施工企業(yè)工程有限公司質(zhì)量管理手冊

上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊QUALITYMANUAL編號：版本：編制：審核：批準(zhǔn)：版權(quán)所有不得翻印公布日期：實施日期：公布日期：實施日期：上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第0.1章版本號：A/0頁碼：第1頁共40頁目錄0.1質(zhì)量管理手冊目錄.................................................................................................10.2質(zhì)量管理手冊實施令.............................................................................................20.3質(zhì)量管理手冊修改頁.............................................................................................31.0前言-----公司概況......................................................................................................42.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的.................................................................................................53.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé).........................................................................................................64.0組織的背景環(huán)境........................................................................................................145.0領(lǐng)導(dǎo)作用....................................................................................................................156.0策劃............................................................................................................................177.0支持............................................................................................................................188.0運行............................................................................................................................259.0績效評價....................................................................................................................3410.0改善..........................................................................................................................3811.0施工工藝流程圖......................................................................................................40上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第0.2章版本號：A/0頁碼：第2頁共40頁0.2質(zhì)量管理手冊實施令按照公司編制的《文獻(xiàn)控制程序》，質(zhì)量管理體系推行小組依GB/T19001-及GB/T50430-原則規(guī)定，并結(jié)合我司的實際狀況，編寫本《質(zhì)量管理手冊》，先經(jīng)公司管理層審核，最高管理者同意，決定公布實施；并規(guī)定質(zhì)量管理手冊的管理方法以下：1）質(zhì)量管理手冊的解釋權(quán)歸屬公司管理層；2）質(zhì)量管理手冊的同意、發(fā)放、修改等管理事宜由綜合部負(fù)責(zé)；3）質(zhì)量管理手冊的評審由公司管理層代表主持，每年最少進(jìn)行一次。4）本手冊生效日期自XX月XX日起。此令最高管理者日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第0.3章版本號：A/0頁碼：第3頁共40頁0.3質(zhì)量管理手冊修改頁修改記錄修改狀態(tài)內(nèi)容提綱修改人同意日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第1.0章版本號：A/0頁碼：第4頁共40頁1.0公司概況上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第2.0章版本號：A/0頁碼：第5頁共40頁2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目的2.1我司的質(zhì)量方針是：追求卓越，精根細(xì)作創(chuàng)優(yōu)質(zhì)，建時代精品；勵精圖治，真誠合作創(chuàng)信譽，讓顧客滿意。2.2我司的質(zhì)量目的根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r，每年初由總經(jīng)理制訂本年度的質(zhì)量目的。我司的質(zhì)量目的是：顧客滿意率≥95%單位工程竣工驗收合格率100%2.3實現(xiàn)質(zhì)量目的的方法2.3.1施工現(xiàn)場項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、施工員、安全員等八大員配備齊全，確?，F(xiàn)場工作有人管有人做。2.3.2采購使用先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工具，確保施工質(zhì)量。2.3.3創(chuàng)新工藝、創(chuàng)新技術(shù)、運用四新技術(shù)，提高施工質(zhì)量。2.3.4不拆不扣執(zhí)行招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定和投標(biāo)文獻(xiàn)承諾的材料品牌質(zhì)量采購材料，做到不合格的材料不進(jìn)場，不合格的材料不使用。最高管理者日期上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第6頁共40頁3.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.1組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表市場部采購部工程部財務(wù)部綜合部項目部注：財務(wù)部不納入我司質(zhì)量管理體系。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第7頁共40頁3.2部門質(zhì)量職能分派過程名稱最高管理者市場部采購部工程部項目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-4組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境★△△△△▲4.2理解有關(guān)方面的需求和盼望★△△△△▲4.3擬定質(zhì)量管理體系范疇3.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定★△△△△▲4.4質(zhì)量管理體系及其過程3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立★△△△△▲5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★△△△△▲5.1.1總則★△△△△▲5.1.2以顧客為關(guān)注焦點★▲△△△△5.2質(zhì)量方針3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.2.1質(zhì)量方針的制訂3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.2.2質(zhì)量方針的溝通3.2質(zhì)量方針★△△△△▲5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)★△△△△▲6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法★△△△△▲6.2/6.3質(zhì)量目的和實現(xiàn)的策劃3.2質(zhì)量目的及管理制度★△△△△▲7支持7.1資源★△△△△▲7.1.1總則3.4.1資源提供★△△△△▲7.1.2人員5人力資源管理▲△△△△★7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施6使用機(jī)具管理△△△★▲△注：★——歸口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第8頁共40頁3.2部門質(zhì)量職能分派過程名稱最高管理者市場部采購部工程部項目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-7.1.4過程運行的環(huán)境△△△▲★△7.1.5監(jiān)視和測量資源11.5檢測設(shè)備管理△△△★▲△7.1.6有關(guān)組織的知識★△△△△▲7.2能力5人力資源管理▲△△△△★7.3意識5人力資源管理▲△△△△★7.4溝通★△△△△▲7.5形成文獻(xiàn)的信息3.3.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)★△△△△▲7.5.1總則3.3.3質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)★△△△△▲7.5.2創(chuàng)新和更新3.511.3.3文獻(xiàn)與統(tǒng)計管理、工程資料管理△△△▲△★7.5.3形成文獻(xiàn)的信息控制3.511.3.3文獻(xiàn)與統(tǒng)計管理、工程資料管理△△△▲△★8運行8.1運行的策劃和控制10.110.2策劃△△△★▲△8.2產(chǎn)品的服務(wù)規(guī)定7.1~7.3投標(biāo)及合同管理△★△▲△△8.2.1顧客溝通7.3合同管理△★△▲△△8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的規(guī)定7.2投標(biāo)及簽約△★△▲△△8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審7.2投標(biāo)及簽約△★△▲△△8.2.4產(chǎn)品與服務(wù)規(guī)定的變化7.3合同管理△★△▲△△8.3產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)10.3工程設(shè)計刪減8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制89建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理分包管理△△★△▲△注：★——歸口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第9頁共40頁3.2部門質(zhì)量職能分派過程名稱最高管理者市場部采購部工程部項目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供10.2-10.611.1-11.4施工質(zhì)量管理施工質(zhì)量檢查與驗收△△△▲★△8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制10.4~10.6施工準(zhǔn)備施工過程質(zhì)量控制服務(wù)△△△▲★△8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.4.210.5.3材料、配件、設(shè)備標(biāo)記、進(jìn)度標(biāo)記△△△▲★△8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5業(yè)主提供材料、構(gòu)配件及設(shè)備△△△▲★△8.5.4產(chǎn)品防護(hù)8.410.6.1材料、配件、設(shè)備現(xiàn)場管理、防護(hù)△△△▲★△8.5.5交付后活動10.6服務(wù)△△△★▲△8.5.6變更控制10.5.4保持與過程建設(shè)有關(guān)方的溝通△△△▲★△8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.311.1；11.211.3材料驗收，質(zhì)量檢查制度，過程檢查，竣工驗收△△△▲★△8.7不符合輸出的控制11.4質(zhì)量問題解決△△△▲★△9績效評價12.112.2；13.2質(zhì)量管理自查與評價質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和運用9.1監(jiān)視、測量、分析和評價12.112.2.1；12.2.2質(zhì)量管理自查與評價△△△★△▲9.1.1總則12.112.2.1；12.2.2質(zhì)量管理自查與評價△△△★△▲9.1.2顧客滿意12.2.6規(guī)定收集方式、收集滿意信息△★△▲△△9.1.3分析和評價13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和運用△△△★△▲注：★——歸口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第10頁共40頁3.2部門質(zhì)量職能分派過程名稱最高管理者市場部采購部工程部項目部綜合部條款GB/T19001-條款GB/T50430-9.2內(nèi)部審核12.2.3~12.2.5內(nèi)部審核★△△△△▲9.3管理評審13.2.4評審和改善管理體系，體系評價★△△△△▲10改善13質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新10.1總則13質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新★△△▲△△10.2不合格和風(fēng)險方法13.3質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新△△△★▲△10.3持續(xù)改善13.1；13.2質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新★△△▲△△注：★——歸口；▲——負(fù)責(zé)；△——配合上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第11頁共40頁3.3管理部門職責(zé)3.3.1最高管理者：a）全方面主持公司工作，對質(zhì)量管理體系的有效性承當(dāng)責(zé)任；b）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)；c）制訂我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并組織實施；d）規(guī)定各部門的質(zhì)量職能和權(quán)限；e）確保必要資源的獲得；3.3.2總工程師：a）負(fù)責(zé)公司重大技術(shù)問題的決策與審批；b）負(fù)責(zé)重要技術(shù)文獻(xiàn)的審批；c）負(fù)責(zé)參加圖紙會審與設(shè)計交底工作；d）負(fù)責(zé)解決施工中重大質(zhì)量事故與質(zhì)量改善的決策。3.3.3管理層代表：a）按“GB/T19001-及GB/T50430-”原則規(guī)定建立、實施和保持質(zhì)量體系；b）向最高管理者報告質(zhì)量體系運行狀況，以供評審和質(zhì)量體系改善的基礎(chǔ)；c）就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外各方面的聯(lián)系工作；d）制訂管理評審計劃，編寫管理評審報告；e）同意公司程序文獻(xiàn)，作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量統(tǒng)計用表格；f）對外聯(lián)系溝通、協(xié)調(diào)；國際認(rèn)證的組織、協(xié)調(diào)工作。3.3.4市場部：a)負(fù)責(zé)市場開發(fā)、招投標(biāo)工作；b)負(fù)責(zé)工程合同評審；c)做好售后服務(wù)工作；d)負(fù)責(zé)與顧客溝通和解決顧客的投訴；上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第3.0章版本號：A/0頁碼：第12頁共40頁3.3.5項目部：a)負(fù)責(zé)編制施工方案技術(shù)交底文獻(xiàn)以及操作規(guī)范；b)負(fù)責(zé)控制施工進(jìn)度和調(diào)配人員；c)對的指導(dǎo)使用工程設(shè)備，使之能滿足工程質(zhì)量規(guī)定；d)抓好工程質(zhì)量，協(xié)助工程部做好工程質(zhì)量檢查；e)抓好安全施工，監(jiān)督安全員嚴(yán)格貫徹安全方法；f)負(fù)責(zé)檢查施工日志和其它資料的統(tǒng)計；g)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理；h)負(fù)責(zé)對原輔材料與外購件的驗證；i)對施工人員進(jìn)行績效考核；打破大鍋飯，實施計件制工資及優(yōu)質(zhì)優(yōu)價政策。3.3.6采購部：a）負(fù)責(zé)按設(shè)計規(guī)定采購原輔材料，外協(xié)件及外購件；b）負(fù)責(zé)對外部供方的評價選定及控制；c)負(fù)責(zé)原材料與外購件的倉儲管理；d)負(fù)責(zé)不合格原材料解決退貨糾紛。3.3.7工程部：a)負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計b)負(fù)責(zé)跟蹤施工中存在的技術(shù)問題，并及時解決；c)對項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考核；考核內(nèi)容以下：工程量、安全、文明施工、優(yōu)質(zhì)工程。d)對我司工程質(zhì)量全方面監(jiān)督與控制；e)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢查和竣工最后檢查；f)對施工不合格項提出解決意見，必要時提出糾正和防止方法；g)按規(guī)定時限，及時送檢計量器具。3.3.8綜合部：a)負(fù)責(zé)公司的人力資源、文獻(xiàn)及檔案管理；b)負(fù)責(zé)公司后勤、車輛、辦公行政管理；c)協(xié)助最高管理者開展管理評審和內(nèi)審工作。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第4.0章版本號：A/0頁碼：第13頁共40頁4.0組織的背景環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境a)我司地處經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的湖北省省會，通過國家和地辦法律法規(guī)的支持及公司內(nèi)部的公司文化、經(jīng)濟(jì)的支撐，在激烈的技術(shù)、質(zhì)量、市場競爭中始終立于不敗之地，其足以支撐質(zhì)量管理體系運行。b)數(shù)年經(jīng)營公司已建立了一批誠信的外部供方以及一批技術(shù)精湛的施工隊伍，滿足施工質(zhì)量的需要。4.2有關(guān)方需求和盼望a)為確保通信工程滿足顧客規(guī)定，公司規(guī)定必要的過程，并對這些過程進(jìn)行管理。為了實施和證明規(guī)定的過程，公司已建立了一種滿足GB/T19001-及GB/T50430-原則規(guī)定的質(zhì)量管理體系。同時還采用必要方法以確保實施、保持和改善已建立的質(zhì)量管理體系。公司制訂了質(zhì)量管理程序，用以描述實施質(zhì)量管理體系所需要的過程。4.3質(zhì)量管理體系范疇a)我司的質(zhì)量管理體系范疇是：通信工程施工。b)我司從事通信工程施工，沒有設(shè)計開發(fā)資質(zhì)，也不負(fù)責(zé)施工過程中的設(shè)計開發(fā)，按照國家、行業(yè)原則、規(guī)范及客戶提供的圖紙進(jìn)行施工，因此對GB/T19001-原則8.3條款予以刪減，GB/T50430-原則10.3條款不合用。c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由質(zhì)量管理體系（QMS）、管理職責(zé)、體系策劃、支持管理、運行過程控制、績效評價和改善部分構(gòu)成。它們分別對應(yīng)GB/T19001-原則及GB/T50430-原則，并進(jìn)行了描述。d)我司工程施工過程涉及：招標(biāo)→接受標(biāo)書→投標(biāo)→中標(biāo)→合同評審→接受合同→采購→組織施工→監(jiān)視測量→驗收→交付→交付后服務(wù)。手冊將明確對應(yīng)的文獻(xiàn)的程序和對其引用的規(guī)定。4.4質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1按GB/T19001-原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，所需過程及其有關(guān)作用，加以實施上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第5.0章版本號：A/0頁碼：第14頁共40頁和保持，并持續(xù)改善。a、規(guī)定工程開工前，組織項目部，配備管理人員和施工班組，搭設(shè)臨時設(shè)施，臨時用電用水，進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底。b、根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)和合同，擬定工程創(chuàng)優(yōu)目的。c、工程施工過程編制施工方案（作業(yè)指導(dǎo)書），按操作規(guī)程操作。施工過程由質(zhì)檢員全天候進(jìn)行監(jiān)控，前后道工序班組間交接檢查，對核心工序組織自檢，各分項工程由監(jiān)理檢查確認(rèn)，工程竣工由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位、質(zhì)監(jiān)站聯(lián)合驗收，確保工程質(zhì)量。d、施工現(xiàn)場設(shè)立八大員：項目經(jīng)理主持項目全方面工作，施工員組織施工，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，安全員負(fù)責(zé)施工全過程安全，技術(shù)員解決施工中的技術(shù)問題及難點，資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量確保資料的收集保管，預(yù)算員負(fù)責(zé)施工中工程造價的變動，材料員負(fù)責(zé)工程材料的供應(yīng)。e、公司已編制了《風(fēng)險控制管理程序》，策劃實施對應(yīng)方法予以應(yīng)對。f、公司編制了《文獻(xiàn)化信息管理程序》支持過程運行5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則最高管理者通過下列活動，提供建立、實施QMS的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a、參加主持領(lǐng)導(dǎo)QMS的運行，且對QMS的有效性負(fù)責(zé)。b、通過培訓(xùn)、例會、文獻(xiàn)下發(fā)，張貼宣傳標(biāo)語等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客以及合使用方法律法規(guī)規(guī)定的重要性、激勵指導(dǎo)和支持員工為QMS的運行有效性作出奉獻(xiàn)。c、制訂質(zhì)量目的和質(zhì)量方針，并與公司的背景環(huán)境相適宜。d、主持并進(jìn)行管理評審，確保QMS實現(xiàn)預(yù)期成果。e、確保必須資源的的獲得。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第5.0章版本號：A/0頁碼：第15頁共40頁f、貫徹執(zhí)行《風(fēng)險控制管理程序》，推動基于風(fēng)險思想的應(yīng)用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。（見8.2.2和9.1.2）5.2質(zhì)量方針5.2.1質(zhì)量方針的制訂根據(jù)原則對質(zhì)量方針的規(guī)定，并結(jié)合公司現(xiàn)狀，由最高管理者制訂了公司的質(zhì)量方針，詳見手冊第2.0章。并確保在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳，使全體員工理解方針的規(guī)定，并在每年的管理活動中進(jìn)行適宜性評審。a、根據(jù)現(xiàn)在通信行業(yè)滑坡的背景環(huán)境下，公司應(yīng)從提高精、高、優(yōu)的發(fā)展戰(zhàn)略意識出發(fā)，精耕細(xì)作，做好每個施工項目。b、通過合同，圖紙以及投標(biāo)的承諾，滿足顧客規(guī)定，兌現(xiàn)持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2質(zhì)量方針溝通a、已編制了《質(zhì)量管理手冊》足以支撐質(zhì)量方針目的的實現(xiàn)。b、通過公司組織的培訓(xùn)，讓全員理解質(zhì)量方針的含義。c、運用工作聯(lián)系單和日常與利益有關(guān)方的相處合作，灌輸質(zhì)量方針，并為利益有關(guān)方獲取。附：質(zhì)量目的和質(zhì)量方針管理制度a、公司制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨和方向。涉及：恪守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質(zhì)量規(guī)定；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿足程度，樹立XXXX工程有限公司在市場中的良好形象；b、追求質(zhì)量管理改善，提高質(zhì)量管理水平。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第6.0章版本號：A/0頁碼：第16頁共40頁最高管理者對質(zhì)量方針進(jìn)行定時評審并作必要的修訂。根據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目的，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)成的水平。公司建立并實施質(zhì)量目的管理制度。質(zhì)量方針是由最高管理者制訂的該公司總的質(zhì)量宗旨和方向，建立質(zhì)量方針有下列意義：

統(tǒng)一全體員工質(zhì)量意識，規(guī)范其質(zhì)量行為；規(guī)定質(zhì)量管理的方向和原則；作為檢查質(zhì)量管理體系運行效果的原則。質(zhì)量方針必須通過最高管理者同意后生效。自行擬定質(zhì)量方針公布的形式，單獨公布或并入公司的其它管理文獻(xiàn)中公布。c、質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)清晰明確，便于員工對質(zhì)量方針的理解、傳遞和實施。對質(zhì)量方針的評審和修訂是公司質(zhì)量管理改善的重要手段之一。公司根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，保持質(zhì)量方針的適宜性。質(zhì)量目的的建立應(yīng)為公司及其員工確立質(zhì)量活動的努力方向。質(zhì)量目的應(yīng)與其它管理目的相協(xié)調(diào)。質(zhì)量目的能夠以長久目的、階段性目的、年度目的等形式擬定，并應(yīng)使各目的協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目的應(yīng)是可測量的。公司通過合適的方式明確質(zhì)量目的中各項指標(biāo)的內(nèi)涵。公司各管理層次應(yīng)按照質(zhì)量目的管理制度的規(guī)定監(jiān)督檢查質(zhì)量目的的分解、貫徹狀況，并對其實現(xiàn)狀況進(jìn)行考核。質(zhì)量目的考核成果應(yīng)作為質(zhì)量管理改善根據(jù)的構(gòu)成部分。5.3作用、職責(zé)與權(quán)限a)職責(zé)與權(quán)限最高管理者制訂各級主管的職責(zé)（詳見手冊第三章）；公司并專門編制了各級崗位職責(zé)。b)管理層代表最高管理者已任命梁昱為管理層代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，詳見手冊第3.0章。6.0策劃上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第17頁共40頁6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的方法6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時，應(yīng)考慮組織的背景環(huán)境和利益有關(guān)方，擬定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。a、最高管理者應(yīng)針對組織的背景環(huán)境，策劃質(zhì)量管理體系，確保實現(xiàn)預(yù)期的成果。b、組織應(yīng)根據(jù)成功經(jīng)驗，失敗教訓(xùn)，實現(xiàn)QMS的持續(xù)改善。6.1.2面對風(fēng)險和機(jī)遇，組織可選擇：規(guī)避風(fēng)險，為爭取機(jī)遇而接受風(fēng)險、消除風(fēng)險源、變化風(fēng)險發(fā)生的可能性成果、分擔(dān)風(fēng)險、或知情決策后保存風(fēng)險。采用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備尋找機(jī)遇，開拓市場，吸引顧客，建立合作關(guān)系。6.2質(zhì)量目的及其實現(xiàn)的策劃6.2.1組織已在有關(guān)職能、層次、過程上建立了質(zhì)量目的。a、質(zhì)量目的與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目的均可測量。b、質(zhì)量目的圍繞質(zhì)量方針制訂，質(zhì)量目的滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性與增強(qiáng)顧客滿意的規(guī)定。c、質(zhì)量目的已貫徹各有關(guān)職能、層次、過程中，且得到執(zhí)行。各職能、層次均明確自己的質(zhì)量目的。6.2.2策劃質(zhì)量目的實現(xiàn)時，公司應(yīng)：a、明確質(zhì)量目的實現(xiàn)的內(nèi)容、所需資源、明確負(fù)責(zé)人。b、明確質(zhì)量目的完畢的時間和完畢成果的評價。6.3對變更的策劃a、當(dāng)組織的背景環(huán)境發(fā)生變化時，組織應(yīng)擬定QMS變更的需求，并有計劃和系統(tǒng)地實施變更。b、實施變更時，應(yīng)明確變更的目的，確保QMS的完整性，確保資源獲得。c、職責(zé)和權(quán)限的分派和再分派。7.0支持上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第18頁共40頁7.1資源7.1.1總則為實施、保持QMS持續(xù)改善其有效性，并通過滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意，最高管理者應(yīng)擬定并提供必須的資源，即涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。涉及內(nèi)部和外部的資源。7.1.2人員a、公司以文獻(xiàn)的形式擬定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，涉及：專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所獲得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷，涉及QMS運行承當(dāng)任何工作的人員。b、公司建立并實施人力資源管理制度。公司的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。公司根據(jù)質(zhì)量管理久遠(yuǎn)目的制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃。c、公司按照崗位任職條件配備對應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定持證上崗。d、公司建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為資源管理評價和改善的根據(jù)。e、公司識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制訂員工培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。f、公司對員工的培訓(xùn)應(yīng)涉及：質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識；有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。g、公司對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并保存對應(yīng)的統(tǒng)計。評價成果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。h、公司可采用涉及招聘、調(diào)崗、培訓(xùn)等方法配備人力資源，其成果都必須使人力資源滿足質(zhì)量管理規(guī)定。明確招聘與錄用的職責(zé)和權(quán)限，并擬定錄用的原則以及考核的方式。建立人力資源的約束和激勵機(jī)制，涉及人力資源的配備、勞動紀(jì)律、培訓(xùn)、考核、獎懲等，明確人力資源管理活動的流程和辦法。建立和保存人力資源管理的合適統(tǒng)計。i、項目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術(shù)、計量、實驗管理等人員的配備必須達(dá)成有關(guān)規(guī)定的要上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第19頁共40頁求，規(guī)定規(guī)定注冊的必須經(jīng)注冊后方能執(zhí)業(yè)。k、對員工績效考核的根據(jù)可涉及下列方面：質(zhì)量管理制度；各崗位的工作原則。l、公司根據(jù)實際狀況擬定績效考核的時間、頻度，辦法和原則，按照規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行考核?？冃Э己说脑瓌t應(yīng)與質(zhì)量管理目的的有關(guān)規(guī)定相協(xié)調(diào)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)國家有關(guān)管理部門對通信行業(yè)的設(shè)計和施工的規(guī)定，公司負(fù)責(zé)配備齊全各類工裝、設(shè)備、工具、量具、通訊及信息系統(tǒng)，并使之滿足施工規(guī)定。附：施工機(jī)具管理制度a、公司建立了施工機(jī)具管理制度。對施工機(jī)具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確了各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。b、施工機(jī)具配備根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計劃按規(guī)定經(jīng)審批后實施。明確了施工機(jī)具供應(yīng)方的評價辦法，在采購或租賃前對其進(jìn)行評價，并收集對應(yīng)的證明資料和保存評價統(tǒng)計。評價的內(nèi)容涉及：經(jīng)營資格和信譽；產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；供貨能力；風(fēng)險因素。公司依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的規(guī)定。對施工機(jī)具進(jìn)行驗收，并保存驗收統(tǒng)計。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需擬定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)同意后實施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗收合格后方可使用。c、施工機(jī)具使用，對施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。d、施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，涉及自有、租賃和分包方的設(shè)備。公司明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任。規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及辦法。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第20頁共40頁e、施工機(jī)具配備，施工機(jī)具配備計劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時擬定。施工機(jī)具配備計劃的審批權(quán)限應(yīng)符合管理制度的規(guī)定。施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別擬定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的評價和選擇原則。供貨能力普通涉及：生產(chǎn)能力、運輸能力、貯存能力。交貨期的精確性等。施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。公司根據(jù)施工機(jī)具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗收。明確參加驗收人員的職責(zé)和驗收辦法。對于購置的施工機(jī)具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點，涉及設(shè)備、備件、工具、闡明書、合格證等文獻(xiàn)；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文獻(xiàn)應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照有關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機(jī)具型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的商定予以解決。施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗，持證上崗、交接，維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。XXXX工程有限公司建立必要的施工機(jī)具檔案，制訂施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。7.1.4過程運行和環(huán)境a、公司提供舒適、寬松的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。b、公司規(guī)定了施工班組長作息時間，避免職業(yè)倦怠而產(chǎn)生不安全因素c、公司對通信工程施工、臨時員工宿舍作出了62條規(guī)定，確保工作、施工環(huán)境的安全。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則為驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定時，公司確保了全部監(jiān)視測量的資源。7.1.5.2測量和可追溯性上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第21頁共40頁a、公司編制了《工程設(shè)備、儀表、量具管理程序》作為工程施工、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的證據(jù)。規(guī)定時間間隔（周期）校正有關(guān)器具，做好器具的登記、標(biāo)記，領(lǐng)用及定時保養(yǎng)管理。b、當(dāng)有關(guān)器具或工裝不合規(guī)定時，應(yīng)對以前的測量成果評價，并提出補(bǔ)救方法。c、對計算機(jī)軟件在使用前確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力，在配制發(fā)生變化時，進(jìn)行重新確認(rèn)。7..16有關(guān)組織知識a)公司的招投標(biāo)軟件、預(yù)決算軟件、財務(wù)軟件采用專人保管，不得外泄。b)外來文獻(xiàn)，特別是施工技術(shù)、質(zhì)量等規(guī)范收集后由公司工程部保管，嚴(yán)格出借手續(xù)。c)材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購的外部供方，不向外泄。d）同行的優(yōu)于我司的工藝、辦法、材料等收集后去糟取精采用于我司的施工過程。e）公司的技術(shù)人員采用提高福利待遇，提高凝聚力，倡導(dǎo)公司文化等辦法留住人才，不讓人才外流。7.2能力a）根據(jù)建筑行業(yè)法規(guī)規(guī)定，施工現(xiàn)場的項目經(jīng)理、安全員、施工員、質(zhì)檢員、預(yù)決算員、資料員等均通過上級部門培訓(xùn)持證上崗。b）對特殊工種、電工、電焊工、架子工等現(xiàn)場施工人員均通過上級專業(yè)部門考核持證上崗。c）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及其有關(guān)文獻(xiàn)化信息，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳、宣講等辦法，做到人人知曉，并付之于工作，施工管理過程中。7.3意識a、公司通過教育培訓(xùn)、例會、文獻(xiàn)下發(fā)，張貼標(biāo)語等形式明確質(zhì)量方針和有關(guān)的質(zhì)量目的。b、教育員工明確改善績效的益處和偏離QMS的后果。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第22頁共40頁7.4溝通a）公司的縱向、橫向溝通重要是通過定時的例會，下發(fā)文獻(xiàn)告知，平時的過程以通訊進(jìn)行適時溝通，使QMS運行確保有效。b）外部溝通重要是通過發(fā)送工作聯(lián)系單、工程項目例會及通訊等辦法，確保文獻(xiàn)化信息的有效傳遞。7.5形成文獻(xiàn)的信息7.5.1總則a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的b）質(zhì)量管理手冊c）程序文獻(xiàn)d）作業(yè)文獻(xiàn)e）項目質(zhì)量計劃f）質(zhì)量統(tǒng)計7.5.2創(chuàng)新與更新明確在創(chuàng)立和更新形成文獻(xiàn)信息時，要確保有標(biāo)記和闡明引用合適的格式。文獻(xiàn)更新時，先評審，且有同意，確保適宜性和充足性。7.5.3形成文獻(xiàn)的信息控制公司編制了《文獻(xiàn)控制程序》，用以控制QMS運行所需的文獻(xiàn)，重要控制內(nèi)容以下：a）為確保其充足與適宜性，文獻(xiàn)公布前得到同意；b）必要時對文獻(xiàn)評審與更新，并再次同意；c）規(guī)定文獻(xiàn)標(biāo)記、發(fā)放、借閱和修改等辦法；d）確保施工現(xiàn)場得到現(xiàn)行有效版本；e）質(zhì)量管理體系所需的外來文獻(xiàn)應(yīng)得到同意引用，登記發(fā)放或借閱；f）避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，或立刻銷毀或進(jìn)行標(biāo)記。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第7.0章版本號：A/0頁碼：第23頁共40頁公司編制了《統(tǒng)計控制程序》，用以控制QMS運行所形成的統(tǒng)計，重要控制內(nèi)容以下：a、明確統(tǒng)計的管理職責(zé)，規(guī)定統(tǒng)計填寫、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定。對存檔統(tǒng)計的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。b、統(tǒng)計是特殊形式的文獻(xiàn)，能夠以多個媒體形式出現(xiàn)。擬定統(tǒng)計管理的范疇和類別，凡在日常質(zhì)量活動中形成的記載各類質(zhì)量管理活動的文獻(xiàn)均屬于統(tǒng)計。c、統(tǒng)計的形成與質(zhì)量活動同時進(jìn)行。在管理制度中明確規(guī)定各層次、部門和崗位在統(tǒng)計管理方面的職責(zé)和權(quán)限，明確各崗位的質(zhì)量活動應(yīng)形成的統(tǒng)計及其內(nèi)容、形式、時機(jī)和傳遞方式，統(tǒng)計的形成和傳遞均應(yīng)作為各崗位的職責(zé)內(nèi)容之一。d、以合適的方式識別統(tǒng)計，統(tǒng)計應(yīng)便于查找和檢索，能夠通過建立目錄的形式達(dá)成規(guī)定。e、明確統(tǒng)計的歸檔范疇并在適宜的環(huán)境條件下保存各關(guān)統(tǒng)計。f、根據(jù)工程建設(shè)需要和公司的特點設(shè)立檔案管理部門和檔案管理人員，建立檔案管理的規(guī)章制度。8.0運行8.1運行的策劃和控制a）項目的質(zhì)量目的和規(guī)定；b）產(chǎn)品擬定過程、文獻(xiàn)和資源的規(guī)定；c）驗證、確認(rèn)監(jiān)視和測量檢查和實驗活動及接受準(zhǔn)則；d）應(yīng)提供的統(tǒng)計。8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定公司編制了《與顧客/業(yè)主有關(guān)過程控制程序》，規(guī)定了：8.2.1顧客溝通a、明確顧客/業(yè)主的規(guī)定（明示的和隱含的），法律法規(guī)規(guī)定和公司的附加規(guī)定，涉及上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第24頁共40頁支付后合同中明確的維修服務(wù)，普通以合同和合同等文獻(xiàn)規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定。b、公司市場部應(yīng)在項目設(shè)計和施工全過程與顧客就工程質(zhì)量、進(jìn)度以及埋怨信息等實施有效溝通。以確保顧客的滿意程度。c、公司制訂《工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》，用于明確投標(biāo)、簽約、合同管理規(guī)定。8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定在擬定提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定時，公司按招標(biāo)文獻(xiàn)及合同、施工圖等顧客規(guī)定，予以滿足（違反法律法規(guī)的除外）。8.2.3與產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評審8.2.3.1公司的經(jīng)營范疇是通信工程施工，在此范疇內(nèi)，公司有能力滿足提供應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。a、對招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定、合同商定、施工圖擬定的顧客規(guī)定，公司會滿足顧客的一切規(guī)定。b、對顧客規(guī)定的規(guī)定，其無法預(yù)料的問題，公司會及時向顧客提出。對公司認(rèn)為須改善的問題公司會提示顧客。c、顧客規(guī)定及公司的規(guī)定規(guī)定必須滿足法律法規(guī)規(guī)定。8.2.3.2對顧客的全部規(guī)定及任何與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的新規(guī)定，公司均評審且保存文獻(xiàn)的信息。8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的變化若產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變化，顧客與公司采用工作聯(lián)系單的辦法確保有關(guān)形成文獻(xiàn)的信息得到修正，并告知有關(guān)人員明確變更的信息。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)已刪減。8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。8.4.1總則上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第25頁共40頁公司編制了《采購控制程序》，確保采購的原輔材料及外購件等符合規(guī)定的采購規(guī)定，以滿足工程質(zhì)量。a）采購重要的材料與配件時，必須在合格供方處購置；b）外部供方的選擇與評定準(zhǔn)則與辦法已被規(guī)定；c）當(dāng)公司或顧客/業(yè)主擬在現(xiàn)場實施驗證時，公司市場部應(yīng)在采購合同中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行的辦法作出規(guī)定。d）采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備并進(jìn)行對應(yīng)的策劃和控制。8.4.2控制的類型和程度a、建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。b、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購。公司根據(jù)施工需要擬定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃。計劃未經(jīng)同意不得用于采購。采購應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量規(guī)定以及采購驗證的具體安排。對供應(yīng)方進(jìn)行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)涉及：經(jīng)營資格和信譽；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格。c、售后服務(wù)。公司在必要時對供應(yīng)方進(jìn)行再評價。對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的原則、辦法、和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存對應(yīng)的統(tǒng)計。根據(jù)采購計劃訂立采購合同。d、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收。對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證。驗收的過程、統(tǒng)計和標(biāo)記應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。公司按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行解決，并統(tǒng)計解決成果。確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第26頁共40頁e、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理規(guī)定。對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護(hù)規(guī)定。明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放規(guī)定，建立發(fā)放統(tǒng)計，并含有可追溯性。f、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。按照有關(guān)規(guī)定和原則對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好統(tǒng)計并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定解決。g、根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，普通應(yīng)在以下范疇內(nèi)收集能夠溯源的證明資料：資質(zhì)證明、戶品生產(chǎn)許可證明；產(chǎn)品鑒定證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；質(zhì)量管理體系狀況；產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；與該廠家合作的證明。h、對經(jīng)銷商進(jìn)行評價時，普通應(yīng)在以下范疇內(nèi)收集能夠溯源的證明資料：經(jīng)營許可證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；與該經(jīng)銷商合作的證明。i、不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有以下幾個狀況；不符合國家規(guī)定的驗收原則；不符合發(fā)包方的規(guī)定；不符累計劃規(guī)定的規(guī)定。安排有關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計標(biāo)記、隔離，以防誤用。對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采用下列解決方法：拒收；加工使其合格后直接使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意變化用途使用；降級使用；限制使用范疇；報廢。j、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)確保其數(shù)量、質(zhì)量、堆放場地和庫房必須足對應(yīng)的貯存規(guī)定。對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運規(guī)定。并對其進(jìn)行行防護(hù)，避免損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實施。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性能夠通過持續(xù)的統(tǒng)計實現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗收統(tǒng)計，檢查實驗統(tǒng)計、保管統(tǒng)計和使用發(fā)放統(tǒng)計的持續(xù)性。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第27頁共40頁k、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所擬定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。在對發(fā)包方提供的建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采用標(biāo)記、隔離等方法，按照與發(fā)包方協(xié)商的成果進(jìn)行解決，并做好統(tǒng)計。8.4.3外部供方信息a）根據(jù)組織施工現(xiàn)場合需的多個原材料、輔助材料、構(gòu)配件及設(shè)備，向外部供方發(fā)出《供方信息調(diào)查表》，通過調(diào)查理解外部供方的性質(zhì)，重要提供的產(chǎn)品，供應(yīng)能力以及有關(guān)的資質(zhì)規(guī)定。b）根據(jù)《供方信息調(diào)查表》對外部供方的質(zhì)量能力、供應(yīng)能力、服務(wù)能力等進(jìn)行評定。（見QR-BP-018/A）c）與外部供方訂立《質(zhì)量確保合同書》。d）擬定外部供方，編制《外部供方名錄》。e）對特殊的外部供方，因施工技術(shù)問題，需既供材料又連帶施工的，則采用分包解決。f）公司明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)分包，并根據(jù)所擬定的分包類別制訂對應(yīng)的管理制度。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a）公司編制了《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)視測量控制程序》，由工程部策劃，項目部在受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)提供，其中重要有：b）應(yīng)獲得工程特性的信息；c）對重要工種應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書；d）明確本工程質(zhì)量管理策劃成果，并接受交底。e）應(yīng)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并由質(zhì)檢員對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量；f）當(dāng)施工和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司應(yīng)對施工和服務(wù)提供的過程實施確認(rèn)。光纖熔接等屬于特殊過程，項目部與工程部應(yīng)對工藝、參數(shù)以及人員資格等進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)。8.5.2標(biāo)記和可追溯性上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第28頁共40頁在工程項目施工全過程，應(yīng)作好合適標(biāo)記或統(tǒng)計，以識別項目的施工狀態(tài)和檢查狀態(tài)，方便必要時追溯。8.5.3顧客和外部供方財產(chǎn)對于顧客/業(yè)主提供的材料、圖紙或資料均應(yīng)作好標(biāo)記，專管專用，并作好顧客/業(yè)主財產(chǎn)的使用統(tǒng)計。對顧客知識產(chǎn)權(quán)及個人信息按保密規(guī)定進(jìn)行管理。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)在材料倉庫儲和施工過程中，應(yīng)作好材料與配件的搬動、貯存、及防護(hù)等工作，以確保材料、配件不會損壞變質(zhì)。涉及施工過程的過程產(chǎn)品，在交付前均應(yīng)進(jìn)行必要的產(chǎn)品防護(hù)。8.5.5交付后的活動公司在《與顧客/業(yè)主有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了顧客/業(yè)主的滿意度調(diào)查和顧客/業(yè)主信息反饋單的實施。涉及流失業(yè)務(wù)、顧客贊揚、索賠、經(jīng)濟(jì)糾紛的因素與信息。公司應(yīng)對工程項目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實施。服務(wù)應(yīng)涉及：修保、非保修范疇內(nèi)的維修、合同商定的其它服務(wù)。8.5.6變更控制工程部負(fù)責(zé)對施工過程中發(fā)生的更改善行必要的評審和控制，保存必要的文獻(xiàn)信息，涉及更改、評審及授權(quán)進(jìn)行更改的人員及采用的必要方法等。8.6產(chǎn)品的服務(wù)放行a、過程施工的監(jiān)視和測量公司編制了《工程施工控制程序》，對工程施工全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證工程質(zhì)量規(guī)定得到滿足。并在交付工程中必須由顧客/業(yè)主確認(rèn)和質(zhì)檢部門的驗收。并保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。b、工程項目施工質(zhì)量管理制度公司建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第29頁共40頁項目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計文獻(xiàn)，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對成果進(jìn)行確認(rèn)。按照規(guī)定的職責(zé)實施工程項目質(zhì)量管理策劃，涉及：質(zhì)量目的和規(guī)定；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理根據(jù)的文獻(xiàn)；人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配備；場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制方法；進(jìn)度控制方法；施工質(zhì)量檢查、驗收及其控制方法；突發(fā)事件的應(yīng)急方法；對違規(guī)事件的報告和解決；應(yīng)收集的信息及其傳遞規(guī)定；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；施工管理應(yīng)形成的統(tǒng)計；質(zhì)量管理和技術(shù)方法；質(zhì)量管理的其它規(guī)定。公司將工程項目質(zhì)量管理策劃的成果形成文獻(xiàn)并在實施前同意。策劃的成果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的承認(rèn)。公司對工程項目質(zhì)量管理策劃的成果實施動態(tài)管理，及時調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實施。施工準(zhǔn)備接照《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》第8、9章的規(guī)定選擇供應(yīng)方、分包方，組織材料、構(gòu)配件、設(shè)備和分包方人員進(jìn)場。施工準(zhǔn)備階段報驗的內(nèi)容涉及；工程項目質(zhì)量管理策劃的成果，項目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、管理人員和核心工序人員及特種作業(yè)人員，測量成果、進(jìn)場的材料設(shè)備、分包方等。報驗的內(nèi)容，職責(zé)應(yīng)明確并符合報驗規(guī)定。對所含有的開工條件與分包方或監(jiān)理方共同進(jìn)行確認(rèn)，該工程項目應(yīng)按照規(guī)定獲得主管部門的許可。開工條件的內(nèi)容及開工申請程序應(yīng)符合國家及項目所在地的有關(guān)規(guī)定。交底涉及技術(shù)交底及其它有關(guān)規(guī)定的交底。在施工前，應(yīng)通過交底確保被交底人理解本崗位的施工內(nèi)容及有關(guān)規(guī)定。交底可分層次、分階段進(jìn)行。交底的層次、階段及形式應(yīng)根據(jù)工程的規(guī)模和施工的復(fù)雜、難易程度及施工人員的素質(zhì)擬定。在單位工程、分部工程、分項工程、檢查批施工前，應(yīng)上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第30頁共40頁進(jìn)行技術(shù)交底。交底可根據(jù)需要采用口頭、書面及培訓(xùn)等方式進(jìn)行。交底的根據(jù)應(yīng)涉及：項目質(zhì)量管理策劃成果、專項施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量原則等。交底的內(nèi)容普通應(yīng)涉及：質(zhì)量規(guī)定和目的、施工部位、工藝流程及原則、驗收原則、使用的材料、施工機(jī)具、環(huán)境規(guī)定及操作要點。對于常規(guī)的施工作業(yè)，交底的形式和內(nèi)容可合適簡化。施工過程質(zhì)量控制項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。涉及：對的使用施工圖紙、設(shè)計文獻(xiàn)，驗收原則及合用的施工工藝原則、作業(yè)指導(dǎo)書。合用時，對施工過程實施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；根據(jù)有關(guān)規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行對應(yīng)的策劃和控制；合理安排施工進(jìn)度；采用半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實施；對不穩(wěn)定和能力局限性的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，涉及：對工藝原則和技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；對施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；定時或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行確認(rèn)。對施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)記，施工過程應(yīng)含有可追溯性。保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對有關(guān)信息進(jìn)行管理。建立施工過程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計。施工統(tǒng)計應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。施工過程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計應(yīng)涉及：施工日志和專項施工統(tǒng)計；交底統(tǒng)計；上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢查、測量及實驗設(shè)備的管理統(tǒng)計；圖紙的接受和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)統(tǒng)計；監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查統(tǒng)計；質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；工程項目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定的其它上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第31頁共40頁統(tǒng)計。下列影響因素應(yīng)列為工序的質(zhì)量控制點：對施工質(zhì)量有重要影響的核心質(zhì)量特性、核心部位或重要影響因素；工藝上有嚴(yán)格規(guī)定，對下道工序的活動有重要影響的核心質(zhì)量特性、部位；嚴(yán)重影響項目質(zhì)量的材料的質(zhì)量和性能；影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間；某些與施工質(zhì)量親密有關(guān)的技術(shù)參數(shù)；容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；緊缺建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備或可能對生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的核心項目。工程項目質(zhì)量管理策劃可根據(jù)項目的規(guī)模、復(fù)雜程度分階段實施。策劃成果所形成的文獻(xiàn)可是—個或一組文獻(xiàn)，可采用涉及施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃在內(nèi)的多個文獻(xiàn)形式，內(nèi)容必須覆蓋并符合公司的管理制度和本規(guī)范的規(guī)定，其繁簡程度宜根據(jù)工程項目的規(guī)模和復(fù)雜程度而定。當(dāng)采用樣板引路時，樣板需經(jīng)驗收合格。對操作人員的規(guī)定涉及：持證上崗的規(guī)定、特種作業(yè)規(guī)定及其它對施工質(zhì)量有影響的人員規(guī)定。對施工過程的檢查，監(jiān)測涉及：對工序的檢查、技術(shù)復(fù)核、施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析話動。對施工作業(yè)環(huán)境的控制涉及：安全文明施工方法、季節(jié)性施工方法、現(xiàn)場實驗環(huán)境的控制方法、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制方法以及按照規(guī)定采用的其它有關(guān)方法。成品和半成品防護(hù)的范疇?wèi)?yīng)涉及供XXXX工程有限公司使用或構(gòu)成工程產(chǎn)品一部分的發(fā)包方財產(chǎn)。這些財產(chǎn)不僅涉及發(fā)包方提供的文獻(xiàn)資料、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，還涉及：公司作為分包單位時，發(fā)包方提供的未竣工程；公司作為總包單位時，發(fā)包方直接分包的工程。防護(hù)活動應(yīng)貫穿于施工的全過程直至工程移交為止。對分包方的施工過程進(jìn)行控制并符合《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》第9章的規(guī)定。公司可通過任務(wù)單、施工日志、施工統(tǒng)計、隱蔽工程統(tǒng)計、多個檢查實驗統(tǒng)計等表明施上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第32頁共40頁工工序所處的階段或檢查、驗收的狀況，確保施工工序按照策劃的次序?qū)崿F(xiàn)。服務(wù)，公司的保修活動應(yīng)根據(jù)有關(guān)法規(guī)、保修書和有關(guān)原則進(jìn)行，并符合有關(guān)規(guī)定。合同商定的其它服務(wù)指項目試生產(chǎn)或運行中的配合服務(wù)、培訓(xùn)等，使用過程中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、顧客對工程質(zhì)量、保修服務(wù)質(zhì)量的滿意程度及建議。8.7不合格輸出的控制施工質(zhì)量檢查與驗收a、公司規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗收活動應(yīng)由含有對應(yīng)資格的人員實施。按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。公司應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。b、施工質(zhì)量檢查對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，涉及質(zhì)量檢查的根據(jù)、內(nèi)容、人員、時機(jī)、辦法和統(tǒng)計。策劃成果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)同意后實施。對質(zhì)量檢查統(tǒng)計的管理應(yīng)符合有關(guān)制度的規(guī)定。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收原則實施檢查。工程部對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進(jìn)行監(jiān)控。c、施工質(zhì)量驗收按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收。公司應(yīng)建立實驗、檢測管理制度。在竣工驗收前，進(jìn)行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同時。按規(guī)定及時向有關(guān)方移交對應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。d、施工質(zhì)量問題的解決建立并實施質(zhì)量問題解決制度，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程。對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第33頁共40頁對各類質(zhì)量問題的解決制訂對應(yīng)方法，經(jīng)同意后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的解決成果進(jìn)行檢查驗收。公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的解決和驗收統(tǒng)計，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。e、檢測設(shè)備管理按照規(guī)定配備檢測設(shè)備。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評價；使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)統(tǒng)計應(yīng)予以保存；對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)原則的檢測設(shè)備制訂對應(yīng)的校準(zhǔn)原則；對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)通過培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時評價已測成果的有效性，并采用對應(yīng)的方法；對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前確實認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。f、施工質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查的根據(jù)有：施工質(zhì)量驗收原則、設(shè)計圖紙及施工闡明書等設(shè)計文獻(xiàn)及XXXX工程有限公司內(nèi)部原則等。質(zhì)量檢查活動策劃是項目質(zhì)量管理策劃的重要內(nèi)容之一，可單獨形成文獻(xiàn)，經(jīng)同意后，作為工程項目施工質(zhì)量檢查活動的指導(dǎo)文獻(xiàn)。質(zhì)量檢查的策劃內(nèi)容普通應(yīng)涉及：檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查辦法．檢查根據(jù)、鑒定原則、檢查程序、應(yīng)填寫的質(zhì)量統(tǒng)計和簽發(fā)的檢查報告等。g、對項目經(jīng)理部的監(jiān)控方式應(yīng)根據(jù)司的規(guī)模、專業(yè)特點、管理模式及項目的分布狀況擬定。工程資料管理的策劃涉及：資料的內(nèi)容、形式及收集、整頓，傳遞的職責(zé)和辦法。工程資料涉及：向發(fā)包方移交的竣工資料；送交XXXX工程有限公司檔案管理部門歸檔的竣工技術(shù)資料；公司管理制度所規(guī)定的統(tǒng)計。資料移交時，移交內(nèi)容應(yīng)得到確認(rèn)，移交統(tǒng)計應(yīng)予以保存。上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第8.0章版本號：A/0頁碼：第34頁共40頁h、施工質(zhì)量問題的解決質(zhì)量問題是指施工質(zhì)量不符合規(guī)定的規(guī)定，涉及質(zhì)量事故。公司可將質(zhì)量問題分類管理，并規(guī)定對應(yīng)的職責(zé)權(quán)限。分類準(zhǔn)則能夠涉及：處置的難易程度、質(zhì)量問題對下道工序的影響程度、處置對工期或費用的影響程度、處置對工程安全性或使用性能影響程度等。9.0績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價a、對質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。b、質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價公司對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和辦法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實施并驗證整治效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻(xiàn)的實施；崗位職責(zé)的貫徹和目的的實現(xiàn)；對整治規(guī)定的貫徹。對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及：項目質(zhì)量管理策劃成果的實施；對本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整治規(guī)定的貫徹；合同的推行狀況；質(zhì)量目的的實現(xiàn)。對質(zhì)量管理體系實施年度審核和評價。審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其因素提出書面整治規(guī)定，并跟蹤其整治成果。質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)符合對應(yīng)的規(guī)定。公司應(yīng)策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。策劃的根據(jù)涉及：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的單薄環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的成果。建立和保存監(jiān)督檢查和審核的統(tǒng)計，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整治的成果作為質(zhì)量管理改善的重要信息。收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意狀況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利上海文宇建設(shè)集團(tuán)有限公司質(zhì)量管理手冊章節(jié)號：第9.0章版本號：A/0頁碼：第35頁共40頁用這些信息的辦法。質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是擬定質(zhì)量管理活動與否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達(dá)成質(zhì)量目的的重要手段。實施監(jiān)督檢查的根據(jù)涉及：有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；公司質(zhì)量管理制度及支持性文獻(xiàn)；工程承包合同；項目質(zhì)量管理策劃文獻(xiàn)。在質(zhì)量管理制度中明確監(jiān)督檢查的環(huán)節(jié)、組織管理、統(tǒng)計、發(fā)現(xiàn)問題時的解決等規(guī)定。質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價在擬定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時．應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活動的符合性、有效性為原則，可采用報告、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動統(tǒng)計的檢查，發(fā)包方及顧客的意見調(diào)查等方式。對項目經(jīng)理部的監(jiān)督檢查能夠結(jié)合公司對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，對的全方面地評價項目經(jīng)理部質(zhì)量管理水平。年度審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、項目部的分布狀況，按照策劃的成果分階段進(jìn)行。年度審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照以下流程實施：制訂審核計劃、擬定審核人員；向接受審核的區(qū)域發(fā)放計劃，并可根據(jù)其工作安排合適調(diào)節(jié)時間；進(jìn)行審核前的文獻(xiàn)準(zhǔn)備；實施審核；根據(jù)審核成果對質(zhì)量管理進(jìn)行全方面評價；根據(jù)審核成果對質(zhì)量管理實施改善。審核員的專業(yè)資格、工作經(jīng)歷應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)承認(rèn)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格。審核人員不應(yīng)檢查自己的工作。監(jiān)督檢查的程序可在有關(guān)制度中規(guī)定，也可制訂監(jiān)督檢查的具體實施計劃。對工程建設(shè)有關(guān)方滿意狀況信息的收集進(jìn)行策劃，關(guān)注施工準(zhǔn)備、施工過程中，竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、顧客、主管部門等的滿意狀況，方便識別改善方