施工企業(yè)工程有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)

上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITYMANUAL編號(hào)：版本：編制：審核：批準(zhǔn)：版權(quán)所有不得翻印公布日期：實(shí)施日期：公布日期：實(shí)施日期：上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第0.1章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第1頁(yè)共40頁(yè)目錄0.1質(zhì)量管理手冊(cè)目錄.................................................................................................10.2質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令.............................................................................................20.3質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè).............................................................................................31.0前言-----公司概況......................................................................................................42.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的.................................................................................................53.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé).........................................................................................................64.0組織的背景環(huán)境........................................................................................................145.0領(lǐng)導(dǎo)作用....................................................................................................................156.0策劃............................................................................................................................177.0支持............................................................................................................................188.0運(yùn)行............................................................................................................................259.0績(jī)效評(píng)價(jià)....................................................................................................................3410.0改善..........................................................................................................................3811.0施工工藝流程圖......................................................................................................40上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第0.2章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第2頁(yè)共40頁(yè)0.2質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施令按照公司編制的《文獻(xiàn)控制程序》，質(zhì)量管理體系推行小組依GB/T19001-及GB/T50430-原則規(guī)定，并結(jié)合我司的實(shí)際狀況，編寫(xiě)本《質(zhì)量管理手冊(cè)》，先經(jīng)公司管理層審核，最高管理者同意，決定公布實(shí)施；并規(guī)定質(zhì)量管理手冊(cè)的管理方法以下：1）質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬公司管理層；2）質(zhì)量管理手冊(cè)的同意、發(fā)放、修改等管理事宜由綜合部負(fù)責(zé)；3）質(zhì)量管理手冊(cè)的評(píng)審由公司管理層代表主持，每年最少進(jìn)行一次。4）本手冊(cè)生效日期自XX月XX日起。此令最高管理者日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第0.3章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)共40頁(yè)0.3質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)修改記錄修改狀態(tài)內(nèi)容提綱修改人同意日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第1.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共40頁(yè)1.0公司概況上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第2.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第5頁(yè)共40頁(yè)2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的2.1我司的質(zhì)量方針是：追求卓越，精根細(xì)作創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，建時(shí)代精品；勵(lì)精圖治，真誠(chéng)合作創(chuàng)信譽(yù)，讓顧客滿意。2.2我司的質(zhì)量目的根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r，每年初由總經(jīng)理制訂本年度的質(zhì)量目的。我司的質(zhì)量目的是：顧客滿意率≥95%單位工程竣工驗(yàn)收合格率100%2.3實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的方法2.3.1施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、施工員、安全員等八大員配備齊全，確保現(xiàn)場(chǎng)工作有人管有人做。2.3.2采購(gòu)使用先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工具，確保施工質(zhì)量。2.3.3創(chuàng)新工藝、創(chuàng)新技術(shù)、運(yùn)用四新技術(shù)，提高施工質(zhì)量。2.3.4不拆不扣執(zhí)行招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定和投標(biāo)文獻(xiàn)承諾的材料品牌質(zhì)量采購(gòu)材料，做到不合格的材料不進(jìn)場(chǎng)，不合格的材料不使用。最高管理者日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第6頁(yè)共40頁(yè)3.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.1組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部財(cái)務(wù)部綜合部項(xiàng)目部注：財(cái)務(wù)部不納入我司質(zhì)量管理體系。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第7頁(yè)共40頁(yè)3.2部門(mén)質(zhì)量職能分派過(guò)程名稱最高管理者市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部項(xiàng)目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-4組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境★△△△△▲4.2理解有關(guān)方面的需求和盼望★△△△△▲4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇3.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定★△△△△▲4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立★△△△△▲5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★△△△△▲5.1.1總則★△△△△▲5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★▲△△△△5.2質(zhì)量方針3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.2.1質(zhì)量方針的制訂3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.2.2質(zhì)量方針的溝通3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)★△△△△▲6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法★△△△△▲6.2/6.3質(zhì)量目的和實(shí)現(xiàn)的策劃3.2質(zhì)量目的及管理制度★△△△△▲7支持7.1資源★△△△△▲7.1.1總則3.4.1資源提供★△△△△▲7.1.2人員5人力資源管理▲△△△△★7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6使用機(jī)具管理△△△★▲△注：★——?dú)w口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第8頁(yè)共40頁(yè)3.2部門(mén)質(zhì)量職能分派過(guò)程名稱最高管理者市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部項(xiàng)目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-7.1.4過(guò)程運(yùn)行的環(huán)境△△△▲★△7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源11.5檢測(cè)設(shè)備管理△△△★▲△7.1.6有關(guān)組織的知識(shí)★△△△△▲7.2能力5人力資源管理▲△△△△★7.3意識(shí)5人力資源管理▲△△△△★7.4溝通★△△△△▲7.5形成文獻(xiàn)的信息3.3.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)★△△△△▲7.5.1總則3.3.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)★△△△△▲7.5.2創(chuàng)新和更新3.511.3.3文獻(xiàn)與統(tǒng)計(jì)管理、工程資料管理△△△▲△★7.5.3形成文獻(xiàn)的信息控制3.511.3.3文獻(xiàn)與統(tǒng)計(jì)管理、工程資料管理△△△▲△★8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制10.110.2策劃△△△★▲△8.2產(chǎn)品的服務(wù)規(guī)定7.1~7.3投標(biāo)及合同管理△★△▲△△8.2.1顧客溝通7.3合同管理△★△▲△△8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的規(guī)定7.2投標(biāo)及簽約△★△▲△△8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審7.2投標(biāo)及簽約△★△▲△△8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)定的變化7.3合同管理△★△▲△△8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)10.3工程設(shè)計(jì)刪減8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制89建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理分包管理△△★△▲△注：★——?dú)w口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第9頁(yè)共40頁(yè)3.2部門(mén)質(zhì)量職能分派過(guò)程名稱最高管理者市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部項(xiàng)目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供10.2-10.611.1-11.4施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收△△△▲★△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制10.4~10.6施工準(zhǔn)備施工過(guò)程質(zhì)量控制服務(wù)△△△▲★△8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.4.210.5.3材料、配件、設(shè)備標(biāo)記、進(jìn)度標(biāo)記△△△▲★△8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5業(yè)主提供材料、構(gòu)配件及設(shè)備△△△▲★△8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.410.6.1材料、配件、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、防護(hù)△△△▲★△8.5.5交付后活動(dòng)10.6服務(wù)△△△★▲△8.5.6變更控制10.5.4保持與過(guò)程建設(shè)有關(guān)方的溝通△△△▲★△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.311.1；11.211.3材料驗(yàn)收，質(zhì)量檢查制度，過(guò)程檢查，竣工驗(yàn)收△△△▲★△8.7不符合輸出的控制11.4質(zhì)量問(wèn)題解決△△△▲★△9績(jī)效評(píng)價(jià)12.112.2；13.2質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和運(yùn)用9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)12.112.2.1；12.2.2質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)△△△★△▲9.1.1總則12.112.2.1；12.2.2質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)△△△★△▲9.1.2顧客滿意12.2.6規(guī)定收集方式、收集滿意信息△★△▲△△9.1.3分析和評(píng)價(jià)13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和運(yùn)用△△△★△▲注：★——?dú)w口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第10頁(yè)共40頁(yè)3.2部門(mén)質(zhì)量職能分派過(guò)程名稱最高管理者市場(chǎng)部采購(gòu)部工程部項(xiàng)目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-9.2內(nèi)部審核12.2.3~12.2.5內(nèi)部審核★△△△△▲9.3管理評(píng)審13.2.4評(píng)審和改善管理體系，體系評(píng)價(jià)★△△△△▲10改善13質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新10.1總則13質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新★△△▲△△10.2不合格和風(fēng)險(xiǎn)方法13.3質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新△△△★▲△10.3持續(xù)改善13.1；13.2質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新★△△▲△△注：★——?dú)w口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第11頁(yè)共40頁(yè)3.3管理部門(mén)職責(zé)3.3.1最高管理者：a）全方面主持公司工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承當(dāng)責(zé)任；b）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)；c）制訂我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并組織實(shí)施；d）規(guī)定各部門(mén)的質(zhì)量職能和權(quán)限；e）確保必要資源的獲得；3.3.2總工程師：a）負(fù)責(zé)公司重大技術(shù)問(wèn)題的決策與審批；b）負(fù)責(zé)重要技術(shù)文獻(xiàn)的審批；c）負(fù)責(zé)參加圖紙會(huì)審與設(shè)計(jì)交底工作；d）負(fù)責(zé)解決施工中重大質(zhì)量事故與質(zhì)量改善的決策。3.3.3管理層代表：a）按“GB/T19001-及GB/T50430-”原則規(guī)定建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，以供評(píng)審和質(zhì)量體系改善的基礎(chǔ)；c）就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對(duì)外各方面的聯(lián)系工作；d）制訂管理評(píng)審計(jì)劃，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；e）同意公司程序文獻(xiàn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用表格；f）對(duì)外聯(lián)系溝通、協(xié)調(diào)；國(guó)際認(rèn)證的組織、協(xié)調(diào)工作。3.3.4市場(chǎng)部：a)負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、招投標(biāo)工作；b)負(fù)責(zé)工程合同評(píng)審；c)做好售后服務(wù)工作；d)負(fù)責(zé)與顧客溝通和解決顧客的投訴；上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第3.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第12頁(yè)共40頁(yè)3.3.5項(xiàng)目部：a)負(fù)責(zé)編制施工方案技術(shù)交底文獻(xiàn)以及操作規(guī)范；b)負(fù)責(zé)控制施工進(jìn)度和調(diào)配人員；c)對(duì)的指導(dǎo)使用工程設(shè)備，使之能滿足工程質(zhì)量規(guī)定；d)抓好工程質(zhì)量，協(xié)助工程部做好工程質(zhì)量檢查；e)抓好安全施工，監(jiān)督安全員嚴(yán)格貫徹安全方法；f)負(fù)責(zé)檢查施工日志和其它資料的統(tǒng)計(jì)；g)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理；h)負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料與外購(gòu)件的驗(yàn)證；i)對(duì)施工人員進(jìn)行績(jī)效考核；打破大鍋飯，實(shí)施計(jì)件制工資及優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)政策。3.3.6采購(gòu)部：a）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)規(guī)定采購(gòu)原輔材料，外協(xié)件及外購(gòu)件；b）負(fù)責(zé)對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)選定及控制；c)負(fù)責(zé)原材料與外購(gòu)件的倉(cāng)儲(chǔ)管理；d)負(fù)責(zé)不合格原材料解決退貨糾紛。3.3.7工程部：a)負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計(jì)b)負(fù)責(zé)跟蹤施工中存在的技術(shù)問(wèn)題，并及時(shí)解決；c)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核；考核內(nèi)容以下：工程量、安全、文明施工、優(yōu)質(zhì)工程。d)對(duì)我司工程質(zhì)量全方面監(jiān)督與控制；e)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查和竣工最后檢查；f)對(duì)施工不合格項(xiàng)提出解決意見(jiàn)，必要時(shí)提出糾正和防止方法；g)按規(guī)定時(shí)限，及時(shí)送檢計(jì)量器具。3.3.8綜合部：a)負(fù)責(zé)公司的人力資源、文獻(xiàn)及檔案管理；b)負(fù)責(zé)公司后勤、車(chē)輛、辦公行政管理；c)協(xié)助最高管理者開(kāi)展管理評(píng)審和內(nèi)審工作。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第4.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第13頁(yè)共40頁(yè)4.0組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境a)我司地處經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的湖北省省會(huì)，通過(guò)國(guó)家和地辦法律法規(guī)的支持及公司內(nèi)部的公司文化、經(jīng)濟(jì)的支撐，在激烈的技術(shù)、質(zhì)量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中始終立于不敗之地，其足以支撐質(zhì)量管理體系運(yùn)行。b)數(shù)年經(jīng)營(yíng)公司已建立了一批誠(chéng)信的外部供方以及一批技術(shù)精湛的施工隊(duì)伍，滿足施工質(zhì)量的需要。4.2有關(guān)方需求和盼望a)為確保通信工程滿足顧客規(guī)定，公司規(guī)定必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行管理。為了實(shí)施和證明規(guī)定的過(guò)程，公司已建立了一種滿足GB/T19001-及GB/T50430-原則規(guī)定的質(zhì)量管理體系。同時(shí)還采用必要方法以確保實(shí)施、保持和改善已建立的質(zhì)量管理體系。公司制訂了質(zhì)量管理程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。4.3質(zhì)量管理體系范疇a)我司的質(zhì)量管理體系范疇是：通信工程施工。b)我司從事通信工程施工，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，也不負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，按照國(guó)家、行業(yè)原則、規(guī)范及客戶提供的圖紙進(jìn)行施工，因此對(duì)GB/T19001-原則8.3條款予以刪減，GB/T50430-原則10.3條款不合用。c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系（QMS）、管理職責(zé)、體系策劃、支持管理、運(yùn)行過(guò)程控制、績(jī)效評(píng)價(jià)和改善部分構(gòu)成。它們分別對(duì)應(yīng)GB/T19001-原則及GB/T50430-原則，并進(jìn)行了描述。d)我司工程施工過(guò)程涉及：招標(biāo)→接受標(biāo)書(shū)→投標(biāo)→中標(biāo)→合同評(píng)審→接受合同→采購(gòu)→組織施工→監(jiān)視測(cè)量→驗(yàn)收→交付→交付后服務(wù)。手冊(cè)將明確對(duì)應(yīng)的文獻(xiàn)的程序和對(duì)其引用的規(guī)定。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1按GB/T19001-原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，所需過(guò)程及其有關(guān)作用，加以實(shí)施上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第5.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第14頁(yè)共40頁(yè)和保持，并持續(xù)改善。a、規(guī)定工程開(kāi)工前，組織項(xiàng)目部，配備管理人員和施工班組，搭設(shè)臨時(shí)設(shè)施，臨時(shí)用電用水，進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底。b、根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)和合同，擬定工程創(chuàng)優(yōu)目的。c、工程施工過(guò)程編制施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），按操作規(guī)程操作。施工過(guò)程由質(zhì)檢員全天候進(jìn)行監(jiān)控，前后道工序班組間交接檢查，對(duì)核心工序組織自檢，各分項(xiàng)工程由監(jiān)理檢查確認(rèn)，工程竣工由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。d、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立八大員：項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目全方面工作，施工員組織施工，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，安全員負(fù)責(zé)施工全過(guò)程安全，技術(shù)員解決施工中的技術(shù)問(wèn)題及難點(diǎn)，資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量確保資料的收集保管，預(yù)算員負(fù)責(zé)施工中工程造價(jià)的變動(dòng)，材料員負(fù)責(zé)工程材料的供應(yīng)。e、公司已編制了《風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》，策劃實(shí)施對(duì)應(yīng)方法予以應(yīng)對(duì)。f、公司編制了《文獻(xiàn)化信息管理程序》支持過(guò)程運(yùn)行5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則最高管理者通過(guò)下列活動(dòng)，提供建立、實(shí)施QMS的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a、參加主持領(lǐng)導(dǎo)QMS的運(yùn)行，且對(duì)QMS的有效性負(fù)責(zé)。b、通過(guò)培訓(xùn)、例會(huì)、文獻(xiàn)下發(fā)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及合使用方法律法規(guī)規(guī)定的重要性、激勵(lì)指導(dǎo)和支持員工為QMS的運(yùn)行有效性作出奉獻(xiàn)。c、制訂質(zhì)量目的和質(zhì)量方針，并與公司的背景環(huán)境相適宜。d、主持并進(jìn)行管理評(píng)審，確保QMS實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果。e、確保必須資源的的獲得。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第5.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第15頁(yè)共40頁(yè)f、貫徹執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序》，推動(dòng)基于風(fēng)險(xiǎn)思想的應(yīng)用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。（見(jiàn)8.2.2和9.1.2）5.2質(zhì)量方針5.2.1質(zhì)量方針的制訂根據(jù)原則對(duì)質(zhì)量方針的規(guī)定，并結(jié)合公司現(xiàn)狀，由最高管理者制訂了公司的質(zhì)量方針，詳見(jiàn)手冊(cè)第2.0章。并確保在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳，使全體員工理解方針的規(guī)定，并在每年的管理活動(dòng)中進(jìn)行適宜性評(píng)審。a、根據(jù)現(xiàn)在通信行業(yè)滑坡的背景環(huán)境下，公司應(yīng)從提高精、高、優(yōu)的發(fā)展戰(zhàn)略意識(shí)出發(fā)，精耕細(xì)作，做好每個(gè)施工項(xiàng)目。b、通過(guò)合同，圖紙以及投標(biāo)的承諾，滿足顧客規(guī)定，兌現(xiàn)持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2質(zhì)量方針溝通a、已編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》足以支撐質(zhì)量方針目的的實(shí)現(xiàn)。b、通過(guò)公司組織的培訓(xùn)，讓全員理解質(zhì)量方針的含義。c、運(yùn)用工作聯(lián)系單和日常與利益有關(guān)方的相處合作，灌輸質(zhì)量方針，并為利益有關(guān)方獲取。附：質(zhì)量目的和質(zhì)量方針管理制度a、公司制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)與公司的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨和方向。涉及：恪守國(guó)家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質(zhì)量規(guī)定；在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足程度，樹(shù)立XXXX工程有限公司在市場(chǎng)中的良好形象；b、追求質(zhì)量管理改善，提高質(zhì)量管理水平。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第6.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第16頁(yè)共40頁(yè)最高管理者對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定時(shí)評(píng)審并作必要的修訂。根據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目的，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)成的水平。公司建立并實(shí)施質(zhì)量目的管理制度。質(zhì)量方針是由最高管理者制訂的該公司總的質(zhì)量宗旨和方向，建立質(zhì)量方針有下列意義：

統(tǒng)一全體員工質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范其質(zhì)量行為；規(guī)定質(zhì)量管理的方向和原則；作為檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果的原則。質(zhì)量方針必須通過(guò)最高管理者同意后生效。自行擬定質(zhì)量方針公布的形式，單獨(dú)公布或并入公司的其它管理文獻(xiàn)中公布。c、質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)清晰明確，便于員工對(duì)質(zhì)量方針的理解、傳遞和實(shí)施。對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審和修訂是公司質(zhì)量管理改善的重要手段之一。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，保持質(zhì)量方針的適宜性。質(zhì)量目的的建立應(yīng)為公司及其員工確立質(zhì)量活動(dòng)的努力方向。質(zhì)量目的應(yīng)與其它管理目的相協(xié)調(diào)。質(zhì)量目的能夠以長(zhǎng)久目的、階段性目的、年度目的等形式擬定，并應(yīng)使各目的協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量的。公司通過(guò)合適的方式明確質(zhì)量目的中各項(xiàng)指標(biāo)的內(nèi)涵。公司各管理層次應(yīng)按照質(zhì)量目的管理制度的規(guī)定監(jiān)督檢查質(zhì)量目的的分解、貫徹狀況，并對(duì)其實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行考核。質(zhì)量目的考核成果應(yīng)作為質(zhì)量管理改善根據(jù)的構(gòu)成部分。5.3作用、職責(zé)與權(quán)限a)職責(zé)與權(quán)限最高管理者制訂各級(jí)主管的職責(zé)（詳見(jiàn)手冊(cè)第三章）；公司并專門(mén)編制了各級(jí)崗位職責(zé)。b)管理層代表最高管理者已任命梁昱為管理層代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)手冊(cè)第3.0章。6.0策劃上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第17頁(yè)共40頁(yè)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)考慮組織的背景環(huán)境和利益有關(guān)方，擬定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。a、最高管理者應(yīng)針對(duì)組織的背景環(huán)境，策劃質(zhì)量管理體系，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成果。b、組織應(yīng)根據(jù)成功經(jīng)驗(yàn)，失敗教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)QMS的持續(xù)改善。6.1.2面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，組織可選擇：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為爭(zhēng)取機(jī)遇而接受風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、變化風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性成果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或知情決策后保存風(fēng)險(xiǎn)。采用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備尋找機(jī)遇，開(kāi)拓市場(chǎng)，吸引顧客，建立合作關(guān)系。6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織已在有關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立了質(zhì)量目的。a、質(zhì)量目的與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目的均可測(cè)量。b、質(zhì)量目的圍繞質(zhì)量方針制訂，質(zhì)量目的滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性與增強(qiáng)顧客滿意的規(guī)定。c、質(zhì)量目的已貫徹各有關(guān)職能、層次、過(guò)程中，且得到執(zhí)行。各職能、層次均明確自己的質(zhì)量目的。6.2.2策劃質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)：a、明確質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容、所需資源、明確負(fù)責(zé)人。b、明確質(zhì)量目的完畢的時(shí)間和完畢成果的評(píng)價(jià)。6.3對(duì)變更的策劃a、當(dāng)組織的背景環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，組織應(yīng)擬定QMS變更的需求，并有計(jì)劃和系統(tǒng)地實(shí)施變更。b、實(shí)施變更時(shí)，應(yīng)明確變更的目的，確保QMS的完整性，確保資源獲得。c、職責(zé)和權(quán)限的分派和再分派。7.0支持上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第18頁(yè)共40頁(yè)7.1資源7.1.1總則為實(shí)施、保持QMS持續(xù)改善其有效性，并通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，最高管理者應(yīng)擬定并提供必須的資源，即涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。涉及內(nèi)部和外部的資源。7.1.2人員a、公司以文獻(xiàn)的形式擬定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，涉及：專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所獲得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷，涉及QMS運(yùn)行承當(dāng)任何工作的人員。b、公司建立并實(shí)施人力資源管理制度。公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。公司根據(jù)質(zhì)量管理久遠(yuǎn)目的制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃。c、公司按照崗位任職條件配備對(duì)應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定持證上崗。d、公司建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為資源管理評(píng)價(jià)和改善的根據(jù)。e、公司識(shí)別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。f、公司對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)涉及：質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識(shí)；有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。g、公司對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。評(píng)價(jià)成果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。h、公司可采用涉及招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)等方法配備人力資源，其成果都必須使人力資源滿足質(zhì)量管理規(guī)定。明確招聘與錄用的職責(zé)和權(quán)限，并擬定錄用的原則以及考核的方式。建立人力資源的約束和激勵(lì)機(jī)制，涉及人力資源的配備、勞動(dòng)紀(jì)律、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等，明確人力資源管理活動(dòng)的流程和辦法。建立和保存人力資源管理的合適統(tǒng)計(jì)。i、項(xiàng)目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術(shù)、計(jì)量、實(shí)驗(yàn)管理等人員的配備必須達(dá)成有關(guān)規(guī)定的要上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第19頁(yè)共40頁(yè)求，規(guī)定規(guī)定注冊(cè)的必須經(jīng)注冊(cè)后方能執(zhí)業(yè)。k、對(duì)員工績(jī)效考核的根據(jù)可涉及下列方面：質(zhì)量管理制度；各崗位的工作原則。l、公司根據(jù)實(shí)際狀況擬定績(jī)效考核的時(shí)間、頻度，辦法和原則，按照規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行考核?？?jī)效考核的原則應(yīng)與質(zhì)量管理目的的有關(guān)規(guī)定相協(xié)調(diào)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)國(guó)家有關(guān)管理部門(mén)對(duì)通信行業(yè)的設(shè)計(jì)和施工的規(guī)定，公司負(fù)責(zé)配備齊全各類工裝、設(shè)備、工具、量具、通訊及信息系統(tǒng)，并使之滿足施工規(guī)定。附：施工機(jī)具管理制度a、公司建立了施工機(jī)具管理制度。對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確了各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。b、施工機(jī)具配備根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。明確了施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)辦法，在采購(gòu)或租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集對(duì)應(yīng)的證明資料和保存評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。評(píng)價(jià)的內(nèi)容涉及：經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險(xiǎn)因素。公司依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的規(guī)定。對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需擬定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)同意后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。c、施工機(jī)具使用，對(duì)施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。d、施工機(jī)具是指在施工過(guò)程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，涉及自有、租賃和分包方的設(shè)備。公司明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任。規(guī)定各管理層及項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及辦法。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第20頁(yè)共40頁(yè)e、施工機(jī)具配備，施工機(jī)具配備計(jì)劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門(mén)制訂或根據(jù)工程項(xiàng)目的需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)擬定。施工機(jī)具配備計(jì)劃的審批權(quán)限應(yīng)符合管理制度的規(guī)定。施工機(jī)具的配備可采用購(gòu)置和租賃的方式。公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對(duì)施工質(zhì)量的影響程度，分別擬定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和選擇原則。供貨能力普通涉及：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力。交貨期的精確性等。施工機(jī)具采購(gòu)或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計(jì)劃。公司根據(jù)施工機(jī)具配備計(jì)劃、采購(gòu)或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收辦法。對(duì)于購(gòu)置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，涉及設(shè)備、備件、工具、闡明書(shū)、合格證等文獻(xiàn)；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文獻(xiàn)應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照有關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對(duì)于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨行操作人員的資格證明等。對(duì)于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的商定予以解決。施工機(jī)具在使用過(guò)程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗，持證上崗、交接，維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。XXXX工程有限公司建立必要的施工機(jī)具檔案，制訂施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。7.1.4過(guò)程運(yùn)行和環(huán)境a、公司提供舒適、寬松的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。b、公司規(guī)定了施工班組長(zhǎng)作息時(shí)間，避免職業(yè)倦怠而產(chǎn)生不安全因素c、公司對(duì)通信工程施工、臨時(shí)員工宿舍作出了62條規(guī)定，確保工作、施工環(huán)境的安全。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則為驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定時(shí)，公司確保了全部監(jiān)視測(cè)量的資源。7.1.5.2測(cè)量和可追溯性上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第21頁(yè)共40頁(yè)a、公司編制了《工程設(shè)備、儀表、量具管理程序》作為工程施工、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的證據(jù)。規(guī)定時(shí)間間隔（周期）校正有關(guān)器具，做好器具的登記、標(biāo)記，領(lǐng)用及定時(shí)保養(yǎng)管理。b、當(dāng)有關(guān)器具或工裝不合規(guī)定時(shí)，應(yīng)對(duì)以前的測(cè)量成果評(píng)價(jià)，并提出補(bǔ)救方法。c、對(duì)計(jì)算機(jī)軟件在使用前確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力，在配制發(fā)生變化時(shí)，進(jìn)行重新確認(rèn)。7..16有關(guān)組織知識(shí)a)公司的招投標(biāo)軟件、預(yù)決算軟件、財(cái)務(wù)軟件采用專人保管，不得外泄。b)外來(lái)文獻(xiàn)，特別是施工技術(shù)、質(zhì)量等規(guī)范收集后由公司工程部保管，嚴(yán)格出借手續(xù)。c)材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)的外部供方，不向外泄。d）同行的優(yōu)于我司的工藝、辦法、材料等收集后去糟取精采用于我司的施工過(guò)程。e）公司的技術(shù)人員采用提高福利待遇，提高凝聚力，倡導(dǎo)公司文化等辦法留住人才，不讓人才外流。7.2能力a）根據(jù)建筑行業(yè)法規(guī)規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)檢員、預(yù)決算員、資料員等均通過(guò)上級(jí)部門(mén)培訓(xùn)持證上崗。b）對(duì)特殊工種、電工、電焊工、架子工等現(xiàn)場(chǎng)施工人員均通過(guò)上級(jí)專業(yè)部門(mén)考核持證上崗。c）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及其有關(guān)文獻(xiàn)化信息，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳、宣講等辦法，做到人人知曉，并付之于工作，施工管理過(guò)程中。7.3意識(shí)a、公司通過(guò)教育培訓(xùn)、例會(huì)、文獻(xiàn)下發(fā)，張貼標(biāo)語(yǔ)等形式明確質(zhì)量方針和有關(guān)的質(zhì)量目的。b、教育員工明確改善績(jī)效的益處和偏離QMS的后果。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第22頁(yè)共40頁(yè)7.4溝通a）公司的縱向、橫向溝通重要是通過(guò)定時(shí)的例會(huì)，下發(fā)文獻(xiàn)告知，平時(shí)的過(guò)程以通訊進(jìn)行適時(shí)溝通，使QMS運(yùn)行確保有效。b）外部溝通重要是通過(guò)發(fā)送工作聯(lián)系單、工程項(xiàng)目例會(huì)及通訊等辦法，確保文獻(xiàn)化信息的有效傳遞。7.5形成文獻(xiàn)的信息7.5.1總則a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的b）質(zhì)量管理手冊(cè)c）程序文獻(xiàn)d）作業(yè)文獻(xiàn)e）項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃f）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)7.5.2創(chuàng)新與更新明確在創(chuàng)立和更新形成文獻(xiàn)信息時(shí)，要確保有標(biāo)記和闡明引用合適的格式。文獻(xiàn)更新時(shí)，先評(píng)審，且有同意，確保適宜性和充足性。7.5.3形成文獻(xiàn)的信息控制公司編制了《文獻(xiàn)控制程序》，用以控制QMS運(yùn)行所需的文獻(xiàn)，重要控制內(nèi)容以下：a）為確保其充足與適宜性，文獻(xiàn)公布前得到同意；b）必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)評(píng)審與更新，并再次同意；c）規(guī)定文獻(xiàn)標(biāo)記、發(fā)放、借閱和修改等辦法；d）確保施工現(xiàn)場(chǎng)得到現(xiàn)行有效版本；e）質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文獻(xiàn)應(yīng)得到同意引用，登記發(fā)放或借閱；f）避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，或立刻銷毀或進(jìn)行標(biāo)記。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第7.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第23頁(yè)共40頁(yè)公司編制了《統(tǒng)計(jì)控制程序》，用以控制QMS運(yùn)行所形成的統(tǒng)計(jì)，重要控制內(nèi)容以下：a、明確統(tǒng)計(jì)的管理職責(zé)，規(guī)定統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定。對(duì)存檔統(tǒng)計(jì)的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。b、統(tǒng)計(jì)是特殊形式的文獻(xiàn)，能夠以多個(gè)媒體形式出現(xiàn)。擬定統(tǒng)計(jì)管理的范疇和類別，凡在日常質(zhì)量活動(dòng)中形成的記載各類質(zhì)量管理活動(dòng)的文獻(xiàn)均屬于統(tǒng)計(jì)。c、統(tǒng)計(jì)的形成與質(zhì)量活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行。在管理制度中明確規(guī)定各層次、部門(mén)和崗位在統(tǒng)計(jì)管理方面的職責(zé)和權(quán)限，明確各崗位的質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)形成的統(tǒng)計(jì)及其內(nèi)容、形式、時(shí)機(jī)和傳遞方式，統(tǒng)計(jì)的形成和傳遞均應(yīng)作為各崗位的職責(zé)內(nèi)容之一。d、以合適的方式識(shí)別統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)應(yīng)便于查找和檢索，能夠通過(guò)建立目錄的形式達(dá)成規(guī)定。e、明確統(tǒng)計(jì)的歸檔范疇并在適宜的環(huán)境條件下保存各關(guān)統(tǒng)計(jì)。f、根據(jù)工程建設(shè)需要和公司的特點(diǎn)設(shè)立檔案管理部門(mén)和檔案管理人員，建立檔案管理的規(guī)章制度。8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制a）項(xiàng)目的質(zhì)量目的和規(guī)定；b）產(chǎn)品擬定過(guò)程、文獻(xiàn)和資源的規(guī)定；c）驗(yàn)證、確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及接受準(zhǔn)則；d）應(yīng)提供的統(tǒng)計(jì)。8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定公司編制了《與顧客/業(yè)主有關(guān)過(guò)程控制程序》，規(guī)定了：8.2.1顧客溝通a、明確顧客/業(yè)主的規(guī)定（明示的和隱含的），法律法規(guī)規(guī)定和公司的附加規(guī)定，涉及上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第24頁(yè)共40頁(yè)支付后合同中明確的維修服務(wù)，普通以合同和合同等文獻(xiàn)規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定。b、公司市場(chǎng)部應(yīng)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工全過(guò)程與顧客就工程質(zhì)量、進(jìn)度以及埋怨信息等實(shí)施有效溝通。以確保顧客的滿意程度。c、公司制訂《工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》，用于明確投標(biāo)、簽約、合同管理規(guī)定。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定在擬定提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定時(shí)，公司按招標(biāo)文獻(xiàn)及合同、施工圖等顧客規(guī)定，予以滿足（違反法律法規(guī)的除外）。8.2.3與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審8.2.3.1公司的經(jīng)營(yíng)范疇是通信工程施工，在此范疇內(nèi)，公司有能力滿足提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。a、對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定、合同商定、施工圖擬定的顧客規(guī)定，公司會(huì)滿足顧客的一切規(guī)定。b、對(duì)顧客規(guī)定的規(guī)定，其無(wú)法預(yù)料的問(wèn)題，公司會(huì)及時(shí)向顧客提出。對(duì)公司認(rèn)為須改善的問(wèn)題公司會(huì)提示顧客。c、顧客規(guī)定及公司的規(guī)定規(guī)定必須滿足法律法規(guī)規(guī)定。8.2.3.2對(duì)顧客的全部規(guī)定及任何與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的新規(guī)定，公司均評(píng)審且保存文獻(xiàn)的信息。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的變化若產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變化，顧客與公司采用工作聯(lián)系單的辦法確保有關(guān)形成文獻(xiàn)的信息得到修正，并告知有關(guān)人員明確變更的信息。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)已刪減。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。8.4.1總則上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第25頁(yè)共40頁(yè)公司編制了《采購(gòu)控制程序》，確保采購(gòu)的原輔材料及外購(gòu)件等符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定，以滿足工程質(zhì)量。a）采購(gòu)重要的材料與配件時(shí)，必須在合格供方處購(gòu)置；b）外部供方的選擇與評(píng)定準(zhǔn)則與辦法已被規(guī)定；c）當(dāng)公司或顧客/業(yè)主擬在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司市場(chǎng)部應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。d）采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的策劃和控制。8.4.2控制的類型和程度a、建立并實(shí)施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。b、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)。公司根據(jù)施工需要擬定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃未經(jīng)同意不得用于采購(gòu)。采購(gòu)應(yīng)明確所采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量規(guī)定以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體安排。對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)涉及：經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格。c、售后服務(wù)。公司在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的原則、辦法、和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃訂立采購(gòu)合同。d、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收。對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過(guò)程、統(tǒng)計(jì)和標(biāo)記應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。公司按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行解決，并統(tǒng)計(jì)解決成果。確保所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第26頁(yè)共40頁(yè)e、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理。在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)規(guī)定。明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放規(guī)定，建立發(fā)放統(tǒng)計(jì)，并含有可追溯性。f、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。按照有關(guān)規(guī)定和原則對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定解決。g、根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對(duì)供貨廠家評(píng)價(jià)時(shí)，普通應(yīng)在以下范疇內(nèi)收集能夠溯源的證明資料：資質(zhì)證明、戶品生產(chǎn)許可證明；產(chǎn)品鑒定證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；質(zhì)量管理體系狀況；產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；與該廠家合作的證明。h、對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，普通應(yīng)在以下范疇內(nèi)收集能夠溯源的證明資料：經(jīng)營(yíng)許可證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；與該經(jīng)銷商合作的證明。i、不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有以下幾個(gè)狀況；不符合國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收原則；不符合發(fā)包方的規(guī)定；不符累計(jì)劃規(guī)定的規(guī)定。安排有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)標(biāo)記、隔離，以防誤用。對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采用下列解決方法：拒收；加工使其合格后直接使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意變化用途使用；降級(jí)使用；限制使用范疇；報(bào)廢。j、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)確保其數(shù)量、質(zhì)量、堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必須足對(duì)應(yīng)的貯存規(guī)定。對(duì)易燃、易爆、易碎、超長(zhǎng)、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)規(guī)定。并對(duì)其進(jìn)行行防護(hù)，避免損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性能夠通過(guò)持續(xù)的統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、保管統(tǒng)計(jì)和使用發(fā)放統(tǒng)計(jì)的持續(xù)性。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第27頁(yè)共40頁(yè)k、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所擬定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。在對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采用標(biāo)記、隔離等方法，按照與發(fā)包方協(xié)商的成果進(jìn)行解決，并做好統(tǒng)計(jì)。8.4.3外部供方信息a）根據(jù)組織施工現(xiàn)場(chǎng)合需的多個(gè)原材料、輔助材料、構(gòu)配件及設(shè)備，向外部供方發(fā)出《供方信息調(diào)查表》，通過(guò)調(diào)查理解外部供方的性質(zhì)，重要提供的產(chǎn)品，供應(yīng)能力以及有關(guān)的資質(zhì)規(guī)定。b）根據(jù)《供方信息調(diào)查表》對(duì)外部供方的質(zhì)量能力、供應(yīng)能力、服務(wù)能力等進(jìn)行評(píng)定。（見(jiàn)QR-BP-018/A）c）與外部供方訂立《質(zhì)量確保合同書(shū)》。d）擬定外部供方，編制《外部供方名錄》。e）對(duì)特殊的外部供方，因施工技術(shù)問(wèn)題，需既供材料又連帶施工的，則采用分包解決。f）公司明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)分包，并根據(jù)所擬定的分包類別制訂對(duì)應(yīng)的管理制度。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a）公司編制了《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)視測(cè)量控制程序》，由工程部策劃，項(xiàng)目部在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供，其中重要有：b）應(yīng)獲得工程特性的信息；c）對(duì)重要工種應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d）明確本工程質(zhì)量管理策劃成果，并接受交底。e）應(yīng)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置并由質(zhì)檢員對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）當(dāng)施工和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，公司應(yīng)對(duì)施工和服務(wù)提供的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。光纖熔接等屬于特殊過(guò)程，項(xiàng)目部與工程部應(yīng)對(duì)工藝、參數(shù)以及人員資格等進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)。8.5.2標(biāo)記和可追溯性上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第28頁(yè)共40頁(yè)在工程項(xiàng)目施工全過(guò)程，應(yīng)作好合適標(biāo)記或統(tǒng)計(jì)，以識(shí)別項(xiàng)目的施工狀態(tài)和檢查狀態(tài)，方便必要時(shí)追溯。8.5.3顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)對(duì)于顧客/業(yè)主提供的材料、圖紙或資料均應(yīng)作好標(biāo)記，專管專用，并作好顧客/業(yè)主財(cái)產(chǎn)的使用統(tǒng)計(jì)。對(duì)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息按保密規(guī)定進(jìn)行管理。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)在材料倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)和施工過(guò)程中，應(yīng)作好材料與配件的搬動(dòng)、貯存、及防護(hù)等工作，以確保材料、配件不會(huì)損壞變質(zhì)。涉及施工過(guò)程的過(guò)程產(chǎn)品，在交付前均應(yīng)進(jìn)行必要的產(chǎn)品防護(hù)。8.5.5交付后的活動(dòng)公司在《與顧客/業(yè)主有關(guān)過(guò)程控制程序》中規(guī)定了顧客/業(yè)主的滿意度調(diào)查和顧客/業(yè)主信息反饋單的實(shí)施。涉及流失業(yè)務(wù)、顧客贊揚(yáng)、索賠、經(jīng)濟(jì)糾紛的因素與信息。公司應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)涉及：修保、非保修范疇內(nèi)的維修、合同商定的其它服務(wù)。8.5.6變更控制工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的更改善行必要的評(píng)審和控制，保存必要的文獻(xiàn)信息，涉及更改、評(píng)審及授權(quán)進(jìn)行更改的人員及采用的必要方法等。8.6產(chǎn)品的服務(wù)放行a、過(guò)程施工的監(jiān)視和測(cè)量公司編制了《工程施工控制程序》，對(duì)工程施工全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證工程質(zhì)量規(guī)定得到滿足。并在交付工程中必須由顧客/業(yè)主確認(rèn)和質(zhì)檢部門(mén)的驗(yàn)收。并保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。b、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度公司建立并實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第29頁(yè)共40頁(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)成果進(jìn)行確認(rèn)。按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃，涉及：質(zhì)量目的和規(guī)定；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理根據(jù)的文獻(xiàn)；人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配備；場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制方法；進(jìn)度控制方法；施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其控制方法；突發(fā)事件的應(yīng)急方法；對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和解決；應(yīng)收集的信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；施工管理應(yīng)形成的統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量管理和技術(shù)方法；質(zhì)量管理的其它規(guī)定。公司將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的成果形成文獻(xiàn)并在實(shí)施前同意。策劃的成果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的承認(rèn)。公司對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的成果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實(shí)施。施工準(zhǔn)備接照《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》第8、9章的規(guī)定選擇供應(yīng)方、分包方，組織材料、構(gòu)配件、設(shè)備和分包方人員進(jìn)場(chǎng)。施工準(zhǔn)備階段報(bào)驗(yàn)的內(nèi)容涉及；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的成果，項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、管理人員和核心工序人員及特種作業(yè)人員，測(cè)量成果、進(jìn)場(chǎng)的材料設(shè)備、分包方等。報(bào)驗(yàn)的內(nèi)容，職責(zé)應(yīng)明確并符合報(bào)驗(yàn)規(guī)定。對(duì)所含有的開(kāi)工條件與分包方或監(jiān)理方共同進(jìn)行確認(rèn)，該工程項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定獲得主管部門(mén)的許可。開(kāi)工條件的內(nèi)容及開(kāi)工申請(qǐng)程序應(yīng)符合國(guó)家及項(xiàng)目所在地的有關(guān)規(guī)定。交底涉及技術(shù)交底及其它有關(guān)規(guī)定的交底。在施工前，應(yīng)通過(guò)交底確保被交底人理解本崗位的施工內(nèi)容及有關(guān)規(guī)定。交底可分層次、分階段進(jìn)行。交底的層次、階段及形式應(yīng)根據(jù)工程的規(guī)模和施工的復(fù)雜、難易程度及施工人員的素質(zhì)擬定。在單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程、檢查批施工前，應(yīng)上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第30頁(yè)共40頁(yè)進(jìn)行技術(shù)交底。交底可根據(jù)需要采用口頭、書(shū)面及培訓(xùn)等方式進(jìn)行。交底的根據(jù)應(yīng)涉及：項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果、專項(xiàng)施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量原則等。交底的內(nèi)容普通應(yīng)涉及：質(zhì)量規(guī)定和目的、施工部位、工藝流程及原則、驗(yàn)收原則、使用的材料、施工機(jī)具、環(huán)境規(guī)定及操作要點(diǎn)。對(duì)于常規(guī)的施工作業(yè)，交底的形式和內(nèi)容可合適簡(jiǎn)化。施工過(guò)程質(zhì)量控制項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。涉及：對(duì)的使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，驗(yàn)收原則及合用的施工工藝原則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。合用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；根據(jù)有關(guān)規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的策劃和控制；合理安排施工進(jìn)度；采用半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)不穩(wěn)定和能力局限性的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，涉及：對(duì)工藝原則和技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；定時(shí)或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)施工過(guò)程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)記，施工過(guò)程應(yīng)含有可追溯性。保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行管理。建立施工過(guò)程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)。施工統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)應(yīng)涉及：施工日志和專項(xiàng)施工統(tǒng)計(jì)；交底統(tǒng)計(jì)；上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢查、測(cè)量及實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理統(tǒng)計(jì)；圖紙的接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)統(tǒng)計(jì)；監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定的其它上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第31頁(yè)共40頁(yè)統(tǒng)計(jì)。下列影響因素應(yīng)列為工序的質(zhì)量控制點(diǎn)：對(duì)施工質(zhì)量有重要影響的核心質(zhì)量特性、核心部位或重要影響因素；工藝上有嚴(yán)格規(guī)定，對(duì)下道工序的活動(dòng)有重要影響的核心質(zhì)量特性、部位；嚴(yán)重影響項(xiàng)目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能；影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時(shí)間；某些與施工質(zhì)量親密有關(guān)的技術(shù)參數(shù)；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對(duì)生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的核心項(xiàng)目。工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃可根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜程度分階段實(shí)施。策劃成果所形成的文獻(xiàn)可是—個(gè)或一組文獻(xiàn)，可采用涉及施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃在內(nèi)的多個(gè)文獻(xiàn)形式，內(nèi)容必須覆蓋并符合公司的管理制度和本規(guī)范的規(guī)定，其繁簡(jiǎn)程度宜根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜程度而定。當(dāng)采用樣板引路時(shí)，樣板需經(jīng)驗(yàn)收合格。對(duì)操作人員的規(guī)定涉及：持證上崗的規(guī)定、特種作業(yè)規(guī)定及其它對(duì)施工質(zhì)量有影響的人員規(guī)定。對(duì)施工過(guò)程的檢查，監(jiān)測(cè)涉及：對(duì)工序的檢查、技術(shù)復(fù)核、施工過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和必要的統(tǒng)計(jì)分析話動(dòng)。對(duì)施工作業(yè)環(huán)境的控制涉及：安全文明施工方法、季節(jié)性施工方法、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)環(huán)境的控制方法、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制方法以及按照規(guī)定采用的其它有關(guān)方法。成品和半成品防護(hù)的范疇?wèi)?yīng)涉及供XXXX工程有限公司使用或構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的發(fā)包方財(cái)產(chǎn)。這些財(cái)產(chǎn)不僅涉及發(fā)包方提供的文獻(xiàn)資料、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，還涉及：公司作為分包單位時(shí)，發(fā)包方提供的未竣工程；公司作為總包單位時(shí)，發(fā)包方直接分包的工程。防護(hù)活動(dòng)應(yīng)貫穿于施工的全過(guò)程直至工程移交為止。對(duì)分包方的施工過(guò)程進(jìn)行控制并符合《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》第9章的規(guī)定。公司可通過(guò)任務(wù)單、施工日志、施工統(tǒng)計(jì)、隱蔽工程統(tǒng)計(jì)、多個(gè)檢查實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等表明施上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第32頁(yè)共40頁(yè)工工序所處的階段或檢查、驗(yàn)收的狀況，確保施工工序按照策劃的次序?qū)崿F(xiàn)。服務(wù)，公司的保修活動(dòng)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法規(guī)、保修書(shū)和有關(guān)原則進(jìn)行，并符合有關(guān)規(guī)定。合同商定的其它服務(wù)指項(xiàng)目試生產(chǎn)或運(yùn)行中的配合服務(wù)、培訓(xùn)等，使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題、顧客對(duì)工程質(zhì)量、保修服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及建議。8.7不合格輸出的控制施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收a、公司規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由含有對(duì)應(yīng)資格的人員實(shí)施。按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。公司應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備。b、施工質(zhì)量檢查對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，涉及質(zhì)量檢查的根據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、辦法和統(tǒng)計(jì)。策劃成果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)同意后實(shí)施。對(duì)質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)的管理應(yīng)符合有關(guān)制度的規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收原則實(shí)施檢查。工程部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。c、施工質(zhì)量驗(yàn)收按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。公司應(yīng)建立實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)管理制度。在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收。對(duì)工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同時(shí)。按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交對(duì)應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。d、施工質(zhì)量問(wèn)題的解決建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題解決制度，規(guī)定對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程。對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類、分級(jí)報(bào)告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第33頁(yè)共40頁(yè)對(duì)各類質(zhì)量問(wèn)題的解決制訂對(duì)應(yīng)方法，經(jīng)同意后實(shí)施，并應(yīng)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的解決成果進(jìn)行檢查驗(yàn)收。公司應(yīng)保存質(zhì)量問(wèn)題的解決和驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。e、檢測(cè)設(shè)備管理按照規(guī)定配備檢測(cè)設(shè)備。檢測(cè)設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存；對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)原則的檢測(cè)設(shè)備制訂對(duì)應(yīng)的校準(zhǔn)原則；對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已測(cè)成果的有效性，并采用對(duì)應(yīng)的方法；對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件在使用前確實(shí)認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。f、施工質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查的根據(jù)有：施工質(zhì)量驗(yàn)收原則、設(shè)計(jì)圖紙及施工闡明書(shū)等設(shè)計(jì)文獻(xiàn)及XXXX工程有限公司內(nèi)部原則等。質(zhì)量檢查活動(dòng)策劃是項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的重要內(nèi)容之一，可單獨(dú)形成文獻(xiàn)，經(jīng)同意后，作為工程項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查活動(dòng)的指導(dǎo)文獻(xiàn)。質(zhì)量檢查的策劃內(nèi)容普通應(yīng)涉及：檢查項(xiàng)目及檢查部位、檢查人員、檢查辦法．檢查根據(jù)、鑒定原則、檢查程序、應(yīng)填寫(xiě)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和簽發(fā)的檢查報(bào)告等。g、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)控方式應(yīng)根據(jù)司的規(guī)模、專業(yè)特點(diǎn)、管理模式及項(xiàng)目的分布狀況擬定。工程資料管理的策劃涉及：資料的內(nèi)容、形式及收集、整頓，傳遞的職責(zé)和辦法。工程資料涉及：向發(fā)包方移交的竣工資料；送交XXXX工程有限公司檔案管理部門(mén)歸檔的竣工技術(shù)資料；公司管理制度所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)。資料移交時(shí)，移交內(nèi)容應(yīng)得到確認(rèn)，移交統(tǒng)計(jì)應(yīng)予以保存。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第8.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第34頁(yè)共40頁(yè)h、施工質(zhì)量問(wèn)題的解決質(zhì)量問(wèn)題是指施工質(zhì)量不符合規(guī)定的規(guī)定，涉及質(zhì)量事故。公司可將質(zhì)量問(wèn)題分類管理，并規(guī)定對(duì)應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。分類準(zhǔn)則能夠涉及：處置的難易程度、質(zhì)量問(wèn)題對(duì)下道工序的影響程度、處置對(duì)工期或費(fèi)用的影響程度、處置對(duì)工程安全性或使用性能影響程度等。9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)a、對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。b、質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)公司對(duì)各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和辦法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面整治規(guī)定，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整治效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻(xiàn)的實(shí)施；崗位職責(zé)的貫徹和目的的實(shí)現(xiàn)；對(duì)整治規(guī)定的貫徹。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及：項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果的實(shí)施；對(duì)本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整治規(guī)定的貫徹；合同的推行狀況；質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)。對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)。審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其因素提出書(shū)面整治規(guī)定，并跟蹤其整治成果。質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)符合對(duì)應(yīng)的規(guī)定。公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的根據(jù)涉及：各部門(mén)和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的單薄環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見(jiàn)和建議；以往檢查的成果。建立和保存監(jiān)督檢查和審核的統(tǒng)計(jì)，并將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整治的成果作為質(zhì)量管理改善的重要信息。收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意狀況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：第9.0章版本號(hào)：A/0頁(yè)碼：第35頁(yè)共40頁(yè)用這些信息的辦法。質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是擬定質(zhì)量管理活動(dòng)與否按照公司質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)成質(zhì)量目的的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的根據(jù)涉及：有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；公司質(zhì)量管理制度及支持性文獻(xiàn)；工程承包合同；項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文獻(xiàn)。在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的環(huán)節(jié)、組織管理、統(tǒng)計(jì)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的解決等規(guī)定。質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)在擬定對(duì)各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)．應(yīng)以能識(shí)別質(zhì)量管理活動(dòng)的符合性、有效性為原則，可采用報(bào)告、總結(jié)、報(bào)表、評(píng)審、對(duì)質(zhì)量活動(dòng)統(tǒng)計(jì)的檢查，發(fā)包方及顧客的意見(jiàn)調(diào)查等方式。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查能夠結(jié)合公司對(duì)施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，對(duì)的全方面地評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。年度審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門(mén)、項(xiàng)目部的分布狀況，按照策劃的成果分階段進(jìn)行。年度審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照以下流程實(shí)施：制訂審核計(jì)劃、擬定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放計(jì)劃，并可根據(jù)其工作安排合適調(diào)節(jié)時(shí)間；進(jìn)行審核前的文獻(xiàn)準(zhǔn)備；實(shí)施審核；根據(jù)審核成果對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行全方面評(píng)價(jià)；根據(jù)審核成果對(duì)質(zhì)量管理實(shí)施改善。審核員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)承認(rèn)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。監(jiān)督檢查的程序可在有關(guān)制度中規(guī)定，也可制訂監(jiān)督檢查的具體實(shí)施計(jì)劃。對(duì)工程建設(shè)有關(guān)方滿意狀況信息的收集進(jìn)行策劃，關(guān)注施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程中，竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、顧客、主管部門(mén)等的滿意狀況，方便識(shí)別改善方