建筑公司管理體系運(yùn)行報(bào)告

建筑公司管理體系運(yùn)行報(bào)告管理體系運(yùn)行報(bào)告 某建筑公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自5月16日開(kāi)始運(yùn)行以來(lái)，我項(xiàng)目部根據(jù)貫標(biāo)的精神，組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》，貫徹公司管理方針和管理目的，通過(guò)學(xué)習(xí)管理體系已正常運(yùn)行，公司管理方針和管理目的在本項(xiàng)目得以貫徹和實(shí)施，具體實(shí)施狀況以下： 管理體系：項(xiàng)目部在認(rèn)真理解公司管理目的的基礎(chǔ)上，對(duì)目的進(jìn)行分解，制訂項(xiàng)目部管理目的；健全管理組織機(jī)構(gòu)，對(duì)各部室進(jìn)行職能分派，職責(zé)清晰，確保項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)活動(dòng)處在受控狀態(tài)，管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 文獻(xiàn)控制程序：我項(xiàng)目部能夠?qū)竟芾眢w系文獻(xiàn)（①形成文獻(xiàn)的管理方針和目的②管理手冊(cè)③程序文獻(xiàn)④為確保管理體系策劃、運(yùn)行和控制所需的文獻(xiàn)⑤質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)）、公司根據(jù)承攬的工程或從事活動(dòng)復(fù)雜程度和人員能力等編制適宜的體系文獻(xiàn)進(jìn)行有效控制和執(zhí)行，建立《受控文獻(xiàn)清單》，確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行含有重要作用的場(chǎng)合和崗位能夠得到有關(guān)文獻(xiàn)的有效版本；文獻(xiàn)的收發(fā)、借閱及時(shí)進(jìn)行登記，達(dá)成追溯和識(shí)別的規(guī)定；作廢及留用的文獻(xiàn)嚴(yán)格按照文獻(xiàn)控制程序執(zhí)行，無(wú)非預(yù)期使用狀況發(fā)生；能夠?qū)ξ墨I(xiàn)進(jìn)行對(duì)的識(shí)別和標(biāo)記，并妥善保存文獻(xiàn)。 統(tǒng)計(jì)控制程序：建立了項(xiàng)目部受控統(tǒng)計(jì)清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后上報(bào)上級(jí)單位備案；各有關(guān)部門(mén)采用上級(jí)規(guī)定和顧客規(guī)定的統(tǒng)同樣式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)做到及時(shí)、全方面、筆跡清晰、內(nèi)容完整真實(shí)精確，有關(guān)人員簽證齊全，易于識(shí)別和檢查；能夠?qū)Φ谋９芨黜?xiàng)統(tǒng)計(jì)。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序：根據(jù)組織使用的法律、法規(guī)，對(duì)的識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源，建立《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《危險(xiǎn)源清單》、《重要危險(xiǎn)源清單》，根據(jù)施工各階段特點(diǎn)和活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。 法律、法規(guī)與其它規(guī)定管理控制程序：收集有效版本的合用于本項(xiàng)目的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，建立本項(xiàng)目《法律、法規(guī)與其它規(guī)定清單》，對(duì)法律、法規(guī)及其它規(guī)定執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制；組織有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)及其它規(guī)定進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保對(duì)法律、法規(guī)其它規(guī)定的遵照和有效控制；定時(shí)對(duì)其進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體系中與法律、法規(guī)及其它規(guī)定不符和之處，確保推行恪遵法律、法規(guī)及其它規(guī)定的承諾。 信息交流與溝通控制程序：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識(shí)別和擬定顧客的規(guī)定，通過(guò)嚴(yán)格管理，滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行、文明施工和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的安全性和環(huán)保等方面的規(guī)定；對(duì)廢氣、污水、粉塵、噪聲排放等重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，使其符正當(dāng)律法規(guī)規(guī)定，以減少對(duì)周邊居民工作和生活的影響；加強(qiáng)與材料、設(shè)備、勞務(wù)用工方的溝通以及員工的溝通。 管理評(píng)審控制程序：提供管理評(píng)審輸入信息；根據(jù)管理評(píng)審輸出信息提出的與本項(xiàng)目有關(guān)的問(wèn)題制訂糾正或防止方法及其實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行整治，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。 人力資源控制程序：編制年度員工培訓(xùn)需要計(jì)劃并負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)的實(shí)施；對(duì)需增加或減少培訓(xùn)的項(xiàng)目，進(jìn)行調(diào)節(jié)，并編制《員工培訓(xùn)調(diào)節(jié)計(jì)劃項(xiàng)目申請(qǐng)表》；對(duì)培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程及評(píng)價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；對(duì)員工培訓(xùn)基本狀況進(jìn)行登記；針對(duì)上崗人員全部滿足上崗條件，填寫(xiě)《專業(yè)技術(shù)人員職稱證書(shū)登記名冊(cè)》、《工人技術(shù)等級(jí)職業(yè)資格證書(shū)登記名冊(cè)》、《特殊工程持證上崗人員資質(zhì)證書(shū)登記名冊(cè)》及《崗位證書(shū)登記名冊(cè)》；執(zhí)行《北京市公路橋梁建設(shè)公司勞務(wù)用工管理方法》。 設(shè)備管理控制程序：設(shè)備使用應(yīng)恪守操作規(guī)程、操作人員必須持證上崗、大中型設(shè)備操作人員定人、定機(jī)做好交接班統(tǒng)計(jì)和臺(tái)班統(tǒng)計(jì)；租賃設(shè)備時(shí)應(yīng)簽定租賃合同或合同；定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查；對(duì)設(shè)備事故的解決按規(guī)定辦理。 施工組織設(shè)計(jì)編制控制程序：為了確保工程項(xiàng)目滿足規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)定，我項(xiàng)目部對(duì)正在執(zhí)行的車公莊西延1#標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和補(bǔ)充，使其符合管理體系規(guī)定，對(duì)核心工序和特殊過(guò)程進(jìn)行重新界定，同時(shí)又制訂了安全環(huán)境控制方案（專行本）已通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批，現(xiàn)在車西1#標(biāo)正在嚴(yán)格按照《施工組織設(shè)計(jì)》進(jìn)行施工。 與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審程序：對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、合同等方面的與顧客溝通和合同的實(shí)施，使項(xiàng)目實(shí)施中各項(xiàng)合同的簽定和推行得到確保，切實(shí)維護(hù)公司利益；各項(xiàng)合同簽定前由項(xiàng)目部對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合同條款與否明確、合理、完整、切實(shí)可行，通過(guò)評(píng)審合同符合規(guī)定由有關(guān)人員進(jìn)行合同簽定；在施工過(guò)程中負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息、合同方面與顧客進(jìn)行溝通與修改，并按照顧客意見(jiàn)及修改內(nèi)容進(jìn)行施工；工程項(xiàng)目合同修改時(shí)報(bào)公司工程管理部、工程處主管部門(mén)備案。 物資采購(gòu)控制程序：根據(jù)每月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，提出采購(gòu)規(guī)定，編制物資采購(gòu)計(jì)劃；按對(duì)工程質(zhì)量影響程度，分為A、B、C三類物資，購(gòu)A、B時(shí)，收集營(yíng)業(yè)執(zhí)照、社會(huì)信譽(yù)、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證明；供方的檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品合格證，供貨能力等資料，調(diào)查供方的質(zhì)量確保能力、供貨能力，選擇供方，主持評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方評(píng)審表》，進(jìn)行審核后填制《合格供方名冊(cè)》。C類物資不對(duì)供方作專門(mén)評(píng)價(jià)；批量采購(gòu)A、B物資時(shí)，按規(guī)定與供應(yīng)商簽定書(shū)面供貨合同，并建立《物資采購(gòu)合同臺(tái)帳》；物資進(jìn)場(chǎng)必須按頻率進(jìn)行檢查進(jìn)貨單與實(shí)驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，并對(duì)物資進(jìn)行規(guī)定的抽樣檢查并作好統(tǒng)計(jì)，作到無(wú)不合格品進(jìn)場(chǎng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序：健全各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)法律、法規(guī)及其它規(guī)定對(duì)影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全的施工過(guò)程進(jìn)行全方面控制，加強(qiáng)檢查，對(duì)不符合規(guī)定的及時(shí)制訂方法予以糾正，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定并符合規(guī)范和顧客的規(guī)定。生產(chǎn)過(guò)程管理：配備能夠滿足施工規(guī)定的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則和圖紙，其發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行文獻(xiàn)控制程序；強(qiáng)化測(cè)量放樣復(fù)核制度、技術(shù)交底制度，確保各工序、各分項(xiàng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)規(guī)定達(dá)成預(yù)期目的；對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置嚴(yán)格控制，必須通過(guò)計(jì)量部門(mén)鑒定合格，有標(biāo)記且在使用期內(nèi)方可使用；在施工過(guò)程中如有需要變更的嚴(yán)格執(zhí)行變更審批，通過(guò)審批的變更及時(shí)下發(fā)有關(guān)部門(mén)并附在圖紙上，變更前的圖紙做好標(biāo)記以免誤用，對(duì)全部經(jīng)總監(jiān)理工程師同意下發(fā)的工程變更及時(shí)存檔；施工計(jì)劃管理：根據(jù)合同工期規(guī)定，合理制訂施工總體計(jì)劃和施工階段計(jì)劃，當(dāng)施工計(jì)劃發(fā)生變化時(shí)提出更改意見(jiàn)報(bào)報(bào)顧客審批后備案。機(jī)械管理：配備足夠機(jī)械設(shè)備，全部外租設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度，提高設(shè)備完好率和使用率。材料管理：材料標(biāo)記和可追溯性執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》，材料搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管理方法》和《揚(yáng)塵控制程序》，危險(xiǎn)品管理見(jiàn)《化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制程序》。工序管理：在施工中嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)理程序》，加強(qiáng)自檢和互檢，合格后才可進(jìn)行下一道工序，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格嚴(yán)格制訂糾正方法，并追蹤解決，避免將不合格留到下一道工序；核心工序的管理：認(rèn)真擬定項(xiàng)目中的核心工序，制訂專項(xiàng)施工方案，加強(qiáng)檢查，確保方案的貫徹和實(shí)施。對(duì)特殊過(guò)程的控制：對(duì)工程中的特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，編寫(xiě)《特殊過(guò)程施工技術(shù)方案》，并按規(guī)定規(guī)定具體操作；對(duì)人員資格、使用的設(shè)備、材料的預(yù)先鑒定嚴(yán)格把關(guān)，特殊過(guò)程使用的設(shè)備預(yù)先進(jìn)行確認(rèn)并填寫(xiě)《設(shè)備檢測(cè)統(tǒng)計(jì)》，材料在施工前必須進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，不合格的材料絕對(duì)嚴(yán)禁使用，施工過(guò)程中由質(zhì)檢部填寫(xiě)《隱蔽工程檢查統(tǒng)計(jì)》。工作環(huán)境和安全施工：現(xiàn)場(chǎng)施工材料碼放整潔，道路暢通進(jìn)出方便；工作有序文明生產(chǎn)，為下道工序發(fā)明良好的工作環(huán)境；施工現(xiàn)場(chǎng)減少揚(yáng)塵，對(duì)廢氣、廢水、噪聲排放嚴(yán)格控制達(dá)成原則安全生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行公司安全保衛(wèi)工作管理暫行方法和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序。 標(biāo)記和可追溯性控制程序：對(duì)產(chǎn)品及其檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，避免在施工、和交付過(guò)程中混用誤用不合格品，如對(duì)鋼材、水泥、木材等原材料通過(guò)寄存標(biāo)牌、入庫(kù)驗(yàn)收單和材質(zhì)證明來(lái)標(biāo)記，作為可追溯性的根據(jù)；施工中的半成品、成品采用標(biāo)牌的辦法進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)明了使用部位、規(guī)格、數(shù)量等，避免了誤用；進(jìn)場(chǎng)物資（涉及顧客提供的物資）檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記采用產(chǎn)品標(biāo)記法，在產(chǎn)品標(biāo)牌上由質(zhì)控部填寫(xiě)列出“檢查狀態(tài)”欄目，標(biāo)明“待檢”、“待鑒定”、“合格”、“不合格”等字樣；過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記通過(guò)隱蔽工程驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、自檢、工序交接統(tǒng)計(jì)、砼施工統(tǒng)計(jì)、施工日志、檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)及多個(gè)實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等來(lái)表達(dá)。在開(kāi)工至竣工時(shí)間范疇內(nèi)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，減少或避免環(huán)境影響和人身傷害事故發(fā)生，如施工中對(duì)重要環(huán)境污染源、危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)記，并設(shè)立了安全提示和警示牌如：施工現(xiàn)場(chǎng)閑人免進(jìn)、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須戴安全帽、小心觸電等，對(duì)安全標(biāo)記的檢查列入到安保部的日常檢查當(dāng)中，以防誤用、損壞、丟失、移位，確保了環(huán)境和職業(yè)健康安全；對(duì)標(biāo)記的管理：物資設(shè)備部、安保部、質(zhì)控部將標(biāo)記的檢查列入日常工作檢查內(nèi)容，檢查標(biāo)記與否清晰和損壞，與否移位或丟失等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)人員的安全教育，對(duì)的識(shí)別標(biāo)記理解標(biāo)記的目的，共同保護(hù)好標(biāo)記；材料領(lǐng)用前要查看檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，確保只有通過(guò)檢查實(shí)驗(yàn)且合格的材料才干投入使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序：對(duì)所購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均應(yīng)經(jīng)計(jì)量、校準(zhǔn)、檢定；對(duì)現(xiàn)有監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定周期計(jì)劃表》；全部在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置均應(yīng)按規(guī)定的檢定周期進(jìn)行檢定，將檢定合格的裝置要及時(shí)貼上合格標(biāo)記；監(jiān)視和測(cè)量裝置的保管寄存應(yīng)滿足使用闡明書(shū)的規(guī)定；因計(jì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行檢定以外的其它檢測(cè)設(shè)備，按公司統(tǒng)一制訂《器具自檢規(guī)程》進(jìn)行自檢并作好《器具自檢統(tǒng)計(jì)》；在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置前都進(jìn)行常規(guī)調(diào)節(jié)。 環(huán)境、職業(yè)健康安全控制程序：根據(jù)公司制訂的有關(guān)管理方法、執(zhí)行有關(guān)管理原則及控制程序，搞好駐地建設(shè)，對(duì)重要環(huán)境和重要危險(xiǎn)源，制訂目的、指標(biāo)和管理方案，編制在施工過(guò)程中的多個(gè)方案、方法及預(yù)案，為進(jìn)行和活動(dòng)提供原則；在施工過(guò)程中使作業(yè)人員充足認(rèn)識(shí)五大傷害的危害程度，規(guī)定作業(yè)人員自覺(jué)恪守規(guī)章制度，并提高自我保護(hù)意識(shí)和能力；做好大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的管理工作，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》，并派專人對(duì)大型施工機(jī)械作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮，確保安全防止機(jī)械傷害事故的發(fā)生；按規(guī)定做好項(xiàng)目部臨時(shí)用電、合理安排高溫季節(jié)和嚴(yán)寒季節(jié)的施工；在作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生污染的高峰期，按對(duì)應(yīng)的檢測(cè)原則規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)和測(cè)量，并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)，采用新技術(shù)、新材料新設(shè)備等，改善施工和生產(chǎn)工藝，改善作業(yè)環(huán)境，減少勞動(dòng)強(qiáng)度和健康危害，提高環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效；工作需要在配備各類勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，應(yīng)檢查合格證及安全管理人員驗(yàn)收后方可使用，做好發(fā)放和使用統(tǒng)計(jì)，并監(jiān)督對(duì)的佩戴和使用；對(duì)污水、廢氣、噪聲、粉塵等方面的環(huán)境控制，具體執(zhí)行公司各方面的程序規(guī)定及有關(guān)管理文獻(xiàn)規(guī)定。 污水排放控制程序：倡導(dǎo)節(jié)省水資源、減少施工污水和生活污水量，并控制污水的排放；施工過(guò)程中產(chǎn)生的污水按有關(guān)規(guī)定解決后才可排放；生活污水的排放也是需要解決后排放，如食堂需設(shè)隔油池，并及時(shí)對(duì)隔油沉淀池進(jìn)行清理；有效的對(duì)污水排放控制狀況進(jìn)行檢查。 廢氣排放控制程序：應(yīng)控制車輛運(yùn)行時(shí)排放的廢氣、食堂的油煙排放等其它廢氣的排放；生活車輛尾氣排放達(dá)標(biāo)、施工機(jī)械尾氣排放控制，使用尾氣排放符合原則規(guī)定的、食堂應(yīng)采用切實(shí)可行的方法，如：抽油煙機(jī)或排煙氣罩，對(duì)食堂油煙進(jìn)行有效的控制等，對(duì)廢氣排放采用有效的控制。 噪聲排放控制程序：防治噪聲的環(huán)境污染，保護(hù)員工身體健康，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工噪聲進(jìn)行控制，符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）（見(jiàn)附表1）的規(guī)定；居民稠集區(qū)按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行施工，對(duì)來(lái)訪群眾進(jìn)行熱情接待，做好安撫工作；對(duì)特殊規(guī)定的工程項(xiàng)目，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)交底統(tǒng)計(jì)中應(yīng)規(guī)定噪聲污染的控制方法，并明確有關(guān)負(fù)責(zé)人；對(duì)各工序（如：土方施工、打樁階段以及構(gòu)造階段）進(jìn)行對(duì)應(yīng)的噪聲控制排放；施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)適時(shí)對(duì)場(chǎng)界內(nèi)施工噪聲排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)并統(tǒng)計(jì)。 揚(yáng)塵控制程序：對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平整場(chǎng)地、混凝土攪拌、衛(wèi)生清掃、垃圾堆放、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、材料裝卸、運(yùn)輸?shù)炔捎糜行Х椒刂茡P(yáng)塵，并對(duì)材料供應(yīng)方、勞務(wù)分包方施加環(huán)境行為影響，使其必須滿足體系對(duì)粉塵控制的有關(guān)規(guī)定；采用方法減少吸入粉塵危害：為在施工作業(yè)中可能吸入粉塵、石灰粉和水泥顆粒等人員提供防護(hù)用品，減少吸入粉塵的傷害。項(xiàng)目部對(duì)以上揚(yáng)塵控制方法執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，確保方法的貫徹實(shí)施，達(dá)成控制揚(yáng)塵的目的。 廢棄物控制程序：對(duì)施工垃圾廢棄物進(jìn)行分類，明確劃分寄存地點(diǎn)，堆放整潔，有毒有害廢棄物遠(yuǎn)離辦公生活區(qū)域，并在寄存出注明“有毒有害”字樣，及時(shí)對(duì)多個(gè)垃圾進(jìn)行回收或清運(yùn)，并避免揚(yáng)塵；對(duì)辦公、生活垃圾按性質(zhì)分用“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”三種垃圾箱進(jìn)行寄存，及時(shí)進(jìn)行清理或回收，不可回收的有毒有害廢棄物送往環(huán)衛(wèi)管理部門(mén)指定的垃圾場(chǎng)合解決。以上內(nèi)容經(jīng)理部列入日常工作檢查內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)不合格立刻進(jìn)行糾正。 節(jié)能降耗控制程序：制訂用水、電、原材料等節(jié)能降耗指標(biāo)；制訂切實(shí)可行的節(jié)能降耗方法，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意后已正是執(zhí)行，根據(jù)節(jié)能降耗方法，對(duì)辦公場(chǎng)合和施工現(xiàn)場(chǎng)的資源進(jìn)行管理項(xiàng)目部對(duì)節(jié)能降耗方法貫徹狀況進(jìn)行檢查，切實(shí)達(dá)成節(jié)能降耗的目的。 勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)病防治控制程序：根據(jù)工程實(shí)際狀況確認(rèn)有毒有害崗位，對(duì)接觸有損健康環(huán)境因素的職工采用勞動(dòng)保護(hù)方法，按不同工種、不同工作條件和環(huán)境因素配備勞保用品，所提供的勞保用品必須確保質(zhì)量，穿戴舒適方便不影響工作，特種勞動(dòng)防護(hù)用品和其它勞保用品設(shè)專人管理，并填寫(xiě)《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄表》。根據(jù)健康體健表或有關(guān)部門(mén)的勞動(dòng)能力鑒定，對(duì)不能從事該崗位工作的人員進(jìn)行調(diào)換崗位，確保職業(yè)健康。 有關(guān)方管理控制程序：對(duì)物資供方、勞務(wù)供方和其它有關(guān)方在環(huán)境、職業(yè)健康和安全施加影響，使其理解路橋公司對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康和安全方面的規(guī)定，以促使其自覺(jué)提高環(huán)境、職業(yè)健康和安全意識(shí)并不停改善。在訂立物資供應(yīng)合同時(shí)其材料、設(shè)備必須符合環(huán)保規(guī)定及原則規(guī)定，材料裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中必須避免遺灑揚(yáng)塵等污染，不使用尾氣超標(biāo)的車輛拉運(yùn)材料進(jìn)場(chǎng)，物資供方必須恪守施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定，不按合同推行者予以解除合同；在與勞務(wù)作業(yè)隊(duì)訂立勞動(dòng)合同時(shí)明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定，上崗前對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)及公司規(guī)章制度教育和入場(chǎng)安全教育；勞務(wù)供入場(chǎng)后對(duì)其進(jìn)行重要危險(xiǎn)源及安全事項(xiàng)、防止工傷事故和職業(yè)病的的重要方法進(jìn)行教育，增強(qiáng)環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)，并持續(xù)改善。 化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序：現(xiàn)在尚未購(gòu)置化學(xué)危險(xiǎn)品，對(duì)此程序進(jìn)行了學(xué)習(xí)，有關(guān)人員掌握了對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保管控制辦法，易燃易爆、化學(xué)危險(xiǎn)品采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)控制程序，同時(shí)規(guī)定供應(yīng)商提供產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、安全技術(shù)闡明書(shū)、安全標(biāo)簽，搬運(yùn)前對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行班前教育和指導(dǎo)，明確責(zé)任；建立對(duì)應(yīng)的《化學(xué)危險(xiǎn)品入庫(kù)臺(tái)帳》、《化學(xué)危險(xiǎn)品領(lǐng)用登記臺(tái)帳》，在寄存處做好標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容明確全方面。 車輛管理控制程序：加強(qiáng)車輛及駕駛員的管理，減少機(jī)動(dòng)車輛能源消耗及對(duì)環(huán)境的污染；車輛管理實(shí)施車主負(fù)責(zé)制，車輛管理的全過(guò)程須執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)車輛進(jìn)行統(tǒng)一管理，每部車建立《機(jī)動(dòng)車輛記錄表》；機(jī)動(dòng)車駕駛員要經(jīng)有關(guān)部門(mén)專業(yè)技術(shù)、安全操作培訓(xùn)，獲得專業(yè)上崗資格，嚴(yán)禁無(wú)證駕車、酒后駕車及疲勞駕駛等現(xiàn)象，駕駛員必須恪守《交通法》的有關(guān)規(guī)定；車輛須按規(guī)定到指定部門(mén)進(jìn)行年檢，年檢合格后方可使用，運(yùn)行前檢查車況，一切正常后方可使用；對(duì)噪聲及廢氣廢物控制按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 核子密度儀控制程序：對(duì)核子密度儀的管理、使用嚴(yán)格控制，保障操作者和公眾的健康安全，避免發(fā)生放射事故，更加好地保護(hù)環(huán)境；需要使用核子密度儀時(shí)到處工程部推行申請(qǐng)、登記使用臺(tái)帳和移交使用手續(xù)，保存鑒定證書(shū)復(fù)印件；操作人員必須持證上崗，配帶防護(hù)監(jiān)測(cè)儀，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作，在使用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立危險(xiǎn)標(biāo)志和安全防護(hù)區(qū)域，閑雜人員嚴(yán)禁入內(nèi)；在儀器寄存處設(shè)警告標(biāo)志，做到防火、防雨雪、防盜防泄漏；儀器運(yùn)輸時(shí)專車專用，無(wú)人、物混載，搬運(yùn)輕拿輕放避免儀器損壞或放射源泄漏。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序：成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，明確應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)及組員的職責(zé)，擬定可能發(fā)生的多個(gè)意外事故或緊急狀況，制訂生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案（有關(guān)事故報(bào)告程序、應(yīng)急救援程序見(jiàn)預(yù)案）,做出快速反映，防止或最大程度地減少事故或緊急狀況對(duì)環(huán)境和人員、財(cái)產(chǎn)的損失程度；發(fā)生事故、事件、不符合項(xiàng)的報(bào)告、調(diào)查、解決執(zhí)行《事故、事件、不符合項(xiàng)控制程序》。 顧客滿意度測(cè)量控制程序：為滿足顧客對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面規(guī)定，達(dá)成顧客滿意，是評(píng)價(jià)管理體系有效性、識(shí)別改善的機(jī)會(huì)，作為持續(xù)改善的輸入；工程項(xiàng)目實(shí)施兩個(gè)月后進(jìn)行了滿意度調(diào)查，滿意率為100％，當(dāng)項(xiàng)目形象進(jìn)度達(dá)成70％時(shí)將進(jìn)行第二次滿意度調(diào)查，通過(guò)調(diào)查當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全滿意度不夠時(shí)，采用對(duì)應(yīng)的糾正防止或改善方法，并跟蹤貫徹，以滿足顧客在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面規(guī)定，達(dá)成顧客滿意。 內(nèi)部審核控制程序：根據(jù)審核報(bào)告的規(guī)定，針對(duì)有關(guān)不合格報(bào)告，分析因素，制訂糾正方法計(jì)劃經(jīng)審核員確認(rèn)后報(bào)管理者代表同意后實(shí)施，確保管理體系的符合性和有效性，使管理體系持續(xù)改善。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序：為了對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，避免不合格產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、交付和非預(yù)期使用，重要從采購(gòu)材料的檢查和實(shí)驗(yàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)最后檢查和實(shí)驗(yàn)等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。采購(gòu)材料的檢查和實(shí)驗(yàn)：購(gòu)入材料后材料員根據(jù)采購(gòu)合同、料單、材料質(zhì)量確保書(shū)（或合格證）等方面材料，對(duì)材料實(shí)物的品種、規(guī)格、數(shù)量、出場(chǎng)日期、標(biāo)記等進(jìn)行查收后再協(xié)助質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查，核算所收材料與否符合規(guī)定，對(duì)重要材料如水泥、鋼筋、瀝青、砂石等由質(zhì)檢員取樣報(bào)實(shí)驗(yàn)室復(fù)檢對(duì)不合格的材料嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》執(zhí)行，檢查或?qū)嶒?yàn)符合規(guī)定的材料方可進(jìn)場(chǎng)，并按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記和投入使用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程檢查實(shí)驗(yàn)：每道工序完畢后嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序按照原則、規(guī)范、進(jìn)行自檢和報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收驗(yàn)收合格才可進(jìn)入下一道工序，若不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。隱蔽工程施工由質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)理共同參加檢查，及時(shí)填寫(xiě)《隱蔽工程檢查統(tǒng)計(jì)》；分部工程由質(zhì)控部主持并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)工程檢查與驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；施工過(guò)程實(shí)驗(yàn)重要委托有關(guān)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行實(shí)驗(yàn)出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告。最后檢查和實(shí)驗(yàn)：當(dāng)工程竣工后按顧客規(guī)定進(jìn)行初驗(yàn)，并匯總有關(guān)統(tǒng)計(jì)形成完整的符合規(guī)定的竣工資料，工程初驗(yàn)合格向顧客提交竣工報(bào)告申請(qǐng)驗(yàn)收，完畢產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。 環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序：環(huán)境運(yùn)行核心特性的監(jiān)視和測(cè)量：根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)，擬定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)重要危險(xiǎn)源，在作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生污染的高峰期按對(duì)應(yīng)的檢測(cè)原則規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)統(tǒng)計(jì)；每年在施工高峰期委托環(huán)保主管部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)界噪聲、污水排放、有毒有害氣體等方面環(huán)境管理狀況進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《檢查統(tǒng)計(jì)》。環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的常規(guī)監(jiān)視測(cè)量：每七天對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全績(jī)效最少進(jìn)行一次常規(guī)的監(jiān)視測(cè)量并將監(jiān)測(cè)成果填入《檢查統(tǒng)計(jì)表》。在績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題執(zhí)行《事故、事件及不符合項(xiàng)控制程序》。被動(dòng)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量：按照職責(zé)權(quán)限范疇對(duì)事故、事件、職業(yè)病、其它不良的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的調(diào)查解決和統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行被動(dòng)績(jī)效監(jiān)測(cè)，并進(jìn)行分析、匯總、評(píng)價(jià)，方便制訂和實(shí)施糾正和防止方法進(jìn)行控制。 不合格品控制程序：不合格品的標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、隔離：按有關(guān)原則檢查和驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)原材料、半成品及成品，發(fā)現(xiàn)不合格品開(kāi)出檢查報(bào)告單并立刻告知有關(guān)單位；中間產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)在分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表中進(jìn)行標(biāo)記，必要時(shí)在工程部位上進(jìn)行標(biāo)記統(tǒng)計(jì)不合格品狀況，同時(shí)質(zhì)控部以書(shū)面形式告知現(xiàn)場(chǎng)施工班組停止施工并報(bào)告有關(guān)部門(mén)；現(xiàn)場(chǎng)施工人員在施工過(guò)程中必須識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記，下道工序人員要識(shí)別上道工序的產(chǎn)品狀態(tài)，對(duì)不合格上道工序不糾正下道工序不得施工；最后產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)立刻向公司報(bào)告，并標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)不合格品狀況。不合格品評(píng)審：當(dāng)工程施工出現(xiàn)普通不合格時(shí)副經(jīng)理和工程部長(zhǎng)做出解決決定，項(xiàng)目經(jīng)理同意后實(shí)施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)由質(zhì)控部填寫(xiě)《不合格品告知單》并向上級(jí)單位有關(guān)部門(mén)報(bào)告做出解決決定，并實(shí)施；當(dāng)工程施工出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和最后成品出現(xiàn)不合格時(shí)立刻向工程處及公司報(bào)告按有關(guān)規(guī)定解決。不合格品解決方式：返工、報(bào)廢、拒收等方式。 事故、事件及不符合項(xiàng)控制程序：事故的報(bào)告