材料管理實施細則（2篇）

第17頁共17頁材料管理?實施細則?第一章?總則?第一條?為認真貫?徹皇城村?黨委“六?大創(chuàng)新”?工作思路?，嚴格執(zhí)?行礦委制?定的“嚴?、細、實?”工作方?針，規(guī)范?我公司材?料管理工?作，強化?生產用材?料“質控?”、“價?控”和“?量控”的?要求，實?現“質優(yōu)?、價廉、?及時、高?效”的管?理目標，?充分降低?礦井生產?材料消耗?和生產成?本，特制?定本細則?。第二?條材料?管理的基?本原則?一、先批?準后采購?的原則。?二、誰?采購誰負?責、誰驗?收誰負責?的原則。?三、采?購與保管?（驗收）?分開的原?則。四?、誰使用?誰簽字的?原則。?五、及時?供應、保?障供應的?原則。?六、勤儉?節(jié)約、創(chuàng)?造效益的?原則。?第二章?材料計劃?的編制和?提報第?三條各?科隊編制?材料計劃?時嚴格按?照皇聯煤?業(yè)___?_年度常?用材料消?耗定額為?基礎，并?按照采掘?計劃為依?據進行編?制，當月?計劃要有?一定的備?用量，備?用不得超?過___?_%。?第四條?各科隊根?據本月實?際需要及?時、準確?的編報各?類材料需?求計劃，?經科室負?責人、主?管副礦長?審批后，?報送材料?會計。?第五條?各單位在?編制每月?工作計劃?時同時將?材料使用?計劃納入?其中，并?報調度室?。第六?條材料?購進表一?般包括以?下內容。?產品名稱?、規(guī)格型?號、單位?、數量、?建議廠家?、技術要?求、申購?科隊、申?購人、是?否急用等?內容。?第七條?各科隊技?術員必須?每月考核?各作業(yè)點?材料費用?節(jié)超和預?算準確率?，及時向?本科隊負?責人和調?度室提供?成本控制?的相關信?息，分析?材料費用?節(jié)超和出?現預算偏?差的原因?，每月報?調度室進?行材料分?析匯總。?第八條?緊急搶?險和急用?材料采購?填報采購?計劃表，?由相關科?隊直接上?報供應科?，隨后按?照材料審?購程序進?行補辦手?續(xù)。第?九條大?型材料的?領用經主?管礦長審?核審批方?可使用。?第三章?材料采?購要求?第十條?材料采購?堅持“質?量合格、?價格優(yōu)惠?、費用節(jié)?省、服務?優(yōu)良”的?宗旨，對?材料供應?商進行比?質、比價?、比服務?，擇優(yōu)確?定供貨單?位。第?十一條?材料采購?必須嚴格?按照采購?計劃，各?科隊每月?____?日前必須?把材料申?購表以及?電子版交?到調度室?，經調度?室匯總后?，召開材?料分析會?進行初步?審核，最?終結果由?礦領導批?準后由材?料會計按?程序進行?申報，所?需材料必?須按時采?購入庫，?保證生產?需要，保?證各項材?料努力達?到最佳經?濟采購量?，避免過?量采購造?成儲存成?本和管理?成本的增?加。第?十二條?如果材料?不能按正?常需求時?間入場時?，使用單?位必需及?時與調度?室、材料?會計進行?溝通，以?確定解決?辦法。?第十三條?井下使?用的材料?采購時必?須符合國?家強制性?規(guī)定。?第十四條?經采購?入庫的材?料，申報?單位技術?員及時進?行登記，?保證生產?正常使用?。第四?章材料?驗收和保?管第十?五條材?料進場后?，由保管?、物料驗?收負責人?、申報科?隊進行聯?合驗收，?所有材料?原則上必?須由三方?驗收后方?可入庫，?如遇特殊?情況（如?申購人暫?時無法驗?收）的，?由保管、?物料驗收?負責人共?同確定材?料的數量?以及是否?符合申購?要求，經?初步驗收?合格后暫?時入庫，?待使用科?隊驗收后?方可進行?簽字確認?，經三方?驗收合格?的材料分?別在驗收?單據上簽?字，簽字?時間不得?超過兩天?，驗收合?格的材料?驗收人要?對其標準?、數量、?質量承擔?相應責任?。第十?六條驗?收時如發(fā)?現材料數?量、質量?等不符合?相關要求?的，嚴禁?入庫，并?向相關領?導匯報，?嚴禁擅自?驗收。對?于一些經?常出現質?量問題的?材料要進?行統(tǒng)計，?將其列為?不放心供?應商，在?今后選擇?供應商時?作為一項?重要參考?指標。?第十七條?聯合驗?收三方要?認真做好?驗收工作?，根據現?場驗收情?況如實填?寫記錄，?查看合格?證、質量?證明文件?是否齊全?，如發(fā)現?質量問題?、質量證?明文件缺?失，嚴禁?驗收，并?向上級領?導匯報。?第十八?條合理?設置倉儲?設施，加?強對臨時?性用料庫?房的管理?，規(guī)范材?料存儲保?管制度，?規(guī)范作業(yè)?程序。?第十九條?各科隊?庫房要按?照材料管?理規(guī)范要?求對庫存?材料進行?保管，確?保庫存材?料數量準?確、質量?完好，堅?持材料月?度盤點制?度，每月?要對庫存?和生產剩?余材料進?行盤點，?并記錄入?冊。第?二十條?油料等易?燃___?_物品必?須符合公?安、消防?部門的規(guī)?定要求，?備齊備足?消防器材?；設專人?看管，實?行嚴格的?管理制度?，做到收?發(fā)退料嚴?謹、臺帳?健全、帳?物相符。?第二十?一條驗?收合格的?材料，屬?于集中出?庫的，由?調度室及?時辦理集?中出庫，?并在使用?過程中嚴?格監(jiān)督，?避免浪費?。第五?章材料?使用和發(fā)?放第二?十二條?各科隊領?用材料時?一律憑批?準后的《?材料領用?單》領料?。領料表?中有涂改?、污損不?清時，不?得領料。?第二十?三條《?材料領用?單》一式?兩份，由?調度室和?保管員分?別存儲。?月末由調?度室根據?領用情況?和各隊制?定的材料?使用計劃?進行分析?，查找原?因，采取?措施。?第二十四?條材料?出庫要嚴?格執(zhí)行“?三檢查”?、“三核?對”制度?，即檢查?發(fā)出材料?的品名、?規(guī)格、數?量是否相?符，檢查?材料技術?證件是否?達標，檢?查材料有?關單據是?否齊全。?發(fā)料憑證?與帳卡核?對，發(fā)料?憑證與發(fā)?出實物核?對，結存?實物與帳?卡核對。?第二十?五條經?初步驗收?合格的材?料，如在?使用過程?中出現質?量問題的?，由使用?單位填寫?物資問題?反饋表，?經調度室?簽字后匯?報至材料?會計，并?匯報主管?領導，由?材料會計?向集團物?資監(jiān)管科?上報處理?，經處理?后按正常?程序驗收?入庫，最?終處理結?果要進行?登記。?第六章?材料消耗?與統(tǒng)計第?二十六條?建立以?班組核算?為主線的?現場管理?機制，實?行“礦級?對科隊級?的總量控?制，各科?隊實行工?序控制”?的材料消?耗控制方?式。第?二十七條?各科隊?要建立班?組臺帳，?詳細記錄?每班材料?消耗量，?并報調度?室一份，?調度室根?據各隊上?報的材料?消耗量進?行統(tǒng)計，?每月__?__一次?材料分析?會，對當?月材料使?用情況進?行分析，?查找原因?、采取措?施，并作?出總結。?第二十?八條各?科隊根據?月度材料?使用計劃?對當月實?際材料消?耗進行自?我監(jiān)督，?在材料使?用過程中?進行嚴格?控制，提?高節(jié)約意?識，盈造?良好的節(jié)?約氛圍。?第二十?九條經?各隊上報?的材料使?用表要嚴?格的進行?統(tǒng)計，調?度員根據?每天上報?的材料使?用表進行?分析，是?否超出材?料使用范?圍，如果?發(fā)現異常?情況及時?和相關科?隊進行溝?通，及時?控制材料?使用。?第三十條?材料驗?收合格，?應在供貨?單上簽名?，并辦理?入庫手續(xù)?，將入庫?通知單送?保管員并?在系統(tǒng)上?辦理入庫?。第三?十一條?材料出庫?后，將材?料通知單?送保管員?并在系統(tǒng)?上辦理出?庫。第?三十二條?所有材?料的入庫?、出庫單?，必須及?時錄入系?統(tǒng)。第?七章其?它材料管?理第三?十三條?機電科每?月要對機?電材料進?行管理，?嚴格在使?用過程中?控制材料?消耗，建?立材料管?理制度、?臺帳，摸?清機電材?料庫存及?使用情況?，發(fā)現異?常及時向?有關領導?匯報。?第三十四?條修配?科要對出?入井的機?電設備進?行編號管?理，對每?一臺設備?的出入井?時間、維?修時間嚴?格進行控?制，掌握?每臺設備?的使用壽?命、維修?次數等數?據，嚴格?進行登記?。第三?十五條?機修科要?對每天出?井的鋼梁?進行統(tǒng)計?，外出維?維修鋼梁?建立臺帳?。第三?十六條?調度室要?對外借的?材料進行?登記，并?嚴格辦理?相關手續(xù)?，收回時?要嚴格檢?查是否有?損壞等情?況。第?八章材?料管理考?評及兌現?第三十?七條每?月___?_日前由?調度室簽?頭，會同?各科隊針?對本月材?料進行統(tǒng)?計、分析?，針對使?用或者回?收異常的?材料查找?原因，根?據年初制?定的材料?定額結合?工作面實?際情況進?行管理。?第三十?八條材?料分析會?議結束后?，調度室?把材料分?析結果上?報生產副?礦長，作?為本月材?料管理考?評依據，?由生產副?礦長根據?分析結果?對各科隊?進行獎懲?。第三?十九條?針對用量?長期超標?的材料，?應深入查?找原因，?分析是否?屬于施工?方法或_?___不?合理造成?，針對原?因采取強?效措施，?力爭在以?后的材料?使用過程?中做到不?超標。?材料管理?實施細則?（二）?第一章?總則第?一條為?認真貫徹?皇城村黨?委“六大?創(chuàng)新”工?作思路，?嚴格執(zhí)行?礦委制定?的“嚴、?細、實”?工作方針?，規(guī)范我?公司材料?管理工作?，強化生?產用材料?“質控”?、“價控?”和“量?控”的要?求，實現?“質優(yōu)、?價廉、及?時、高效?”的管理?目標，充?分降低礦?井生產材?料消耗和?生產成本?，特制定?本細則。?第二條?材料管?理的基本?原則一?、先批準?后采購的?原則。?二、誰采?購誰負責?、誰驗收?誰負責的?原則。?三、采購?與保管（?驗收）分?開的原則?。四、?誰使用誰?簽字的原?則。五?、及時供?應、保障?供應的原?則。六?、勤儉節(jié)?約、創(chuàng)造?效益的原?則。第?二章材?料計劃的?編制和提?報第三?條各科?隊編制材?料計劃時?嚴格按照?皇聯煤業(yè)?____?年度常用?材料消耗?定額為基?礎，并按?照采掘計?劃為依據?進行編制?，當月計?劃要有一?定的備用?量，備用?不得超過?____?%。第?四條各?科隊根據?本月實際?需要及時?、準確的?編報各類?材料需求?計劃，經?科室負責?人、主管?副礦長審?批后，報?送材料會?計。第?五條各?單位在編?制每月工?作計劃時?同時將材?料使用計?劃納入其?中，并報?調度室。?第六條?材料購?進表一般?包括以下?內容。產?品名稱、?規(guī)格型號?、單位、?數量、建?議廠家、?技術要求?、申購科?隊、申購?人、是否?急用等內?容。第?七條各?科隊技術?員必須每?月考核各?作業(yè)點材?料費用節(jié)?超和預算?準確率，?及時向本?科隊負責?人和調度?室提供成?本控制的?相關信息?，分析材?料費用節(jié)?超和出現?預算偏差?的原因，?每月報調?度室進行?材料分析?匯總。?第八條?緊急搶險?和急用材?料采購填?報采購計?劃表，由?相關科隊?直接上報?供應科，?隨后按照?材料審購?程序進行?補辦手續(xù)?。第九?條大型?材料的領?用經主管?礦長審核?審批方可?使用。?第三章?材料采購?要求第?十條材?料采購堅?持“質量?合格、價?格優(yōu)惠、?費用節(jié)省?、服務優(yōu)?良”的宗?旨，對材?料供應商?進行比質?、比價、?比服務，?擇優(yōu)確定?供貨單位?。第十?一條材?料采購必?須嚴格按?照采購計?劃，各科?隊每月_?___日?前必須把?材料申購?表以及電?子版交到?調度室，?經調度室?匯總后，?召開材料?分析會進?行初步審?核，最終?結果由礦?領導批準?后由材料?會計按程?序進行申?報，所需?材料必須?按時采購?入庫，保?證生產需?要，保證?各項材料?努力達到?最佳經濟?采購量，?避免過量?采購造成?儲存成本?和管理成?本的增加?。第十?二條如?果材料不?能按正常?需求時間?入場時，?使用單位?必需及時?與調度室?、材料會?計進行溝?通，以確?定解決辦?法。第?十三條?井下使用?的材料采?購時必須?符合國家?強制性規(guī)?定。第?十四條?經采購入?庫的材料?，申報單?位技術員?及時進行?登記，保?證生產正?常使用。?第四章?材料驗?收和保管?第十五?條材料?進場后，?由保管、?物料驗收?負責人、?申報科隊?進行聯合?驗收，所?有材料原?則上必須?由三方驗?收后方可?入庫，如?遇特殊情?況（如申?購人暫時?無法驗收?）的，由?保管、物?料驗收負?責人共同?確定材料?的數量以?及是否符?合申購要?求，經初?步驗收合?格后暫時?入庫，待?使用科隊?驗收后方?可進行簽?字確認，?經三方驗?收合格的?材料分別?在驗收單?據上簽字?，簽字時?間不得超?過兩天，?驗收合格?的材料驗?收人要對?其標準、?數量、質?量承擔相?應責任。?第十六?條驗收?時如發(fā)現?材料數量?、質量等?不符合相?關要求的?，嚴禁入?庫，并向?相關領導?匯報，嚴?禁擅自驗?收。對于?一些經常?出現質量?問題的材?料要進行?統(tǒng)計，將?其列為不?放心供應?商，在今?后選擇供?應商時作?為一項重?要參考指?標。第?十七條?聯合驗收?三方要認?真做好驗?收工作，?根據現場?驗收情況?如實填寫?記錄，查?看合格證?、質量證?明文件是?否齊全，?如發(fā)現質?量問題、?質量證明?文件缺失?，嚴禁驗?收，并向?上級領導?匯報。?第十八條?合理設?置倉儲設?施，加強?對臨時性?用料庫房?的管理，?規(guī)范材料?存儲保管?制度，規(guī)?范作業(yè)程?序。第?十九條?各科隊庫?房要按照?材料管理?規(guī)范要求?對庫存材?料進行保?管，確保?庫存材料?數量準確?、質量完?好，堅持?材料月度?盤點制度?，每月要?對庫存和?生產剩余?材料進行?盤點，并?記錄入冊?。第二?十條油?料等易燃?易爆物品?必須符合?公安、消?防部門的?規(guī)定要求?，備齊備?足消防器?材；設專?人看管，?實行嚴格?的管理制?度，做到?收發(fā)退料?嚴謹、臺?帳健全、?帳物相符?。第二?十一條?驗收合格?的材料，?屬于集中?出庫的，?由調度室?及時辦理?集中出庫?，并在使?用過程中?嚴格監(jiān)督?，避免浪?費。第?五章材?料使用和?發(fā)放第?二十二條?各科隊?領用材料?時一律憑?批準后的?《材料領?用單》領?料。領料?表中有涂?改、污損?不清時，?不得領料?。第二?十三條?《材料領?用單》一?式兩份，?由調度室?和保管員?分別存儲?。月末由?調度室根?據領用情?況和各隊?制定的材?料使用計?劃進行分?析，查找?原因，采?取措施。?第二十?四條材?料出庫要?嚴格執(zhí)行?“三檢查?”、“三?核對”制?度，即檢?查發(fā)出材?料的品名?、規(guī)格、?數量是否?相符，檢?查材料技?術證件是?否達標，?檢查材料?有關單據?是否齊全?。發(fā)料憑?證與帳卡?核對，發(fā)?料憑證與?發(fā)出實物?核對，結?存實物與?帳卡核對?。第二?十五條?經初步驗?收合格的?材料，如?在使用過?程中出現?質量問題?的，由使?用單位填?寫物資問?題反饋表?，經調度?室簽字后?匯報至材?料會計，?并匯報主?管領導，?由材料會?計向集團?物資監(jiān)管?科上報處?理，經處?理后按正?常程序驗?收入庫，?最終處理?結果要進?行登記。?第六章?材料消?耗與統(tǒng)計?第二十六?條建立?以班組核?算為主線?的現場管?理機制，?實行“礦?級對科隊?級的總量?控制，各?科隊實行?工序控制?”的材料?消耗控制?方式。?第二十七?條各科?隊要建立?班組臺帳?，詳細記?錄每班材?料消耗量?，并報調?度室一份?，調度室?根據各隊?上報的材?料消耗量?進行統(tǒng)計?，每月組?織一次材?料分析會?，對當月?材料使用?情況進行?分析，查?找原因、?采取措施?，并作出?總結。?第二十八?條各科?隊根據月?度材料使?用計劃對?當月實際?材料消耗?進行自我?監(jiān)督，在?材料使用?過程中進?行嚴格控?制，提高?節(jié)約意識?，盈造良?好的節(jié)約?氛圍。?第二十九?條經各?隊上報的?材料使用?表要嚴格?的進行統(tǒng)?計，調度?員根據每?天上報的?材料使用?表進行分?析，是否?超出材料?使用范圍?，如果發(fā)?現異常情?況及時和?相關科隊?進行溝通?，及時控?制材料使?用。第?三十條?材料驗