26-項(xiàng)目HSE檢查制度

第頁共6頁項(xiàng)目HSE檢查制度目的為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，加強(qiáng)工程建設(shè)過程中HSE控制，及時(shí)排查和消除事故隱患，制止違章作業(yè)，預(yù)防事故的發(fā)生，保證施工、生產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于內(nèi)蒙古滿世能源化工有限責(zé)任公司煤化工項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場HSE隱患的排查和治理。編制依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》國務(wù)院393號令?！督ㄖ┕ぐ踩珯z查評分標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59-2011）《石油化工建設(shè)項(xiàng)目管理方安全管理實(shí)施細(xì)則》（AQ/T3005-2006）?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局第16號令術(shù)語與定義事故隱患是指施工活動(dòng)場所、設(shè)備、設(shè)施存在不安全狀態(tài)，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導(dǎo)致人身傷害事故的潛在危險(xiǎn)。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，或者是一旦發(fā)生事故可能造成人員群傷或死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，或者是造成嚴(yán)重的社會(huì)影響的隱患。職責(zé)項(xiàng)目HSE部負(fù)責(zé)組織月度HSE檢查、整改、復(fù)查和日常抽查，對各單位隱患排查治理工作實(shí)施綜合監(jiān)督檢查。施工管理部參加項(xiàng)目HSE大檢查，重點(diǎn)檢查現(xiàn)場文明施工情況。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目每周一次的檢查和日常現(xiàn)場巡查，并對承包商整改措施的落實(shí)和整改效果進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織本監(jiān)理區(qū)域內(nèi)的周檢查和危險(xiǎn)作業(yè)場所的日場檢查及旁站檢查，監(jiān)督承包單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題的整改和反饋。承包商負(fù)責(zé)組織對各分包單位的定期檢查和日?，F(xiàn)場巡視檢查，負(fù)責(zé)對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患落實(shí)整改措施和整改反饋分包商負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的隱患排查治理，對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)落實(shí)整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行整改并反饋。注：任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患和違章行為，均有權(quán)向有關(guān)部門和HSE人員報(bào)告。檢查內(nèi)容查思想主要是對照黨和國家有關(guān)HSE的方針、政策及有關(guān)文件，檢查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工群眾對HSE的認(rèn)識和重視程度。查措施主要檢查施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)安全技術(shù)方案的編制與執(zhí)行、對危險(xiǎn)源控制措施、應(yīng)急救援措施的落實(shí)情況。查管理主要檢查各級安全生產(chǎn)責(zé)任制、HSE目標(biāo)考核、HSE培訓(xùn)教育制度、事故報(bào)告處理制度、HSE獎(jiǎng)懲等制度的制定和執(zhí)行情況、管理資料等。查隱患主要查項(xiàng)目建設(shè)的勞動(dòng)環(huán)境、機(jī)械設(shè)備、施工用電、防護(hù)設(shè)施等是否符合安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和文明施工要求。查違章主要檢查施工管理人員有無違章指揮、員工有無違章作業(yè)及現(xiàn)場人員的勞保著裝情況。檢查形式定期檢查定期檢查是指列入年度HSE工作計(jì)劃，在固定的時(shí)間間隔內(nèi)定期組織的檢查。項(xiàng)目的定期檢查一般每月進(jìn)行一次，由項(xiàng)目主管副主任負(fù)責(zé)組織，以HSE部為主，施工管理部配合。監(jiān)理單位每周一次檢查，由監(jiān)理HSE工程師組織，各總承包商、分承包商單位HSE經(jīng)理（HSE工程師）參加。項(xiàng)目組定期檢查每周一次，一般由項(xiàng)目經(jīng)理組織，HSE經(jīng)理協(xié)助，監(jiān)理總監(jiān)和HSE工程師、承包單位項(xiàng)目經(jīng)理和HSE經(jīng)理（HSE工程師）參加；項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理必須按期組織檢查?？偝邪鼏挝缓褪┕し职鼏挝坏亩ㄆ跈z查按各自HSE檢查制度執(zhí)行。項(xiàng)目月度檢查屬綜合性檢查，檢查結(jié)果作為對各項(xiàng)目組、監(jiān)理單位、承包商HSE工作考核的依據(jù)，應(yīng)使用《建筑施工現(xiàn)場安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59—2011）或參考其中內(nèi)容制定檢查表進(jìn)行檢查評分，對檢查結(jié)果要進(jìn)行講評，對優(yōu)勝單位進(jìn)行表彰。項(xiàng)目組、監(jiān)理的周檢查作為對承包商考核的依據(jù)之一，如無特殊情況，檢查的總結(jié)講評會(huì)可與HSE例會(huì)合并進(jìn)行。專項(xiàng)檢查結(jié)合工程特點(diǎn)及進(jìn)展情況組織的對臨時(shí)用電、特種設(shè)備、施工機(jī)械、腳手架、基坑支護(hù)、防火、特種作業(yè)持證上崗、勞保著裝、管理資料等開展的專項(xiàng)檢查，參加檢查的人員，應(yīng)有專業(yè)安全技術(shù)和有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的人員共同參加。結(jié)合季節(jié)氣候的特點(diǎn)，組織的防暑降溫、防寒防凍防凝、防雨防洪、防風(fēng)沙等季節(jié)性HSE檢查。為保證節(jié)日期間的安全生產(chǎn)，組織的法定節(jié)假日前檢查。當(dāng)國家或地區(qū)有重大政治活動(dòng)時(shí)，為保證穩(wěn)定組織的檢查。項(xiàng)目HSE部、項(xiàng)目組、監(jiān)理和各承包單位可以根據(jù)情況，適時(shí)組織專項(xiàng)檢查。驗(yàn)收性檢查腳手架、電氣設(shè)施、洞口臨邊防護(hù)、井架門架、起重機(jī)械、施工機(jī)具等要進(jìn)行使用前和使用過程的檢查驗(yàn)收，檢查合格的掛驗(yàn)收合格牌，檢查不合格的不準(zhǔn)使用。日常性檢查承包商管理人員、作業(yè)班組對作業(yè)場所、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行的交接班檢查和班前班中檢查。HSE部、項(xiàng)目組、監(jiān)理HSE人員日常抽查和每日巡檢。檢查要求和程序定期檢查和專項(xiàng)檢查要制定檢查計(jì)劃，明確檢查目的、步驟和方法，抽調(diào)檢查人員，安排檢查日程。確定檢查重點(diǎn)，以便把精力集中在那些事故多發(fā)的部位和工作崗位上。根據(jù)檢查計(jì)劃，印制檢查表格，以便按要求逐項(xiàng)檢查，避免遺漏應(yīng)檢的項(xiàng)目。必須貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合、管理資料與現(xiàn)場環(huán)境作業(yè)條件檢查相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、經(jīng)常檢查與定期檢查相結(jié)合的原則，邊查邊改，及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。HSE人員要定期對安全檢查和整改資料進(jìn)行分析，尋找薄弱環(huán)節(jié)，確定需采取糾正和預(yù)防措施的要求，所有檢查、整改資料必須實(shí)行封閉管理，確保其具有可追溯性。對上級部門檢查所提出的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，對檢查后開具的隱患整改通知單，要認(rèn)真落實(shí)“定人、定時(shí)間、定措施”，逐項(xiàng)整改，并及時(shí)將整改情況回復(fù)上級部門，隱患整改通知單中有照片的，整改回復(fù)單也應(yīng)附有相對應(yīng)的照片。檢查記錄是安全評價(jià)、考核的依據(jù)，要認(rèn)真、詳細(xì)填寫，特別是對隱患的描述必須具體，如隱患存在的部位、危險(xiǎn)程度及處理意見等，必要時(shí)應(yīng)附有照片；采用安全檢查評分表的，應(yīng)記錄每項(xiàng)扣分的原因。隱患整改各部門、項(xiàng)目組經(jīng)理對本部門、本單位的隱患整改工作全面負(fù)責(zé)，對檢查出的問題和隱患責(zé)成責(zé)任單位要定人、定措施、定整改時(shí)間并按規(guī)定的時(shí)間反饋；專業(yè)工程師是本專業(yè)隱患整改及驗(yàn)收的主要負(fù)責(zé)人。進(jìn)行檢查的部門和檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、違章指揮、違章作業(yè)行為，根據(jù)情節(jié)按照項(xiàng)目《項(xiàng)目HSE獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，要填寫“HSE隱患整改通知單”，寫明隱患存在的地點(diǎn)、整改內(nèi)容、整改要求和整改完成的時(shí)間，通知存在隱患的單位立即整改；待整改完成后，整改單位必須填報(bào)“HSE隱患整改回復(fù)單”，HSE人員前往復(fù)查驗(yàn)收，較大隱患項(xiàng)目經(jīng)理必須親自組織復(fù)查驗(yàn)收，不合格的要繼續(xù)整改，直到合格為止。存在隱患的單位在接到隱患整改通知單后，要立即研究整改和預(yù)防措施，本著誰主管誰負(fù)責(zé)、誰施工誰整改的原則，落實(shí)到人，限期整改，對逾期不整改的，要追究單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任，并視情況給予處罰。單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員明知隱患存在而不采取有效防護(hù)措施，或接到隱患整改通知單后不按期整改、延誤時(shí)間而造成事故的，將追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰，造成重大傷亡事故的依法追究刑事責(zé)任。各部門、項(xiàng)目組應(yīng)建立隱患檔案，對較大的隱患要逐項(xiàng)登記立案，整改完畢經(jīng)檢查驗(yàn)收后方可消案。對于一些經(jīng)?；蚨啻畏磸?fù)出現(xiàn)的隱患，各單位及區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理要認(rèn)真分析原因，采取切實(shí)可行的有效措施，加大治理的力度。HSE部、項(xiàng)目組、監(jiān)理HSE人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患或危及人身安全的緊急險(xiǎn)情，有權(quán)要求責(zé)任單位停止作業(yè)，并立即采取緊急控制措施確保安全，待隱患整改合格險(xiǎn)情排除后，方可復(fù)工。對承包商作業(yè)班組的“HSE停工令”由項(xiàng)目組HSE經(jīng)理或監(jiān)理HSE工程師簽發(fā)；對裝置區(qū)的局部“HSE停工令”由項(xiàng)目組經(jīng)理或HSE部經(jīng)理簽發(fā)，對裝置區(qū)的“HSE停工令”由項(xiàng)目副主任簽發(fā)，對全現(xiàn)場的“HSE停工令”由項(xiàng)目執(zhí)行主任簽發(fā)。對于重大事故隱患，各承包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向HSE管理部門和項(xiàng)目組報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。對于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位（車間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，項(xiàng)目組對落實(shí)情況負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。凡因涉及到經(jīng)費(fèi)、技術(shù)、人力、物力等問題，暫時(shí)不能解決的隱患，要提出專題報(bào)告，說明隱患危害情況和解決方案，連同有關(guān)資料報(bào)上一級主管部門研究處理，在隱患未排除前，必須采取臨時(shí)監(jiān)控措施，確保安全。各承包商必須對隱患排查、整改所需費(fèi)用、材料予以保證，從HSE專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列項(xiàng)支出。文件與記錄文件與記錄控制實(shí)施本規(guī)定業(yè)主職能部門/項(xiàng)目組發(fā)生/接收的記錄控制，執(zhí)行《文件與記錄控制程序》及本規(guī)定要求。文件與記錄編號實(shí)施本規(guī)定業(yè)主職能部門/項(xiàng)目組發(fā)生的“HSE隱患整改通知單”、“HSE停工令”編號，執(zhí)行《文件與記錄控制程序》規(guī)定的項(xiàng)目記錄編號規(guī)則。實(shí)施本規(guī)定承包商發(fā)生的“HSE隱患整改回復(fù)單”編號，執(zhí)行承包商自己的編號規(guī)則。文件與記錄保存實(shí)施本規(guī)定業(yè)主職能部門/項(xiàng)目組發(fā)生/接收的記錄保存至項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束時(shí)交項(xiàng)目HSE部，由項(xiàng)目HSE部交公司HSE部保存3年后自行處置。相關(guān)文件《項(xiàng)目HSE獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》《文件與記錄控制程序》附表“HSE隱患整改通知單”；“HSE隱患整改回復(fù)單”。內(nèi)蒙古滿世能源化工有限責(zé)任公司.HSE隱患整改通知單建設(shè)項(xiàng)目：編號：接收單位裝置單元工程簽發(fā)部門檢查人簽發(fā)人年月日一、隱患情況表述：二、整改要求：接收單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字：年月日內(nèi)蒙古滿世能源化工有限責(zé)任公司HSE隱患整改回復(fù)單建設(shè)項(xiàng)目：編號：工程名稱工作區(qū)域致：我方于月日接到通報(bào)或“HSE隱患整改通知單”（名稱編號）后，已按要求完成了整改工作，現(xiàn)就整改情況及結(jié)果予以回復(fù)，請復(fù)查驗(yàn)收。詳細(xì)內(nèi)容：施工安裝承