2020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心

PAGEPAGE12020年度老齡事業(yè)發(fā)展中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分2020年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)支出信息表十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)基本情況二、收入支出決算總體情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況三、政府采購(gòu)支出情況四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息七、專業(yè)名詞解釋第四部分2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2020年度部門(mén)決算報(bào)表（報(bào)表詳見(jiàn)附件）第二部分2020年度部門(mén)決算說(shuō)明一、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市門(mén)頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心：保障老年人的合法權(quán)益，發(fā)展老齡事業(yè)，弘揚(yáng)中華民族敬老、養(yǎng)老、助老的傳統(tǒng)美德。負(fù)責(zé)老齡工作的調(diào)查研究、綜合規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)。督促檢查各有關(guān)部門(mén)和單位老齡工作的落實(shí)。（二）人員構(gòu)成情況本部門(mén)共設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)沒(méi)有事業(yè)單位。行政編制0名，實(shí)際0人；事業(yè)編制6名，實(shí)際5人；離退休人員7人，其中：離休0人，行政退休0人，事業(yè)退休7人；其他人員0人，其中：社會(huì)化用工無(wú)。二、收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度收、支總計(jì)1,828,424.47元，比上年減少13,394,804.4元，下降88%。（一）收入決算說(shuō)明2020年度本年收入合計(jì)1,805,179.57元，比上年減少12,115,652.39元，下降87%，其中：財(cái)政撥款收入1,805,179.57元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0元，占收入合計(jì)的0%。（二）支出決算說(shuō)明2020年度本年支出合計(jì)1,787,157.76元，比上年減少13,211,340.72元，下降88.1%，其中：基本支出1,496,468.76元，占支出合計(jì)的83.7%；項(xiàng)目支出290,689元，占支出合計(jì)的16.3%;上繳上級(jí)支出0元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,828,424.47元，比上年減少13,340,951.6元，下降87.9%。主要原因：由于機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變，原居家養(yǎng)老服務(wù)類的項(xiàng)目不再由我單位承擔(dān)，整體資金量較去年下降。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,787,157.76元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出37,670元，占本年財(cái)政撥款支出2.1%；衛(wèi)生健康支出1,749,487.76元，占本年財(cái)政撥款支出97.9%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算37,670元，比2020年年初預(yù)算減少300元，減少0.8%。其中：“行政事業(yè)離退休”（款）2020年度決算37,670元，比2020年年初預(yù)算減少300元，減少0.8%。主要原因：退休人員公用經(jīng)費(fèi)略減少。2、“衛(wèi)生健康”(類)2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預(yù)算減少60,901.3元，減少3.4%。其中：“老齡衛(wèi)生健康事務(wù)”（款）2020年度決算1,749,487.76元，比2020年年初預(yù)算減少60,901.3元，減少3.4%。主要原因：人員及公用經(jīng)費(fèi)略有波動(dòng)。3.財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目情況：老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：150,000元。此項(xiàng)目通過(guò)為老年人開(kāi)展活動(dòng)，展示老年群體在文化建設(shè)中的主力軍作用，積極引導(dǎo)廣大老年人在文化活動(dòng)中自我表現(xiàn)、自我教育、自我服務(wù)、自我提高的意識(shí)，全方位展示我區(qū)老年人健康向上、奮發(fā)有為的精神風(fēng)貌，進(jìn)一步提高廣大老年群體的幸福指數(shù)。本年此項(xiàng)目共支出149,560元，用于開(kāi)展老年人健身操舞比賽、老年人象棋比賽及重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)等活動(dòng)。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明（一）2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,496,468.76元，比2020年年初預(yù)算減少43,290.3元，減少2.8%。其中：1.工資福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出1,359,827.23元，年初預(yù)算1,385,235.72元，減少25,408.49元；2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出102,491.53元，年初預(yù)算120,073.34元，減少17,581.81元；3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出34,150元，年初預(yù)算34,450元，減少300元；4.其他資本性支出：包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0元，年初預(yù)算0元，增加（減少）0元。（二）2020年本部門(mén)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0元，2020年此項(xiàng)目資金，沒(méi)有安排支出（三）2020年本部門(mén)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0元，2020年沒(méi)有安排此項(xiàng)目資金，沒(méi)有相關(guān)支出。第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍門(mén)頭溝區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出單位包括所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4,530.96元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算39,010元，減少34,479.04元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用2020年決算數(shù)0元，2020年無(wú)此類費(fèi)用支出；2.公務(wù)接待費(fèi)2020年決算數(shù)0元，2020年無(wú)此類費(fèi)用支出；3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730元，減少22,199.04元，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0元，增加0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)4,530.96元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26,730元，減少22,199.04，主要減少原因車輛維修次數(shù)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0元，公務(wù)用車維修2,539元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1,991.96元，公務(wù)用車其他支出0元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,530.96元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本年度無(wú)此項(xiàng)支出三、政府采購(gòu)支出情況本年度無(wú)此項(xiàng)支出四、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明本年度無(wú)此項(xiàng)支出五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、行政事業(yè)性收費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目信息本年度無(wú)此項(xiàng)支出七、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。5．老年人：我國(guó)《老年人權(quán)益保障法》第2條規(guī)定老年人的年齡起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)是60周歲。即凡年滿60周歲的中華人民共和國(guó)公民都屬于老年人。第四部分2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況20