電梯安裝維修質量保證手冊

xxxxxxxx質量確保手冊文獻編號：XX—QP—文獻版號：修訂編號：01□受控號：□非受控號：-11-01新公布-11-01實施

頒布令電梯安裝、維修質量確保手冊（）（下列簡稱“本手冊”）是根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》和TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造維修質量確保體系基本規(guī)定》等法規(guī)的規(guī)定而制訂，是描述我司電梯安裝、維修質量方針和質量確保體系構造的大綱性文獻。本手冊闡明了公司的質量方針、質量目的和質量管理體系，旨在通過質量管理體系的有效運用，涉及體系的持續(xù)改善的過程以及確保符合顧客與國家的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和對應的原則規(guī)定。本手冊合用于公司內(nèi)部質量管理和外部質量確保，是公司實施內(nèi)部質量管理和內(nèi)部質量審核的根據(jù)；也是公司對外證明質量確保能力和外部質量審核、監(jiān)督檢查的根據(jù)。本手冊合用于公司電梯安裝、維修的質量管理與控制?，F(xiàn)將本手冊在四年前的版本加了四年來的新增法律與法規(guī)予以重新同意頒布，11月01日起執(zhí)行。本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文獻，是指導公司實施質量管理體系的根據(jù)，公司所屬部門和全體員工務必遵照執(zhí)行。總經(jīng)理:10月31日1目錄編號條目修訂編號修訂日期0.1公司簡況00.2體系合用范疇00.3質量方針和質量目的公布令00.4授權書00.5術語和縮寫00.6刪減闡明01.0管理職責02.0質量確保體系文獻03.0文獻和統(tǒng)計控制04.0合同控制05.0設計控制06.0材料、零部件控制07.0作業(yè)（工藝）控制08.0焊接控制09.0熱解決控制010.0無損檢測控制011.0理化檢查控制012.0檢查與實驗控制013.0設備和檢查與實驗裝置控制014.0不合格品（項）控制015.0質量改善與服務016.0人員培訓、考核及管理017.0其它過程控制018.0執(zhí)行特種設備許可制度0附錄A質量確保手冊管理0附錄B程序文獻一覽表0

0.1公司簡況 地址：電話：傳真：0.2體系合用范疇本《手冊》是根據(jù)TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、維修質量確保體系基本規(guī)定》對質量體系的規(guī)定制訂的，合用于我司電梯的安裝、維修的質量控制；同時也合用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機構提供證明本公司質量管理能力的場合。本《手冊》論述了公司的質量方針、質量目的，對質控系統(tǒng)的各項規(guī)定作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司電梯安裝、維修質量體系各要素的控制程序和質量控制辦法、方法和資源。本《手冊》描述的質量體系合用于與質量有關的各部門及電梯質量確保體系各專業(yè)質量控制負責人員等。0.3質量方針和質量目的公司按TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、維修質量確保體系基本規(guī)定》的規(guī)定，經(jīng)公司管理層和全體員工的廣泛討論，現(xiàn)公布我司的電梯安裝、維修的質量方針和質量目的，規(guī)定公司全體員工在一切經(jīng)營管理活動中應嚴格執(zhí)行。一、質量方針：質量第一，安全為本，服務精心，管理精益求精。質量方針釋義：質量第一：追求卓越品質是公司矢志不渝的奮斗目的，在電梯安裝、維修服務過程中，堅持以人為本，提高員工綜合素質，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本：電梯的安全運行是公司的社會責任，更是公司立足之本。服務精心：全心全意為顧客服務是公司的核心理念，我們要加強信息溝通，及時收集、統(tǒng)計、分析顧客的意見、埋怨以及其它質量信息，不停改善和提高服務質量，從各個環(huán)節(jié)關注顧客的規(guī)定，用自己精心的服務，增進顧客滿意。管理精益求精：我們推行精細化管理，規(guī)定諸多的事──專一做，復雜的事──簡樸做，簡樸的事──認真做，違規(guī)的事──回絕做，持之以恒；同時規(guī)定把制度建設好，必須嚴格按章辦事，嚴格管理，在運行過程中不?？偨Y，查找質量管理體系的單薄環(huán)節(jié)，持續(xù)改善質量管理體系的有效性。二、質量目的公司的質量管理以高品質作為管理決策和行為準則；公司員工以向社會有關方提供滿意的產(chǎn)品和服務為工作理念。（1）電梯一次檢查合格率98%；二次檢查合格率100%。（2）顧客滿意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質量事故為零。（4）電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢查員持證上崗率達成100％。（5）提供24小時急修服務，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)達成現(xiàn)場,并完畢排險救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)達成現(xiàn)場。三、部門質量目的結合公司總質量目的，各質量控制系統(tǒng)負責人、各部門分解制訂各自的質量目的：1．辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓率100%；2．工程部：安裝和維修各項目交驗合格率100%；服務及時率95％。3．物供部：采購物資驗收合格率96%；設備專管率達成100%，設備完好率≥85%4．經(jīng)營部：顧客滿意度調(diào)查率100%；質量方針和質量目的的持續(xù)適宜性應每年進行評審，必要時予以修訂，以適應不停變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5.質安部：質量目的考核率100%，重大安全質量責任事故為“零”?？偨?jīng)理：10月31日0.4授權書質量確保工程師為確保公司電梯安裝、維修過程中，有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范和對應的原則規(guī)定得到貫徹執(zhí)行，本人授權為質量確保工程師，負責我司電梯安裝、維修項目的質量控制。含有獨立行使質量管理職能，監(jiān)督、檢查公司各質量控制系統(tǒng)負責人推行其職責；對違反質量確保手冊規(guī)定的作業(yè)和活動，有權責令其停止和糾正，并不受成本和進度的約束；有權對產(chǎn)品質量和工作質量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，獨立行使產(chǎn)品安全質量否決權。總經(jīng)理：10月31日質量控制系統(tǒng)負責人任命書為確保公司電梯安裝、維修等過程中，有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、公司特種設備質量管理體系文獻和對應的原則規(guī)定得到貫徹執(zhí)行，現(xiàn)任命下列人員為公司質量控制系統(tǒng)的負責人。1、質量確保工程師；2、工藝和工程管理責任工程師；3、設備和檢查管理責任工程師；4、焊接系統(tǒng)負責人；總經(jīng)理：10月31日0.5術語和縮寫根據(jù)中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢查檢疫總局頒布的《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規(guī)定》TSGZ0004-特種設備安全技術規(guī)范，并采用GB/T19000-《質量管理體系——基礎和術語》中的術語和定義。手冊中出現(xiàn)的術語“產(chǎn)品”也可指“服務”，涉及所承當?shù)碾娞莅惭b維修工程項目。0.6刪減闡明針對我司的具體狀況，本手冊對《特種設備制造、安裝、改造、維修質量確保體系基本規(guī)定》TSGZ0004-規(guī)定中的9、熱解決控制；10、無損檢測控制；11、理化檢查控制的過程進行刪減。我司電梯安裝過程嚴格按照產(chǎn)品的安裝闡明書進行施工，電梯維修按照電梯維修合同和規(guī)范進行實施，并通過驗收后方可交付顧客使用，不存在熱解決控制、無損檢測控制、理化檢查的過程，故對此過程進行刪改，刪除本章節(jié)不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責任的規(guī)定。1.0管理職責1.1質量方針和目的1.1.1質量方針我司按TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、維修質量確保體系基本規(guī)定》及國標和顧客規(guī)定，組織質安部等部門擬定質量方針草案，征求各方面意見后，報總經(jīng)理同意、頒發(fā)，擬定質量方針為：質量第一，安全為本，服務精心，管理精益求精。質量第一：追求卓越品質是公司矢志不渝的奮斗目的，在電梯安裝、維修服務過程中，堅持以人為本，提高員工綜合素質，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。安全為本：產(chǎn)品的安全是公司的社會責任，更是公司立足之本。服務精心：全心全意為顧客服務是公司的核心理念，我們要加強信息溝通，及時收集、統(tǒng)計、分析顧客的意見、埋怨以及其它質量信息，不停改善和提高服務質量，從各個環(huán)節(jié)關注顧客的規(guī)定，用自己精心的服務，增進顧客滿意。管理精益求精：我們推行精細化管理，規(guī)定諸多的事──專一做，復雜的事──簡樸做，簡樸的事──認真做，違規(guī)的事──回絕做，持之以恒；同時規(guī)定把制度建設好，必須嚴格按章辦事，嚴格管理，在運行過程中不?？偨Y，查找質量管理體系的單薄環(huán)節(jié)，持續(xù)改善質量管理體系的有效性。質量目的：1.1.2質量目的1.1.2.1為實現(xiàn)我司的質量方針，我司制訂了下列質量目的：（1）電梯一次檢查合格率98%；二次檢查合格率100%。（2）顧客滿意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質量事故為零。（4）電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢查員持證上崗率達成100％。（5）提供24小時急修服務，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)達成現(xiàn)場,并完畢排險救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)達成現(xiàn)場。1.1.2.2質安部在質量確保工程師領導下設計公司總的質量目的，并和各質量控制系統(tǒng)配合將總目的分解到各質量控制系統(tǒng)和部門，各部門按項目進行統(tǒng)計報質安部（1）辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓率100%；（2）工程部：安裝和維修各項目交驗合格率100%，生產(chǎn)計劃完畢率100%，服務及時率95％。（3）物供部：采購物資驗收合格率96%；設備專管率達成100%，設備完好率≥85%（4）經(jīng)營部：顧客滿意度調(diào)查率100%。（5）質安部：質量目的考核率100%，重大安全質量責任事故為“零”。1.1.2.3質量方針和質量目的的持續(xù)適宜性應每年進行評審，必要時予以修訂，以適應不停變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。1.2質量確保體系組織1.2.1xxxxxxxx組織機構圖（圖1）總經(jīng)理總經(jīng)理質安部經(jīng)營部物供部工程部辦公室

質安部經(jīng)營部物供部工程部辦公室1.2.2xxxxxxxx質控負責人員構成圖（圖2）總經(jīng)理總經(jīng)理質保工程師工程與工藝責任工程師辦公室設備和檢查責任工程師焊接負責人 1.2.3質量職能分派表序號職能部門質量要素總經(jīng)理質保工程師辦公室質安部工程部物供部經(jīng)營部1管理職責★○○○○○○2質量確保體系★○○○○○○3文獻和統(tǒng)計控制○★○○○○3合同控制○○○○○★5設計控制○○★○○6材料控制○○★7工藝控制○○★8焊接控制○○★○9檢查與實驗控制○★○10設備和檢查與實驗裝置控制○○○★11不合格品的控制○○★○○○12質量改善與服務○○★○○○13人員培訓、考核及其管理○★○13其它過程控制○★○○○15執(zhí)行特種設備許可制度○★○○○1.3職責、權限1.3.1總經(jīng)理（1）對電梯安裝、維修質量安全全方面負責；（2）按照法律法規(guī)、安全技術規(guī)范等規(guī)定建立電梯安裝、維修質量確保體系，確保其得到有效實施；（3）負責公司質量方針和質量目的的制訂審議、同意，同意質量手冊并頒布執(zhí)行；（4）負責建立公司組織機構且分派對應職責，任命質量確保工程師、技術負責人、各質量控制系統(tǒng)負責人員，同時授予行使職責的充足權利；層層貫徹質量責任制度，確保必要的質量管理人力資源和質量活動經(jīng)費，確保各質量控制系統(tǒng)負責人員以及需要獨立行使與確保特種設備安全性能有關人員的職責、權限；（5）主持公司的“管理評審”，并對質量確保手冊的合用性、有效性負責，確保質量管理體系的持續(xù)改善；（6）重視質量教育，對各質量控制系統(tǒng)有關人員進行滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定及質量意識的教育和考核。1.3.2質量確保工程師（技術負責人）：（1）協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質量管理體系，領導組織編制、修訂質量確保手冊和程序文獻，保持文獻合用性；確保公司質量目的在各質控系統(tǒng)層次上得到有效分解和建立，向總經(jīng)理報告質量管理體系運行的績效和任何改善需求。（2）主管公司的技術、質量管理工作，對內(nèi)代表公司組織實施質量管理，對外是質量確保工作的總代表，對分管范疇的管理工作質量負責；（3）負責組織技術性文獻的編制和同意；負責質量確保手冊的審核和程序文獻的同意工作；（4）領導開展質量管理、質量檢查、質量審核、質量評價和控制、質量培訓、質量改善活動等工作，確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識，確保管理體系所需過程得到建立、實施和保持；（5）對部門員工進行質量意識教育。堅持貫徹公司質量方針，確保質量目的在下屬職能室組得到有效分解和實施。對電梯安裝、維修項目符合性質量和服務質量負責；對因質量管理失控，造成電梯安裝、維修項目質量下降或發(fā)生重大質量問題負領導責任；（6）協(xié)調(diào)質量管理系統(tǒng)與其它管理系統(tǒng)之間的工作關系，并對他們工作進行評價，審批分管范疇的質量體系文獻，并對其可行性和合用性負責；（7）確保各質控系統(tǒng)負責人的職責權，負責對各質量控制系統(tǒng)負責人工作進行檢查與考核，監(jiān)督檢查各職能部門和質控系統(tǒng)負責人員對產(chǎn)品技術原則、規(guī)范、規(guī)程、質量確保手冊和質量程序的執(zhí)行狀況；（8）負責審批電梯安裝、維修過程中不符合項的解決；（9）負責與國家監(jiān)督檢查機構的溝通以及配合其實施監(jiān)督，就公司質量管理體系的建立和持續(xù)改善方面與外部進行聯(lián)系。1.3.4各部門職責1.3.4.1辦公室（1）負責人力資源管理，上崗的基礎培訓；對培訓效果進行評定；（2）負責公司質量確保體系文獻的存檔、標記、復制、發(fā)放、回收、歸檔、借閱等管理，統(tǒng)計的歸口部門；定時收集規(guī)程、規(guī)范和原則，確保公司使用的外來文獻為有效文獻；（3）負責公司基礎設施的管理。1.3.4.2質安部（1）負責組織編制和修改質量確保手冊、程序文獻和有關管理制度和工藝文獻，負責協(xié)調(diào)全公司與質量有關的質量確保工作；（2）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，協(xié)助質量確保工程師組織內(nèi)審；（3）協(xié)助經(jīng)營部解決顧客投訴；（4）負責組織電梯安裝、維修過程中各項目的質量驗收和最后驗收工作；負責組織評審不合格項目并跟蹤的解決成果；（5）負責與監(jiān)督檢查單位的協(xié)調(diào)工作。（6）負責公司安全教育、安全檢查、安全責任制貫徹、安全事故解決、安全操作規(guī)定的執(zhí)行檢查。1.3.4.3物供部（1）負責編制采購文獻，負責原輔材料、采購件、原則件、配套件、設備等物資采購和技術服務采購，并組織驗收；（2）負責實施對采購物項和服務中不符合項審查解決；（3）負責材料及設備的入庫、計量、發(fā)放、回收及維護等工作并建立臺帳。（4）負責實施對供方和分包方的選擇、評價并建立臺帳。1.3.4.4工程部（1）負責收集電梯施工項目的技術資料，編制電梯安裝、維修過程的專用工藝文獻及實施；（2）負責現(xiàn)場施工設備的使用和維護；（3）負責實施現(xiàn)場施工和現(xiàn)場管理，協(xié)助質安部做好與監(jiān)督檢查機構、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負責施工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質安部做好安裝、維修過程中的檢查；（6）負責不合格品(項)的識別、統(tǒng)計、因素分析和不合格的解決。評審并跟蹤不合格的解決成果；1.3.4.5經(jīng)營部（1）負責組織有關部門進行投標，負責與顧客進行商務談判；（2）負責組織合同評審和合同管理；（3）負責與顧客的外部接口控制及顧客滿意度的分析和統(tǒng)計；（4）負責收集、整頓與電梯安裝、維修有關的市場信息。1.3.5負責人員1.3.5.1設計負責人（1）參加項目合同評審；（2）負責審核電梯安裝、維修項目的外來文獻；（3）負責審核電梯安裝、維修過程中施工更改；（4）協(xié)助工藝負責人對施工人員進行技術交底。1.3.5.2工藝負責人（1）組織編制或修改電梯安裝、維修通用工藝和專用工藝；（2）負責對施工人員進行技術交底；（3）負責組織有關負責人對電梯安裝、維修過程進行工藝紀律檢查；（4）參加分包方的選擇、評價及不符合項評價；（5）參加項目評審（合同評審）；（6）負責對電梯安裝、維修過程中出現(xiàn)的不符合項的因素分析，制訂糾正方法。1.3.5.3材料負責人（1）參加分包方的選擇、評價及確認；（2）審核采購文獻、復驗委托單和入庫告知單；（3）負責材料零部件驗收、保管、發(fā)放；（4）負責提出材料退貨或調(diào)換的解決意見，組織收集其不符合項統(tǒng)計及報告存檔。1.3.5.4設備計量負責人（1）負責審核設備、工裝和計量器具的維修保養(yǎng)和校驗計劃并對統(tǒng)計進行確認；（2）負責設備、工裝的狀態(tài)管理，對檢定、校準狀況進行檢查；（3）負責組織設備、工裝和計量器具的驗收，建立臺帳和檔案；（4）負責設備、工裝和計量器具的發(fā)放，對不合格的計量器具及時辦理解決手續(xù)，及時進行標記；（5）負責審查計量器具的檢定、校準計劃。1.3.5.5檢查與實驗負責人（1）負責編制、修訂電梯安裝、維修過程中的檢查工藝文獻并進行審核；（2）負責組織人員檢查電梯安裝、維修過程中各項目的質量；（3）對檢查中所采用的檢測手段和檢查辦法以及多種檢查報告，檢查數(shù)據(jù)的對的性、完整性負責，建立和完善質量檔案，對電梯安裝、維修質量證明書或合格證的對的性、完整性負責；（4）負責解決質量反饋和質量事故。（5）審核質量控制統(tǒng)計。（6）編制和審核電梯安裝、維修質量證明書或合格證，負責質量統(tǒng)計的收集及歸檔。1.3.5.6項目負責人公司總經(jīng)理授權質量確保工程師能夠根據(jù)電梯安裝、維修的大小及地區(qū)任命項目負責人，行使有關負責人的職責，任職時間為項目開始到結束1.3.6與電梯安裝、維修安全質量性能有關的其別人員1.3.6.1檢查員（1）協(xié)助負責人制訂電梯安裝、維修過程中的檢查計劃，負責電梯安裝、維修過程中各分項目的過程檢查；（2）嚴格按照原則、規(guī)范以及公司制訂的過程控制統(tǒng)計卡規(guī)定的項目和辦法進行檢查；（3）對電梯安裝、維修過程中違反工藝文獻規(guī)定，違章操作、影響質量的人員，有權制止或停止該工序的工作；（4）對檢查確認不合格或不符合項，有權提出不合格品初判意見，有權下令停止工序流轉并及時報告有關負責人解決；（5）反饋有關生產(chǎn)過程的質量信息，并負責統(tǒng)計上報；（6）收集電梯安裝、維修多種統(tǒng)計文獻，協(xié)助檢查負責人填寫質量證明書或合格證，并做好每臺電梯產(chǎn)品檔案歸卷工作。1.3.6.2材料采購員（1）編制采購計劃。按計劃組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購規(guī)定，進行必要的）詢價、比價、合同的簽約等全過程；（2）負責采購合同管理，解決合同糾紛；（3）負責采購進度，按期完畢采購計劃。1.3.7接口控制在我公司電梯安裝、維修階段，須由眾多部門和質量控制系統(tǒng)負責人員參加，而這些工作涉及具體的設計、工藝、采購、施工、裝卸、運輸、貯存、實驗、檢查、校驗、維護等活動。為了協(xié)調(diào)有序地安裝、維修安全可靠的電梯產(chǎn)品，對單位和單位之間（我公司與顧客、國家監(jiān)督檢查機構之間）、我公司內(nèi)部各部門之間、各質量控制系統(tǒng)、質保工程師及系統(tǒng)負責人之間的工作接口與協(xié)調(diào)方法明確以下：1.3.7．1與顧客之間的接口聯(lián)系由公司經(jīng)營部負責。1.3.7．2與國家監(jiān)督檢查機構的接口聯(lián)系由質安部負責。1.3.7．3與提供原輔材料、原則件、配套件分包單位的接口由物供部負責；1.3.7．4與提供技術服務的分包單位的接口由工程部負責；1.3.7．5公司內(nèi)部各部門之間、各質量控制系統(tǒng)、質量確保工程師及系統(tǒng)負責人之間的工作接口及協(xié)調(diào)由質保工程師負責，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)普通采用（但不限于）以下方式：內(nèi)部溝通、多種報表、多種例會、計算機網(wǎng)絡、專項會議。1.4管理評審1.4.1總則為確保公司質量管理體系的適宜性、充足性和有效性，公司按策劃的時間間隔評審公司的質量管理體系，涉及評價體系、質量方針及質量目的改善的機會和變更的需要。管理評審普通一年一次，兩次評審時間間隔不超出12個月。管理評審會議由總經(jīng)理主持，公司管理人員、有關部門和各質控系統(tǒng)負責人參加。管理評審的實施按照《管理評審控制程序》規(guī)定規(guī)定進行，對管理評審輸入、評審的組織過程與評審輸出及跟蹤驗證做出規(guī)定。在每年度的管理評審報告中注明評價改善的機會和質量管理體系變更的需求，涉及質量方針和質量目的變更的需求。管理評審成果作為質量管理體系改善策劃的根據(jù)。1.4.2評審輸入為了能精確地評價質量體系，最高管理層應根據(jù)評審的重要議題從下列幾方面選擇必要的內(nèi)容作為評審的輸入。（1）質量體系審核（涉及內(nèi)、外部質量體系審核）成果是管理評審的重要信息輸入之一。管理評審必須對這些審核成果加以分析研究。特別對內(nèi)部審核成果，在管理評審中要加以審查和確認；（2）上一次管理評審成果和改善方法的執(zhí)行成果；（3）糾正和防止方法的實施狀況；（4）電梯安裝、維修質量評價成果；（5）對分包方及供方的控制狀況；（6）顧客反饋的信息，涉及顧客滿意度和顧客埋怨等信息。1.4.3評審輸出根據(jù)實施計劃、會議統(tǒng)計、分析報告特別是總經(jīng)理的總結性講話編制成評審報告，由總經(jīng)理同意公布。評審輸出最少應涉及以下內(nèi)容：（1）評審的目的、根據(jù)、內(nèi)容、辦法、日期、與會人員名單；（2）每一種評審項目的簡短描述和結論；（3）質量管理體系及其過程有效性方面改善的決策和方法；（4）需要對質量體系進行修正時，如質量體系文獻的更改和補充，組織機構的調(diào)節(jié)和職能的完善，過程的改善和優(yōu)化，資源的重新配備和充實等，應明確責任部門和采用的方法，限定完畢和實施日期。（5）與顧客有關的產(chǎn)品的改善方法。1.5本章引用的程序文獻《管理評審控制程序》2.0質量確保體系文獻2.0．1我司的質量管理體系文獻有：（1）質量確保手冊；（2）程序文獻、管理制度；（3）其它質量文獻：工藝文獻及統(tǒng)計（涉及：表格、報告、工藝文獻等）。2.0．2質量管理體系文獻的形式及分類根據(jù)實際狀況，質量管理體系文獻可采用不同的形式或類型作為文獻的載體。重要有紙張、計算機磁盤、光盤、照片、原則樣品或它們的組合等形式。我司質量管理體系文獻重要以紙張為載體，共分為三個層次，即：第一層次文獻：質量確保手冊；第二層次文獻：程序文獻、管理制度；第三層次文獻：工藝文獻及統(tǒng)計（涉及：表格、報告、工藝文獻等）。2.3各層次體系文獻規(guī)定2.3.1質量確保手冊（下列簡稱手冊）2.3.1.1為確保電梯安裝、維修符合規(guī)定，根據(jù)TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、維修質量確保體系基本規(guī)定》及有關原則的規(guī)定和我司實際狀況編制質保手冊，內(nèi)容涉及：(1)術語和縮寫；(2)體系的合用范疇；(3)質量方針和目的；(4)質量確保體系組織及管理職責；(5)質量確保體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的規(guī)定，以上內(nèi)容為質量控制的18個基本要素。2.3.1.3手冊的合用范疇：本手冊合用于公司電梯安裝、維修的各項質量管理活動，合用于各級監(jiān)督部門對公司的質量監(jiān)察和顧客第三方質量檢查。2.3.1.4手冊分受控和非受控兩種，受控文獻供公司內(nèi)部使用，非受控文獻供客戶和外部人員參考。2.3.2程序文獻 程序文獻是手冊的支持性文獻，程序文獻的編制應符合公司的實際狀況，滿足公司質量方針和質量控制18個基本要素的規(guī)定，并能有效實施。質量確保手冊中的規(guī)定及規(guī)定，要有對應的程序文獻與之呼應、支持。2.3.3作業(yè)（工藝）文獻為確保公司電梯安裝、維修項目符合特種設備生產(chǎn)規(guī)定，公司有關質控系統(tǒng)和負責人按照《作業(yè)（工藝）控制程序》規(guī)定規(guī)范化、原則化編制作業(yè)（工藝）文獻，切實可行的滿足質量管理體系實施過程控制。公司的作業(yè)（工藝）文獻涉及通用工藝、專用工藝、安裝、維修自檢報告等。2.3.4質量統(tǒng)計表格質量管理體系實施過程中所形成的各類質量統(tǒng)計格式應文獻化和原則化，文獻化即：多種質量統(tǒng)計表格應按《文獻控制程序》對應規(guī)定進行唯一性文獻編號方便識別和管理；原則化即：選用質保手冊的樣表規(guī)定格式。2.3.5質量計劃針對普通電梯安裝、維修項目可用過程統(tǒng)計卡作為產(chǎn)品的質量計劃，質量計劃應由質量控制系統(tǒng)負責人審核確認。2.4本章引用的程序文獻《文獻控制程序》《作業(yè)（工藝）控制程序》3.0文獻和統(tǒng)計控制3.1控制規(guī)定3.1.1公司文獻分類3.1.1.1公司文獻涉及我司制訂的質量管理體系文獻、外來文獻。（1）質量管理體系文獻涉及：質量確保手冊，程序文獻（管理制度）、工藝文獻及統(tǒng)計。（2）外來文獻涉及：與電梯安裝、維修有關的外來文獻，如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、原則（下列統(tǒng)稱外來法規(guī)原則類）；檢查報告，圖紙，分供方產(chǎn)品質量證明文獻、資格證明文獻、其它有關外來公文等。3.1.1.2公司文獻按管理方式分為受控文獻和非受控文獻兩類；。（1）受控文獻：指同意、發(fā)放、使用、更改、回收等是按本程序的有關條款進行控制的，是質量管理體系運行的根據(jù)。但凡與質量確保體系有關的文獻均應受控，質量確保手冊，程序文獻（管理制度）工藝文獻及統(tǒng)計，及外來文獻等均為受控文獻。全部“受控文獻”必須在文獻的封面受控欄內(nèi)打“√”表達，質量體系實施的有關部門人員及場合使用的受控文獻且均為有效版本。質量確保手冊，由于提供的用處不同，可分為受控本和非受控本，公司內(nèi)和監(jiān)檢所使用的均為受控本，（2）非受控文獻：在更改、回收等管理上不控制，這類文獻不作為體系運行的根據(jù)，是針對上級有關部門和客戶，僅作宣傳、證明體系建立等作用。3.1.2文獻的控制3.1.2.1文獻的標記內(nèi)部文獻應建立唯一性標記系統(tǒng)，方便于識別文獻及其修訂狀態(tài)，避免誤用文獻。外來文獻為了便于管理，也需建立唯一性標記系統(tǒng)。3.1.2.2文獻的編制、會簽、審批公司文獻按類、按層次進行編制、會簽、審批。文獻公布前，應通過授權人員同意，確保文獻對的、適宜、充足、有效。質量確保手冊、程序文獻、管理文獻及質量統(tǒng)計表式由公司質保工程師負責組織編制，并經(jīng)有關部門會簽；質量確保手冊由質保工程師負責審核，總經(jīng)理同意；程序文獻、管理文獻及質量統(tǒng)計表式由對應的責任工程師審核，質保工程師同意。工藝文獻由公司技術負責人組織編制，并經(jīng)有關部門會簽，通用工藝由對應的責任工程師審核，技術負責人同意；專用工藝由對應的責任工程師審核。3.1.2.3文獻的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷毀3.1.2.3.1公司辦公室負責組織質量確保手冊、程序文獻、管理制度和統(tǒng)計表式等文獻的發(fā)放，技術類文獻、采購類文獻和檢查類文獻等由各職能部門負責組織發(fā)放。3.1.2.3.2文獻的發(fā)放應在文獻實施前完畢，發(fā)放范疇應確保體系運行的各環(huán)節(jié)、各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效的文獻。3.1.2.3.3內(nèi)部文獻的發(fā)放范疇由負責發(fā)放的部門擬定，并報該部門經(jīng)理同意。外部文獻中法規(guī)原則類的發(fā)放范疇由工程部門擬定，其它類的由辦公室擬定，并報對應部門經(jīng)理同意。3.1.2.3.4需向上級有關部門、認證、評審機構或客戶提供內(nèi)部文獻（非受控）時，由所需提供部門填寫“文獻資料發(fā)放（回收）統(tǒng)計表”，在分發(fā)號和領用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，方可提供。3.1.2.3.5文獻發(fā)放時要注明文獻受控狀態(tài)和分發(fā)號，并在所發(fā)放受控文獻的封面或首頁加蓋“受控”章，分發(fā)號應含有唯一性，并統(tǒng)計于“文獻資料發(fā)放（回收）統(tǒng)計表”，由領用人員簽收。3.1.2.3.6當受控文獻破損嚴重，影響使用時，文獻持有人能夠向發(fā)放部門申請領用新文獻，同時交回破損的文獻。新領文獻分發(fā)號與原有文獻分發(fā)號相似，發(fā)放部門將破損文獻回收，按規(guī)定銷毀。3.1.2.3.7受控文獻若丟失，應及時向發(fā)放部門闡明因素，經(jīng)對應部門經(jīng)理同意后補發(fā)新文獻，補發(fā)文獻使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文獻的分發(fā)號作廢。3.1.2.3.8因換崗或離開原工作崗位,不需使用原發(fā)放的受控文獻時，應將受控文獻回收留用。3.1.2.3.9受控文獻發(fā)出后，發(fā)放人員應立刻將其填入“受控文獻匯總表”中。3.1.2.4外來文獻的管理3.1.2.4.1工程部負責我司質量管理體系文獻中涉及的外來法規(guī)原則類文獻的清單管理和控制，其它由辦公室負責。3.1.2.4.2工程部應及時跟蹤、收集法規(guī)原則類的信息，適時（最少每年）到本行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關原則情報部門檢索或從出版物上收集法規(guī)原則的最新公布、變更狀況，如有新信息，應及時報技術負責人確認其有效性。3.1.2.4.3外來法規(guī)原則類的文獻（含法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、原則）在使用前，應由公司技術負責人對其有效性進行確認后方能采用。安全技術規(guī)范和原則必須有正式版本。3.1.2.4.4公司工程部、辦公室和報告的審批人員負責監(jiān)督外來文獻的日常使用，如發(fā)現(xiàn)有使用失效文獻的狀況，應立刻予以糾正。3.1.2.4.5除上述規(guī)定外，外來文獻的發(fā)放、回收、保管、歸檔等控制均同內(nèi)部文獻。3.1.3統(tǒng)計控制3.1.3.1統(tǒng)計的填寫和確認電梯安裝、維修過程中形成的質量統(tǒng)計填寫時應清晰，筆跡工整，完整精確，涉及日期等內(nèi)容應齊全。有需要負責人簽字的質量統(tǒng)計，必須通過負責人簽字確認。保管方式應便于存取和檢索，應有避免損壞、霉變和丟失的保管方法，并應規(guī)定質量統(tǒng)計的保存期限。質量統(tǒng)計普通采用書面形式。3.1.3.2統(tǒng)計的收集和保存質量活動產(chǎn)生的質量統(tǒng)計，由該項活動的負責人將該項統(tǒng)計整頓成文交與工程部。質安部負責收集質量統(tǒng)計，按臺歸檔建立質量檔案，經(jīng)檢查負責人審核后交辦公室。辦公室負責統(tǒng)計的保存，產(chǎn)品質量檢查統(tǒng)計保存時間按對應的法規(guī)規(guī)定。保存期滿應評價與否繼續(xù)保存或銷毀，若銷毀應有統(tǒng)計。3.2本章引用的程序文獻《文獻控制程序》《統(tǒng)計控制程序》4.0合同控制4.1控制規(guī)定4.1.1合同評審的范疇4.1.1．1我司電梯安裝、維修的合同必須進行評審。合同的評審工作應在合同訂立邁進行，合同評審后需進行標記。4.1.1.2我司電梯安裝、維修的合同分為常規(guī)合同和特殊合同。常規(guī)合同是指對我公司常規(guī)電梯安裝、維修項目所訂立的合同；特殊合同是指常規(guī)合同以外的全部電梯安裝、維修項目合同。4.1.2合同評審辦法4.1.2.1定型產(chǎn)品的常規(guī)合同由經(jīng)營部負責評審。4.1.2.2有特殊規(guī)定的合同或標書，由質保工程師組織有關部門共同評審并出具評審成果。4.2.1.4合同評審規(guī)定內(nèi)容和成果4.2.1.4.1符正當律、法規(guī)的規(guī)定。4.2.1.4.2根據(jù)顧客技術條件和我司本身的技術條件，產(chǎn)品規(guī)定得到明確規(guī)定。4.2.1.4.3與以前表述不一致的訂單規(guī)定或合同已解決。4.2.1.4.4公司有能力滿足標書、合同或訂單所規(guī)定的規(guī)定。4.2.1.4.5經(jīng)營部作好評審統(tǒng)計并保存評審成果。4.2.2合同的訂立、修改、會簽4.2.2.1訂立合同應按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進行，并應符合《經(jīng)濟合同法》的規(guī)定。4.2.2.2通過雙方協(xié)商，在技術或其它規(guī)定上需要另加條款時，可訂立附加合同并經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后作為合同內(nèi)容生效。4.2.2.3全部合同需有法人或法人委托人簽字蓋章方能生效，經(jīng)營部應建立合同臺帳，合同正本留經(jīng)營部。4.2.2.4經(jīng)營部負責在合同訂立后將合同文獻發(fā)至各有關部門，負責合同執(zhí)行過程中的合同變更、設計確認和技術變更等與客戶及設計單位等的外部協(xié)調(diào)，負責合同履約率和交貨期確保率等的考核。4.2.2.4供需雙方某一方規(guī)定變更合同條款時，經(jīng)營部應及時同有關部門協(xié)商，獲得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關部門進行會簽。4.2.2.5在合同的執(zhí)行過程中，涉及合同、附加合同、與顧客之間往來函件等文獻資料由經(jīng)營部完整保存。產(chǎn)品竣工后經(jīng)營部應將合同文獻移交檔案室保管。4.3本章引用的程序文獻《合同控制程序》5.0設計控制5.1總則為確保公司電梯安裝、維修的質量滿足顧客、法律、法規(guī)和原則的規(guī)定，公司《設計控制程序》，合用于顧客來圖和顧客規(guī)定委托的電梯安裝、維修圖紙，確保電梯安裝、維修的施工圖紙符合國家現(xiàn)行的法規(guī)、原則和合同的規(guī)定，確保使用安全。設計控制由工程部歸口管理，圖紙質量實施設計、工藝質控負責人負責制。5.2控制規(guī)定5.2.1設計輸入5.2.1.1設計輸入是設計的根據(jù)，也是評審、驗證和確認設計輸出的根據(jù)。5.2.1.2設計輸入的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品規(guī)定的重要技術參數(shù)和技術路線；(2)在過去類似設計中證明是有效的必要的規(guī)定、行業(yè)原則等；(3)合用的政策、法令、法規(guī)和規(guī)范；(4)設計所必須的其它規(guī)定5.2.2設計輸出5.2.2.1設計輸出是階段或最后的設計與開發(fā)成果，設計輸出應滿足設計輸入的各項規(guī)定。5.2.2.2設計輸出的內(nèi)容涉及：(1)全套設計圖樣、設計文獻、研究報告；(2)計算、分析報告；(3)采購原材料與外協(xié)配套件及元器件明細表；(4)核心件及重要件明細表；(5)產(chǎn)品檢查規(guī)程、驗收大綱；(6)作業(yè)指導書、工藝規(guī)程；(7)安裝調(diào)試闡明書。根據(jù)產(chǎn)品的具體狀況，輸出文獻形式及數(shù)量將有所變化。由工程部填寫《設計輸出一覽表》。5.2.2.3設計輸出文獻在公布前由工程部組織有關人員進行審核，審核全部文獻的完整性、精確性、合用性，作為產(chǎn)品正式研制生產(chǎn)的根據(jù)。5.2.3設計驗證規(guī)定5.2.3.1設計驗證是通過檢查和提供證據(jù)，驗證設計的階段輸出與否滿足階段輸入的全部規(guī)定。5.2.3.2對設計形成的最后文獻和重大的設計更改必須進行驗證，對某一階段的設計文獻也可進行驗證。5.2.3.3設計驗證的內(nèi)容重要涉及：（1）設計輸出與否滿足該階段設計輸入的規(guī)定；（2）設計文獻與否規(guī)范、符合質量規(guī)定；（3）設計成果與否精確、可靠并達成預期效果等。5.2.4設計文獻修改5.2.4.1安裝、維修過程中發(fā)現(xiàn)外來的設計圖樣和設計文獻需要更改，必須事先獲得原制造單位的設計修改證明文獻，辦理更改單后，方可按更改的內(nèi)容進行施工。5.2.4.2更改單需經(jīng)設計負責人審核、技術負責人同意。5.2.4.3由設計人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍圖、設計文獻。5.2.4.4設計圖樣和設計文獻普通采用劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細實線劃掉。被劃掉部分仍能清晰的看出更改前的狀況，然后填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5.2.4.5劃改應靠近設計圖樣和設計文獻更改部位，寫上更改標記-用加圈的小寫字母英語字母abc表達。5.2.4.6在更改欄中均應填寫a)更改標記；b)更改單編號；c)更改日期；d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設計人員簽字，藍圖更改1名設計人員簽字。5.2.5外來設計文獻控制5.2.5.1由設計質控負責人負責具體按《設計控制程序》的規(guī)定進行，重要是審查與否符合有關安全技術規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并訂立審核人姓名。5.2.5.2外供設計圖樣經(jīng)設計審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質控負責人進行工藝性審核，填寫審核表并訂立。5.2.5.3外來設計文獻的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按《設計控制程序》執(zhí)行。5.3本章引用的程序文獻《設計控制程序》《材料、零部件控制程序》6.0材料、零部件控制6.1總則為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文獻、技術規(guī)格書和有關規(guī)范、原則的規(guī)定,公司制訂了《材料、零部件控制程序》，對材料、零部件的采購、驗收控制、標記、寄存與保管、領用和使用控制、以及代用等過程進行控制，以此對材料含有可追溯性。公司材料負責人負責電梯安裝、維修的材料、零部件控制；物供部負責其歸口管理。6.2材料、零部件采購控制為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購規(guī)定，公司建立《材料、零部件控制程序》，由物供部負責采購的歸口管理。6.2.1供方控制6.2.1.1工程部提出有關材料、外購件、外協(xié)件的采購規(guī)定，由物供部組織對供方的評價和選擇。6.2.1.2物供部負責制訂對供方進行選擇、評價和再評價的準則，根據(jù)供方按我司的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨即的施工過程及竣工質量的影響。6.2.1.3對供方的選擇、評價及有關的統(tǒng)計予以保存。合格供方名錄由物供部負責建立、保持。6.2.2采購信息6.2.2.1物供部負責提供有關材料、外購件、外協(xié)件的采購信息；負責組織采購的實施，訂立采購合同，采購合同涵蓋的內(nèi)容涉及：a)采購的項目、內(nèi)容和標的；b)所采購項目的質量規(guī)定，涉及技術原則、驗收條件等；c)服務采購雙方對安全責任的明確；d)采購雙方對違約責任的規(guī)定。必要時，向供方提出有關質量確保體系、程序、過程、資質、資源等方面的規(guī)定，并作為采購合同的附件。6.2.2.2采購合同在訂立前，由物供部組織有關人員進行評審，以確保采購合同的內(nèi)容對的、充足、完整。采購合同的評審統(tǒng)計由物供部負責保存。6.3采購產(chǎn)品的驗收采購產(chǎn)品的進貨檢查，由使用部門組織實施，當顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，在采購合同中闡明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。6.4材料、零部件標記和可追溯性6.4.1物供部負責策劃對采購材料、零部件采用“產(chǎn)品標簽”等方式標記其名稱、型號、規(guī)格，避免混淆。6.4.2工程部負責在項目施工過程中使用材料、零部件標簽、標記牌等方式，標記其施工產(chǎn)品處在“合格”、“不合格”的狀態(tài)，并采用醒目的標記，確保施工質量。6.4.3根據(jù)顧客、有關法律法規(guī)的規(guī)定及公司本身的追溯控制需求，明確以施工項目的合同編號及對應的工程竣工驗收報告的編號作為實施可追溯控制的唯一性標記。唯一性標記的統(tǒng)計由技術部保存。6.5材料、零部件的寄存與保管6.5.1經(jīng)入庫檢查合格的材料，材料保管員應按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并登帳造冊。6.5.2入庫材料應執(zhí)行先進先出的流轉原則，并按材料入庫編號，分類分批實施分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應有明顯標記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。6.5.3材料寄存條件必須滿足物資管理規(guī)定，避免銹蝕。材料標志要保持清晰，如有脫落，應經(jīng)材料檢查員核算后恢復。6.6材料、零部件領用和使用控制材料的領用和發(fā)放根據(jù)是：零件明細表、材料代用單及領料單。6.7材料、零部件代用6.7.1材料代用應嚴格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，由材料責任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)質保工程師同意，報制造單位同意。6.7.2焊接材料的代用，必須由材料責任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)焊接責任工程師簽字，經(jīng)技術負責人同意，報制造單位同意。6.7.3在施工過程中發(fā)現(xiàn)材責問題，檢查責任工程師應會同材料責任工程師進行分析提出解決意見，由質保工程師簽字承認。6.8需方（顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品控制6.8.1對于顧客提供的物資及工程用設備，應確保全部是合格產(chǎn)品，公司負責保管好顧客提供的物資，避免變質或損壞，并有效地避免使用不合格品。6.8.2材料責任工程師負責實施顧客提供物資的管理。6.8.3驗證顧客提供的產(chǎn)品應按規(guī)范、合同規(guī)定及我司材料管理規(guī)定進行，并辦理簽證手續(xù)。6.8.4貯存按顧客提供的保管狀態(tài)和標記規(guī)定，進行分級保管。庫房和現(xiàn)場均須符合貯存條件。6.8.5保養(yǎng)按規(guī)定進行并定時檢查和統(tǒng)計。6.8.6搬運符合有關規(guī)定。6.8.7當發(fā)生缺件、丟失、損壞或不合用的狀況，應向顧客簽發(fā)不合格品報告單，對其整治或糾正方法須經(jīng)驗收承認。6.8.8公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能減輕顧客應提供合格產(chǎn)品的責任。6.9本章引用的程序文獻《材料、零部件控制程序》7.0作業(yè)（工藝）控制7.1總則為確保電梯安裝、維修工藝符合設計文獻、原則和法規(guī)的規(guī)定,確保電梯安裝、維修過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了《作業(yè)（工藝）控制程序》，對工藝文獻內(nèi)容、編制根據(jù)和編制原則，工藝文獻的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀律檢查及工裝、模具的設計、制造和驗證等作出規(guī)定。工藝負責人負責作業(yè)（工藝）控制，工程部負責其歸口管理。7.2控制規(guī)定本章規(guī)定了工藝文獻的種類及編制規(guī)定，質量控制點的設立，工裝的設計和驗收程序。7.2.1工藝文獻的種類（1）安裝、維修作業(yè)指導書。（2）通用工藝規(guī)程（守則）。（3）儀器設備操作規(guī)程。（4）材料明細表。7.2.2工藝文獻的基本規(guī)定7.2.2.1作業(yè)指導書：作業(yè)指導書是對電梯安裝、維修作業(yè)的具體指導，應對安裝、維修的各個環(huán)節(jié)提出具體技術方法和質量規(guī)定，涉及對工藝裝備、實驗設備、檢測儀器的配備等規(guī)定。7.2.2.2通用工藝規(guī)程：（1）對于工種和重要的工序，應編制通用工藝規(guī)程（守則）。（2）通用工藝規(guī)程（守則）應涉及工種和工序的原則規(guī)定、普通程序和國家、行業(yè)的原則。（3）通用工藝規(guī)程（守則）是基礎技術條件。7.2.2.3儀器設備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設備使用、維護辦法等。7.2.3工藝文獻的管理7.2.3.1工藝文獻由工程部編制，工藝質控系統(tǒng)負責人員審核，技術負責人同意。7.2.3.2工藝文獻歸檔、復制和發(fā)放7.2.3.2.1工藝文獻編制后，及時到資料室歸檔。7.2.3.2.2資料室根據(jù)需要，復制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。7.2.4工藝文獻修改7.2.4.1工藝文獻如需修改，應填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、同意。7.2.4.2修改后的新文獻通過換頁撤回舊文獻。7.2.4.3資料室應建立工藝文獻檔案，收發(fā)、回收及修改統(tǒng)計。7.2.3作業(yè)（工藝）紀律檢查公司有工藝紀律檢查領導小組，負責公司工藝紀律的組織檢查、督促和考核工作。工藝紀律檢查的重要工序有：重要部件、安全附件、焊接、檢查等生產(chǎn)的全過程；其內(nèi)容涉及操作人、設備（含檢測設備）、工藝辦法、材料、環(huán)境、文獻等。7.2.3.1公司的工藝紀律檢查小構組員由工藝、檢查等人員構成，每六個月開展不少于1次工藝紀律檢查工作,將檢查狀況統(tǒng)計在“工藝紀律檢查統(tǒng)計表”上。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行閉環(huán)解決，工程部每六個月向工藝負責人提交工藝紀律執(zhí)行狀況。7.2.3.2工藝紀律的重要內(nèi)容（1）執(zhí)行公司工藝管理制度及有關工藝工作的文獻、決定等；（2）生產(chǎn)安排必須以工藝文獻為根據(jù)，對執(zhí)行工藝文獻內(nèi)容有異議或有困難時，應及時反饋給工藝人員解決，其別人員無權更改工藝文獻；（3）更改工藝文獻或需要臨時脫離原工藝規(guī)程生產(chǎn)時，應按規(guī)定辦理有關手續(xù)；（4）設備必須確保正常運轉、安全、可靠,工藝裝備應保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應堅持周期檢定，以確保量值對的、統(tǒng)一；（5）作業(yè)人員應通過專業(yè)培訓后上崗，精密、大型、稀有設備和特種工藝操作人員，必須通過嚴格考核，合格后憑操作證操作，并做到定人、定機、定工種；（6）生產(chǎn)操作人員要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按設計圖紙、工藝規(guī)程和有關原則的規(guī)定和規(guī)定進行操作，對的使用工裝、模具設備等，不準隨意顛倒工藝程序和變化操作辦法；（7）嚴格執(zhí)行有關時間、溫度、電流、電壓等工藝參數(shù)的規(guī)定，有統(tǒng)計規(guī)定時，應按規(guī)定做好統(tǒng)計；（8）檢查人員應嚴格按工藝文獻中規(guī)定的規(guī)定和產(chǎn)品質量檢查制度規(guī)定，認真檢查產(chǎn)品質量和監(jiān)督有關人員執(zhí)行工藝文獻；（9）生產(chǎn)現(xiàn)場應做好定置管理，安全、文明生產(chǎn)。工作場地應整潔，加工產(chǎn)品和使用工裝、模具應在指定的地點，擺放整潔、標記清晰。7.2.4工裝、模具的管理工裝模具的設計、制造和驗證由物供部、工程部負責，物供部應建立工裝模具臺賬，專人保管、定時鑒定，按規(guī)定使用。7.2.4.1工裝、模具設計任務書由工程部提出，工藝負責人審核，技術負責人同意。7.2.4.2工裝、模具的設計須按照設計任務書的規(guī)定進行，應遵照“原理對的、構造先進、經(jīng)濟合理、安全可靠”的原則，同時滿足工藝合用性規(guī)定。7.2.4.3工裝、模具的設計文獻可涉及下列文獻：（1)設計計算書；（2)設計圖紙；（3)其它有關的設計文獻。7.2.4.4工裝、模具設計圖紙按規(guī)定進行編號。7.2.4.5工裝、模具的設計文獻由工藝負責人審核，必要時經(jīng)技術負責人同意。7.2.4.6工裝模具的制作工裝、模具必須按照正式圖紙(或藍圖)和工藝文獻進行制作。7.2.4.7工裝模具的檢查制造完畢的工裝模具，由檢查人員進行驗收，檢查人員負責填寫“工裝模具驗收統(tǒng)計表”。驗收合格的工裝模具應進行標記，涉及工裝編號和使用期等內(nèi)容。驗收不合格的工裝參考《不合格品（項）控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。7.2.5工裝、模具的建檔、標記、保管7.2.5.1物供部工裝管理員應對驗證合格的工裝、模具統(tǒng)一編號，登記在“工藝裝備臺帳”上，并建立其檔案，做到“一臺一檔”；7.2.5.2工裝、模具以金屬標牌載明其編號和名稱為標記，固定在適宜的部位；7.2.5.3工裝、模具由倉庫保管員保管，使用者在使用前，須在工裝管理員處辦理工裝借用手續(xù)。7.2.5工裝、模具的使用、定時檢查、維修及報廢。7.2.5.1工裝、模具的使用者應恪守工裝、模具的操作規(guī)程；7.2.5.2工裝模具使用完畢后，應交檢查員復驗（通過檢查加工的末件合格與否，驗證工裝的技術狀態(tài)）；7.2.5.3對于頻繁使用的工裝、模具，使用者和檢查員都應隨時檢查其與否完好。如發(fā)現(xiàn)磨損、毀壞或變動等，應及時報告工裝管理員，并提請設備維修人員進行檢修；7.2.5.4工裝、模具修復后，應重新進行驗證，符合原設計規(guī)定后方準許繼續(xù)使用于生產(chǎn)；7.2.5.6工裝、模具報廢后的復制和工裝、模具設計圖樣、文獻及統(tǒng)計（表、卡）的歸檔保存等按《作業(yè)（工藝）控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。7.3本章引用的程序文獻《作業(yè)（工藝）控制程序》8.0焊接控制8.1總則為確保公司電梯安裝、維修項目的安全性能，公司編制了《焊接控制程序》，對焊接人員、焊接材料、焊接過程、焊縫返修等控制作出了規(guī)定。焊接負責人負責焊接控制，其它部門按各自職責負責實施或配合。8.2控制規(guī)定8.2.1焊接人員的管理8.2.1.1考試合格的焊工，工程部指定焊工鋼印號，證件由辦公室保管。8.2.1.2公司對焊接人員建立檔案及其考核統(tǒng)計等；8.2.1.3焊接負責人負責焊工考試的組織和申報，并定時向辦公室提交“持證焊工一覽表”。8.2.2焊接材料的控制8.2.2.1與產(chǎn)品焊接直接有關的工程部應有專門寄存，保管焊條的場地，環(huán)境應干燥，焊條應按直徑牌號、類別分別寄存，并有專職人員負責管理。8.2.2.2焊條應符合原則，構造鋼焊條應符合國標GB5117—95，GB5118—95原則，不銹鋼焊條應符合GB983—原則，其它不同類型的焊條應符合對應的國標。8.2.2.3焊條使用前需辦理領用手續(xù)，填寫《焊條領用單》，領取的焊條牌號、規(guī)格均應符合圖紙或工藝規(guī)定。凡藥皮剝落、藥皮偏心、超差、藥皮變質和受潮焊條不準發(fā)放和使用。8.2.2.4焊條在使用前，如需烘焙的，必須按焊條規(guī)定規(guī)定的溫度烘焙，并填寫《焊條烘焙過程統(tǒng)計表》。在使用過程中應保持焊條干燥、清潔完好。低氫型焊條領取后要放入焊條保溫筒以防受潮。焊后剩余的焊條在下班前須交回工程部焊條保管室，辦理好手續(xù)，并有避免拿錯或錯用焊條的方法。8.2.3焊工施工程序管理8.2.3.1焊工在施工前應熟悉產(chǎn)品圖紙，掌握焊接工藝規(guī)程，明確施工過程中注意事項及規(guī)范，例如產(chǎn)品的材料、材質，采用焊條的牌號及有否預熱規(guī)定等。8.2.3.2焊工施工前應先檢查焊縫坡口尺寸及裝配質量與否符合產(chǎn)品圖紙規(guī)定。如不符合上述規(guī)定不能確保質量時，焊工可回絕施工，并及時告知組長或檢查員經(jīng)返修合格后方可焊接。8.2.3.3焊工在施工前要用鋼絲刷或砂輪清洗坡口處油污水分及鐵銹氧化皮等臟物。8.2.4焊接過程質量控制8.2.4.1焊接設備必須配有顯示焊接工藝參數(shù)的計量儀表(電流、電壓表)其精確度和敏捷度滿足規(guī)范規(guī)定，且按規(guī)定計量檢定合格。焊工在施工前應先檢查焊機運行與否正常，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時告知有關人員維修，不使用有故障的焊機進行焊接。8.2.4.2焊工應根據(jù)產(chǎn)品圖紙、材質、工藝規(guī)定選用適宜的焊接材料，低碳鋼的焊接如工藝上無特殊規(guī)定普通采用E4303牌號焊條。8.2.4.3焊條直徑的選擇，應根據(jù)焊件的厚度、焊縫位置、焊接層數(shù)來考慮。8.2.4.4焊接電流的選擇，應根據(jù)焊條的直徑，焊縫位置和藥皮種類來考慮。8.2.4.5焊接時有預熱規(guī)定的，要嚴格按工藝進行預熱，局部預熱的寬度普通在焊縫兩側各100毫米，加熱溫度要內(nèi)外壁均勻，升溫不能過快，預熱溫度應控制在規(guī)定范疇內(nèi)，并有檢查員測定承認后方能施焊。8.2.5焊縫返修控制當發(fā)現(xiàn)焊縫出現(xiàn)超標缺點時，應按照返修工藝及原則的規(guī)定進行返修，返修后應重新檢查。同一部位的返修次數(shù)不適宜超出3次，第3次返修，應當通過技術負責人同意，并將返修的次數(shù)、部位、返修狀況記入產(chǎn)品質量證明文獻。8.2.6檢查8.2.6.1操作者自檢構造焊接件的焊縫全部焊妥后焊工應將熔渣、飛濺等去除干凈，自行檢查外觀質量。如發(fā)現(xiàn)氣孔、咬邊、夾渣等缺點，應及時去除并加以焊補，焊接必須符合圖紙規(guī)定。自檢合格后，在焊縫處寫上焊工代號待驗，并簽名（數(shù)量多時應報首件檢查）。焊工發(fā)現(xiàn)焊接件有裂縫時應告知工程部予以以解決。8.2.6.2專職檢查自檢合格后，由焊工告知專職檢查員進行檢查。專職檢查員按圖紙及工藝規(guī)定進行檢查，合格的在《工程構造零件加工單》上簽名，需返修或返工的按《不合格品(項)控制程序》執(zhí)行。8.2.7轉移焊接構造件經(jīng)檢查合格后，按流程轉下道工序或辦理報交手續(xù)。8.3本章引用的程序文獻《焊接控制程序》

9.0熱解決控制我司產(chǎn)品服務的過程不涉及熱解決控制，刪除本章節(jié)不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責任的規(guī)定。10.0無損檢測控制我司產(chǎn)品服務的過程不涉及無損檢測控制，刪除本章節(jié)不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責任的規(guī)定。11.0理化檢查控制我司產(chǎn)品服務的過程不涉及理化檢查控制，刪除本章節(jié)不影響組織提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力或責任的規(guī)定12.0檢查與實驗控制12.1總則為確保公司電梯安裝、維修項目的質量，驗證項目規(guī)定已得到滿足，公司編制了《檢查與實驗控制程序》，對其質量進行控制。檢查與實驗過程的控制由其負責人負責，質安部歸口管理。12.2控制規(guī)定12.2.1檢查與實驗文獻的控制質安部根據(jù)法規(guī)、原則編制過程通用檢查文獻，專用檢查文獻，質量計劃(或過程統(tǒng)計卡)。12.2.3過程檢查與實驗電梯安裝、維修過程中，檢查員應根據(jù)圖樣、過程統(tǒng)計卡及工藝規(guī)程的規(guī)定，在工序竣工后進行工序檢查和實驗。檢查和實驗成果符合規(guī)定時將數(shù)據(jù)填寫在安裝過程統(tǒng)計卡上，并簽名和日期確認后，方可進行下一工序安裝。對于停止點還必須有負責人到場確認后方可流轉。如不能滿足規(guī)定必須按不合格品控制及糾正和防止方法控制程序解決。12.2.4最后檢查與實驗最后檢查即竣工檢查，涉及重要零部件、安全部件、電氣裝置及防護方法等。對于各類施工項目，只有當檢查規(guī)程規(guī)定的檢查項目均已圓滿完畢，且成果合格，經(jīng)授權的檢查人員承認后，方可放行、交付，除非獲得產(chǎn)品制造單位書面同意。12.2.5檢查與實驗條件（1）質安部編制符合有關原則、規(guī)范的檢查技術文獻(如檢查工藝規(guī)程或作業(yè)指導書)，明確檢查項目、辦法、鑒定準則、檢測設備等；（2）實驗時，檢查與實驗負責人、有關檢查人員應到現(xiàn)場并做好統(tǒng)計。檢查員填寫實驗報告，檢查負責人審核，并經(jīng)監(jiān)督檢查機構代表簽字確認。12.2.6檢查與實驗狀態(tài)a）檢查與實驗狀態(tài)分為：待檢；合格；不合格。b）項目檢查狀態(tài)標記的重要形式有：標牌、標簽、產(chǎn)品銘牌等；文獻化標記，涉及過程統(tǒng)計卡、報告、統(tǒng)計、產(chǎn)品合格證/質量證明書等的簽字或印章；12.2.7檢查與實驗統(tǒng)計和報告檢查與實驗統(tǒng)計的填寫應按本手冊中3.0“文獻的統(tǒng)計和控制”的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品竣工后，檢查員應立刻將全部檢查和實驗報告匯總，整頓自檢報告，交檢查負責人審核。檢查、實驗統(tǒng)計交資料室歸檔、保存。12.3本章引用的程序文獻《檢查與實驗控制程序》13.0設備和檢查與實驗裝置控制13.1總則為對影響質量活動中使用的設備和檢查與實驗裝置進行有效的控制，公司編制了《設備和檢查與實驗裝置控制程序》。設備和檢查與實驗裝置的控制由設備和檢查與實驗裝置負責人負責，物供部歸口管理。13.2控制規(guī)定13.2.1設備和檢查與實驗裝置控制a）采購的申請由使用部門提出，經(jīng)審批后，由物供部組織采購、安裝、驗收，驗收合格后交使用部門使用，同時列入臺帳。b）各類人員必須按設備操作規(guī)程操作、保養(yǎng)，維修應制訂修理方案，報廢應申請經(jīng)審批。特種設備（電梯、廠內(nèi)機動車輛等）必須按規(guī)定進行年檢，經(jīng)檢查合格獲得特種設備安全檢查合格標志方可使用。特種設備操作人員應獲得特種作業(yè)人員操作證，方可作業(yè)。c）檢查實驗設備及計量器具應按規(guī)定的校準周期進行檢定、校準，嚴禁出現(xiàn)使用未經(jīng)檢定或已超使用期限的現(xiàn)象發(fā)生。設備維修后物供部組織驗收，驗收合格后，方可交付使用。13.2.2設備和檢查與實驗裝置檔案管理13.2.2.1設備和計量器具由設備和檢查與實驗裝置負責人負責建立臺賬和檔案。13.2.2.2檔案內(nèi)容包含質量證明文獻、使用闡明書、使用統(tǒng)計、維修保養(yǎng)統(tǒng)計、校準檢定計劃、校準檢定統(tǒng)計及報告，法定檢查規(guī)定的設備定時檢查報告。13.2.2.3新增設備經(jīng)驗收合格后，設備管理員與使用部門共同辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。13.2.2.4新增設備的技術闡明書、裝箱單、驗收合格證等原始資料及鑒定證書由設備管理員歸檔，物供部保管。13.2.2.5新購監(jiān)視測量設備和隨生產(chǎn)設備配套的監(jiān)視測量設備，必須先經(jīng)有資質的檢定部門初次檢定校準，發(fā)給檢定/校準證書，報設備和檢查與實驗裝置負責人，納入臺賬管理后方可使用。13.2.2.6凡列入固定資產(chǎn)管理的設備，都必須統(tǒng)一分類編號上帳，并根據(jù)設備發(fā)生故障后和修理停機時對生產(chǎn)、質量、成本、安全、交貨期等方面的影響程度和造成損失的大小對設備進行A、B、C分類，并在設備上標記。A類（價值500萬以上）設備為重點設備，B類設備為重要設備，C類設備為辦公設備和普通輔助類設備。13.2.3設備和檢查與實驗裝置狀態(tài)控制設備應根據(jù)其狀態(tài)進行對應標記，分為“完好”、“限用”、“停用”、“報廢”和“修理”等；檢查與實驗裝置應根據(jù)校準（或檢定）成果分別作出“合格”、“準用”、“限用”、“禁用”標志，以識別其狀態(tài)。13.3本章引用的程序文獻《設備和檢查與實驗裝置控制程序》14.0不合格品（項）控制14.1總則為控制不符合規(guī)定的物項使用，公司制訂了《不合格品（項）控制程序》。公司建立以質量確保工程師負責、各專業(yè)負責人和有關部門參加的不合格品（項）審理機構，其歸口管理部門為質安部。14.2控制規(guī)定14.2.1不合格品（項）的統(tǒng)計、標記、寄存、隔離在工作過程、驗收檢查和實驗、采購過程、管理者審查、電梯安裝、維修過程中，各部門一旦發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不符合項，應及時報告質安部，并在過程統(tǒng)計卡或質量計劃上統(tǒng)計，同時只要有可能就應采用標簽或實體分隔等辦法來標記不符合規(guī)定的物項，以防其被誤用。不符合項報告由質安部（內(nèi)部實物不合格品）編寫，不符合項報告中須填寫清晰物項的名稱及編號，不符合事實描述、性質等。14.2不合格品（項）因素分析、處置和處置后的檢查14.2.1檢查員發(fā)現(xiàn)不合格品后填寫“質量信息反饋統(tǒng)計及處置單”，由工藝責任工程師和檢查與實驗負責人進行分析和制訂處置方案，報質保工程師同意后執(zhí)行。14.2.2工程部按經(jīng)同意的分析方案進行處置,處置后重新進行檢查。14.2.3返修：對于經(jīng)采用返修方法可達成合格原則的不合格品（項），經(jīng)返修、檢查合格后，可轉入下道工序。14.3糾正和防止方法制置14.3.1為避免和避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生，由質安部組織有關部門分析不合格因素,研究制訂切實可行的處置方案,質保工程師審核、總經(jīng)理同意.14.3.2各部門應對其部門范疇內(nèi)可能或潛在的質量問題需要采用防止方法的信息傳遞給質安部，方便組織貫徹。14.3.3質安部對防止方法的實施進行監(jiān)督，并對其有效性進行驗證，提出綜合分析報告提供應管理評審。14.3.4質量改善與服務及管理評審提出的不合格項，按《管理評審控制程序》執(zhí)行。14.3.5不合格品（項）的評審和處置方案，所采用的方法等統(tǒng)計應保存，并存入項目檔案中。14.4本章引用的程序文獻《不合格品（項）控制程序》15.0質量改善與服務15.1總則為有效的實施質量改善與服務，公司制訂了《質量改善與服務控制程序》。質安部是質量改善與服務的歸口部門，有關部門和各質控負責人予以配合。15.2控制規(guī)定15.2.1質量信息控制質量信息分：內(nèi)部、外部。經(jīng)營部接到顧客的外部信息后，應及時統(tǒng)計登記，并將信息和對應狀況轉發(fā)給質安部和有關部門進行質量信息控制。質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢查機構提出的質量問題及公司內(nèi)部質量信息由質安部收集、匯總、分析、反饋、解決，必要時應采用對應的糾正或防止方法。15.2.1.1顧客及有關方反饋的質量信息（外部信息）15.2.1.1.1經(jīng)營部接到顧客及有關方反饋的質量信息，應及時予以登記，并確保統(tǒng)計清晰完整。15.2.1.1.2經(jīng)營部接到質量信息后，應核對內(nèi)容，查清所涉及的項目或項目狀況，并在當天以書面形式將信息和對應狀況轉發(fā)給質安部和有關部門，并做發(fā)放登記。15.2.1.1.3質安部收到待解決的質量信息后，應在“質量信息統(tǒng)計匯總表”中登記已知狀況，分析問題因素，并提出解決意見；如涉及其它部門問題，質安部應書面告知并提出對應規(guī)定，有關部門解決后，應將解決意見和最后實施成果及時反饋給質安部。15.2.1.1.4質量信息的解決意見應由具體解決部門在24小時內(nèi)以電話、傳真或其它形式告知顧客或有關方。15.2.1.1.5質量信息解決或實施完畢后，質安部應及時在“質量信息統(tǒng)計匯總表”中填寫解決成果并由經(jīng)辦人員訂立；15.2.1.2在安裝、改造及維修過程中的質量信息（內(nèi)部信息）15.2.1.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題由檢查人員按《不合格品（項）控制程序》的規(guī)定解決和執(zhí)行；需要時，應提請不合格品審理機構進行審理；質安部應對解決狀況統(tǒng)計匯總。15.2.1.2.2對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題，質安部如發(fā)現(xiàn)其含有代表性或較為重要，應以內(nèi)部文獻溝通或“不符合項報告”等形式告知責任部門。責任部門應根據(jù)規(guī)定制訂或采用對應方法，質安部予以跟蹤驗證。15.2.2內(nèi)部審核的規(guī)定公司每年最少進行一次內(nèi)審并覆蓋全部部門、全部要素、全部控制環(huán)節(jié)。內(nèi)審應形成審核報告，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，制訂糾正方法，并實施糾正。審核員按其糾正方法進行跟蹤驗證，并填寫跟蹤檢查成果。15.2.2.1內(nèi)部質量審核的范疇內(nèi)部質量審核的范疇為公司內(nèi)部直接或間接與質量有關的部門、質量控制過程及成果。15.2.2.2內(nèi)部質量審核的策劃每年年初，質量確保工程師應組織編制一份該年度的內(nèi)部質量審核計劃表，各部門或各質量控制過程的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核發(fā)現(xiàn)的問題。審核頻次為每年1次,但應確保每年最少覆蓋全部部門（或質量控制程序）一次。15.2.2.3基本規(guī)定15.2.2.3.1內(nèi)部質量審核工作由對被審核領域的質量工作無直接責任的人員進行，以確保審核的客觀性、公正性。15.2.2.3.2質量審核活動普通每年進行1次。必要時經(jīng)總經(jīng)理同意，也可安排臨時內(nèi)部質量審核計劃。15.2.2.3.3每一項質量審核活動，均應確立審核組長，由審核組長編制審核算施計劃，經(jīng)質量確保工程師同意。審核組長負責組織實施。15.2.2.4內(nèi)部質量審核的程序15.2.2.4.1確立該次質量審核活動的審核組組長及構成人員。15.2.2.4.2審核組長根據(jù)本次質量審核活動的任務，考慮以往的審核的成果，編制審核算施計劃，經(jīng)同意后組織實施。審核算施計劃普通應涉及：審核的對象、目的、根據(jù)、日程安排及規(guī)定。15.2.2.4.3做好質量審核的準備工作，召開審核構組員會議，明確職責分工，編制質量審核檢查表。15.2.2.4.4實施質量審核，直至質量審核活動結束。15.2.3糾正方法的控制15.2.3.1采用糾正方法的程序。15.2.3.2對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別，凡評審不合格則需制訂糾正方法。15.2.3.3擬定不合格的因素分析，并制訂方法。15.2.3.4實施所需的糾正方法。15.2.3.5糾正方法的跟蹤驗證確保不合格不再發(fā)生。15.2.3.6統(tǒng)計所采用方法的成果，并保存。15.2.4防止方法的控制15.2.4.1對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定時統(tǒng)計、分析。15.2.4.2運用適宜的信息數(shù)據(jù)，擬定潛在不合格及其因素。15.2.4.3提出并評價避免不合格發(fā)生的方法。15.2.4.4實施所需的防止方法。15.2.4.5對防止方法跟蹤并驗證其有效性。15.2.4.6統(tǒng)計所采用防止的成果，并由質安部保存。15.2.5質量統(tǒng)計質安部通過每六個月一次的質量動態(tài)對安裝、維修合格率進行統(tǒng)計、分析，并提出具體防止方法。15.2.5.1質安部負責內(nèi)、外反饋質量信息的收集，匯總并與責任部門分析因素，采用方法，解決問題。15.2.5.2經(jīng)營部負責建立顧客檔案，做好顧客信息反饋的管理，對顧客來電、來函、來訪反映的質量問題和盼望，及時報告質安部：由質安部組織有關部門進行分析，找出因素并及時派員上門解決，方便不停改善內(nèi)部質量控制或外部服務的質量。15.2.5.3對質監(jiān)部門和監(jiān)督檢查機構提出的質量問題，由質量確保工程師組織質檢等有關部門進行分析，找出因素及時解決和回復。15.2.5.4對內(nèi)反饋或外反饋有關質量的信息進行登記，存在的問題召開質量分析會對按《質量改善控制程序》制訂糾正和防止方法。15.2.4顧客服務公司為顧客提供全過程服務，顧客服務實施、驗證和報告按照《質量改善與服務控制程序》規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。當合同有規(guī)定規(guī)定時，按合同規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。15.3本章引用的程序文獻《質量改善與服務控制程序》

16.0人員培訓、考核及其管理16.1總則為提高全員技術、業(yè)務和質量管理水平，確保公司的質量體系有效運行。辦公室是其歸口部門，有關部門和各質控負責人予以配合。16.2控制規(guī)定16.2.1培訓規(guī)定a）由各部門根據(jù)崗位的需要擬訂培訓方案，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后由辦公室編制年度培訓計劃，并組織實施。培訓應有培訓統(tǒng)計，應對培訓人員進行考核、評價（采用筆試、口試、現(xiàn)場技能考核等形式）。b）公司培訓的重要內(nèi)容有：特種設備的基本知識、條例、安全技術規(guī)范、質量確保手冊、程序文獻、產(chǎn)品原則、通用工藝、操作規(guī)程及實際操作技能，并因人員和部門而定。c）公司特種設備作業(yè)人員等崗位須經(jīng)培訓并應持有《特種設備作業(yè)人員證》。d）培訓考核統(tǒng)計、培訓（資格）證書等由辦公室負責建立和保管。16.2.2人員管理a）公司在崗位能力闡明書中對質量有影響的崗位人員的能力規(guī)定作出了規(guī)定。b）當需要增設崗位和補充員工時，由有關部門提出，總經(jīng)理同意后，可在公司內(nèi)部進行調(diào)劑和選聘。當公司內(nèi)部無法進行調(diào)劑時，由公司組織公開招聘。聘任、借調(diào)的員工應經(jīng)培訓合格后，方可上崗。c）當員工調(diào)出時，應經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理同意。并應對其質量的影響作出評價，必要時，應補充對應的人員。16.2.3聘任、借調(diào)、調(diào)出管理規(guī)定16.2.3.1電梯安裝、維修人員的聘任，由公司公布招聘簡章，對符合條件者，安排面試，經(jīng)錄用考核合格者，公司與之簽定勞動合同，辦理有關手續(xù)，對試用不合格者，予以辭退。聘任、借調(diào)的員工應經(jīng)培訓合格后，方可上崗。16.2.3.2當員工調(diào)出時，應經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理同意。并應對其質量的影響作出評價，必要時，應補充對應的人員。16.2.3.3從事電梯安裝、維修的人員因故調(diào)出人離開公司后，原所在部門不得繼續(xù)使用其資格證或“特種設備作業(yè)人員證”，不得在有關統(tǒng)計上冒簽其名。16.2.3.4如因人員調(diào)出造成電梯安裝、維修許可規(guī)定的技術人員數(shù)量、比例和特種作業(yè)人員的數(shù)量、資格不滿足規(guī)定的情形發(fā)生，公司應立刻采用招聘和送培的緊急方法.16.3本章引用的程序文獻《人員培訓、考核及其管理程序》17.0其它過程控制17.1總則結合許可項目特性，在特種設備安裝維修過程中，對特種設備安全性能有重要影響、需要加以特別控制的過程。17.2控制規(guī)定17.2.1特殊過程確實認特殊過程（如焊接、噴涂等過程）及隱蔽過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程結束時測量、檢查來驗證與否達成了輸出規(guī)定，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來，因此應予以確認。17.2.1.1特殊過程確認方式工程部負責組織并按下述重要方式進行確認：a)為過程的評審和同意所規(guī)定的準則（如工藝評定）；b)設備的承認和人員資格（如特殊工種施工資格）的鑒定；c)使用特定的工藝規(guī)程及加工辦法；d)及時、精確、完整的統(tǒng)計；e)過程條件變化時對過程適應變化能力的再確認。17.2.1.2特殊過程的控制應符合有關起重機技術原則的規(guī)定。17.2.1.3隱蔽過程的控制及核心工序的控制參考特殊過程的控制。17.2.2施工組織設計17.2.2.1施工組織設計輸入內(nèi)容a）合同及技術合同；b）產(chǎn)品圖樣和技術質