，不能公?示的應(yīng)及?時(shí)告知相?關(guān)人員。?第二十?一條各類?評(píng)估報(bào)告?、評(píng)估表?、檢查記?錄等資料?的內(nèi)容，?必須符合?國(guó)家及行?業(yè)有關(guān)標(biāo)?準(zhǔn)、規(guī)范?和上級(jí)規(guī)?定制度要?求。第?二十二條?確定安全?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?方式方法?和編制規(guī)?程措施時(shí)?，應(yīng)充分?聽取基層?單位員工?的意見和?建議，確?保作業(yè)方?法的可操?作性、安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估的全面?性和防范?控制措施?的針對(duì)性?。第二?十三條單?位負(fù)責(zé)人?應(yīng)定期對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估制度?、管理程?序、方式?方法、管?控措施的?實(shí)際運(yùn)行?效果進(jìn)行?分析和評(píng)?價(jià)，并根?據(jù)上級(jí)新?要求和實(shí)?際需要進(jìn)?行調(diào)整和?修訂。?第二十四?條單位負(fù)?責(zé)人應(yīng)建?立安全風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估專?項(xiàng)檔案，?各類評(píng)估?報(bào)告、安?全評(píng)估表?以及檢查?記錄等文?字資料，?應(yīng)做到誰?評(píng)估、誰?簽字、誰?負(fù)責(zé)，根?據(jù)實(shí)際需?要確定保?存期限，?存檔備查??！??—第二?十五條單?位負(fù)責(zé)人?應(yīng)每年至?少對(duì)全員?進(jìn)行一次?以危險(xiǎn)源?辨識(shí)、風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估為?主的教育?培訓(xùn)。?第五章安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控基?本要求?第二十六?條根據(jù)安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估，針對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?類型和等?級(jí)，從高?到低，分?為“礦、?隊(duì)、班組?、崗位”?四級(jí)，逐?級(jí)分解落?實(shí)到每級(jí)?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負(fù)責(zé)。?第二十?七條由礦?長(zhǎng)親自_?___實(shí)?施，針對(duì)?重大、較?大安全風(fēng)?險(xiǎn)，采取?設(shè)計(jì)、替?代、轉(zhuǎn)移?、隔離等?技術(shù)、工?程、管理?手段，制?定管控措?施和工作?方案，人?員、資金?要有保障?，并在劃?定的重大?、較大安?全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)?域設(shè)定作?業(yè)人數(shù)上?限。第?二十八條?由礦長(zhǎng)牽?頭___?_召開專?題會(huì)，每?月對(duì)評(píng)估?出的重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?和管控效?果進(jìn)行檢?查分析，?識(shí)別安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，針對(duì)管?控過程中?出現(xiàn)的問?題調(diào)整完?善管控措?施，并結(jié)?合季度和?專項(xiàng)安全?風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)?評(píng)估結(jié)果?，布臵下?____?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)管控?重點(diǎn)。?第二十九?條由分管?副礦長(zhǎng)牽?頭___?_召開專?題會(huì)，每?旬各專業(yè)?系統(tǒng)針對(duì)?本系統(tǒng)存?在的每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)，從制?度、管理?、措施、?裝備、應(yīng)?急、責(zé)任?、考核等?方面逐一?落實(shí)管控?措施，_?___對(duì)?月度安全?風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)?管控區(qū)域?措施實(shí)施?情況進(jìn)行?一次檢查?分析，落?實(shí)管控措?施是否符?合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)?際，不斷?完善改進(jìn)?管控措施?。—8?—第三?十條由安?全副礦長(zhǎng)?牽頭，“?安全風(fēng)險(xiǎn)?分級(jí)管控?”辦公室?負(fù)責(zé)嚴(yán)格?對(duì)照每一?項(xiàng)安全風(fēng)?險(xiǎn)的管控?措施，抓?好日常監(jiān)?督檢查，?確保管控?措施嚴(yán)格?落實(shí)到位?。第三?十一條礦?領(lǐng)導(dǎo)帶班?過程中，?嚴(yán)格跟蹤?安全風(fēng)險(xiǎn)?管控措施?落實(shí)情況?，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)督?促整改。?第三十?二條各業(yè)?務(wù)部門要?突出管控?重點(diǎn)，對(duì)?重大危險(xiǎn)?源和存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)的生?產(chǎn)系統(tǒng)、?生產(chǎn)區(qū)域?、崗位實(shí)?行重點(diǎn)管?控，有針?對(duì)性地開?展監(jiān)督檢?查等日常?管控工作?。第三?十三條實(shí)?時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險(xiǎn)源?變化后的?風(fēng)險(xiǎn)狀況?，動(dòng)態(tài)評(píng)?估、調(diào)整?風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?和管控措?施，實(shí)時(shí)?分析風(fēng)險(xiǎn)?的管控能?力變化，?準(zhǔn)確掌握?實(shí)際存在?的風(fēng)險(xiǎn)狀?況等級(jí)，?并隨著風(fēng)?險(xiǎn)變化而?隨時(shí)升降?等級(jí)，防?止出現(xiàn)評(píng)?級(jí)“終身?制”，確?保安全風(fēng)?險(xiǎn)始終處?于受控范?圍內(nèi)。?第六章考?核辦法?第三十四?條未按規(guī)?定進(jìn)行安?全風(fēng)險(xiǎn)辨?識(shí)活動(dòng)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)不認(rèn)?真，辨識(shí)?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責(zé)任?人___?_元；?第三十五?條各系統(tǒng)?針對(duì)安全?風(fēng)險(xiǎn)和安?全隱患，?未按規(guī)定?建立安全?風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)?庫、重大?安全風(fēng)險(xiǎn)?清單、繪?制“紅橙?黃藍(lán)”四?色安全風(fēng)?險(xiǎn)空間分?布圖并匯?總造冊(cè)的?單位，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人各?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元?！?9—第?三十六條?各系統(tǒng)未?按規(guī)定編?寫系統(tǒng)安?全風(fēng)險(xiǎn)綜?合評(píng)估書?的單位，?罰單位主?要負(fù)責(zé)人?____?元；編制?內(nèi)容不全?，編制不?合格的，?罰單位主?要責(zé)任人?____?元。第?三十七條?本單位作?業(yè)區(qū)域安?全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?估報(bào)告編?制不認(rèn)真?或弄虛作?假的，罰?單位主要?負(fù)責(zé)人_?___元?，罰主要?責(zé)任人_?___元?。第三?十八條現(xiàn)?場(chǎng)值班員?、班組長(zhǎng)?每班交接?班前未_?___本?班組崗位?員工對(duì)重?點(diǎn)工序進(jìn)?行安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估或未嚴(yán)?格按照《?班組、崗?位安全管?控現(xiàn)場(chǎng)檢?查考核表?》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)?管的，罰?現(xiàn)場(chǎng)值班?員、班組?長(zhǎng)各__?__元。?第三十?九條崗位?員工上崗?前未嚴(yán)格?按照《安?全確認(rèn)單?》對(duì)上崗?區(qū)域進(jìn)行?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)的，?罰責(zé)任人?____?元；凡發(fā)?現(xiàn)安全風(fēng)?險(xiǎn)未及時(shí)?處理并匯?報(bào)的，罰?責(zé)任人_?___元?。第四?十條崗位?員工匯報(bào)?的安全風(fēng)?險(xiǎn)值班人?員未在崗?位工種值?班日志中?記錄的罰?當(dāng)班值班?干部__?__元。?第四十?一條各業(yè)?務(wù)部門對(duì)?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?的結(jié)果未?按要求進(jìn)?行跟蹤落?實(shí)閉合管?理的，罰?責(zé)任單位?正職各_?___元?。第四?十二條各?相關(guān)未按?規(guī)定在井?口或存在?重大安全?風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?的顯著位?臵，公告?存在的重?大安全風(fēng)?險(xiǎn)、管控?責(zé)任人和?主要管控?措施的，?罰責(zé)任單?位正職各?____?元。附?件1：常?用安全風(fēng)?險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)?估方法附?件2：安?全風(fēng)險(xiǎn)分?級(jí)管控工?作流程?—10—?附件1?：常用?安全風(fēng)險(xiǎn)?辨識(shí)評(píng)估?方法一?、定性評(píng)?估法定?性評(píng)估法?也稱經(jīng)驗(yàn)?評(píng)估法，?是按建設(shè)?系統(tǒng)或建?設(shè)工藝過?程，對(duì)系?統(tǒng)中存在?的各種危?險(xiǎn)危害因?素進(jìn)行定?性的分析?、研究、?評(píng)估，得?出定性評(píng)?估結(jié)論的?評(píng)估方法?。本方?法通常采?用安全評(píng)?估表，根?據(jù)經(jīng)驗(yàn)將?需要檢查?評(píng)估的內(nèi)?容以列表?的方式逐?項(xiàng)列出，?現(xiàn)場(chǎng)逐條?對(duì)應(yīng)評(píng)估?。安全評(píng)?估表內(nèi)容?還可根據(jù)?項(xiàng)目危險(xiǎn)?程度，將?評(píng)估項(xiàng)目?內(nèi)容劃分?為安全否?決項(xiàng)（不?可控危險(xiǎn)?）和可控?項(xiàng)（中等?或可控危?險(xiǎn)）兩部?分，存在?否決項(xiàng)時(shí)?，停止評(píng)?估，向上?一級(jí)管理?層報(bào)告；?不存在否?決項(xiàng)時(shí)，?對(duì)可控項(xiàng)?進(jìn)行賦值?，得分不?低于規(guī)定?的臨界值?，定性為?具備安全?建設(shè)條件?；可控?項(xiàng)得分低?于臨界值?，停止作?業(yè)，制定?措施進(jìn)行?整改，整?改完畢后?再進(jìn)行重?新評(píng)估。?本方法?適用于簡(jiǎn)?單系統(tǒng)、?大型裝備?，工作條?件和環(huán)境?相對(duì)穩(wěn)定?的區(qū)隊(duì)開?工和崗位?的評(píng)估。?二、專?家評(píng)估法?專家評(píng)?估法是指?____?檢查分析?、專家綜?合評(píng)估或?兩者相結(jié)?合的評(píng)估?方式，依?據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條?件、檢測(cè)?結(jié)果、臨?界指標(biāo)，?運(yùn)用類比?分析等方?法，對(duì)系?統(tǒng)運(yùn)行環(huán)?境、設(shè)備?設(shè)施、工?藝和人員?技術(shù)能力?、安全措?施、制度?、管理水?平等方面?進(jìn)行評(píng)估?的方法。?—11?—本方?法適用于?復(fù)雜的系?統(tǒng)、工藝?、裝臵以?及“四新?”試驗(yàn)