花卉苗木繁育示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

花卉苗木繁育示基地建設(shè)工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告第一章總論一、工程提要1、工程名稱：某花卉苗木繁育示基地建設(shè)2、建設(shè)性質(zhì)：建3、工程建設(shè)單位：某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)法人代表：企業(yè)性質(zhì)：民營4建設(shè)地點(diǎn)選在某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)的示園。建設(shè)規(guī)模1102品種改進(jìn)繁育中心、培訓(xùn)中心、信息網(wǎng)絡(luò)、配套設(shè)施。5、工程申報(bào)單位：某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)。6工程總投資274萬元〔人民幣，其中工7125.9%238.4%；技術(shù)、品種引進(jìn)投資8230%；4014.6%7、資金籌措：27413248471744.8134.29535%。8、工程建成后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)250120903010①稅后投資利潤率=22.9%>ic=10%②投資收益率=31.3%>ic=10%③財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=483>0④財(cái)務(wù)部收益率=26.3%>ic=10%⑤靜態(tài)全部投資歸還期=5.17〔含建設(shè)期〕=5.94〔含建設(shè)期〕9、工程示輻射圍及帶動(dòng)力量工程輻射區(qū)為某及周邊區(qū)、縣，帶動(dòng)輻射面積約112002600二、可行性爭(zhēng)論報(bào)告編制依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高科技示的方針政策。國家農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)科技進(jìn)展政策。國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)進(jìn)展規(guī)劃。4〕2005三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)〔工程建設(shè)的必要性、可行性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境評(píng)價(jià)等〕業(yè)綜合開發(fā)的要求和方向。工程設(shè)計(jì)充分考慮了某示區(qū)的地理、區(qū)位、薄弱的苗木繁育基地建設(shè)作為主要容，選項(xiàng)合理，技術(shù)路線切實(shí)可行，農(nóng)民增收明顯，組織治理措施得力，運(yùn)行機(jī)制可行。工程實(shí)施后必將對(duì)的建設(shè)對(duì)我國西北地區(qū)生態(tài)高效農(nóng)業(yè)進(jìn)展具有重要的借鑒作用。2、論證結(jié)論合理，方法可行，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，且不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，建議立項(xiàng)予以資助。四、存在的問題與建議問題：主要是基地建設(shè)的經(jīng)費(fèi)缺乏和產(chǎn)品市場(chǎng)體系尚不健全?！病抽T的工程資助。在提高科技水平的同時(shí)加大農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣力度，與技術(shù)依托單位應(yīng)進(jìn)一步健全合作機(jī)制和技術(shù)創(chuàng)機(jī)制，為源源不斷的技術(shù)、成果的推廣供給保障；加強(qiáng)對(duì)工程區(qū)農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，增加農(nóng)民把握和應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技的力量，為工程的實(shí)施供給牢靠的保障。目前某示區(qū)苗木花卉市場(chǎng)治理體系不健全，農(nóng)民零散的銷售遍布整個(gè)示區(qū)各個(gè)角落，因此在建立苗木花卉示基地的同時(shí)，進(jìn)一步完動(dòng)寬闊種植戶轉(zhuǎn)變零散銷售的習(xí)慣，為進(jìn)一步培育和完善市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。其次章工程背景及必要性一、工程建設(shè)背景的不斷增加，花卉產(chǎn)業(yè)也有了較快進(jìn)展。但因的花卉產(chǎn)業(yè)起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模小，栽培技術(shù)水平相對(duì)較低，花卉產(chǎn)品與市場(chǎng)需求量相差甚遠(yuǎn)，其產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的市場(chǎng)潛力很大。500畝，每年的品種更需要大量的優(yōu)質(zhì)種苗；近年來隨著西部大開發(fā)政策的逐步落實(shí)、山川秀美工程和退耕還林生態(tài)保護(hù)工程的實(shí)施，急需大量的優(yōu)質(zhì)種苗。量的苗木花卉品種。目前已形成肯定規(guī)模的苗木花卉產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模尚小，多為農(nóng)戶分散經(jīng)營，而且欠缺質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。為此，某農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示區(qū)擬依托本工程的實(shí)施，以某苗木花卉示園為基地，建設(shè)具有高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)化的苗木花卉生產(chǎn)基地。加快示區(qū)苗木花卉產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，促進(jìn)相關(guān)技術(shù)的推廣及農(nóng)業(yè)高技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，為西北地區(qū)乃至全國樹立一個(gè)苗木花卉生產(chǎn)的示樣板。二、工程區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)呈現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)科研成果，每年有大量的苗木花卉經(jīng)這里銷往全國各地，但某當(dāng)?shù)孛缒旧a(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)科技成果的轉(zhuǎn)化率相對(duì)較低。某周邊的扶風(fēng)、周至、武功、眉縣等地?fù)碛惺畮兹f畝以上的苗木種植區(qū)，但缺乏規(guī)化的種植技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較低，大量苗木難以進(jìn)入市場(chǎng)。三、工程建設(shè)的必要性及目的意義高當(dāng)?shù)孛缒净ɑ苌a(chǎn)技術(shù)水平的需要。業(yè)高效進(jìn)展，帶動(dòng)寬闊農(nóng)戶增收的需要。在種植業(yè)中，苗木花卉是經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較高的產(chǎn)業(yè)，也是現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)的重要組成局部，進(jìn)展苗木花卉生產(chǎn)對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化具有重要意義。本工程的實(shí)施，可使某產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，加快農(nóng)民增收將發(fā)揮重要的示與帶動(dòng)作用。及人工光型植物種苗生產(chǎn)、名優(yōu)苗木花卉品種選育、設(shè)施栽培技術(shù)等多項(xiàng)科技成果的應(yīng)用與示，對(duì)加快名、特、優(yōu)、品種的示與推廣是格外必要的。市區(qū)之一，該工程的實(shí)施在為市場(chǎng)供給大量優(yōu)質(zhì)苗木花卉產(chǎn)品的同時(shí)，進(jìn)一步美化某的旅游環(huán)境、加快旅游農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展、豐富人們的文化生活、促進(jìn)精神文明建設(shè)將發(fā)揮重要的作用。第三章建設(shè)條件一、工程區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域圍示區(qū)地處關(guān)中平原腹地，南臨渭河，北與渭北旱塬南緣接壤，位于東經(jīng)1080～10807′、北緯34012′～34020′，土地規(guī)劃總面積22.12km2,是1997科技園區(qū)，也是省重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。2、自然資源狀況12.9℃，極端最高氣溫42℃，極端最低氣溫-19.42196h/y6607、8、9993.250%。多年平均氣壓964.5hPa2.0m/s,四季主導(dǎo)風(fēng)向均為2202

小時(shí)平均濃度和日濃度均不超標(biāo)。403.2～530.1m，地形北高南低，成三層臺(tái)階構(gòu)造，地貌為渭河沖積平原和河流階地。地表為Q3∨Q1.5/cm2，土壤主要4由黃土母質(zhì)發(fā)育而成，以壚土分布最廣，土層深厚，土壤肥沃，適宜多75.6km，136.5m3/s37.88m3200m32～65m，屬地下水富集區(qū)，可開采量大。地下水PH7.0150～200mg/L，色度<5<45/ml，大腸菌群<3/L。其水質(zhì)符合國家級(jí)飲用水標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)農(nóng)業(yè)澆灌用水標(biāo)準(zhǔn)。防洪設(shè)施某區(qū)百年一遇洪水位黃河高程為439.9m，對(duì)應(yīng)洪水流量8980m3/s，某區(qū)渭河大堤原高程為440.5～442.27m，渭河堤防已達(dá)百年一遇防洪水標(biāo)準(zhǔn)。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況某是我國農(nóng)耕文明的發(fā)祥地之一。屬于我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)。某區(qū)總面141273.58000555000畝左右，苗木花卉面積80005000800090504010某示區(qū)成立以來，國家領(lǐng)導(dǎo)和共建部委領(lǐng)導(dǎo)格外重視，先后屢次來248網(wǎng)合一的高速寬帶光纖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及電、熱、氣、水等管網(wǎng)鋪設(shè)同步完成也投入了正常使用。149.3GDP14.3%，44.2%，41.5%。20016.1848882142某素以“農(nóng)科城”著稱，區(qū)擁有西北農(nóng)林科技大學(xué)和某職業(yè)技術(shù)學(xué)院兩所高校，有農(nóng)、林、牧、水等多學(xué)科數(shù)千名農(nóng)科教人員，已在良種苗木繁育、旱作農(nóng)業(yè)、節(jié)水澆灌、胚胎工程、黃土高原綜合治理、植物科技成果。4、工程關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)呈現(xiàn)狀設(shè)備制造、農(nóng)用化工、農(nóng)副產(chǎn)品深加工等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，初步構(gòu)筑了具有田園風(fēng)光的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)城，農(nóng)科教、產(chǎn)學(xué)研繼承優(yōu)勢(shì)，示帶動(dòng)作用日益增加。該工程的實(shí)施具有良好的人才、技術(shù)、市場(chǎng)、交通運(yùn)輸、信息、包裝、原輔材料的供給等條件，能確保該工程的實(shí)施。5、工程建設(shè)地點(diǎn)選擇110方面有肯定的優(yōu)勢(shì)，并與西北農(nóng)林科技大學(xué)有關(guān)專家長期合作，在某示90條件。二、工程實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境為了提高我國農(nóng)作物優(yōu)良品種的爭(zhēng)論、開發(fā)、繁育和推廣力量，加快農(nóng)作物品種的更換代，促進(jìn)農(nóng)業(yè)構(gòu)造調(diào)整和增加農(nóng)民收入，農(nóng)業(yè)部擬進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)作物種子〔苗〕工程工程建設(shè)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造戰(zhàn)略性調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，國家對(duì)進(jìn)展前景寬闊、有利于促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步、有利于技術(shù)創(chuàng)、能形成的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)予以投資傾斜，其中種子〔苗〕的繁育、貯藏、加工、檢測(cè)等工程是國家公布重點(diǎn)進(jìn)展的產(chǎn)業(yè)?；ɑ芊N子、種苗屬其中之一，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。2、資源優(yōu)勢(shì)工程區(qū)光、熱充分，土層深厚，水源豐富，具有較好的氣候資源優(yōu)勢(shì)，格外適合各種花卉種苗的生產(chǎn)。工程區(qū)南依秦嶺山脈，在秦嶺山區(qū)具有豐富的野生植物資源，具備了產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的種質(zhì)資源條件。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)工程區(qū)位于我國唯一的農(nóng)業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)示區(qū)，自某示區(qū)成立以來，每年都引來全國各地的農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部、農(nóng)業(yè)科技工作者、農(nóng)業(yè)企業(yè)苗木種子交易會(huì)云集各行各業(yè)人士前來參觀、溝通，交易有關(guān)農(nóng)業(yè)高技術(shù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、品種以及農(nóng)業(yè)治理閱歷。因此，在某建立該工程具有得天獨(dú)厚的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。4、科技開發(fā)力量工程實(shí)施單位擁有多名特地從事苗木、花卉、設(shè)施栽培爭(zhēng)論與生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)人員，形成了一支具有較高水平的爭(zhēng)論隊(duì)伍，先后取得了國4西北農(nóng)林科技大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院等單位為技術(shù)依托，因而完全有力量開展該工程的實(shí)施。5、根底設(shè)施條件某示區(qū)近年來，已完成道路、電力、通訊、供熱、燃?xì)?、?jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、有線電視、上下水管網(wǎng)鋪設(shè)等根底設(shè)施建設(shè)，城市根底框架已經(jīng)形成，具備企業(yè)持續(xù)進(jìn)展與國際信息溝通的良好根底。2.5m31.3～1.5萬m36萬m3的水廠一期工程已開工。已鋪設(shè)了自然氣管道，近期供氣力量1500萬m3/年，遠(yuǎn)期供氣力量3000m3/年。330KV110KV可保證工程建設(shè)用電。區(qū)本地網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了交換程控化、傳輸光纜化，交換機(jī)已達(dá)51282km，西距市86km，距國際機(jī)場(chǎng)70km，交通便捷；隴海鐵路縱貫全區(qū)，馬上擴(kuò)〔修〕建的某火車站為二級(jí)中間站，年吞吐100三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素：基地離澆灌水源較遠(yuǎn)，澆灌費(fèi)用較大。解決方案：公司擬投資13降低生產(chǎn)費(fèi)用。第四章建設(shè)單位根本狀況一、建設(shè)單位概況1、根本狀況某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)是集科研、生產(chǎn)、推廣為一體的農(nóng)業(yè)高科2001510520027月通過省科技廳高技術(shù)企業(yè)認(rèn)證。公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為花卉、林木種苗繁育、栽培技術(shù)效勞，園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、各類溫室的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)及設(shè)施配套。每年生產(chǎn)鮮切花351060示園、省苗木繁育中心、西北農(nóng)林科技大學(xué)園藝試驗(yàn)基地、某“山川秀美”農(nóng)業(yè)科技示園等多家單位的溫室建設(shè)和綠化工程，工程質(zhì)量優(yōu)良，20022003示區(qū)“先進(jìn)孵化企業(yè)322018〔高級(jí)職稱886。主要治理人員狀況：。省第九屆優(yōu)秀青年企業(yè)家，20022003副總經(jīng)理：周青，女，30副總經(jīng)理：曉鋒，男，29會(huì) 計(jì)：鄒澤延，男，40歲，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師。主要技術(shù)人員狀況：鄒志榮，男，47品種的開發(fā)與爭(zhēng)論，具有豐富的實(shí)踐閱歷。省園林花卉協(xié)會(huì)理事。程建國：男，392、治理體系在運(yùn)行機(jī)制上吸取了國先進(jìn)企業(yè)的成功閱歷，建立了現(xiàn)代化治理制度。以規(guī)化、制度化治理為核心，并依據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營工作的特點(diǎn)，建立了完整的部治理體系，明確各部門職責(zé)、崗位責(zé)任，先后制定了適合本企業(yè)特點(diǎn)的人事、生產(chǎn)、營銷、考核、員工培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量掌握、產(chǎn)品開發(fā)等多項(xiàng)規(guī)章制度及治理方法，本著“以人為本”的原則制定了科研、銷售等多種嘉獎(jiǎng)方法，不斷推動(dòng)和促進(jìn)治理體系的完善。3、質(zhì)量保證體系公司推行全面質(zhì)量治理，建立了產(chǎn)品質(zhì)量治理保證體系，完善質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，對(duì)產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠、產(chǎn)品銷售直至售后效勞進(jìn)展有效監(jiān)控，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和售后效勞。4、企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰狀況本公司屬有限責(zé)任公司，有明晰的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和規(guī)的企業(yè)章程，公司由自然人股構(gòu)成。二、研發(fā)力量公司自創(chuàng)立以來充分發(fā)揮科技、人才、信息等資源優(yōu)勢(shì)，與省設(shè)施農(nóng)業(yè)爭(zhēng)論中心、西北農(nóng)業(yè)科技大學(xué)有關(guān)專家嚴(yán)密合作，結(jié)合西北地區(qū)的實(shí)際狀況研制并推廣了獲得國家有用型專利的“某節(jié)能型日光溫室”以及其它類型系列溫室。公司目前正在研制可以自動(dòng)調(diào)溫、調(diào)濕、自動(dòng)通風(fēng)和節(jié)水澆灌的高效智能日光溫室。公司目前擁用固定資產(chǎn)127萬元。獲科技成果2〔國家級(jí)1省某示區(qū)1項(xiàng)，獲得國家專利2項(xiàng)。2002合作建立了某名優(yōu)花卉繁育、引種的示園區(qū)。并聘請(qǐng)有關(guān)特地從事花卉苗木爭(zhēng)論與生產(chǎn)的專家教授，以技術(shù)入股的形式參加企業(yè)的科技隊(duì)伍，向，把優(yōu)質(zhì)花卉的組培擴(kuò)繁作為重要的經(jīng)營目標(biāo)，以帶動(dòng)周邊地區(qū)花卉20045科院設(shè)施農(nóng)業(yè)爭(zhēng)論中心達(dá)成協(xié)議，在某合作進(jìn)展“人工光型植物種苗工三、單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況本公司自成立之日起，嚴(yán)格按“兩則”及行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求逐步建立了完善的財(cái)務(wù)治理制度，設(shè)立了會(huì)計(jì)科目，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》規(guī)20031。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)量表經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)量總資產(chǎn)〔萬元〕287.39總負(fù)債〔萬元〕74.20固定資產(chǎn)總額〔萬元〕.94總收入〔萬元〕269.15產(chǎn)品銷售收入〔萬元〕259.37凈利潤〔萬元〕77.99上繳稅費(fèi)〔萬元〕17.33流淌比率〔%〕215.66速動(dòng)比率〔%〕150.81資本保值增值率〔%〕192.80第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、產(chǎn)品的市場(chǎng)分析本工程的最終產(chǎn)品包括〔〕名優(yōu)花卉種苗、種球〔〕〔〕珍稀賞識(shí)植物種苗。1、產(chǎn)品的供求關(guān)系分析名優(yōu)花卉產(chǎn)品的供求關(guān)系就名優(yōu)花卉種苗、種球而言，本工程主要生產(chǎn)郁金香、東方百合、目前全國各地都把花卉生產(chǎn)作為高效農(nóng)業(yè)、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造、增加農(nóng)民收入的重要措施來抓。花卉生產(chǎn)及銷售由沿海向地、由南向北迅猛進(jìn)展。隨著西部大開發(fā)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)，西部花卉產(chǎn)業(yè)將以更快的進(jìn)展速度進(jìn)展壯大。同時(shí)隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高及消費(fèi)觀念的更，花1999～200016.7、78.4、70.82001～2002品種多而雜；生產(chǎn)技術(shù)與生產(chǎn)設(shè)施相對(duì)落后，產(chǎn)量難以滿足市場(chǎng)需求。通過空運(yùn)至西北地區(qū)，價(jià)格較高。因此，目前我國名優(yōu)花卉產(chǎn)品仍舊存在肯定的供需沖突，以西北地區(qū)尤為突出。品種果樹的脫毒苗產(chǎn)品的供求關(guān)系以蘋果、獼猴桃的產(chǎn)量大、品質(zhì)優(yōu)在全國名列前茅，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)蘋果基地500100的要求越來越高，果樹品種的更換代格外快，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，就省的300～400外，近年來果樹的病蟲害現(xiàn)象不斷的增多，生產(chǎn)無毒果樹苗是生產(chǎn)的迫切需要，而果樹的脫毒苗還未大規(guī)模推廣，因此，市場(chǎng)需求量極大。綠化苗木的市場(chǎng)供求分析本工程綠化苗木的生產(chǎn)主要定位在市場(chǎng)緊缺的傳統(tǒng)樹種〔如國槐、柳樹、合歡、欒樹等〕及近幾年引進(jìn)的彩葉綠化樹種〔如紅葉石楠、紅楓、美國紅櫨、加拿大紫荊等在傳統(tǒng)樹種中，目前市場(chǎng)上顯得苗木較多，但由于目前生產(chǎn)與綠化需求的配置不合理，因而形成了有些樹種供大于求，而局部樹種供不應(yīng)求的局面；本工程將留意多用途的品種苗木的繁育生產(chǎn)，盡可能生產(chǎn)將城市綠化與中藥材生產(chǎn)相結(jié)合的樹種。如：國槐屬落葉喬木，槐米是化工及制藥的原料，具有很高的應(yīng)用價(jià)值，市場(chǎng)需求量很大，而國槐一般品種每年只抽一次穗，結(jié)一次槐米，而雙季米用國槐具有當(dāng)年生枝，兩次2～371034005000是綠化環(huán)境的重要苗木，也是農(nóng)民增收的一條有效途徑，市場(chǎng)前景格外寬闊。在特顏色葉綠化苗生產(chǎn)中，主要以日本火焰紅葉石楠、挪威槭、美國楓香、加拿大紫荊、美國落日紅楓、日本紅楓、歐洲圣誕樹、北美喬加拿大糖槭等為主要樹種。彩葉樹種生長快、抗性強(qiáng)，樹葉色澤明媚，隨著時(shí)間的推移發(fā)生變化，彌補(bǔ)了我國傳統(tǒng)綠化樹種葉色單調(diào)的缺陷，目前西北地區(qū)還沒有栽植，市場(chǎng)前景寬闊。擬繁育的主要彩葉樹種的特性為：1〕日本火焰紅葉石楠日本火焰紅葉石楠，四季彩色常年不落葉，性狀穩(wěn)定，色像極好，-20℃薄，但不耐水濕，多種氣候土壤條件均能生長，為冠球型，枝葉繁密，生長快速，1～2挪威槭又稱挪威黃金楓，屬落葉高大喬木，是世界著名的彩葉賞識(shí)行道樹9～12m，樹冠嚴(yán)密圓形，樹皮灰色至棕色，外表有瘦長的條紋；花色黃，花序傘狀～7c～5月份開花；樹葉光亮，春天深綠色，秋天金黃色轉(zhuǎn)至紅色，先開花后生葉，生長速度較快，對(duì)土壤及氣候的適應(yīng)力量很強(qiáng)，適合我國大局部地區(qū)栽植，此樹與美國楓香和加拿大紫荊配置景觀最正確，耐寒-40℃。美國楓香圓形，世界著名彩葉賞識(shí)行道樹種，秋季葉片由綠色變?yōu)辄S色，黃色變?yōu)槌燃t色，后變?yōu)樽仙?，紅黃相間，絢麗多彩。耐寒-30℃，紅葉經(jīng)冬是口香糖的主要香料，其色澤美、長速快、材質(zhì)好、適生區(qū)廣，賞識(shí)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，為歐美最受青睞的樹種之一。加拿大紫荊又稱加拿大紅葉紫荊，屬落葉喬木，樹高6～9m；主樹干較短，先葉后花，樹葉蠟質(zhì)，秋季粉紅色，圓心形葉片特別秀麗，春天花朵從粉珍品彩葉樹種，對(duì)土質(zhì)要求不高，耐寒-40℃適合我國大局部地區(qū)生長。美國落日紅楓30m。先花后果，葉片巨大；美化、彩化最時(shí)尚流行的樹種之一，可在我國北至南至北部區(qū)域生長，耐寒-30℃，適宜不同土壤，耐中度鹽堿。日本紅楓石灰性〔堿性〕均可生長，萌芽力量強(qiáng)，稍耐水濕。其樹冠如華蓋，濃蔭蓋地，是優(yōu)良的庭蔭樹和行道樹，與任何樹種搭配皆能自成一景，其冬季葉片落盡后，驚奇并富有賞識(shí)性的枝干仍舊為冬季增色，因此又被值的樹種之一。歐洲圣誕樹2～3cm，葉形美觀樹形巍然塔形，故成為歐洲經(jīng)典圣誕樹，是北美最受歡送的樹種之一，系價(jià)值最高的松樹品種，其樹形美觀，生長速3000m北美喬松色，瘦長，長約5～10cm，樹勢(shì)雄偉，耐寒、耐旱；葉片有小鋸齒，樹皮光滑，小樹時(shí)皮為灰綠色，隨著年齡增長漸漸加深，其花蕾卵圓形，0.5cm葉樹種，是極好的賞識(shí)性樹種。黃櫨別名紅葉樹，煙樹，落葉灌木或喬木。樹冠圓形或傘形。小枝紫褐色有白粉。葉為紫紅色，葉柄瘦長。該樹種耐-27℃低溫，耐陰耐旱耐瘠薄，耐鹽堿，均可生長在半陽坡、水邊、丘陵、平原，適合西北、華中、黃淮地區(qū)生長。黃櫨深秋滿樹通紅，明媚無比，常植于山坡或常綠樹叢前。北京香山紅葉即為該樹種，是北方的秋季賞識(shí)樹種。美國金鏈樹3～52.5～3.5m，開黃色花朵，其花下垂，氣味芳香，花開大型，花枝花穗長可40cm70%的比例，遠(yuǎn)看似串串元寶掛滿樹枝，故又有黃金樹之稱，別具一番風(fēng)韻。喜潮濕排水性好的土壤，耐寒-30℃。美國紫樹9～15m，圓錐形樹冠，花為黃棕色下垂，花是極具賞識(shí)、綠化、行道的貴重樹種，喜潮濕排水性良好的微酸性土壤播種生殖。適合至寬闊區(qū)域種植。耐寒-35℃。美國流蘇晚春開花，花白色，線形絲狀，似銀條掛樹，銀光閃閃；在歐美有“銀條樹”之稱。秋季葉片金黃色，葉片掛樹時(shí)間長。樹高可達(dá)19m，對(duì)土壤要求不嚴(yán)，耐干旱，耐寒-45℃。克羅拉多藍(lán)杉9～18m3～6m，樹型為柱型至金字塔狀，花朵為橘紅色，雌蕊綠色或紫色，樹姿美麗，為杉類植物中的極品，在園林造景中起到畫龍點(diǎn)睛的作用，是歐美傳統(tǒng)的彩葉賞識(shí)樹種，耐干旱，喜光照，稍耐貧瘠，但在潮濕肥沃的微酸性土壤中生長更好，適合于東北地區(qū)及長江流域種植。歐亞槭等，耐貧瘠，對(duì)土壤要求不高，喜肥沃透氣性好的土壤為益，耐鹽堿，耐干旱，耐寒-30℃低溫。加拿大糖槭槭樹科槭屬；葉片大而紅艷，秋季極其秀麗，葉片秋季由黃色至橘紅，后至鮮紅。葉片光亮，對(duì)土壤適應(yīng)力量強(qiáng)，適合南北各種氣候，耐-40℃確定低溫，45℃高溫。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析〔1〕主要花卉產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析本工程花卉產(chǎn)品主要為郁金香、百合、唐菖蒲等球根及一品紅、紅掌、蝴蝶蘭等花卉的組培苗。目前國的生產(chǎn)規(guī)模較小，近期難以滿足市場(chǎng)需求，具有較大的市場(chǎng)空間；從技術(shù)上看，某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)3強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；另外，西北地區(qū)的氣候也特別適合于球根花卉種球的生產(chǎn)，具有明顯的氣候優(yōu)勢(shì)；此外，西北地區(qū)生產(chǎn)花卉的大型企業(yè)很少，在生產(chǎn)花卉的種類方面也有差異，不會(huì)形成較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。品種果樹脫毒苗生產(chǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析雖為我國的果業(yè)大省，但目前還沒有果樹脫毒苗生產(chǎn)的企業(yè)，果樹校為技術(shù)依托，因此具有明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。彩葉綠化苗木產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析彩葉綠化樹種引入我國的時(shí)間較短，生產(chǎn)生殖的單位不多，目前僅有上海九色樹園藝有限責(zé)任公司等幾個(gè)企業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模都相對(duì)較小，而目前引進(jìn)的彩葉樹種，大多具有抗寒、抗旱、耐貧瘠、生長快、葉色明媚、多變等特點(diǎn)，適合我國大局部地區(qū)生長，且受到人們的普遍歡送，市場(chǎng)需求量大，目前西北地區(qū)尚未引種栽培，某農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司可首先為西北地區(qū)供給優(yōu)質(zhì)綠化苗木，削減了外地運(yùn)輸費(fèi)用，降低了生產(chǎn)本錢，近期不會(huì)形成較大的市場(chǎng)沖擊。綜上所述，本工程的產(chǎn)品在品種選擇上具有肯定的超前性，具有明顯的生產(chǎn)技術(shù)及氣候優(yōu)勢(shì)，同類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)較少，規(guī)模有限，地域相隔較遠(yuǎn)，因此其產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案在工程實(shí)施階段，嚴(yán)格依據(jù)工程實(shí)施進(jìn)度安排執(zhí)行，以某苗木花卉基地為核心示區(qū)，引進(jìn)高科技成果，組裝配套、種苗繁育、示推廣，不斷引進(jìn)品種，試驗(yàn)篩選適合西北地區(qū)環(huán)境條件的優(yōu)質(zhì)、抗蟲、抗病的品種，進(jìn)展品種、技術(shù)推廣及人才培訓(xùn)，建立苗木花卉生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)及病蟲害綜合防治體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的技術(shù)效勞隊(duì)伍，確保推廣苗木的售后效勞。2、銷售方案建立完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，依據(jù)“網(wǎng)絡(luò)化、連鎖化、規(guī)模化”的思路在西北地區(qū)重點(diǎn)區(qū)域建立苗木、花卉種球、鮮切花連鎖銷售點(diǎn)，依據(jù)互惠互利的原則，做好主要綠化工程企業(yè)、退耕還林區(qū)、優(yōu)質(zhì)果品區(qū)的苗木配送及城市主要用花部門的鮮花租擺，建立長期穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系，樂觀利用參加世貿(mào)帶來的機(jī)遇，做好珍稀貴重花卉種苗的出口工作。建立完善的信息效勞系統(tǒng)，包括農(nóng)需物資供求信息，苗木花卉市場(chǎng)需求及變化趨勢(shì)，品種培育、技術(shù)、育苗材料的應(yīng)用，準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)銷售效勞。充分利用電視、播送、報(bào)紙、會(huì)議等媒體進(jìn)展宣傳，增加人們對(duì)苗木花卉生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)，建立企業(yè)品牌。三、銷售策略和營銷模式1、產(chǎn)品營銷策略本工程的主要產(chǎn)品知名優(yōu)花卉的鮮切花、種苗、種球、綠化苗木、各種果樹的脫毒苗及各種珍稀賞識(shí)植物幼苗及盆景，因此對(duì)不同的品種，應(yīng)承受不同的銷售措施。但總體上應(yīng)承受多勞多得的原則，實(shí)行開發(fā)、維護(hù)、促銷的運(yùn)行方法。開發(fā)首先是建立某花卉苗木專業(yè)展銷市場(chǎng)及示基地，使用戶能隨時(shí)看到目標(biāo)苗木品種的生長、生產(chǎn)狀況，其次是檔案，作好售后效勞，再次要充分利用網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開展網(wǎng)上銷售，維護(hù)某公司現(xiàn)有的鮮花、種球、苗木銷售網(wǎng)絡(luò)，做好客戶的走訪溝通工作，漸漸擴(kuò)大銷售規(guī)模。2、營銷模式運(yùn)行。但在我國現(xiàn)階段，由于經(jīng)濟(jì)狀況格外簡單，產(chǎn)品營銷更加簡單，而且苗木花卉產(chǎn)品為鮮活生產(chǎn)資料，處于不斷的生長變化之中，因此企業(yè)要承受多種營銷方式相結(jié)合，對(duì)不同產(chǎn)品、不同地域、不同用戶實(shí)行敏捷多樣的營銷模式。在實(shí)踐中將實(shí)踐性與理論相結(jié)合，逐步制造自己的營銷模式。四、銷售隊(duì)伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷售隊(duì)伍由公司專業(yè)的營銷人員與互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員及基層協(xié)會(huì)會(huì)員共同組織營銷隊(duì)伍。2、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在充分利用各種農(nóng)業(yè)信息的根底上，主要產(chǎn)品通過訂單農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式，依據(jù)“市場(chǎng)+公司+基地+農(nóng)戶”的生產(chǎn)組織模式來推動(dòng)苗木花卉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和貿(mào)易的進(jìn)展，在建立“互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)媒體+基層會(huì)員單位”的產(chǎn)品宣傳推廣信息網(wǎng)和跟蹤反響效勞相結(jié)合的產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)體系的根底上，通過市場(chǎng)手段，形成信息溝通、品種、技術(shù)推廣和苗木花卉供求貿(mào)易一體化。第六章工程建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模110中心、市場(chǎng)信息與銷售網(wǎng)絡(luò)及主要苗木的規(guī)化生產(chǎn)示基地。二、工程規(guī)劃和布局工程規(guī)劃包括苗木繁育基地與示生產(chǎn)基地兩局部其主要建設(shè)容為：1300m2，包括預(yù)備室、組織培育車間、苗木馴化車間、苗木復(fù)壯車間和檢驗(yàn)檢測(cè)中心。主要用于組培快繁，脫毒苗的繁育。2150m2，對(duì)寬闊農(nóng)民和各級(jí)農(nóng)技部門的相關(guān)人員進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)，提高寬闊農(nóng)民的栽培治理水平。3、市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，應(yīng)用計(jì)算機(jī)治理技術(shù)，承受國際互聯(lián)網(wǎng)，建立屏幕自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，促進(jìn)網(wǎng)上交易。建立營銷網(wǎng)絡(luò)，對(duì)全省乃至全國的苗木花卉市場(chǎng)進(jìn)展分析與推測(cè)，引導(dǎo)寬闊農(nóng)戶有打算的生產(chǎn)。4505406、配套設(shè)施建設(shè)：主要是配電、澆灌、道路、加工車間等設(shè)施工程。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程植物工廠化種苗繁育法培育抗病蟲植物。種苗生產(chǎn)過程中，種苗的繁育承受以種子生殖為主，對(duì)稀有的引進(jìn)品種承受組培方法繁育，其工藝流程如下：〔1〕1?；|(zhì)制備基質(zhì)制備良種丸?；坎シN催芽溫室育苗出售1種子生殖工藝流程示意圖〔2〕2。優(yōu)良植株優(yōu)良植株莖尖培育、脫毒繼代增殖再生植株生殖形成無性系部分保留局部試管苗移栽無性系選擇保存脫毒苗擴(kuò)繁無病毒原種繼代培育商品試管苗誘導(dǎo)生根環(huán)境馴化建立原原種圃原種 圃商品 苗銷售圖2組織培育快繁脫毒工藝流程示意圖〔3〕3。種子消毒種子消毒苗盤預(yù)備pH浸種清洗苗盤養(yǎng)分土預(yù)備催芽裝盤壓穴播種覆土澆水催芽室催芽出苗綠化 室分苗 床溫室煉苗苗床治理嫁接換根商品苗圖3穴盤育苗生產(chǎn)工藝流程示意圖〔4〕4。法育苗的特點(diǎn)是能增加種苗的抗病力量，提高植株整體耐低溫力量，有利抑制連茬栽培障礙，可有效擴(kuò)大根系吸取圍與力量，有利提高產(chǎn)量與質(zhì)量，方法是將植物體的芽或枝〔稱接穗〕接到另一植物體〔稱砧木〕的適當(dāng)部位，使二者接合成一個(gè)的植物體。技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是接穗與砧木要選具有親合力、對(duì)土壤病害有免疫性或高抗性、對(duì)不良條件有較強(qiáng)抗逆性、能顯著增產(chǎn)、改善品質(zhì)、提早成熟的特點(diǎn)。同時(shí)要加強(qiáng)苗期肥水治理，病蟲害防治等環(huán)節(jié)。其具體生產(chǎn)流程如下：砧木種子預(yù)備砧木種子預(yù)備接穗種子預(yù)備浸種消毒催芽苗床預(yù)備成苗栽培床治理嫁接苗床溫光水圖4 嫁接育苗工藝流程示意圖溫室花卉生產(chǎn)本工程打算選擇東方百合、郁金香、非洲菊、一品紅、鳳梨等進(jìn)展溫室生產(chǎn)。綠化苗木繁育〔如柳樹、國槐、合歡、欒樹等〕苗木生產(chǎn)，重點(diǎn)進(jìn)展引進(jìn)的彩葉綠化苗木〔如紅葉石楠、美國紅櫨、加拿大紫荊等〕的生產(chǎn)，以市場(chǎng)緊缺的苗木生產(chǎn)為主，適當(dāng)考慮市場(chǎng)適銷的小規(guī)格苗木，以錯(cuò)開農(nóng)民生產(chǎn)苗木的品種和規(guī)2～3年出圃見效的品種。四、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)容1110花卉苗木繁育。2、具體建設(shè)容71300m224150m212種苗木馴化基地90畝，投資17萬元；4〕配套工程：主要是配電、澆灌、道路、綠化等工程，打算投18232。表2 設(shè)備投資表預(yù)備室設(shè)備14.00采暖控溫調(diào)溫設(shè)備18.00苗木馴化車間成套設(shè)備16.00市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)15.00合計(jì)23.00設(shè)備名稱數(shù)量〔套〕投資額設(shè)備名稱數(shù)量〔套〕投資額〔萬元〕本工程打算從美國維生集團(tuán)、北京金地公司、大漢景觀公司、西北農(nóng)林科技大學(xué)和農(nóng)友等公司引進(jìn)局部種苗?；ɑ芊N苗主要以郁金香、東方百合、唐菖蒲、一品紅、非洲菊、蝴蝶蘭等為主。果樹脫毒苗以蘋果及獼猴桃脫毒苗為主。34。表3 重點(diǎn)生產(chǎn)的綠化苗木繁育打算定植密度畝栽小苗單價(jià)畝用苗費(fèi)生產(chǎn)周期種類〔cm〕植數(shù)〔元/株〕〔元〕〔年〕紅花槐60*6018502.546252~3火焰紅葉石楠40*4041606.5270401挪威槭60*601850355501美國楓香60*801380341401加拿大紫荊60*80138010138001美國落日紅楓60*801380341401日本紅楓60*801380341401歐洲圣誕樹40*4041607291201北美喬松60*801380569001黃櫨60*601850355501美國金鏈樹60*60185015277501美國紫樹60*50222010222001美國流蘇60*601850474001克羅拉多藍(lán)杉60*6018507129501歐亞槭80*80104020208001加拿大糖槭80*80104030312001表4 綠化苗木配套樹種繁育打算定植密度畝栽小苗單價(jià)畝用苗費(fèi)生產(chǎn)周期種類〔cm〕植數(shù)〔元/株〕〔元〕〔年〕紫薇50*5026601.231922~3道黃40*503330266602~3小葉黃40*4041600.312483國槐60*6018500.814803垂柳50*5026600.615962~3刺柏60*601850355503塔柏50*502660379803紅葉小檗40*4041600.312482月季30*10155400.231081雪松200*1502221226642~3云杉100*150444626643白皮松100*1504441566603~5華山松100*1504441044403~4龍爪槐60*80138010138002~3元寶楓60*601850237003梧桐60*6018501.527753七葉樹60*601850592503白玉蘭80*801040441603紫玉蘭80*801040441603木香20*10200000.240001~2迎春花20*10200000.120001~2桂花60*5022207155403馬褂木60*8013808110403美國凌宵30*2077700.215541~2香花槐60*60185010185002~3金葉國槐60*60185015277502~3蝴蝶槐60*60185010185002~3常夏石竹30*2077700.215541垂榆60*601850237002~3撒金柏40*4041600.416642千頭柏40*4041600.416642棕櫚100*808301.512454~5珍寶梅60*8013801.216562~3海桐60*801380569003~4榆葉梅60*8013801.216562龍柏40*4041600.624962~3名稱總計(jì)單價(jià)〔元/人〕小計(jì)〔萬元〕1.培訓(xùn)技術(shù)效勞體系建設(shè)投資26萬元，見表名稱總計(jì)單價(jià)〔元/人〕小計(jì)〔萬元〕1.培訓(xùn)(1)、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)人1030003.00(2)、農(nóng)民培訓(xùn)人20095019.002.聘請(qǐng)專家人4100004.00合 計(jì)26.0032品種能在推廣過程中產(chǎn)生預(yù)期效益，到達(dá)推廣面積，初期需要對(duì)農(nóng)民進(jìn)展培訓(xùn)，并賜予適當(dāng)?shù)姆N植補(bǔ)償。五、工程實(shí)施進(jìn)度安排A、200411B、20053～200510C20058～200512D、20061～20068E、20068～200612EDCBA2004年 2005年 2006年 2007年5工程實(shí)施進(jìn)度圖第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)⑴《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高技術(shù)示工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告編寫提綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及參數(shù)。⑶工程承建單位供給的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。⑷土建工程參照同類工程單位造價(jià)計(jì)算。⑸設(shè)備購置按生產(chǎn)廠家供給的價(jià)格及收集到的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。⑹工程開辦費(fèi)，設(shè)計(jì)論證費(fèi)等，參照同類建設(shè)工程費(fèi)用指標(biāo)計(jì)提。投資方向調(diào)整稅為零。4.8%計(jì)提。二、工程建設(shè)投資估算依據(jù)工程的總體規(guī)劃、空間布局和建設(shè)容，依據(jù)單項(xiàng)工程投資估算233.87146.3166.910.9占4.74.92.1〔具體見附表。454.840.240.2企業(yè)自籌，因此，未考慮鋪底流淌資金問題〔具體見附表。金〕=27485.3%，運(yùn)營流淌資金占14.7%。三、資金來源與籌措依據(jù)工程總投資估算，工程總資金來源為27413248.247〔具體見附表。四、資金使用和治理134.295遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)、流淌資金投資。工程資金使用安排打算：第一年工程建設(shè)投資136程建設(shè)投資97.840.2萬元〔具體見附表〔現(xiàn)金流入量和現(xiàn)金流出量，削減資金的占用量、加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金的利用率，是有限設(shè)備、土地、技術(shù)等。工程建設(shè)資金的治理必需依據(jù)它的特點(diǎn)來進(jìn)展，具體容有：固定資產(chǎn)的購置和建筑要有打算性；要努力提高已有固定資產(chǎn)的利用率；合理計(jì)提折舊；科學(xué)考核固定資產(chǎn)利用效果；設(shè)立工程專用賬戶，?？顚Ｓ?。運(yùn)營流淌資金是工程進(jìn)展日常經(jīng)營活動(dòng)，墊支在生耗掉，其價(jià)值全部轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品中去，然后在銷售收入中得到補(bǔ)償。依據(jù)流淌資金的特點(diǎn)，加強(qiáng)流淌資金治理的具體容是：合理核定流淌資金搞好物資倉庫治理；承受先進(jìn)技術(shù)，縮短生產(chǎn)周期，加快資金周轉(zhuǎn)；疏通流通渠道，削減產(chǎn)品積壓，提高周轉(zhuǎn)速度；建立建全流淌資金治理制度；科學(xué)考核流淌資金使用效果。要求，?？顚Ｓ?，專人治理，節(jié)約開支，高效利用，嚴(yán)格報(bào)賬制度，增加審計(jì)檢查力度，保證將有限的資金使用在工程最需要的地方上。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)方法依據(jù)：一是《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高技術(shù)示工程可行性爭(zhēng)論報(bào)告編寫提綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。二是國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)〔取價(jià)原則：建設(shè)投資承受建設(shè)第一年的推測(cè)價(jià)格作為計(jì)算價(jià)格，通價(jià)格，以近期市場(chǎng)價(jià)格為基價(jià)，在計(jì)算期保持不變。1228%，202010101025%，福10%，治理費(fèi)占年總銷售收入的5%，銷售費(fèi)占年總銷售收入4%，所得稅稅率15105%，國家財(cái)政有償資2.4%。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算工程產(chǎn)品銷售收入要依據(jù)各工程產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和近期市場(chǎng)價(jià)格估18080苗木60萬元，中草藥苗木30萬元，花卉10萬元〔具體見附表6-。1512.1〔具體見附表、6-。三、總本錢及經(jīng)營本錢估算99.119.34.723.15.912.5104752.1經(jīng)營量本錢76.1萬元〔見附表。四、財(cái)務(wù)效益分析80.929.5%，68.825.1公積金、公益金11.3萬元，未安排利潤58.5萬元〔見附表?，F(xiàn)金流量分析7準(zhǔn)常規(guī)工程，即工程累計(jì)現(xiàn)金流入總量大于累計(jì)現(xiàn)金流出總量，并累計(jì)凈現(xiàn)金流量僅有一次由負(fù)變正的過程719.2最小現(xiàn)金流量為-233.891.8盈利力量指標(biāo)計(jì)算結(jié)果〔稅后〕①投資利潤率=25.1%>ic=8%②投資收益率=33.5%>ic=8%③財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=316.3>0④財(cái)務(wù)部收益率=28.3%>ic=8%⑤靜態(tài)全部投資歸還期=4.98〔含建設(shè)期〕⑥動(dòng)態(tài)全部投資歸還期=5.67〔含建設(shè)期〕4.34〔含建設(shè)期〕五、不確定性分析工程風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)工程風(fēng)險(xiǎn)是指為獲得預(yù)期收益時(shí)各因素造成損失發(fā)生的不確定性。就該工程生產(chǎn)建設(shè)來看，主要存在如下風(fēng)險(xiǎn):由于人們生活消費(fèi)水平的提高，環(huán)保意識(shí)的增加，在農(nóng)產(chǎn)品選擇方面，講究無污染、無公害、高品質(zhì)及多樣性將成群眾化消費(fèi)的必定趨勢(shì)。如何適應(yīng)這一趨勢(shì)，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和員工將是一種創(chuàng)挑戰(zhàn)，并帶來意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。工程產(chǎn)品經(jīng)營收益直承受到市場(chǎng)供求、市場(chǎng)價(jià)格、替代產(chǎn)品價(jià)格、出口配額、同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、營銷信息、流通渠道和市場(chǎng)行為等市場(chǎng)因素的影響，市場(chǎng)因素的變化將會(huì)給企業(yè)生產(chǎn)帶來可能的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)。盡管在某示區(qū)名優(yōu)花卉基地工程建設(shè)過程中，具有明顯的資源、技術(shù)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)及根底條件，但大規(guī)模的組織生產(chǎn)和產(chǎn)品的企業(yè)化組織治理和生產(chǎn)運(yùn)銷方面造成風(fēng)險(xiǎn)。客觀自然風(fēng)險(xiǎn)。由于農(nóng)產(chǎn)品的自然形態(tài)和生理特征，打算了農(nóng)生態(tài)保障、生產(chǎn)預(yù)防體系，但客觀上仍存在自然災(zāi)難、環(huán)境污染、病蟲害等人為不行抗拒的因素風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)作財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是工程各種風(fēng)險(xiǎn)的綜合反映，主要表現(xiàn)在工程建設(shè)和經(jīng)營過程中，因資金短缺而造成的資金風(fēng)險(xiǎn)，由于企業(yè)經(jīng)營治理不善而造成的運(yùn)轉(zhuǎn)不靈、效益下降、市場(chǎng)開拓力度缺乏及債務(wù)拖欠等都可以造成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。工程風(fēng)險(xiǎn)分析工程盈虧平衡分析。盈虧平衡是指工程到達(dá)肯定生產(chǎn)力量時(shí)，對(duì)產(chǎn)量、本錢、利潤三者關(guān)系進(jìn)展定量描述的一種分析方法。其主要目下所能承受風(fēng)險(xiǎn)的力量。該工程建成投入運(yùn)營后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收18099.14752.1盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)力量利用率=36.7%盈虧平衡點(diǎn)銷售收入=66.1安全幅度率=63.3%＞40%(屬超安全)各種不確定性因素的影響，因此，特設(shè)置銷售收入、經(jīng)營本錢兩個(gè)主要因素，各增加或削減10%、20%時(shí)，對(duì)工程投資利潤率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)部收益率、動(dòng)態(tài)全部投資回收期等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)展敏感性分析，兩個(gè)因素的增減變化對(duì)工程財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的敏感性程度依次為銷售收入＞經(jīng)營本錢。因此，在工程建設(shè)過程中應(yīng)科學(xué)組織好設(shè)計(jì)施工、精打細(xì)算、節(jié)約投資。在工程生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)樂觀應(yīng)用先進(jìn)的經(jīng)營治理及生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)本錢治理，降低本錢費(fèi)用，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量，促進(jìn)工程產(chǎn)品順暢銷售，保證工程始終處于最正確運(yùn)行狀態(tài)。工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與治理36.7%，63.3%＞40%,屬超安全。從工程敏感性分析可知，兩個(gè)敏感性因素在±10%和±20基準(zhǔn)要求，未覺察風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)，說明該工程在收入和支出兩個(gè)方面均有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)力量。盡管工程風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果說明其安全程度高，但眾所周知，投資工程即就是將主觀風(fēng)險(xiǎn)降低到最小限度，但仍舊存在著客觀風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是工程系列產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、組織治理風(fēng)險(xiǎn)、客觀自然風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?；谝陨暇売桑こ虘?yīng)當(dāng)樂觀應(yīng)對(duì)經(jīng)營投資風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防和掌握治理機(jī)制，因此，在工程建設(shè)和運(yùn)營過程中，必需重視風(fēng)險(xiǎn)治理，針對(duì)存在的可能風(fēng)險(xiǎn)承受相應(yīng)對(duì)策。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論工程財(cái)務(wù)分析的結(jié)論是：①投資建設(shè)方案科學(xué)，建設(shè)規(guī)模合理，資金籌措方式可行，具有肯定的操作性；②工程具有較高的投資回報(bào)，商業(yè)財(cái)務(wù)效益好，借款歸還力量強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)力量強(qiáng)；③工程實(shí)施會(huì)給某示因此，工程在財(cái)務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)要組成局部，對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整，防止水土流失，調(diào)整氣候，保持生本工程在實(shí)施過程中，生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用無公害的生物藥劑和生物有機(jī)肥。沒有噪音及有害物質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)環(huán)境無任何污染，符合環(huán)境保護(hù)要求，對(duì)生顯著的良性影響，有利于生態(tài)環(huán)境建設(shè)。一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)構(gòu)造調(diào)整狀況本工程實(shí)施后，將形成苗木花卉生產(chǎn)示基地，壯大某示區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，將帶動(dòng)西部地區(qū)苗木行業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村種植業(yè)的構(gòu)造調(diào)整，有利于資源合理配置，同時(shí)促進(jìn)保持生態(tài)平衡和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。2、產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)狀況工程建成后，打算承受“科技+公司+農(nóng)協(xié)+農(nóng)戶”的運(yùn)行機(jī)制，以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，樂觀發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用，并以農(nóng)協(xié)為紐帶，走公司聯(lián)農(nóng)戶，推行定單農(nóng)業(yè)的進(jìn)展。農(nóng)戶由農(nóng)協(xié)組織并切實(shí)代表農(nóng)戶利益，和公司組成嚴(yán)密型生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合以設(shè)施栽培為主，在生產(chǎn)過程中，由公司統(tǒng)一制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一進(jìn)展技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)，由公司和農(nóng)協(xié)共同邀請(qǐng)相關(guān)專家，對(duì)生產(chǎn)農(nóng)戶進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)，以提高其生產(chǎn)和治理水平。3、輻射帶動(dòng)作用110業(yè)的進(jìn)展，工程輻射面積1良品種，提高種植技術(shù)水平，提高產(chǎn)量和改善品質(zhì)，增加農(nóng)民收入，幫助1200元。將會(huì)很好的改善農(nóng)民的生產(chǎn)狀況及提高生活水平。工程的建設(shè)還會(huì)容納大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加就業(yè)時(shí)機(jī)。并能帶動(dòng)產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后相關(guān)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高狀況等化的進(jìn)展，并能將目前分散的苗木種植者組織起來，有利于某區(qū)苗木產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。二、農(nóng)民增收生產(chǎn)基地，或利用公司供給的脫毒花卉原原種生產(chǎn)原種或生產(chǎn)種球，可大大提高生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，以農(nóng)民為公司建立基地生產(chǎn)百合無毒種球?yàn)?350%計(jì)，2/2/1.2/6～70.683年生產(chǎn)無毒苗22.0元株計(jì)，1.30.640.665120011200以上。三、其它社會(huì)影響通過工程實(shí)施，擴(kuò)大了優(yōu)品種的種植和推廣面積與速度，促進(jìn)了科學(xué)技術(shù)成果快速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，并且增加了工程區(qū)的農(nóng)民收入，改善了農(nóng)民的生活狀況，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。第十一章工程組織與治理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1、工程治理機(jī)構(gòu)本工程在實(shí)施之前，首先成立工程治理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員、工程主管部門及農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)組成。組織形式：工程由企業(yè)牽頭成立治理領(lǐng)導(dǎo)小組。形成科研、生產(chǎn)、推廣聯(lián)合體，每個(gè)組織負(fù)責(zé)各自的生產(chǎn)任務(wù)，由企業(yè)負(fù)責(zé)引種、品種篩選、種苗繁育；農(nóng)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)組織種苗的生產(chǎn)，專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)培訓(xùn)及詢問；主管部門指導(dǎo)與監(jiān)視工程的實(shí)施。企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建設(shè)科學(xué)完善的部法人治理機(jī)制，公司協(xié)調(diào)全都的運(yùn)作，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營及治理需要定崗、定員、定指標(biāo)。實(shí)行全員經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)制，員工工資與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，建立自我鼓勵(lì)機(jī)制。人員本工程總編制人員1826622〔3〕6。工程治理領(lǐng)導(dǎo)小組某公司 農(nóng)民協(xié)會(huì)人工科市財(cái)種 農(nóng)戶力程研場(chǎng)務(wù)苗資部部部部生源產(chǎn)部部

圖6 機(jī)構(gòu)設(shè)置示意圖企業(yè)治理機(jī)構(gòu)設(shè)置有工程部、人力資源部、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、四個(gè)職能部門、設(shè)有引種試驗(yàn)基地，組培車間、煉苗溫室、幼苗生產(chǎn)基地、53、技術(shù)參謀組織主要以西北農(nóng)林科技大學(xué)為主，并聘請(qǐng)全國著名專家、技術(shù)人員組成。技術(shù)組人員涉及花卉、果樹、園林設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)、植保、農(nóng)化、水保、生物工程等專業(yè)，負(fù)責(zé)對(duì)示基地建設(shè)和生產(chǎn)，進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)詢問、指導(dǎo)農(nóng)民和企業(yè)生產(chǎn)。二、工程領(lǐng)導(dǎo)小組、某公司、農(nóng)民協(xié)會(huì)與農(nóng)民的關(guān)系對(duì)農(nóng)民進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)，幫助制定生產(chǎn)打算，反響信息、協(xié)調(diào)企業(yè)與農(nóng)民的關(guān)系。1、企業(yè)、農(nóng)協(xié)和農(nóng)民的關(guān)系企業(yè)負(fù)責(zé)引種、繁育幼苗，為農(nóng)戶供給優(yōu)質(zhì)種苗及栽培技術(shù)，對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)檢測(cè)，建立統(tǒng)一的品牌，建立種苗銷售市場(chǎng)。農(nóng)協(xié)組織代表農(nóng)民的利益，組織農(nóng)民進(jìn)展技術(shù)培訓(xùn)、詢問及生產(chǎn)，為農(nóng)戶供給各種生產(chǎn)及市場(chǎng)信息，組織農(nóng)民考察市場(chǎng)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中的土地，水源、肥料等生產(chǎn)資料，對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)中消滅的問題準(zhǔn)時(shí)反響企業(yè)，維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。規(guī)模。依據(jù)技術(shù)規(guī)進(jìn)展生產(chǎn)，承受協(xié)會(huì)的監(jiān)視。2、企業(yè)與農(nóng)戶的關(guān)系由農(nóng)民自愿購置公司的種苗〔幼苗或?yàn)楣窘⒚缙载?fù)責(zé)該種苗的生產(chǎn)技術(shù)，病蟲害的防治技術(shù)，對(duì)農(nóng)民生產(chǎn)的合格種苗，場(chǎng)。3、企業(yè)與農(nóng)民協(xié)會(huì)的關(guān)系在工程實(shí)施過程中，企業(yè)要樂觀幫助農(nóng)民成立種苗協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)在工程實(shí)施過程中的作用為：1〕監(jiān)視工程根底設(shè)施建設(shè)，確保工程按打算完成。2〕3〕解決農(nóng)戶在生產(chǎn)中存在的問題。4〕組織農(nóng)民進(jìn)展技術(shù)溝通。三、經(jīng)營治理措施1、工程治理工程工程實(shí)行工程經(jīng)理制，工程經(jīng)理要對(duì)工程領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，制訂出明確的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲方法，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案實(shí)施，分項(xiàng)工程承受招投標(biāo)，推行全過程的質(zhì)量監(jiān)理制。2、生產(chǎn)治理首先制訂出各類商品的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)、生產(chǎn)工藝要求和分類等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)崗位職責(zé)，獎(jiǎng)懲清楚，有肯定的可操作性。生產(chǎn)人員必需經(jīng)過崗前培訓(xùn)，持證上崗。3、財(cái)務(wù)治理嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)。實(shí)行?？顚Ｓ?，專人監(jiān)視資金使用狀況，實(shí)行工程專賬，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)資金流向，定期進(jìn)展財(cái)務(wù)分析，厲行節(jié)約，用好每一分錢。4、銷售治理在公司已有的品牌和市場(chǎng)根底上，加大宣傳力度，建立網(wǎng)上銷售系統(tǒng)，在重點(diǎn)地區(qū)建立花卉、苗木連鎖超市，建立專業(yè)的銷售隊(duì)伍，銷售人員依據(jù)公司統(tǒng)一的合同文本簽訂購銷合同，并建立用戶檔案，作好售四、技術(shù)培訓(xùn)1、培訓(xùn)目的為了更好的實(shí)施本工程，使基地農(nóng)戶及企業(yè)員工提高技術(shù)水平，提升了產(chǎn)品的品牌價(jià)值，為開拓市場(chǎng)、規(guī)模經(jīng)營打下良好的根底，有必要對(duì)參與農(nóng)戶與本企業(yè)技術(shù)工人進(jìn)展系統(tǒng)培訓(xùn)。2、培訓(xùn)方法與步驟方法：對(duì)參與的農(nóng)民實(shí)行集中授課、理論培訓(xùn)與田間技術(shù)指導(dǎo)相結(jié)合的方法進(jìn)展培訓(xùn)，對(duì)企業(yè)技術(shù)工人實(shí)行輪番派出短期進(jìn)修。步驟：結(jié)合種苗播種與治理的實(shí)際進(jìn)程，分階段進(jìn)展1000～2000人次的培訓(xùn)。3、培訓(xùn)師資聘請(qǐng)西北農(nóng)林科技大學(xué)有關(guān)專家教授，組成培訓(xùn)專家小組，針對(duì)性的備課授課；在實(shí)踐中的技術(shù)指導(dǎo)，由技術(shù)組聘請(qǐng)具有操作實(shí)踐閱歷的技術(shù)人員，在田間地頭現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。4、技術(shù)培訓(xùn)的必要條件①必需解決誤工補(bǔ)貼問題；②對(duì)參與培訓(xùn)人員，必需賜予肯定的課時(shí)補(bǔ)貼及勞務(wù)津貼；③必需實(shí)行現(xiàn)代化視聽培訓(xùn)手段與傳統(tǒng)培訓(xùn)手段相結(jié)合的方法。第十二章可行性爭(zhēng)論結(jié)論與建議一、可行性爭(zhēng)論結(jié)論技術(shù)工藝可行，組織治理科學(xué)，產(chǎn)品市場(chǎng)需求量潛力大，投資建設(shè)規(guī)模合理，商業(yè)效益顯著，投資歸還力量強(qiáng)，社會(huì)奉獻(xiàn)大，承受風(fēng)險(xiǎn)小，技術(shù)預(yù)備充分，農(nóng)業(yè)示性強(qiáng)，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可行。該工程的建設(shè)對(duì)工程擔(dān)當(dāng)單位、某示區(qū)、社會(huì)進(jìn)步、國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)展均有顯著的促進(jìn)作用。因此，建議對(duì)該工程賜予大力支持。二、建議建議國家賜予重點(diǎn)支持，增加投資，提高規(guī)模，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化示的效果。附錄一、附件：1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件2：建設(shè)單位上年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表3：200220034：公司榮譽(yù)及專利證書二、附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表l—1：土建工程投資明細(xì)表附1—2：設(shè)備投資明細(xì)表2：流淌資金估算表4：總本錢費(fèi)用估算表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表6：利潤及利潤安排表6—1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表7：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)三、附圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖序工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值號(hào)序工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值號(hào)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)1固定資產(chǎn)投資7123134.91.1工程費(fèi)用71231.1.1土建工程711.1.2設(shè)備儀器23——1.2其他費(fèi)用1241.2.1無形資產(chǎn)1081.2.2開辦費(fèi)161.3預(yù)備費(fèi)用10.91.3.1根本預(yù)備費(fèi)5.41.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5.52投資方向調(diào)整稅3建設(shè)期利息4.94工程建設(shè)投資總額(=1+2+3)

固定資產(chǎn)投資估算表建設(shè)性質(zhì)建設(shè)性質(zhì)面積規(guī)模〔平方米〕單位造價(jià)(元/平方米)投資額〔萬元

土建工程投資明細(xì)估算表1品種改進(jìn)繁育中心建300m2800242種苗馴化基地建85000m22173培訓(xùn)中心建150m2800124配套設(shè)施建18土建工程投資合計(jì)71序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)件)序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)件)單價(jià)〔臺(tái)件/元〕投資額〔萬元〕1預(yù)備室設(shè)備1442采暖控溫調(diào)溫設(shè)備1883苗木訓(xùn)化車間成套設(shè)備1套664市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1套55合計(jì)23

設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)投向容簡要工作量序號(hào)投向容簡要工作量投資額其中：財(cái)政單位打算數(shù)〔萬元〕〔萬元1 技術(shù)引進(jìn)501.1 品種花卉、苗木項(xiàng)5040201.2 技術(shù)育苗關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)51042 品種推廣農(nóng)民種植補(bǔ)助32103 技術(shù)培訓(xùn)2210.83.1 業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)人1033.2 農(nóng)民培訓(xùn)人3001910.84 科技人員補(bǔ)助聘請(qǐng)專家人44科技投資合計(jì)108

科技投資明細(xì)表2

工程運(yùn)營流淌資金估算表周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)1投產(chǎn)期2序號(hào)名稱全年需要量1流淌資產(chǎn)——253.41.1應(yīng)收帳款60676.11.2存貨——149.21.2.1原輔材料60619.31.2.2燃料與動(dòng)力30124.71.2.3在產(chǎn)品60653.61.2.4產(chǎn)成品90471.61.3現(xiàn)金301228.12流淌負(fù)債——292.1應(yīng)付帳款606293流淌資金全需要量4流淌資金本年增加額2.3財(cái)政資金17994.82.3財(cái)政資金17994.884.22.3.1財(cái)政無償資金44.844.82.3.2財(cái)政有償資金134.25084.22.2其他資金序號(hào)名稱合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)運(yùn)123…….1總投資27413697.840.21.1固定資產(chǎn)投資228.9134.494.51.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)整稅1.3建設(shè)期利息4.91.63.31.4運(yùn)營流淌資金40.240.22資金籌措27413697.840.22.1自有資金9541.213.640.2其中：用于流淌資金40.22.2銀行借款2.2.12.2.2長期貸款

投資打算與資金籌措表4

工程總本錢費(fèi)用估算表序號(hào)本錢工程3456生 產(chǎn)7運(yùn)營 期89生產(chǎn)負(fù)荷〔%〕1001001001001001001001外購原材料19.319.319.319.319.319.319.31.1種子/種苗83636363636361.2基質(zhì)和養(yǎng)分液原料83636363636361.3消毒殺菌劑0.30.30.30.30.30.30.31.4穴盤33333332外購的燃料及動(dòng)力4.74.74.74.74.74.74.72.1水電暖4.74.74.74.74.74.74.73工資及福利費(fèi)23.123.123.123.123.123.123.14折舊費(fèi)5.95.95.95.95.95.95.95大修費(fèi)1.51.51.51.51.51.51.56利息支出4.74.74.74.74.74.74.77攤銷費(fèi)12.412.412.412.412.412.412.48治理費(fèi)12.512.512.512.512.512.512.59銷售費(fèi)1010101010101010其他費(fèi)用555555511本錢總費(fèi)用99.199.199.199.199.199.199.111.1固定本錢47474747474747