食品安全自查制度附自查檢查表

食品安全自查制度(附自查檢查表食品安全自查制度(附自查檢查表1111/141食品生產(chǎn)安全自查治理制度一、目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進(jìn)展自我檢查評價(jià)，準(zhǔn)時覺察危害食品安全的不符合狀況并馬上實(shí)行整改措施，保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。二、范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員；食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、治理制度和質(zhì)量記錄。三、職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、治理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查治理制度文件的編制、修改、更。1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、治理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。負(fù)責(zé)食品安全自查治理制度文件的編制、修改、更。向公司治理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。自查組長：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價(jià)一次，并向經(jīng)理提交自查報(bào)告。依據(jù)食品安全自查打算實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對不合格工程的整改、實(shí)施效果進(jìn)展確認(rèn)。自查小組成員：依據(jù)食品安全自查打算準(zhǔn)時實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。44施的制定和實(shí)施。四、實(shí)施程序要求食品安全自查的籌劃112每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進(jìn)展的安全自查，并掩蓋全部的相關(guān)部門。當(dāng)有以下狀況時，需追加食品安全自查。a〕發(fā)生了嚴(yán)峻產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b〕組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大轉(zhuǎn)變。食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。食品安全自查的預(yù)備由自查組長提出食品安全自查實(shí)施打算，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施打算表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。自查小組成員不檢查自己的工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)向自查小組成員供給自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)供給其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時使用。食品安全自查的實(shí)施召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、打算和自查人員分工及日程安排，澄清自查打算中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點(diǎn)。在受檢部門人員伴隨下，由自查組長主持進(jìn)呈現(xiàn)場檢查，檢查員承受現(xiàn)場觀看、查閱資料、提問等方法進(jìn)展抽樣調(diào)查。查找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量治理體系是否符合規(guī)定的要求的事實(shí)。假設(shè)覺察不符合要求時，將不符合事實(shí)與受檢部門交換意見。品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告”時，須事實(shí)描述清楚，證據(jù)確鑿。幫助受檢核部門制定并評價(jià)訂正措施。對自查結(jié)果進(jìn)展匯總分析，確定不合格項(xiàng)，取得受檢部門簽字認(rèn)可。召開末次會議，由自查組長報(bào)告自查狀況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。提交自查報(bào)告。4依據(jù)審核員填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，受檢部門除進(jìn)展確認(rèn)外，還要分析不符合產(chǎn)生的緣由，由問題的責(zé)任部門在5訂正措施，并規(guī)定完成訂正措施的期限。訂正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必需向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明狀況，懇求延期。受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成訂正措施的實(shí)施后，通知質(zhì)保部確認(rèn)完成狀況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。對期限較長的訂正措施，可在下一次食品安全自查時由自查小組確認(rèn)。食品安全自查結(jié)果提交治理評審。食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。五、食品生產(chǎn)安全自查檢查規(guī)程要求〔一〕現(xiàn)場檢查規(guī)程原輔料進(jìn)貨查原輔料進(jìn)貨查生產(chǎn)過程把握出廠檢驗(yàn)標(biāo)簽標(biāo)注擔(dān)憂全食品召回銷售臺帳1、原輔料〔包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品〕選購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)狀況，檢查工程：原輔料存放；專庫治理；標(biāo)簽標(biāo)識；索證索票；制度具備狀況；現(xiàn)場記錄。原輔料存放10cm20cm應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。倉庫是否符合衛(wèi)生要求。原輔料倉庫內(nèi)是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。生產(chǎn)過程中用到的危急化學(xué)品，存放是否符合要求。穿插污染。專庫治理食品添加劑是否專庫或?qū)９癖４?，并有專人治理。?nèi)包裝材料是否有專庫或特地區(qū)域存放。標(biāo)簽標(biāo)識原輔料〔除農(nóng)副產(chǎn)品〕標(biāo)簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和〔或〕經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。文件。索證索票索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件〔指依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的〕和與購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。單位信息的每筆購物的憑證。品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展自行檢驗(yàn)或托付檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。制度、出廠檢驗(yàn)記錄治理制度、食品安全自查治理制度、從業(yè)人員安康治理制度、擔(dān)憂全食品召回治理制度、食品安全事故處置治理制度等根本制度，并認(rèn)真執(zhí)行。現(xiàn)場記錄企業(yè)是否有倉庫溫濕度記錄〔對于有貯存條件要求的原輔料〕、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫記錄。供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號或票據(jù)號及其他合格證明文件編號等內(nèi)容，是否保存相關(guān)證件、票據(jù)及文件。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容全都。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。〔二〕生產(chǎn)過程把握更衣室投料關(guān)鍵把握點(diǎn)人員衛(wèi)生防設(shè)備設(shè)施運(yùn)1、廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味,是否有各種雜物堆放。廠區(qū)設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分別。查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。2、更衣室更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲衣柜或衣架、鞋箱(架)，個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)展殺菌消毒。毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要依據(jù)使用說明和制度要求。3、生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況車間及倉庫設(shè)置的防蠅、防鼠設(shè)施是否正常運(yùn)行。物料是否離地離墻堆放。生產(chǎn)車間內(nèi)垃圾是否密閉存放。各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生狀況。4、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備外表是否清潔，無積垢。企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生狀況。5、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。查閱清洗消毒記錄。6、產(chǎn)品投料記錄是否符合要求。投料記錄是否包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。7、生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵把握點(diǎn)的把握記錄，是否與制度中制定的全都，否是按要求記錄。8、生產(chǎn)中人流、物流穿插污染狀況。9、原料、半成品、成品穿插污染狀況原料是否經(jīng)脫包或承受其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識信息是否清楚原料、半成品及成品是否存放于特地區(qū)域，是否存在穿插污染。貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合食品衛(wèi)生要求。10、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況溫濕度把握設(shè)備是否正常開啟。清洗消毒設(shè)施是否正常開啟?？諝鈨舭缪b置是否正常開啟，壓力是否符合規(guī)定。其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化，查閱許可資料，進(jìn)呈現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。11、現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)狀況2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。承受掛鉤放置工作服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)展消毒。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發(fā)不得露于帽外。是否佩戴首飾?，F(xiàn)場人員持安康證、培訓(xùn)等狀況是否符合要求〔三〕出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場檢查化驗(yàn)員1、檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑狀況檢驗(yàn)室場地等根本設(shè)施是否保持干凈。檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。。天公正計(jì)量器具的放置是否符合要求檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定〔壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次〕。檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、關(guān)心設(shè)備是否正常使用2、應(yīng)具備相應(yīng)力氣的檢驗(yàn)員并獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書。3、出廠銷售成品是否進(jìn)展出廠檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)工程與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品許可審查細(xì)則規(guī)定的工程是否保持全都，出廠檢驗(yàn)工程是否齊全。出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄。出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號等信息。24、自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室是否具有測量比對出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)力氣比對檢驗(yàn)。是否建立并保存比對記錄。5、托付出廠檢驗(yàn)狀況工程是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。托付出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次全都。6、產(chǎn)品留樣狀況產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。是否具有留樣樣品存放區(qū)域。7、成品庫成品存放是否符合要求10cm20cm品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識。倉庫是否符合衛(wèi)生要求。施，冷庫溫度是否到達(dá)要求。成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。(四)食品標(biāo)識標(biāo)注規(guī)定：名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、養(yǎng)分成分表，法律法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)?！参濉?生產(chǎn)批號、檢驗(yàn)合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)?！擦硴?dān)憂全食品召回狀況擔(dān)憂全食品召1擔(dān)憂全食品召1、特地區(qū)域2、召回記錄3、銷毀記錄企業(yè)消滅擔(dān)憂全食品的，是否有擔(dān)憂全食品召回制度和記錄。企業(yè)消滅擔(dān)憂全食品的，是否有擔(dān)憂全食品銷毀記錄六、相關(guān)表單1、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全狀況自查表》2、《食品安全自查報(bào)告》1：

食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全狀況自查表

編號：企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)地址 自查日期自查項(xiàng)序號

自查狀況

符合項(xiàng)符合規(guī)定 說明企業(yè) 1.1工商營業(yè)執(zhí)照食品生產(chǎn)許可證

〔〕符合定〔〕資質(zhì)

定實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍變化1.4條件變化后報(bào)告狀況選購2.1選購食品原料索證選購食品添加劑索證進(jìn)貨選購食品相關(guān)產(chǎn)品索證實(shí)際使用食品原料、食品添查驗(yàn) 2.4相關(guān)產(chǎn)品的品種

〔〕〔〕〔〕〔〕合規(guī)定〔〕合規(guī)定〔〕符合定〔〕符合定〔〕不符合規(guī)定〔〕落實(shí)

存放、使用回收食品狀況

符合規(guī)定〔〕規(guī)定廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生狀況、記記記記生產(chǎn) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒記錄過程 3.5產(chǎn)品投料記錄

〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕不符合規(guī)定把握

合規(guī)定3.6生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵把握點(diǎn)的狀況 3.7生產(chǎn)中人流、物流穿插污染情設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護(hù)狀況食品 4.1用于檢驗(yàn)的設(shè)備狀況4.2檢驗(yàn)的關(guān)心設(shè)備及化學(xué)試劑情出廠 4.3檢驗(yàn)員應(yīng)具備相應(yīng)力氣檢驗(yàn) 4.4出廠檢驗(yàn)工程狀況4.5出廠檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記和檢驗(yàn)

〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕符合定〔〕不符合規(guī)定落實(shí) 4.6產(chǎn)品留樣記錄

符合規(guī)定〔〕符合定自行進(jìn)展出廠檢驗(yàn)企業(yè)試驗(yàn)室〔〕狀況 符合定定托付出廠檢驗(yàn)狀況不合 5.1選購不合格食品原料的處理記

〔〕符合定〔〕符合定格品 5.2選購不合格食品添加劑的處理〔〕治理 符合定定狀況 5.3選購不合格食品相關(guān)產(chǎn)品的處〔〕5.4生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄

符合定〔〕符規(guī)定名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日〔〕食品 符合定定成分或者配料表

〔〕符合定標(biāo)識 6.3生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方〔〕符合定保質(zhì)期標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號

〔〕符合定〔〕符合定符合 6.6貯存條件 〔〕所使用的食品添加劑在國家標(biāo)定6.7準(zhǔn)中的通用名稱狀況 6.8生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要養(yǎng)分成分及其含量專供其他特定人群的主輔食品含含6.11規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)6.11規(guī)定必需標(biāo)明的其他事項(xiàng)食品7.1產(chǎn)品名稱銷售7.27.3數(shù)量生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號臺帳7.4檢驗(yàn)合格證號記錄 7.5購貨者名稱及聯(lián)系方式7.6銷售日期

〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕〔〕定狀況 7.7出貨日期7.8地點(diǎn)

〔〕定〔〕定標(biāo)準(zhǔn) 8.1企業(yè)標(biāo)預(yù)備案

〔〕定執(zhí)行 8.2收錄執(zhí)行最標(biāo)準(zhǔn)

〔〕定擔(dān)憂全 9.1產(chǎn)品名稱批次及數(shù)量食品擔(dān)憂全工程召回 9.4產(chǎn)生的緣由

〔〕〔〕〔〕〔〕食品召回

通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者召回產(chǎn)品處理記錄整改措施的落實(shí)狀況向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報(bào)告召狀況回處理狀況企業(yè)對直接接觸食品人員安康10.治理的相關(guān)記錄企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全學(xué)問培訓(xùn)記錄

符合規(guī)定〔〕〔〕符合規(guī)定〔〕〔〕符合規(guī)定〔〕〔〕符合規(guī)定〔〕〔〕符合規(guī)定〔〕〔〕符合規(guī)定〔〕〔〕承受委

生產(chǎn)企業(yè)承受托付到所在地質(zhì) 符合規(guī)定〔〕量技術(shù)監(jiān)視部門備案材料 不符合規(guī)〔〕托

111.

托付加工食品包裝標(biāo)識

況212.投訴者姓名及聯(lián)系方式符合規(guī)定〔況212.投訴者姓名及聯(lián)