烏龜圖理解和運(yùn)用

過程一把入化輸出活。在O1原則推采過模進(jìn)行統(tǒng)理，是組織工作系看是一種個(gè)程構(gòu)成的根據(jù)統(tǒng)義統(tǒng)一組和互相作的素我把“過”為統(tǒng)“素”統(tǒng)行理系統(tǒng)要有叫統(tǒng)構(gòu)成元因此過就成一個(gè)管理的單元。這個(gè)單元能夠用一種烏龜圖來表達(dá)。烏龜身體（過程，頭（過程的輸出）能夠作為另外一種烏（道程的（程輸入這一種烏過了樣統(tǒng)管，效率效都。烏龜身是過”、尾四腳別：1》or過的管，該程責(zé)。2soes資活動(dòng)須的源涉及人員機(jī)設(shè)、藝材料3》cee程。也是作控辦法。4KP/I標(biāo)指標(biāo)用衡過的效性效。5》nut。工的料或接加的指、等6》utt。的成果，品可是成品零、件。烏龜和腳身質(zhì)以在程互相作的質(zhì)定烏過程出的量最佳針對上五個(gè)素?cái)M定這因的PP過它控制確烏頭質(zhì)而是過龜產(chǎn)品）中PI控過。發(fā)現(xiàn)題經(jīng)了。有的方龜尾四就用、、、、量來。有的這過叫業(yè)于是就到一種作成本理辦法業(yè)成管有的息作業(yè)行管理作構(gòu)成的大級系，這系的理就作管。是程模管的化理。但凡程應(yīng)有但不全部過的必須可量的程目的能夠不以量有的當(dāng)加以量測的標(biāo)從方選重的加考：a顧客滿度。內(nèi)外顧的滿意。能夠定性測：很滿、滿、普通不滿意很不意。果碰到滿和不意應(yīng)當(dāng)明采用糾方法加完；）績。過輸出普通定測。如，量。）率指過的入和出比。成?；ㄈ斯?、消原料等衡。于工率報(bào)率引發(fā)的質(zhì)成。）期從受單到付時(shí)。f過能。力指或量程力的標(biāo)。任命程管普通一種過程的動(dòng)涉到同的能為協(xié)好個(gè)職關(guān)當(dāng)過指定職能命主個(gè)合能須指一代構(gòu)成共負(fù)該程計(jì)運(yùn)、監(jiān)視改善。高程能滿顧規(guī)定。要這過存，個(gè)應(yīng)存，行CA的循環(huán)把司核過的能提到業(yè)最水平。有兩管辦法：類成果向管；類過程向管。 成果向問問程成果定指標(biāo)通檢查鑒定與否符規(guī)規(guī)定要這結(jié)果達(dá)成規(guī)的標(biāo)，行了不心些如何。是關(guān)思的理。過程導(dǎo)向既要顧問成果（過程的輸出滿足接受該成果者的規(guī)定，更重要的要關(guān)注過程本身。就要看過程的成果是何的由于過程輸和出間質(zhì)的化要懂得如現(xiàn)這質(zhì)變的涉及效果和率。更深層次是如何確保這些過程能夠一次成功，次次成功。運(yùn)用烏龜圖能夠分析多個(gè)影響過程輸出的多個(gè)因素。從而人關(guān)這因擬定對些因的把些素有地系統(tǒng)讓們發(fā)預(yù)作用達(dá)到預(yù)的的一成，次成。而浪，高果效。目的是缺點(diǎn)。用系控過保品質(zhì)面到了確一成次功程各與程有響的因須事加制這因素往過的如是采過的是上工序的…是就過提規(guī)定樣程和程間成系只我建符規(guī)定的系，用這系來制程那么過的定能滿足顧客規(guī)定了。這就是用系統(tǒng)控制過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。為了于理汽行把多個(gè)過分以下三類：客向程（Cusorrenedpces那通輸輸出接外顧聯(lián)的過（如產(chǎn)品計(jì)合評、付等。持程Suportoes指持P程現(xiàn)過為若個(gè)如員訓(xùn)設(shè)維護(hù)、質(zhì)。、理程Panaeetoes)為顧導(dǎo)的入輸交接或OP過與程連之的過程（如管理評審、數(shù)據(jù)分析等。我認(rèn)為MP管理和測量過程。前者的觀點(diǎn)是把管理過程作為烏龜頭和接受者之聯(lián)的程意是每兩過之然要一種管過來接體現(xiàn)管的思的不需要當(dāng)管測程也為龜腳龜這過運(yùn)時(shí)起用體“務(wù)不管的想。如果樣，持程管理程間必那么確分嗎？從龜能夠看，P烏頭尾系導(dǎo)過。持程管測量程烏的。龜身是過程運(yùn)。個(gè)P顧客向程會顧直接生入輸?shù)南档钠簞濏?xiàng)的擬定過、產(chǎn)品計(jì)開過品實(shí)過的計(jì)開過程產(chǎn)確實(shí)認(rèn)程顧客務(wù)程投解決過程不是接顧接的程，能夠當(dāng)支過。在O01中就樣做。

合約訂單過程烏龜圖資源人員輸入資源人員輸入辦法評價(jià)輸出傳真；電腦；電話傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文獻(xiàn)1、客戶的特定規(guī)定，2、客戶評定告知單，3、圖面或樣品，4、法律法規(guī)規(guī)定，5、客戶訂單（傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)公布）《客戶需求評審管理程序》業(yè)務(wù)部/海外業(yè)務(wù)部工程部/各有關(guān)部門1、報(bào)價(jià)單，2、新開發(fā)產(chǎn)品成本估價(jià)書，3、報(bào)價(jià)闡明書，4、審查統(tǒng)計(jì)5、小組可行性承諾樣版轉(zhuǎn)訂單成功率、回款達(dá)成率、合同履約率合約訂單過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達(dá)成。人員：審核人員考慮不周到或理解錯(cuò)誤。輸入：價(jià)格、數(shù)量、付款方式不符、交期短促。輸出：訂單審核表內(nèi)容不完整、有誤。辦法：評審時(shí)各部門職責(zé)、權(quán)限不清晰評價(jià)：與否及時(shí)、精確。

采購過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出采購部運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)記、工位器具、傳真、電話、電腦采購部運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)記、工位器具、傳真、電話、電腦采購計(jì)劃、訂貨單、到貨統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)時(shí)交付滿足采購資料規(guī)定的產(chǎn)品采購資料、采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文獻(xiàn)；采購合同等、、采購計(jì)劃、訂貨單、到貨統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)時(shí)交付滿足采購資料規(guī)定的產(chǎn)品采購資料、采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文獻(xiàn)；采購合同等、、顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況、采購信息、ROHS物資原則采購過程《《采購管理程序》外協(xié)件合格批率、原材料合格批率、外協(xié)件合格批率、原材料合格批率、外發(fā)件不合格批率、供應(yīng)商到貨準(zhǔn)時(shí)率、原材料超額運(yùn)費(fèi)、外發(fā)件超額運(yùn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：運(yùn)輸車故障。2.人員：報(bào)價(jià)員考慮不周到、理解錯(cuò)誤或計(jì)算錯(cuò)誤。3.輸入：模具材料用量計(jì)算錯(cuò)、鋼材單價(jià)不穩(wěn)定及工期等估算錯(cuò)誤、模具設(shè)計(jì)思路失誤，客戶圖紙參數(shù)不明確?？蛻魳影宀馁|(zhì)或其它參數(shù)不明確。4.輸出：材料采購價(jià)格偏高、質(zhì)量有問題、采購回材料有偏差5.辦法：成本預(yù)計(jì)錯(cuò)誤、辦法不相符。6.評價(jià)：及時(shí)、精確、合理。

開發(fā)管理過程烏龜圖電腦、計(jì)算機(jī)軟件、測量儀器資源電腦、計(jì)算機(jī)軟件、測量儀器資源人員輸入辦法評價(jià)輸出計(jì)劃部工程部計(jì)劃部工程部各有關(guān)部門資源人員輸入辦法評價(jià)輸出顧客技術(shù)規(guī)定、顧客圖紙、APQP計(jì)劃顧客技術(shù)規(guī)定、顧客圖紙、APQP計(jì)劃技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、PFMEA、過程特殊特性、制程控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文獻(xiàn)開發(fā)管理過程樣版交期達(dá)成率、樣版試生產(chǎn)的合格率、樣版一次通過率、初始特殊特性過程能力PPK初始特殊特性過程能力樣版交期達(dá)成率、樣版試生產(chǎn)的合格率、樣版一次通過率、初始特殊特性過程能力PPK初始特殊特性過程能力PPK《APQP管理程序》《PPAP管理程序》 風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：客戶圖紙、樣板參數(shù)不明確或不合理或無法達(dá)成。人員：審核人員考慮不周到、或理解錯(cuò)誤。輸入：圖紙參數(shù)與本身規(guī)定不符、參數(shù)自行更改未溝通。輸出：產(chǎn)品的特殊特性的識別失誤、工程人員輸入錯(cuò)誤。辦法：分析辦法失誤。評價(jià)：與否及時(shí)、精確

生產(chǎn)管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出電腦、文獻(xiàn)、運(yùn)輸車輛顧客電腦、文獻(xiàn)、運(yùn)輸車輛顧客/備件訂單、庫存狀況設(shè)備狀況、工裝狀況、材料到貨狀況、生產(chǎn)計(jì)劃《生產(chǎn)計(jì)劃管理方法》業(yè)務(wù)部海外業(yè)務(wù)部中央計(jì)劃部滿足顧客需求的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)單、生產(chǎn)進(jìn)度表、月度生產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃調(diào)節(jié)告知、備料單、入庫單交期達(dá)成率/TS達(dá)成率生產(chǎn)管理過程資源人員輸入辦法評價(jià)輸出 風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，資料不精確，車輛故障，惡劣天氣。人員：缺少經(jīng)驗(yàn)與技能。輸入：客戶規(guī)定識別不清，信息延誤，計(jì)劃庫存資料不精確。輸出：生產(chǎn)計(jì)劃不合理，出貨資料不及時(shí)，不精確，貨品損壞，客戶投訴，退貨。辦法：《生產(chǎn)計(jì)劃管理方法》的合用性不強(qiáng)。評價(jià)：收集的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，計(jì)算交期達(dá)成率的辦法不合理。

制造過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)單、生產(chǎn)能力、庫存目的產(chǎn)品/材料儲存條件規(guī)定、顧客的安全庫存規(guī)定《生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序》《制程控制計(jì)劃》《作業(yè)指導(dǎo)書》生產(chǎn)部、PE部品管部、物管部滿足合同/訂單規(guī)定的合格產(chǎn)品特殊特性過程能力、平均月產(chǎn)量、材料損耗率、返工分選產(chǎn)品一次交檢合格率、開機(jī)率制造過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：機(jī)器出現(xiàn)故障、機(jī)器零件損壞、模具出現(xiàn)異常、待料。人員：員工工作不細(xì)心、看錯(cuò)圖紙、新員工對工序不熟。輸入：圖紙、生產(chǎn)單有誤、領(lǐng)錯(cuò)料。輸出：不合格品辦法：作業(yè)指導(dǎo)書有偏差。評價(jià)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不精確。

出貨管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具顧客訂單、生產(chǎn)能力、庫存目的、產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件規(guī)定、顧客的安全庫存規(guī)定《產(chǎn)品防護(hù)管理方法》《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》《倉庫管理方法》業(yè)務(wù)部、海外業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部、品管部準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。超額運(yùn)費(fèi)、交付質(zhì)量接受水平出貨管理過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：場地局限性、車輛需維修。人員：計(jì)劃員開錯(cuò)單、司機(jī)及送貨員卸錯(cuò)貨。輸入：產(chǎn)品未按交期完畢，單據(jù)填寫有誤。輸出：延遲出貨、出錯(cuò)貨。辦法：作業(yè)辦法有弊漏。評價(jià)：鑒定不精確。

客戶埋怨過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出檢測工具、返工檢測工具、返工/返修工具顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客埋怨、顧客困難、顧客退貨《不合格品管理程序》《溝通管理程序》《糾正防止與改善管理程序》業(yè)務(wù)部海外業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部改善計(jì)劃、消除顧客的埋怨、給顧客及時(shí)的換件、及時(shí)的返工、返修，使顧客滿意客戶滿意度客戶投訴批率客戶埋怨過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：測量儀器誤差造成誤測、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗(yàn)。輸入：信息錯(cuò)誤、不及時(shí)、含糊不清。輸出：回復(fù)不滿意，再次投訴。辦法：渠道不暢通。評價(jià)：未能得到客戶的真實(shí)信息

M1經(jīng)營計(jì)劃管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出電腦電腦1、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/公司發(fā)展等）、外部需要（客戶/社會法規(guī)），2、管理審查，3、客戶規(guī)定、品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作績效狀態(tài)，4、SWOT?！顿|(zhì)量手冊》《經(jīng)營計(jì)劃管理方法》總經(jīng)理室、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部、海外業(yè)務(wù)部1、事業(yè)計(jì)劃，2、方略目的，3、經(jīng)理睬議統(tǒng)計(jì)，4、管理審查報(bào)告。營業(yè)額達(dá)標(biāo)率公司經(jīng)營計(jì)劃恪守率經(jīng)營計(jì)劃管理過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：電腦程序出錯(cuò)2、人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗(yàn)。3、輸入：對客戶理解不進(jìn)一步、SWOT分析不精確4、輸出：方略目的太保守或太激進(jìn)5、辦法：經(jīng)營計(jì)劃分解不具體、監(jiān)督不夠6、評價(jià)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有誤

M2質(zhì)量成本過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等長久質(zhì)量成本目的、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用《質(zhì)量成本管理方法》、《糾正防止及持續(xù)改善管理程序》財(cái)務(wù)部品管部1、報(bào)價(jià)單，2、新開發(fā)產(chǎn)品成本估價(jià)書，3、報(bào)價(jià)闡明書，4、審查統(tǒng)計(jì)5、小組可行性承諾質(zhì)量成本質(zhì)量成本過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：計(jì)算機(jī)或計(jì)算器有故障。人員：不含有對應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)。輸入：各部門統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)有偏差。輸出：錯(cuò)誤的質(zhì)量成本成果。辦法：未按程序真正去執(zhí)行。評價(jià)：質(zhì)量成本計(jì)算有偏差。

M3溝通管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出傳真；電腦；電話傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文獻(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)信息、客戶需求信息、客戶的投訴信息、客戶滿意度與合同評審、管理評審、生產(chǎn)告知單、數(shù)據(jù)分析、采購的信息等《溝通管理程序》公司各部門已溝通的有關(guān)信息因溝通不良而引發(fā)的質(zhì)量事故溝通管理過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：電腦信息故障，未及時(shí)收到有關(guān)溝通信息；人員：不含有對應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)；輸入：有關(guān)人員未得到有關(guān)溝通信息；輸出：有關(guān)人員未得到已溝通的有關(guān)信息；辦法：未掌握對應(yīng)的溝通技巧評價(jià)：指標(biāo)規(guī)定鑒定不合理。

M4管理評審過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)會議室最高管理者管理者代表、品管部各有關(guān)部門質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善、與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善、資源需求管理評審不符合項(xiàng)的糾正防止方法完畢率管理評審過程審核成果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、防止和糾正方法狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配備的合理性、有效性報(bào)告以往管理評審的跟蹤方法、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改善的建議審核成果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、防止和糾正方法狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配備的合理性、有效性報(bào)告以往管理評審的跟蹤方法、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改善的建議《管理評審程序》、《糾正防止及改善管理程序》、《管理評審程序》、《糾正防止及改善管理程序》、質(zhì)量職責(zé)文獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，造成投影無法顯示。2.人員：未含有對應(yīng)的總結(jié)和思考能力。3.輸入：報(bào)告評定不合理或不全。4.輸出：未真正對各方面管理評審的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出將來的趨勢和糾正方案。5.辦法：未掌握真正的統(tǒng)計(jì)辦法。6.評價(jià)：管理評審不符合項(xiàng)的糾正防止方法完畢率

M5內(nèi)部審核過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出電腦電腦1、審核之需求；2、合格之內(nèi)審人員；3、內(nèi)審檢查表；4、作業(yè)指導(dǎo)書；5、法律法規(guī)規(guī)定；6、國際原則；7、質(zhì)量管理系統(tǒng)執(zhí)行之狀態(tài)?！秲?nèi)部質(zhì)量審核程序》《糾正防止和改善管理程序》《產(chǎn)品和過程審核管理方法》管理者代表品管部各有關(guān)部門1、內(nèi)部審核計(jì)劃；2、內(nèi)部審核報(bào)告；3、糾正&防止方法執(zhí)行成果。內(nèi)審計(jì)劃完畢率、不符合項(xiàng)整治關(guān)閉及時(shí)率、不符合項(xiàng)的糾正防止方法完畢率、產(chǎn)品審核符合率、過程審核符合率內(nèi)部審核過程風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：電腦程序出錯(cuò)。2.人員：審核經(jīng)驗(yàn)局限性3.輸入：內(nèi)審檢查表有漏失項(xiàng)，不全方面4.輸出：不合格項(xiàng)未得到確認(rèn)5.辦法：規(guī)定不充足6.評價(jià)：指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不精確、

S1文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出電腦、紙張、文獻(xiàn)柜電腦、紙張、文獻(xiàn)柜質(zhì)量文獻(xiàn)/統(tǒng)計(jì)(含技術(shù)數(shù)據(jù))、新增/修改/廢止之需求、作業(yè)原則《文獻(xiàn)管理程序》《統(tǒng)計(jì)管理程序》品管部、工程部各有關(guān)部門1、符合規(guī)定之質(zhì)量文獻(xiàn)/統(tǒng)計(jì)(含技術(shù)數(shù)據(jù)):經(jīng)核準(zhǔn)、版本對的、清晰、容易鑒別、儲存/保護(hù)良好、符合保存期限規(guī)定、調(diào)閱管制等文獻(xiàn)版本差錯(cuò)：質(zhì)量統(tǒng)計(jì)差錯(cuò)：文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)過程風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：電腦程序出錯(cuò)。2.人員：不清晰對應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫規(guī)定3.輸入：錯(cuò)誤接受修改/廢止之需求4.輸出：質(zhì)量文獻(xiàn)/統(tǒng)計(jì)與輸入不一致5.辦法：規(guī)定不全方面6.評價(jià)：指標(biāo)局限性以反映文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)過程的績效

S2人力資源管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出人事行政部有關(guān)部門人才交流中心、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙人事行政部有關(guān)部門人才交流中心、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙1、經(jīng)營計(jì)劃，21、經(jīng)營計(jì)劃，2、人力需求，3、基礎(chǔ)設(shè)施需求4、培訓(xùn)計(jì)劃1、合格之員工，2、場合，3、設(shè)備，4、資金，5、安全、衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境、培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、合格之員工訓(xùn)練計(jì)劃、資金、原物料、工模夾治量具、廠房、公共設(shè)施、安全/整潔之工作環(huán)境人力資源管理過程員工流動(dòng)率培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率員工流動(dòng)率培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率《人力資源管理程序》《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》 風(fēng)險(xiǎn)分析：1、資源：影響力度不大，人才的收集不全方面2、人員：不含有必有的技能3、輸入：對實(shí)際需求人才不清晰4、輸出：不是公司需求的人才、資源5、辦法：程序規(guī)定不清晰6、評價(jià)：指標(biāo)局限性以反映資源管理過程的績效

S3員工激勵(lì)過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出人事行政部有關(guān)部門人事行政部有關(guān)部門電話、傳真、辦公場合/用品、電腦、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材適應(yīng)公司文化、勤奮向上、富有工作激情的員工員工員工激勵(lì)過程適應(yīng)公司文化、勤奮向上、富有工作激情的員工員工員工激勵(lì)過程員工滿意度指數(shù)《員工滿意度指數(shù)《人力資源管理程序》《員工滿意度管理方法》風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：電腦程序出錯(cuò)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用不對的2.人員：不含有必有的技能3.輸入：招聘人員素質(zhì)不合崗位規(guī)定。4.輸出：績效考核未實(shí)事求是5.辦法：績效考核辦法不科學(xué)6.評價(jià)：統(tǒng)計(jì)辦法有錯(cuò)誤

S4持續(xù)改善過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出分析、跟蹤技術(shù)評價(jià)辦法分析、跟蹤技術(shù)評價(jià)辦法1、合理化建議；2、持續(xù)改善之需求；3、管理階層之支持；4、品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作績效狀態(tài)?！短岚腹芾矸椒ā贰都m正防止與改善管理程序》《數(shù)據(jù)分析管理程序》品管部工程部各有關(guān)部門、1、持續(xù)改善之品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作績效；2、滿意的客戶；3、滿意的員工；4、有關(guān)者改善提案件數(shù)持續(xù)改善過程風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：數(shù)據(jù)分析技術(shù)選用不適宜2.人員：不含有對應(yīng)知識和能力3.輸入：管理階層支持度不夠4.輸出：員工和客戶都不太滿意5.辦法：實(shí)用性不太強(qiáng)6.評價(jià)：改善提案件數(shù)此過程指標(biāo)局限性以反映持續(xù)改善過程績效。

S5不合格過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)記的料箱標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)記的料箱采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品顧客返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品《不合格品管理程序》《糾正防止及改善管理程序》、《客訴管理方法》品管部生產(chǎn)部不合格品解決單返工告知單廢品告知單質(zhì)量告知單退貨告知單客戶退貨批率、廠內(nèi)不良批率、產(chǎn)品合格率不合格過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：區(qū)域設(shè)立不合理。人員：不含有解決不合格的經(jīng)驗(yàn)。輸入：錯(cuò)誤的判斷。輸出：非有效的糾正和防止方法。辦法：檢查原則未跟據(jù)客戶的規(guī)定作適宜修訂。評價(jià)：客戶退貨批率、廠內(nèi)不良批率、產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)有錯(cuò)誤。

S6質(zhì)量檢查過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出卡尺、投影儀、拉卡尺、投影儀、拉壓實(shí)驗(yàn)機(jī)、扭力實(shí)驗(yàn)機(jī)、疲勞實(shí)驗(yàn)機(jī)、放大鏡生產(chǎn)計(jì)劃、檢查指導(dǎo)書、制程控制計(jì)劃、顧客特殊特性規(guī)定、之前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息《不合格品管理程序》《檢查作業(yè)指導(dǎo)書》《糾正防止和改善管理程序》品管部生產(chǎn)部合格的產(chǎn)品、首件統(tǒng)計(jì)、巡檢統(tǒng)計(jì)、成品檢查報(bào)告、全尺寸檢查統(tǒng)計(jì)

錯(cuò)漏檢批數(shù)質(zhì)量檢查過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：檢測設(shè)備有誤差，精度達(dá)不到客戶的規(guī)定，溫/濕度/振動(dòng)對設(shè)備造成不良影響。人員：技能、責(zé)任心、經(jīng)驗(yàn)。輸入：圖紙不清晰，下單與圖紙不符。輸出：混料，標(biāo)記不清晰，錯(cuò)誤，不完整，后工序退貨。辦法：作業(yè)指導(dǎo)書不明確。評價(jià)：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有誤

S7設(shè)備維護(hù)過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出備件、維護(hù)修理工具備件、維護(hù)修理工具設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、PFMEA、控制計(jì)劃、設(shè)備闡明書、現(xiàn)場使用信息《設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》PE部設(shè)備管理人員對設(shè)備進(jìn)行適宜維護(hù)；提供為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定的設(shè)備保障在用設(shè)備完好率、設(shè)備故障率防止性維修計(jì)劃完畢率核心過程設(shè)備能力指數(shù)設(shè)備維護(hù)過程風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：維護(hù)修理工具保養(yǎng)不好2.人員：不含有對應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)3.輸入：現(xiàn)場使用信息未得到保存4.輸出：設(shè)備未得到好的維護(hù)5.辦法：設(shè)施保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)用性差6.評價(jià)：指標(biāo)計(jì)算不精確

S8測量儀器管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出檢查、實(shí)驗(yàn)和測量設(shè)備等品管部檢查、實(shí)驗(yàn)和測量設(shè)備等品管部合格的監(jiān)視、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)合格的監(jiān)視、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)、零件檢測成果評審表、MSA成果測量設(shè)備采購計(jì)劃、測量設(shè)備臺帳、測量設(shè)備年度檢查計(jì)劃、控制計(jì)劃、過程控制測量設(shè)備臺帳、MSA計(jì)劃、國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程\專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書測量儀器管理過程《監(jiān)視和測量裝置管理程序》《《監(jiān)視和測量裝置管理程序》《MSA管理方法》定時(shí)校準(zhǔn)計(jì)劃的完畢率在用測量設(shè)備受檢率在用測量設(shè)備受檢合格率MSA計(jì)劃執(zhí)行率風(fēng)險(xiǎn)分析：1.資源：測量設(shè)備有誤差，測量設(shè)備達(dá)不到客戶規(guī)定的精度2.人員：未含有對應(yīng)資格3.輸入：測量設(shè)備采購計(jì)劃、測量設(shè)備年度檢查計(jì)劃、控制計(jì)劃不合理4.輸出：計(jì)劃貫徹不徹底，執(zhí)行效果不好5.辦法：MSA管理方法實(shí)用性不好6.評價(jià)：指標(biāo)流于表面，未真正反映測量儀器管理過程績效

S9供方管理過程烏龜圖電腦、傳真機(jī)、紙張、電子郵件電腦、傳真機(jī)、紙張、電子郵件供方供貨質(zhì)量狀況、供方供貨交期達(dá)成狀況、供方供貨價(jià)格狀況《供方管理程序》采購部、品管部、工程部、各有關(guān)責(zé)任部門合格的供方、質(zhì)量合格、交期精確、價(jià)格合理的產(chǎn)品合格供應(yīng)商評價(jià)及時(shí)率供方管理過程資源人員輸入辦法評價(jià)輸出風(fēng)險(xiǎn)分析：1、 資源：計(jì)算機(jī)或傳真機(jī)有故障。2、 人員：不含有對應(yīng)知識和能力3、 輸入：信息提供不精確4、 輸出：對問題采用的方法不對的5、 辦法：規(guī)定不全方面、充足6、評價(jià)：合格供應(yīng)商評價(jià)及時(shí)率

S10倉儲管理過程烏龜圖資源資源人員輸入辦法評價(jià)輸出搬運(yùn)工具、容器、庫房搬運(yùn)工具、容器、庫房入庫單、產(chǎn)品標(biāo)記規(guī)定、庫存管理方法、看板供貨顧客基本規(guī)定、對“第三方物流”的基本規(guī)定、物料保存期限表《產(chǎn)品防護(hù)管理方法》《叉車安全操作指導(dǎo)書》《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》物管部庫存臺帳、出入庫流水帳、超儲存貨清單、短缺存貨清單、庫存卡、出庫單、海外出貨單、HK出貨單庫存帳物卡符合率安全庫存量倉儲管理過程風(fēng)險(xiǎn)分析：資源：原材料/成品環(huán)境濕度過高，造成生銹，庫存過高造成資金積壓，收發(fā)錯(cuò)誤造成報(bào)廢。人員：工作態(tài)度不認(rèn)真造成點(diǎn)數(shù)的偏差。輸入：收發(fā)數(shù)量不對。輸出：統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)量錯(cuò)誤，電鍍產(chǎn)品不良混入。辦法：溫度過高未及時(shí)抽濕，加工工藝寫錯(cuò)。評價(jià)：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與否對的