供應(yīng)商現(xiàn)場審核程序文件質(zhì)量管理

超過3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符，不得有假冒偽員簽名供不符合原因分析：應(yīng)超過3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符，不得有假冒偽員簽名供不符合原因分析：應(yīng)14/15.商填寫責(zé)任人：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人采購部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組計(jì)劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告附表5.不符合項(xiàng)報(bào)：：：級(jí)級(jí). 本辦法規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的有關(guān)程序，以推動(dòng)供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進(jìn)，確保采購產(chǎn)品本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)2職責(zé)分工2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)原因需要對(duì)某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)，由質(zhì)檢部牽頭成立臨時(shí)性的審核小組，并指定1人為組長。該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過程。2.3審核小組一般由2至3人組成，應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設(shè)備工裝管理d、檢驗(yàn)管理e、改進(jìn)管理ABCDK≥90%90%＞K≥80%80%＞K≥60%60%＞K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準(zhǔn)及供貨與否的參照時(shí)按下表比對(duì)評(píng)定等級(jí)評(píng)定等級(jí)參照條件A生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“完全批準(zhǔn)”，并可作為增加配套份額的首選量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施部分證明有本量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施部分證明有本/狀態(tài)A/01.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3分在6分或以下的項(xiàng)目應(yīng)開出《不合格報(bào)告》要求供方整改。·總符合率={（每項(xiàng)得分之和）÷（10×評(píng)審項(xiàng).BBCD生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“完全批準(zhǔn)”，并可正常批量供貨生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為“臨時(shí)批準(zhǔn)”，要進(jìn)行整改，整改期間可限時(shí)限量發(fā)貨生產(chǎn)件批準(zhǔn)只能為“拒收”狀態(tài)，要進(jìn)行整改，得到批準(zhǔn)后方可供貨4現(xiàn)場評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.2對(duì)暫停采購的供應(yīng)商，采購主辦發(fā)出《供應(yīng)商整改單》通知其按公司要求進(jìn)行整改。針對(duì)供應(yīng)商提出的糾正和預(yù)防措施，結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整改結(jié)果，進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時(shí)到位提供貨物、服務(wù)，延期交付超過3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3次，公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)5、表單和記錄.流程3.1審核容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核（詳見附表3.流程3.1審核容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設(shè)備工裝管理進(jìn)管理5.是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審的結(jié)果是否予以實(shí)施6.是否對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析7.是否進(jìn)行計(jì)劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告附表5.不符合項(xiàng)報(bào)進(jìn)行了型式試驗(yàn)檢驗(yàn)4.所有計(jì)量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗(yàn)的需要管理5.檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn). 號(hào).是否編制質(zhì)量手冊(cè)程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施質(zhì)量.是否編制質(zhì)量手冊(cè)程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施質(zhì)量3.是否授予各質(zhì)6.是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)識(shí)7.不合格品是否經(jīng)評(píng)審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施部分證明有數(shù)）}×100%·評(píng)審結(jié)果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評(píng)審項(xiàng)目符合率評(píng)審結(jié)果評(píng)審小組簽名：.員簽名供不符合原因分析：應(yīng)14/15.商填寫責(zé)任人：糾正/員簽名供不符合原因分析：應(yīng)14/15.商填寫責(zé)任人：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任人和預(yù)防措施，結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整改結(jié)果，進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時(shí)到位提供貨物、服務(wù)，延期交付.是否編制質(zhì)量手冊(cè)程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施質(zhì)量3.是否授予各質(zhì).顧客退貨產(chǎn)品是否進(jìn)行了檢驗(yàn)、分析并采取了糾正措施4.是否定期進(jìn)行審、審不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施改.受審核方受審核方為我公司配套產(chǎn)品審核目的審核圍審核小組成員審審核時(shí)間組長核零件編號(hào)零件名稱評(píng)審日期：年月日11/15. 附表評(píng)審日期：年月日11/15. 附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告12/15. 萊克石化審核時(shí)間零件編號(hào)零件名實(shí)施評(píng)分規(guī)則：每個(gè)提問總計(jì)10分，評(píng)分規(guī)則如下表：提問容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否10進(jìn)行了型式試驗(yàn)檢驗(yàn)4.所有計(jì)量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗(yàn)的需要管理5.檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn)效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標(biāo)記?！さ?工工產(chǎn)品部質(zhì)保部采購部部部容分萊克石化支持文件萊克石化支持文件記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07供方現(xiàn)場評(píng)審表A/0工人數(shù)接待人占地面積 2考核結(jié)論：考核人(工人數(shù)接待人占地面積 2考核結(jié)論：考核人(簽名)供方7/15.單位公章供方代表（簽名）萊克石化支持文是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)和控制8/15.7.各階段的產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)8.件供方現(xiàn)場評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:聯(lián)系:評(píng)審項(xiàng)目傳真:記錄1和預(yù)防措施，結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整改結(jié)果，進(jìn)行現(xiàn)場審核；4.3供應(yīng)商如未以及時(shí)到位提供貨物、服務(wù)，延期交付.數(shù)人m 2m按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結(jié)束約3/4按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料（管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6審核結(jié)束約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效，并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)。·評(píng)分：10分：在質(zhì)量體系中完整地進(jìn)行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全流程3.1審核容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核（詳見附表3.）；a、質(zhì)量管理b、生產(chǎn)倉庫管理c、設(shè)備工裝管理.萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07A/02.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施3.是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責(zé)和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員是否達(dá)到任職要求5.是否制定相應(yīng)的培訓(xùn)制度并有效實(shí)施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施2.是否對(duì)特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.是否對(duì)工程變更進(jìn)行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)和控制本/狀態(tài)A/01.本/狀態(tài)A/01.重大產(chǎn)品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3。4現(xiàn)場評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核；工人數(shù)接待人占地面積 2考核結(jié)論：考核人(簽名)供方7/15.單位公章供方代表（簽名）萊克石化支持文d、檢驗(yàn)管理e、改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，要求供應(yīng)商整改的，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合.檢驗(yàn)4.所有計(jì)量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗(yàn)的需要管理5.檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn)6.是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)識(shí)7.不合格品是否經(jīng)評(píng)審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標(biāo)記?！さ?15.在實(shí)施中是否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)108640*所謂“大部分”，應(yīng)理解為所有合適的要求在量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施部分證明有d、檢驗(yàn)管理e、改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，要求供應(yīng)商整改的，由審核員當(dāng)場向供應(yīng)商開出《不符合.萊克石化支持文件供方現(xiàn)場評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0施評(píng)分規(guī)則：每個(gè)提問總計(jì)10分，評(píng)分規(guī)則如下表：提問容在文件中有否完整地予以規(guī)定進(jìn)行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿足100%進(jìn)行了控制生產(chǎn)4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿足100%交貨要倉庫求管理5.生產(chǎn)現(xiàn)場是否清潔？員工安全約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效，并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)?！ぴu(píng)分：10分：在質(zhì)量體系中完整地是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)和控制8/15.7.各階段的產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)8.施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施2.是否對(duì)特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.是否對(duì)工程變更.在實(shí)施中是否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)8640*所謂“大部分”，應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效，并且不存在10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實(shí)施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定，在實(shí)施部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實(shí)施部分證明有效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。防護(hù)是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進(jìn)先出原則1.防護(hù)是否能滿足要求11.物料出入庫是否征詢了先進(jìn)先出原則1.設(shè)備是否能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有告.2/15. 附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃萊克石化3/15.4/15.附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書萊克石化采購部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求，可有其它部門或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組果通知生產(chǎn)部、采購部等參與部門。3.3.3將《供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案. 評(píng)審日期：年月日11/15. 附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告12/15.評(píng)審日期：年月日11/15. 附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場審核報(bào)告12/15. 萊克石化審核時(shí)間零件編號(hào)零件名施1.是否為所有生產(chǎn)過程作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施2.是否對(duì)特殊生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.是否對(duì)工程變更稱審核目的審核圍審核情況概述：一般不符合項(xiàng)評(píng)定等級(jí)審核人員受審核方人員審批意見13/15. 附表5不1.是否制定了采購原材料的檢驗(yàn)規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時(shí)間間隔受審核方為我公司配套產(chǎn)品嚴(yán)重不符合項(xiàng)得分率K審核組長. 審核時(shí)間零件編號(hào)零件名稱審核目的審核圍一般不符合項(xiàng)評(píng)定等級(jí)審核人員受審核方人員審批意見1.是否制定了采購原材料的檢驗(yàn)規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時(shí)間間隔告.2/15. 附表1.是否制定了采購原材料的檢驗(yàn)規(guī)并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時(shí)間間隔告.2/15. 附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃萊克石化3/15.4/15.附表2供應(yīng)商現(xiàn)場審核任務(wù)書萊克石化。4現(xiàn)場評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.1供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求，需要進(jìn)行現(xiàn)場審核；效。0分：證明無效，與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)。注：·暫不適用的提問是得分欄用“N/A”標(biāo)記。·得上述狀況不符合長豐公司.