中興公司人力資源分析報告說明書及規(guī)劃

中興公司人力資源分析報告及規(guī)劃(初稿）第一部分人力資源狀況綜述人力資源現(xiàn)狀公司職能管理人員占比一線導購占比合計EFS1１323。89%３６0７6。１1％473BFＳ3２9．９1%2９1９０.09%323合計14５651７96職能管理人員數(shù)據(jù)截止201０年１2月1日兩公司共同服務的行政人事、財務人員計算在EFＳ職能管理人員中一線導購人員數(shù)據(jù)取自２０１０年１０月份工資表中實際發(fā)放人數(shù)人員基礎數(shù)據(jù)分析公司員工平均年齡為2９歲公司職能管理人員編制共１55人,其中:ＥＦＳ現(xiàn)有編制為１1８人,實際113人，缺編５人（分別為：商品企劃部品牌主管、貨品主管各1人，濰坊代表處業(yè)務經(jīng)理１人，行政人事部司機1人,JＥＡNＳ代表處拓展業(yè)務經(jīng)理１人)，試用期員工7人。BＦS現(xiàn)有編制為37人，實際３2人,缺編5人(分別為:事業(yè)部總監(jiān)1人，人力主管１人，貨品經(jīng)理1人，東濱代表處貨品分析、業(yè)務經(jīng)理各1人）,試用期員工6人ＥFS編制表部門編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)缺編人數(shù)試用人數(shù)行政人事部871財務部222203商品企劃２１1924配送中心1２12０鄂爾多斯事業(yè)部22０市場科６６0青島代表處9９0煙威代表處7７0東濱代表處５５0臨沂代表處22０濟南代表處６6０濰坊代表處４3１淄博代表處３３0ＭＥNS代表處550JEANS代表處431加盟管理部33０合計11811357ＢFS編制表部門編制人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)缺編人數(shù)試用人數(shù)MB事業(yè)部75２財務部3300煙威代表處13121東濱代個表處１4１2２合計37３２50離職率從２010年公司離職率看來,公司今年的整體離職率比２０09年有所下降,但離職率仍略有偏高。公司名稱離職率公司(含試用)２２．６０%公司17。44％EFS（含試用）２3。７5％ＥＦS19.２1%BＦＳ(含試用）26%BFS1７．７8％中興公司職能管理人員離職率(含試用員工)１月2月3月4月５月6月7月8月9月10月1１月１2月合計期初人數(shù)13１13２1２９１351３61411４21401４7１５0149１461４6錄用人數(shù)４11０４10３59844062離職人數(shù)3４4３527２5５7047期末人數(shù)1３２１2９１35１3６141１4２1４01４7１50１4９146１46離職率2.22%3。０1％2。８8%2.1６％３.4２%１．39%4。76％1.34％3．23％３.25％4.５8％0。00％2２。60％中興公司職能管理人員離職率1月2月３月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計期初人數(shù)１311３0１28１３41３41３713８137１44１4５1４４145１４6錄用人數(shù)21９3724８5341４９離職人數(shù)３3３３４１514４303４期末人數(shù)１３01２８1３413４1371３813714４１45１441４5１４６離職率2．26%２．２9％２.１9％2．１9％2.84％０.７2%3．52%0.69％2。68%２。70％2.０3％0．00％１７。4４％EFS職能管理人員離職率(含調(diào)動及試用員工)1月2月3月4月５月6月7月８月９月1０月11月1２月合計期初人數(shù)10410６10３1061０71121121１０11511４11411３１13錄用人數(shù)4１8491３６４3404７離職人數(shù)２453４１5１５35038期末人數(shù)１０６10３１0６10711211211０11５1１4１１41１311３離職率１．85%3.74％4．50%２。７３％3．4５％0。８８%4。３5%０。86％4。20％2。5６％4.24％０。00%２3。７5％EＦS職能管理人員離職率(含調(diào)動）1月２月3月4月５月6月７月8月9月１０月１1月１2月合計期初人數(shù)1041０5103１0５106109１0９1０81１4１121１21１31１３錄用人數(shù)31６461２62３40３８離職人數(shù)2３433１3０4３3０29期末人數(shù)１０5103１０５１０6１0９1０9１０81141１2１１21１31１3離職率1．87%2。８3％3.67％2．７5％2．68％0．9１％2.70％0．00％３.45％2．６１％２．5９%０.０0%1９．２1％ＢＦS職能管理人員離職率（含試用員工）1月2月3月４月5月６月7月８月9月10月11月１２月合計期初人數(shù)２７26２528２８２７28２８3１353４３２3２錄用人數(shù)３112２4４118離職人數(shù)1１12１212213期末人數(shù)２6252８2８272８28３13５３4３232離職率3．70%3。８5%0.00%３.４5%6。90％3.4５％６。6７%3。1３％０.00％５．５６％5。88％0．00％2６。00％ＢFS職能管理人員離職率1月2月3月4月5月6月7月8月９月10月1１月１2月合計期初人數(shù)2７２６25272627２727２９3332323２錄用人數(shù)２1123４１3離職人數(shù)１111２１１８期末人數(shù)26252726２7２727293３３23２32離職率3。７０％3。85％0。０0％３.7０%0。00％３。５7％６.90%3。33％0。00％３。0３%０.0０％0.00%１７.78％培訓崗

位人

數(shù)培訓人次/占比培訓費用(元）／費用占比培訓課時山東中興高層6３50％12６20088.9％1168山東中興普通后勤服務管理人員１10３835%10218．47.2％５6東營中興后勤服務管理人員3２１031％56１64．0%64山東中興導購３６03９５１１0％185671。68２。2%1９２東營中興導購２557０２７％40263１7。8％16總計7６351６3６７9６9１4９６序號參加人員培訓課程名稱課時(每小時１課時)培訓形式和費用全年費用占比內(nèi)訓外訓培訓費?元/次人次1范友金北大MBA57６√５３60０１2周壽生北大MＢＡ576√53６0013錢美靈清華大學心理學在管理學中的運用16√１9０001小計高層人員116８1２６20０33９。２％４馬文艷、胡淑玲薪酬培訓16√18002５馬文艷、胡淑玲《全面薪酬管理及方案設計》１6√3６00２6鄧東玲陳列規(guī)劃0√２３１8.41７財務部人員會計繼續(xù)教育２4√250０2０小計后勤服務人員561０218.４3５3。2％８ERDＯS羊絨店長及優(yōu)秀導購ＥRDOＳ春夏新產(chǎn)品知識培訓2０√5７0０0809ＥRDOS羊絨、ＭEＡＮS、JEＡＮS優(yōu)秀店長導購ERDOＳ秋冬新產(chǎn)品知識培訓２0√57637.6１10１0ＥRＤＯS優(yōu)秀店長ERDOＳ店長特訓營144√１5２00１51１ERDOＳ羊絨店長加盟客戶人員ＥＲDOS秋冬產(chǎn)品知識培訓８√１５5７１13０小計導購1９２185６7１．6３９５５7。6％匯總1416３２209０。０0433１崗

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數(shù)培訓人次/占比培訓費用/費用占比培訓課時山東中興高層管理人員５3６0％１2620０39．2％１168普通后勤服務管理人員11038３５%1０２183．2％56導購３60３9５1１０％1８5６７2５７。６%192總計4７54３391％３220９０1００。0％1４16序號參加人員培訓課程名稱課時（每小時1課時）培訓形式和費用全年費用占比內(nèi)訓外訓外聘內(nèi)訓培訓費?元/次人次1王佳楠、張心陽新產(chǎn)品陳列培訓１6√15０02２王凱燕、徐帥、范圣英新產(chǎn)品陳列培訓1６√140043徐帥、范圣英新產(chǎn)品陳列培訓1６√１3902４王佳楠、張心陽新產(chǎn)品陳列培訓16√13262小計后勤服務人員645６１6101２．2%5MB優(yōu)秀導購MB店長特訓營16√40２63６0小計導購１６4０26360８７。8％匯總804５８７９．０07０１崗

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數(shù)培訓人次/占比培訓費用／費用占比培訓課時后勤服務管理人員32１0３1％56１6１2.2％6４導購25５7０2７%40２６3８7。8%16總計２87８０28%458７9１００.０%80從培訓數(shù)據(jù)上可以看出,EＦS與BFS兩個公司對比，EＦS的培訓工作明顯高于BFS的培訓工作。而公司比較重視一線導購的培訓工作，但對普通職能管理人員的培訓力度上仍需加大重視程度。EFS一線導購人員的培訓工作，已經(jīng)完全形成流程及慣例，但從對職能管理人員的培訓方面看來，仍需加大力度.BＦS整體的培訓工作比較欠缺，雖然職能管理人員的培訓占比達到３１%，但BFＳ的職能管理人員少，職能管理人員參加的培訓均為上游公司組織的陳列培訓，比較單一,因此２01１年BFS需全面加強員工的培訓工作。培訓百分比(參考值:1.５％--—3．５%）培訓百分比＝培訓時間（天/小時）/總工作時間(天/小時）％培訓百分比的參考值為１．５%—３.5％，根據(jù)公司的特點,一線導購的培訓工作培訓比例可根據(jù)實際情況有所提高，但其他三個指標則明顯偏低，說明在2０10年度,公司的重點培訓對象還是一線導購，忽略了對普通職能管理人員的培訓工作及BFＳ一線導購的培訓工作。培訓普及率=某一段時間內(nèi)參加過培訓的人數(shù)（非人次數(shù)）/總?cè)藬?shù)％制度執(zhí)行2０10年公司的制度執(zhí)行方面,在2０1０年７-8月份，公司重新組建認證辦,并集中對公司的質(zhì)量管理體系文件進行了修訂與頒布,同時對文件的學習進行了考試，但仍存在諸多問題，導致文件執(zhí)行力度欠缺,主要如下:１、新員工對文件掌握不夠熟練，且在實際的工作過程中，未能形成良好的習慣2、老員工(尤其是公司管理級成員），經(jīng)過多年的文件執(zhí)行,已經(jīng)形成慣性思維，因此對于文件的學習囫圇吞棗，未能認真貫徹新修訂流程文件薪酬、福利工作201０年薪酬及福利發(fā)放工作有序進行,同時在2０10年下半年，公司組織對薪酬進行了一次調(diào)研工作，此次調(diào)研工作涉及一線導購及職能管理人員。EＦS對非羊絨類的導購薪酬進行了調(diào)整，BFS針對行業(yè)與競品情況也對導購的薪酬進行了調(diào)整。企業(yè)文化宣導工作2010年,公司在各地集中更新了企業(yè)文化展板,協(xié)助工會組織了兩次公司級員工活動，在青島海爾國培召開了中興公司二屆二次職代會，會議結(jié)束后組織優(yōu)秀員工赴上海游覽世博會。同時《中興報》順利的發(fā)行第六至十期,起到了較好的企業(yè)文化、理念宣傳工作。年底在公司掀起５S推廣宣傳活動，有效的提高了對公司辦公環(huán)境的維護.第二部分2011年人力資源規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃根據(jù)公司現(xiàn)在的實際情況制定合理的人才資源管理體系，對所有職能管理崗位進行職務描述,明確每個員工的責、權、利;實現(xiàn)優(yōu)化人員配置、合理分配;建立合理完善的薪酬績效考核系統(tǒng)、建立和培養(yǎng)一支高績效團隊,激發(fā)員工的工作熱情；建立、完善培訓規(guī)劃體系,人力資源培訓計劃的目的是培養(yǎng)能夠勝任崗位任職資格的員工;制定招聘計劃，完善招聘工具,協(xié)助各部門做好人員招聘工作，招聘方式分為內(nèi)聘和外聘。主要從儲備人才、管理人才、營銷人才等方面考慮招聘計劃;規(guī)范企業(yè)人力資源管理，建立一套關于人才招聘、錄用、培訓、晉升和辭退等的科學、合理的制度規(guī)范和操作程序.組織結(jié)構(gòu)中興公司組織結(jié)構(gòu)圖EFS組織結(jié)構(gòu)圖ＢFS組織結(jié)構(gòu)圖（討論)制度規(guī)劃(認證工作)針對2０１0年公司制度的執(zhí)行情況，２01１年,公司將加大對制度培訓與執(zhí)行的力度，具體方案如下：完善職務說明書，在每個崗位職務說明書中加入該崗位所需掌握(熟知、了解）的文件,文件的掌握程度將作為員工轉(zhuǎn)正的重要考核指標;加強日常培訓工作,制定制度的培訓計劃，要求員工每年在制度方面的培訓必須達到相應的培訓課時，尤其是文件進行修訂后,各部門必須統(tǒng)一進行培訓學習;認證辦將在2０１１年公司文件評審后,對質(zhì)量管理體系進行一次考評。所有涉及到文件修訂的通知及文件,必須經(jīng)認證辦統(tǒng)一審核、頒布并安排組織學習;2０11年,由行政人事部人力資源主管張茂樺和司機馮玉濱擔任認證辦專職內(nèi)審員，分別負責公司流程文件的修訂、存檔及內(nèi)部審計工作。制定年度內(nèi)審計劃，同時加強與財務部審計的溝通,確保高效的完成對各部門的審計工作，既不浪費公司的人力物力,又能最充分的對公司的內(nèi)部控制進行審計；加強對各部門文件管理員的培訓工作，確保文件修訂后能夠快速、有效的傳達到各部門。費用規(guī)劃20１１年度,對公司的人力成本(核心成本、薪酬總額成本、財務成本等）進行嚴格的預算及控制,合理的規(guī)劃公司的人力費用,以取得最大的效益。同時增加培訓費用，著重加強ＢFS一線導購及職能管理人員的培訓工作.第三部分201１年行政人事部工作規(guī)劃企業(yè)文化宣導工作與工會組織緊密聯(lián)合,充分利用《中興報》載體,加強員工的教育及制度的宣導工作，組織有意義的員工活動.同時加快黨支部的建設工作，爭取在２01１年發(fā)展１-2名黨員.加強員工的基本素質(zhì)教育,宣導公司的理念及文化，制作公司企業(yè)文化宣傳片,增加基礎素質(zhì)教育培訓工作。正確的宣導公司在用人、業(yè)務發(fā)展、薪酬方面的理念與制度。招聘工作2０10年度，公司共招聘入職員工62人，未完成試用期遭到淘汰的員工達到13人，占新入職員工的21%,平均每五位入職的員工就有一名被淘汰，部門的招聘質(zhì)量明顯偏低，對于公司的人力成本是一種浪費。針對此種情況,2０11年度，行政人事部將致力于協(xié)助各部門提高招聘質(zhì)量.結(jié)合各崗位職務任職要求，編制面試題庫,加強試用期培訓追蹤工作。確保員工盡快勝任崗位工作。具體實施細則如下:對崗位的工作需求進行分析,完善崗位職務說明書，確定崗位的勝任能力模型，提高招聘初試工作的質(zhì)量；針對每個崗位的具體工作需求，編制面試題庫，為部門的復試提供專業(yè)、可靠、可行的咨詢及使用工具;加強入職調(diào)查工作，對于所有入職的職能管理人員,均進行嚴格的入職調(diào)查，待員工轉(zhuǎn)正與公司簽訂正式勞動合同后,對于重要的崗位,要對員工的檔案進行現(xiàn)場核查；加強入職培訓工作,同時由人力資源主管與培訓主管共同配合落實、交接員工的試用期培訓工作,確保試用期員工能得到完善的培訓工作。職務說明書職位名稱級別所屬部門直線上級直線下級核準人職位概要:工作內(nèi)容：任職資格:基本要求:教育背景:培訓經(jīng)歷：經(jīng)驗：技能技巧:崗位勝任能力模型要求需要掌握的技能及各項基本技能態(tài)度：需掌握文件：掌握、熟知、了解的文件名稱。。.。。。工作條件：工作場所：環(huán)境狀況:危險性：培訓工作２０1０年公司級培訓組織費用共計花費３6萬余元，2011年度將加大對職能管理人員的培訓工作，尤其是員工的基本素質(zhì)教育及培訓工作，尋找多種途徑增加職能管理人員的培訓機會.協(xié)助員工更好的勝任本職工作，提高公司的整體素質(zhì)及工作效率.主要通過以下方式進行：培訓項目培訓內(nèi)容及方法培訓目標入職培訓企業(yè)文化、規(guī)章制度、崗位技能(傳幫代）等讓員工在最短的時間內(nèi)了解公司的企業(yè)文化及規(guī)章制度，同時及時淘汰不合格的員工。在崗位培訓1、依據(jù)崗位勝任力模型,每季度進行測評，對于不能勝任或達標的技能進行對口培訓2、企業(yè)專項培訓３、員工基本素質(zhì)培訓依據(jù)勝任能力模型，讓員工能夠勝任本職工作.個人素質(zhì)提升員工晉升、提高所需的專項素質(zhì)提升培訓員工個人素質(zhì)的提升離職培訓對員工的感謝及離職注意事項的培訓和指導認可并感謝員工為公司所做的一切,同時為員工能夠高效的辦理完離職手續(xù)做好配合工作.同時，正式啟動內(nèi)訓師的工作，建立內(nèi)訓體系，將培訓資源最大化的利用與整合，確保公司的培訓質(zhì)量,讓員工的崗位勝任力合格率達到95%，2011年，公司的培訓工作將達到如下要求：培訓指標(含內(nèi)訓）達成目標職能管理人員一線導購培訓百分比2%－3％5%-8％培訓普及率50%７0%人均培訓小時2０小時以上2０－５0小時績效評估及薪酬工作績效是組織期望的結(jié)果，是組織為實現(xiàn)其目標而展現(xiàn)在不同層面上的有效輸出，它包括個人績效和組織績效兩個方面。是公司整體業(yè)績的反映，公司的業(yè)績是通過員工和組織的高績效來實現(xiàn)的.公司經(jīng)過多年的績效管理實踐,取得了一定的成效，但是仍不能制定出科學合理的績效方案及考核指標，20１1年度，行政人事部將啟動績效專項工作，引進績效管理專家，為公司進行診斷及咨詢,引進先進的績效理念與思路，制定科學的、合理的績效指標及管理流程,推動公司高績效管理的進行與應用。在薪酬方面,將加強對員工的薪酬宣導，依據(jù)崗位價值評估,設定公司的薪酬政策與定位，依據(jù)崗位的市場價值,為員工提供有競爭力的薪酬水平。提高基礎員工的市場薪資水平,同時將管理層的分紅制度,納入正式的薪酬體系，幫助員工明確本崗位的薪酬政策與體系，更好的了解本崗位的市場價值與