公司隱患排查治理管理體系實(shí)施指南

XXXX隱患排查治理體系實(shí)施指南2023年4月13日目錄TOC\o"1-3"\h\u251601范圍 隱患排查治理管理體系實(shí)施指南1范圍本實(shí)施指南適用于我公司的事故隱患排查治理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！吨腥A人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（安委辦〔2012〕28號(hào)）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）《隱患排查上報(bào)通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳管四〔2013〕149號(hào)）《冶金等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總廳管四〔2014〕63號(hào)）《陜西省安全生產(chǎn)條例》3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1安全生產(chǎn)事故隱患安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或安全隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險(xiǎn)狀態(tài)是指生產(chǎn)過(guò)程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件處于危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為是指人在工作過(guò)程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定，管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動(dòng)中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)存在缺陷。3.2隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.3隱患排查隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對(duì)于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)各部門負(fù)責(zé)人立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。4總體要求、目標(biāo)與原則4.1總體要求建全隱患排查治理管理制度，落實(shí)隱患排查考核機(jī)制，建立全員參與、持續(xù)開展的隱患排查治理體系，持續(xù)查找、整改風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施中的失效環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)。落實(shí)崗位安全生產(chǎn)事故隱患以崗位員工自查為主的指導(dǎo)方針，培養(yǎng)、提升崗位員工隱患排查能力，做到能夠發(fā)現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)隱患后知道如何整改，整改能夠按時(shí)完成，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。各部門均應(yīng)主動(dòng)參與隱患排查治理工作，對(duì)于本人或本單位能處理的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理；部門或本單位不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯報(bào)給上級(jí)。4.2目標(biāo)4.2.1全面、持續(xù)排查治理崗位安全生產(chǎn)事故隱患，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，做到有檢查、有整改、有復(fù)查、有提升，實(shí)現(xiàn)隱患閉環(huán)管理。4.2.2規(guī)范隱患排查治理檔案管理，及時(shí)將隱患進(jìn)行登記存檔，充分利用安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)軟件或人工，對(duì)隱患頻發(fā)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、對(duì)事故進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警。4.2.3努力杜絕一般事故，盡量控制較大事故，堅(jiān)決遏制重、特大事故的發(fā)生，最大限度地降低安全事故發(fā)生的概率，保障企業(yè)員工人身安全和財(cái)產(chǎn)安全。4.3原則4.3.1科學(xué)組織、規(guī)范開展企業(yè)應(yīng)立足企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)際情況，制定《隱患排查治理管理制度》和《隱患排查工作方案》，對(duì)隱患排查工作的職責(zé)、排查方法、排查標(biāo)準(zhǔn)、頻次、治理措施、效果驗(yàn)證、統(tǒng)計(jì)分析等進(jìn)行規(guī)定和說(shuō)明，按時(shí)依照制度和方案的要求，組織開展相關(guān)工作4.3.2分級(jí)負(fù)責(zé)、全員參與隱患排查治理工作應(yīng)當(dāng)以責(zé)任單位自查為主，分級(jí)負(fù)責(zé)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，監(jiān)督、指導(dǎo)隱患排查治理工作的開展；安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體的組織、監(jiān)督、檢查工作；各基層單位對(duì)本單位的隱患排查治理負(fù)直接責(zé)任。企業(yè)全員本著“我的崗位我負(fù)責(zé)、我的安全我負(fù)責(zé)”的態(tài)度，經(jīng)常性排查、治理本崗位安全生產(chǎn)事故隱患。5職責(zé)分工5.1組建團(tuán)隊(duì)企業(yè)應(yīng)以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的隱患排查治理體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。各部門應(yīng)結(jié)合經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，成立各級(jí)體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實(shí)施。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。5.2具體職責(zé)5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)包括：（1）組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以授權(quán)；（2）審批各類隱患排查治理方案，并組織或監(jiān)督落實(shí)；（3）將隱患排查治理工作納入到其日常工作的范圍中，親自定期組織或參與檢查；（4）利用公司安全生產(chǎn)委員會(huì)專題會(huì)議、安全例會(huì)等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；（5）對(duì)重大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足；（6）掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。5.2.2安全管理機(jī)構(gòu)是企業(yè)隱患排查治理工作的監(jiān)督、管理部門，其主要職責(zé)包括：（1）編制年度《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織相關(guān)人員結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，細(xì)化各類隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，確定隱患排查的頻次，并根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范要求及時(shí)修訂；（2）按照制定的《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員開展事故隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理情況和各項(xiàng)措施落實(shí)情況，對(duì)隱患整改進(jìn)度予以監(jiān)督和考核；（3）負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，以及對(duì)檢查的各類事故隱患進(jìn)行排查落實(shí)，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的重要隱患及時(shí)上報(bào)；（4）發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮；（5）協(xié)調(diào)事故隱患整改工作，對(duì)于事故隱患整改所需要的物資、人力資源等予以協(xié)調(diào)；（6）對(duì)危及人身安全的隱患或緊急情況，做好應(yīng)急預(yù)案。（7）掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（8）定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況和事故隱患排查治理總結(jié)，為公司決策提供參考。5.2.3各部門是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。5.2.4各單位單位員工是隱患排查治理工作的主要力量，在日常的各項(xiàng)工作中，應(yīng)按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度的要求，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；對(duì)于自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為統(tǒng)計(jì)分析隱患留下資料。6信息收集建議在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息。為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：（1）安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；（2）已識(shí)別的危險(xiǎn)源信息，對(duì)應(yīng)的措施；（3）規(guī)章制度、操作規(guī)程；（4）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說(shuō)明書（MSDS）（5）上級(jí)安監(jiān)部門檢查提出的問(wèn)題及要求；（6）本企業(yè)、同行業(yè)企業(yè)及其他行業(yè)企業(yè)可供借鑒的的事故、事件案例；（7）設(shè)備資料及技術(shù)說(shuō)明書；（8）安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)及檢測(cè)報(bào)告、特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；（9）外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等）；（10）本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。7事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（安委辦〔2012〕28號(hào)）的要求，參照其他相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求，結(jié)合企業(yè)安全管理的現(xiàn)狀需求，編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。7.1事故隱患排查的范圍以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施落實(shí)情況為隱患排查的對(duì)象，根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》的要求，企業(yè)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定一～四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，形成了“一圖兩清單”，表中所列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施即為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。在事故隱患排查時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行匯總、分類，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、類別確定事故隱患排查的層級(jí)、排查方式和排查組成員組成?？傮w上，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。與之對(duì)應(yīng)的，事故隱患可分為基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場(chǎng)管理類兩類?；A(chǔ)管理類隱患包括資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、相關(guān)方管理、重大危險(xiǎn)源管理、個(gè)體防護(hù)裝備、職業(yè)健康、應(yīng)急管理、隱患排查治理、事故報(bào)告、調(diào)查和處理以及其他基礎(chǔ)管理類隱患?，F(xiàn)場(chǎng)管理類包括作業(yè)場(chǎng)所，設(shè)備設(shè)施，防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置裝備，原輔物料、產(chǎn)品，職業(yè)病危害，相關(guān)方作業(yè)，安全技能，個(gè)體防護(hù)以及作業(yè)許可等方面。7.2事故隱患排查的分配將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、部門級(jí)，形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別，確定所對(duì)應(yīng)的隱患排查方式、級(jí)別、排查周期。7.3事故隱患排查級(jí)別7.3.1公司級(jí)隱患排查安全管理機(jī)構(gòu)、各部室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成多個(gè)事故隱患排查組，分別對(duì)各區(qū)域進(jìn)行排查。公司級(jí)隱患排查頻次為每季度一次，隱患排查結(jié)果由各隱患排查組統(tǒng)計(jì)，填寫隱患整改通知單，并監(jiān)督整改。7.3.2部門級(jí)隱患排查由各部門負(fù)責(zé)人牽頭，組織人員組成隱患排查組。部門級(jí)隱患排查頻次為每月一次，每月排查、治理結(jié)果匯總到安全保障部存檔。7.3.3專業(yè)級(jí)隱患排查由各專業(yè)負(fù)責(zé)人自行組織，排查頻次為每月至少一次。排查、治理結(jié)果報(bào)安全保障部統(tǒng)一匯總存檔。7.3.4崗位自查各崗位員工均有義務(wù)進(jìn)行崗位隱患自查，以在日常工作中觀察周圍存在的隱患為主，也可專門安排時(shí)間進(jìn)行大范圍的隱患排查。對(duì)于員工自查的隱患，能夠進(jìn)行自改的，由自查人員負(fù)責(zé)整改。不能自改的，自查人員將隱患自查結(jié)果及時(shí)告知商戶負(fù)責(zé)人，由商戶負(fù)責(zé)人安排專人負(fù)責(zé)整改。每次自查后規(guī)范填寫隱患統(tǒng)計(jì)表。7.4事故隱患排查方式7.4.1綜合性安全檢查以檢查一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面檢查，既包括現(xiàn)場(chǎng)安全管理的檢查，也包括基礎(chǔ)安全管理的檢查，一般為每半年開展一次。7.4.2季節(jié)性檢查每季度初根據(jù)氣候變化的特點(diǎn)，對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。7.4.3日常安全檢查主要是員工利用交接班、班中巡檢等對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控和檢查等。7.4.4專業(yè)性檢查包括消防安全專業(yè)檢查、電梯安全專業(yè)檢查、配電室專業(yè)安全檢查、燃?xì)鈱I(yè)安全檢查等，各專業(yè)相關(guān)技術(shù)人員依照各檢查表分別進(jìn)行專業(yè)性安全檢查。7.4.5節(jié)假日檢查主要是對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查，特別是應(yīng)對(duì)節(jié)日期間值班情況和原輔料、備品備件、應(yīng)急措施落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。8事故隱患治理原則與程序企業(yè)事故隱患治理工作應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別開展，根據(jù)隱患排查的結(jié)果，對(duì)隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分級(jí)治理，發(fā)現(xiàn)的重大隱患需要制定隱患治理方案。隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。9事故隱患治理效果驗(yàn)證企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任部門或隱患發(fā)現(xiàn)人在整改期限當(dāng)天對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)整改按時(shí)完成的，及時(shí)銷項(xiàng)；未按時(shí)完成且未提前說(shuō)明原因的，提醒責(zé)任部門或責(zé)任人及時(shí)整改，并依照績(jī)效考核辦法進(jìn)行考核。驗(yàn)證事故隱患治理效果時(shí)不能僅考慮事故隱患本身是否得到了治理，還應(yīng)考慮治理完成后，能否達(dá)到預(yù)期的效果，能否避免再次發(fā)生。10事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄企業(yè)應(yīng)針對(duì)自身實(shí)際情況，制定事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄文件，做到隱患閉環(huán)管理過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)均有依據(jù)作指導(dǎo)、均有記錄可查。11附件附件A事故隱患整改臺(tái)賬附件B患整改通知單附件C重大事故隱患信息表附件D事故隱患排查治理流程附件A公司隱患整改臺(tái)帳序號(hào)責(zé)任單位部位隱患名稱檢查日期原因分析隱患提報(bào)人整改措施整改

負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期隱患

等級(jí)隱患

分類整改情況完成

時(shí)間整改

確認(rèn)人附件B患整改通知單編號(hào)：隱患整改部門整改部門負(fù)責(zé)人日期隱

患

內(nèi)

容

及

整

改

要

求整改期限，自即日起至月日前整改完畢。整

改

措

施整改責(zé)任人（簽字）：

年月日驗(yàn)收

意見(jiàn)