BYD比亞迪汽車質(zhì)量手冊

BYD比亞迪汽車質(zhì)量手冊比亞迪汽車有限公司質(zhì)量手冊版本：C質(zhì)質(zhì)量方針以新求勝以質(zhì)求存精益治理用戶至上簽署:比亞迪汽車有限公司批準頁比亞迪汽車有限公司批準頁質(zhì)量手冊擬定：品質(zhì)部日期：2005.5.8生效日期：修改記錄版號修改號修改人修改緣故批準人生效日期A0首次發(fā)行劉振宇2001/8/1B0品質(zhì)部重新編制王傳福2003/8/22C0品質(zhì)部格式變化質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:名目0.1HYPERLINK批準頁HYPERLINK名目HYPERLINK手冊的使用與操縱HYPERLINK修改記錄HYPERLINK質(zhì)量治理體系范疇1.0HYPERLINK企業(yè)概況2.0HYPERLINK質(zhì)量方針3.0HYPERLINK組織結(jié)構(gòu)和職責4.0HYPERLINK質(zhì)量治理體系要素4.1HYPERLINK質(zhì)量治理體系4.2HYPERLINK文件操縱4.3HYPERLINK質(zhì)量記錄5.0HYPERLINK治理職責6.0 HYPERLINK資源治理7.1HYPERLINK產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃7.2HYPERLINK與顧客有關(guān)的內(nèi)容7.3HYPERLINK設計和開發(fā)7.4HYPERLINK采購7.5HYPERLINK生產(chǎn)和服務提供7.6HYPERLINK監(jiān)視和測量裝置的操縱8.1HYPERLINK監(jiān)視、測量和改進8.2HYPERLINK監(jiān)視和測量8.3HYPERLINK不合格品處理程序8.4HYPERLINK數(shù)據(jù)分析8.5HYPERLINK改進職責品質(zhì)部負責手冊的擬制。文控中心負責手冊的發(fā)放、愛護和操縱。治理者代表負責手冊的審核?？偛秘撠熓謨缘呐鷾?。手冊的發(fā)行和修改手冊的發(fā)行及版本狀況要在封面及每一頁中給出,手冊的版本編號按26個英文字母順序依次遞增。手冊中每章的版本通過“修改編號”來操縱,每次修改某章節(jié),須更新一次該章的修改編號。當質(zhì)量手冊需要修改時,由治理者代表或手冊編寫人修改有關(guān)章節(jié)，送交總裁簽字認可，批準發(fā)放。當手冊發(fā)放滿三次或修改內(nèi)容較多時,重新發(fā)放手冊并更換手冊的版本編號。質(zhì)量手冊的正本,由文控中心存檔。發(fā)放操縱發(fā)出的手冊分為“受控”和“非受控”兩種。經(jīng)總裁同意,能夠向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。這些副本不作統(tǒng)一的編號并蓋有“非受控”章,手冊更換時將不再對其進行跟蹤。受控副本有唯獨的編號,蓋在手冊封面。由文控中心按照總裁批準的質(zhì)量手冊發(fā)放清單來操縱手冊的發(fā)放。引用標準GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量治理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南術(shù)語和定義本手冊采納ISO9000:2000中的術(shù)語和定義。質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:手冊的使用和操縱總則本手冊規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求，可依此通過滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而達到顧客中意。本手冊適用于比亞迪系列轎車產(chǎn)品以及發(fā)動機的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。本手冊用于內(nèi)部產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量治理和外部質(zhì)量保證。刪減講明按照本公司提供給顧客產(chǎn)品的性質(zhì)，對本標準中第7章的7.5.4條予以刪減。理由是：本公司過程不涉及顧客財產(chǎn)的內(nèi)容。外包過程的識不：本公司外包項目包含以下內(nèi)容：沖壓模具、檢具的設計和制造；裝焊夾具、要緊輔具、檢具、模具的設計和制造；檢測、檢驗設備周期校驗。質(zhì)量手冊標題：質(zhì)量治理體系范疇質(zhì)量手冊標題：質(zhì)量治理體系范疇比亞迪汽車有限公司成立于1997年3月29日，是國家批準的從事汽車開發(fā)、研制、設計、生產(chǎn)、銷售的現(xiàn)代化企業(yè)，擁有自主進出口權(quán)。公司位于西安市高新區(qū)新型工業(yè)園，地理位置優(yōu)越，交通便利。現(xiàn)有職員1400余人，其中高、中級以上技術(shù)人員500余人。公司總裁由比亞迪股份有限公司總裁王傳福擔任。比亞迪汽車有限公司是西北唯獨的轎車生產(chǎn)企業(yè)。具有國際先進水平的轎車生產(chǎn)“四大工藝”：引進西班牙FAGOR公司的全數(shù)控沖壓生產(chǎn)線，日本荻原公司設計制造的車身沖壓模具和焊接生產(chǎn)線，德國DURR公司設計制造的涂裝生產(chǎn)線，關(guān)鍵設備全為引進的總裝生產(chǎn)線以及日本萬歲公司側(cè)滑、制動、速度表校驗以及韓國FORI公司的四輪定位儀、轉(zhuǎn)轂試驗臺等先進的轎車整車檢測線，具備年生產(chǎn)轎車20萬輛的綜合生產(chǎn)和檢測能力。公司目前生產(chǎn)的車型是自主開發(fā)的主導產(chǎn)品QCJ7080、QCJ7081BD1和QCJ7083A、QCJ7111A、QCJ7160A轎車。QCJ7081BD1、QCJ7083A和QCJ7111A三種車型自投放市場以來，以其設計緊湊、結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、油耗低、性能好和價格低廉而倍受用戶青睞，是家庭用車、出租用車和中、小企業(yè)公務用車的理想車型。公司以進展民族汽車工業(yè)為己任，以產(chǎn)品生存，靠質(zhì)量競爭，用節(jié)約爭效，依嚴謹取勝，讓顧客中意是公司的宗旨。比亞迪汽車有限公司愿與海內(nèi)外人士攜手共進、開創(chuàng)美好的以后。質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:企業(yè)概況質(zhì)量方針以新求勝以質(zhì)求存精益管理用戶至上簽署:質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量方針質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責總裁綜合辦公室綜合辦公室總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表人事部綜合辦公室產(chǎn)品開發(fā)部汽車研究院技術(shù)工藝部采購部汽車及零部件檢測中心財務部十七事業(yè)部人事部綜合辦公室產(chǎn)品開發(fā)部汽車研究院技術(shù)工藝部采購部汽車及零部件檢測中心財務部十七事業(yè)部品質(zhì)部打算部生產(chǎn)部設備動力部銷售公司計量科質(zhì)量治理科檢查科儲運科綜合治理科物控科打算科總裝車間涂裝車間裝焊車間沖壓車間動力能源治理科設備修理科設備綜合治理科售后服務汽車銷售計量科質(zhì)量治理科檢查科儲運科綜合治理科物控科打算科總裝車間涂裝車間裝焊車間沖壓車間動力能源治理科設備修理科設備綜合治理科售后服務汽車銷售質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責總裁批準質(zhì)量手冊,制訂和組織實施質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標，并采取措施保證實現(xiàn)質(zhì)量方針。同時,監(jiān)督和審核質(zhì)量治理體系,使之持續(xù)改進和完善。各部門經(jīng)理有責任使本單位的各級人員充分明白得質(zhì)量手冊并使之貫徹執(zhí)行,對從事對質(zhì)量有阻礙的治理、操作和檢驗工作的所有人員按質(zhì)量手冊的要求規(guī)定其職責、權(quán)限和相應關(guān)系。同時有責任指導監(jiān)督和審查下屬是否嚴格按規(guī)定的職責和程序?qū)嵤┵|(zhì)量保證,檢查糾正措施的及時性和有效性,并對有關(guān)質(zhì)量咨詢題的分析、糾正的記錄和論據(jù)的操縱負責。由總裁任命治理者代表,治理者代表可直截了當向總裁匯報有關(guān)質(zhì)量咨詢題并向總裁負責,代表總裁組織和諧和監(jiān)督質(zhì)量治理體系的實施；監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正、預防措施,并驗證其成效；處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量方面的咨詢題。總裁職責:批準質(zhì)量手冊,制訂和組織實施質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標，并采取措施保證實現(xiàn)質(zhì)量目標；監(jiān)督和審核質(zhì)量治理體系,使之持續(xù)改進和完善；制定公司進展規(guī)劃和目標并監(jiān)督實施；與國內(nèi)外客戶就合同中重大技術(shù)咨詢題進行談判；策劃新產(chǎn)品的開發(fā)項目；負責確定與質(zhì)量治理體系相適應的組織機構(gòu)，規(guī)定其職責和權(quán)限；負責配備質(zhì)量治理體系所需的相應資源，愛護和進展質(zhì)量治理體系；主持公司的全面經(jīng)營治理工作，組織公司治理評審。總經(jīng)理職責：協(xié)助總裁主持汽車公司全面工作，組織和諧公司各部門的運作，直截了當向總裁負責；貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策、質(zhì)量法規(guī)和上級有關(guān)條例；協(xié)助總裁規(guī)劃公司進展目標；和諧、監(jiān)督、檢查各部門工作及職能；確保各部門之間的內(nèi)部溝通；組織各部門完成生產(chǎn)目標、質(zhì)量目標、治理目標打算；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責推行GB/T19001-2000體系要求的工作，合理配備有關(guān)資源；處理顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的要求；處理重大客戶投訴及售后服務事宜；協(xié)助總裁做好其它各項工作。產(chǎn)品設計開發(fā)部門職責負責新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)研制工作；負責技術(shù)治理體系、產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量操縱體系的建立和愛護；參與配套件開發(fā)的考察，負責新開發(fā)配套件的技術(shù)認定工作；負責有關(guān)技術(shù)標準的制定和審核；協(xié)助汽車和零部件檢測中心作好新產(chǎn)品的定型試驗以及產(chǎn)品認證等有關(guān)工作，負責其它有關(guān)的定期檢測試驗工作，負責車輛銷售的技術(shù)咨詢工作；負責國家、行業(yè)的有關(guān)標準的宣貫工作；負責公司技術(shù)信息、資料收集、標準化治理及翻譯；負責新開發(fā)配套件的試裝工作，確認試裝結(jié)果；負責解決生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量咨詢題；負責現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改進、質(zhì)量提升，負責技術(shù)狀態(tài)的驗證、更換、確認工作；編制、更換認證產(chǎn)品的《產(chǎn)品描述》；協(xié)助汽車和零部件檢測中心作好新產(chǎn)品的各種型式試驗工作。技術(shù)工藝部職責負責公司新工藝、新技術(shù)的實驗研究、引進和推廣，以及在生產(chǎn)中的應用；負責現(xiàn)行生產(chǎn)工藝治理指導及現(xiàn)場技術(shù)服務；負責審定工序能力；與產(chǎn)品設計開發(fā)部門按職能分工提出沖壓、涂裝、焊接各種直截了當原材料技術(shù)標準；編制、修訂生產(chǎn)制造工藝及生產(chǎn)用材料選、定點、試驗及進廠驗收標準等，并進行確認；確定關(guān)重工序，編制關(guān)重工序名目；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責負責沖壓模具、焊接胎具等外包項目的技術(shù)和質(zhì)量要求及同意準則的制定，并負責其具體驗收工作。負責生產(chǎn)所需的夾具、工裝、輔具、工位器具的設計或技術(shù)確認工作，提出工藝所需的工具清單；負責各部門人員的工藝培訓工作。品質(zhì)部職責負責推動公司的ISO9001工作，建立、完善質(zhì)量治理體系；負責審核公司質(zhì)量治理體系是否連續(xù)滿足規(guī)定的要求同時在有效運行，并推動新體系的建立；負責第三方質(zhì)量審核的預備、組織工作；按照內(nèi)審、外審結(jié)果對糾正、預防措施的結(jié)果進行驗證并予以反饋；負責質(zhì)量治理體系運行信息的整理分析、反饋；制訂檢驗作業(yè)指導書，確保質(zhì)量檢驗方法正確、檢驗結(jié)果可靠；負責對配套件和生產(chǎn)原材料的進廠、入庫驗收工作,確保進廠物料符合規(guī)定要求；負責專門件判定、統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作，提出糾正和預防措施；對供應商進行質(zhì)量監(jiān)控；做好工序檢驗、半成品和成品檢驗工作,保證不合格產(chǎn)品不進入下道工序、入庫和出廠,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求;運用統(tǒng)計技術(shù)監(jiān)控過程，對失控情形采取糾正、預防措施；不良品和品質(zhì)專門的分析與解決；協(xié)助售后處理顧客投訴及退貨、并分析與提出解決意見；部門人員的治理、培訓和考核；確保計量器具在庫存、搬運、使用和保養(yǎng)過程中處于受控狀態(tài)；制訂計量器具檢定打算并組織實施,確保計量器具的可靠性和準確度；負責新購的關(guān)鍵測量設備及已有的檢驗、測量設備的檢定工作。設備動力部職責保證全公司動力供應及設備正常運轉(zhuǎn)；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責負責公司自制工具、工裝的制造；負責設備的安裝、驗收、交付使用；提出設備備件需求打算，提供采購部進行備件采購；制定設備使用愛護、操作規(guī)程，監(jiān)督指導設備的正確使用；編制公司生產(chǎn)經(jīng)營所需能耗打算，負責生產(chǎn)能耗治理和有關(guān)統(tǒng)計工作；負責公司有關(guān)的基建工作。生產(chǎn)部職責合理、有效組織生產(chǎn)，嚴格執(zhí)行工藝，反饋工藝執(zhí)行情形，完成生產(chǎn)打算，保證及時交貨；負責生產(chǎn)現(xiàn)場治理，保證整潔、文明生產(chǎn)；負責生產(chǎn)過程中半成品和成品的治理工作；負責生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與匯報，及時準確地反應生產(chǎn)情形和存在的咨詢題；及時組織產(chǎn)品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務等零星工作；負責模具、工具、工裝、設備的日常愛護、保養(yǎng)、治理工作，負責模具的修理工作，建立日常的愛護、保養(yǎng)、修理記錄；制定生產(chǎn)目標和品質(zhì)目標，操縱不良品率，減少物料消耗，降低生產(chǎn)成本；負責生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)安全的檢查、操縱工作；負責公司的安全生產(chǎn)、勞動愛護以及設備安全操作、廠內(nèi)交通安全工作，并負責安全事故的調(diào)查處理；配合技術(shù)工藝部對作業(yè)人員進行有關(guān)工藝培訓，提升作業(yè)質(zhì)量。打算部職責制定生產(chǎn)、物料采購打算，安排新產(chǎn)品的試制打算，安排有關(guān)配套件的試裝打算，并監(jiān)控打算的實施；監(jiān)督、落實、考核公司各部門月度打算的執(zhí)行情形；負責公司綜合統(tǒng)計工作；和諧公司與生產(chǎn)有關(guān)部門的關(guān)系，確保按顧客要求及時交貨；原料庫、半成品等倉庫的治理；負責銷售合同的評審工作；負責成品庫整車的愛護、治理和出廠前的質(zhì)量檢查工作，確保合格整車出廠。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責負責執(zhí)行打算部下達的“訂貨通知單”，并按其時刻、數(shù)量落實到位；負責設備、備件的采購；負責完成公司下達的采購成本操縱目標；向配套廠家反饋質(zhì)量信息，按照采購合同對供方進行質(zhì)量索賠工作及有關(guān)不合格配套件的退貨等工作；負責物資到站的提取并運回公司；負責配套件的到庫交驗及入庫手續(xù)的辦理；負責收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案；負責督促配套廠家及時開具供貨發(fā)票，及時核對、報賬；將打算到貨的落實情形及時反饋到打算部；負責公司進出口有關(guān)業(yè)務；負責供方配套供貨能力進行考核、確認，負責配套角色認定工作;負責新供方開發(fā)工作，編制合格供方名單。財務部職責負責公司生產(chǎn)經(jīng)營和建設資金的籌措、平穩(wěn)、操縱、調(diào)劑、使用和調(diào)度；負責全公司會計核算，定期分析和反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，并提出有針對性的建議和實施操縱方案；負責公司固定資產(chǎn)、土地、房產(chǎn)、產(chǎn)成品、半成品及庫存零部件、物資等全部資產(chǎn)治理；負責公司長期投資、資本運營、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)清算等財務治理工作；負責工程項目預算，壓縮和操縱費用，監(jiān)督和審查非工程性開支；擬定公司財務打算和成本打算，并進行成本分析，核算生產(chǎn)成本，銷售價格并操縱實施及治理；負責監(jiān)督、組織、實施清欠工作；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責負責公司其它財務工作。綜合辦公室職責承擔總部及事業(yè)部辦公會的會務及會議決定的下達、督辦、反饋工作；負責文控及公文、公文檔案的治理工作；治理調(diào)度貨運車輛，保證車身等在制品的及時供應；執(zhí)行總公司人事治理規(guī)章制度，及時與地區(qū)人事部溝通，進行事業(yè)部的人力資源治理；負責內(nèi)部調(diào)工及定額治理工作；確定內(nèi)部培訓需求，組織制定、實施培訓打算，認定人員崗位資格。人事部門職責執(zhí)行總公司人事治理規(guī)章制度，及時與總公司人事部溝通，并按照實際情形修改補充規(guī)定，報總公司人事部審批；負責聘請、考核、人員任免調(diào)遷、入廠手續(xù)的辦理等人力資源治理和開發(fā)工作；負責內(nèi)部調(diào)工、調(diào)干、職稱評定工作；負責職員勞動合同的確立，以及各種勞務證件、手續(xù)的辦理；負責I級、H級職員及G級以上技工崗位的定編定崗工作；負責醫(yī)療、養(yǎng)老等社會福利事務的辦理；負責勞資糾紛的和諧與處理；確定內(nèi)部培訓需求，組織制定、實施培訓打算，認定人員崗位資格，編制人員崗位技能要求；負責公司人事檔案的治理工作；負責公司保密制度的執(zhí)行。銷售公司職責全面負責整車的銷售工作；負責整車市場的調(diào)研、策劃工作；負責整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作；負責建立新的銷售網(wǎng)點，并負責對銷售網(wǎng)點的日常治理工作；負責了解市場動態(tài)，并及時將顧客的需求和建議等有關(guān)信息向公司內(nèi)部反饋；負責整車發(fā)運過程以及銷售網(wǎng)點代銷車輛的愛護工作。售后服務部職責確保售后服務質(zhì)量，愛護公司信譽；負責全國各地特約修理站日常治理的規(guī)范工作，建立健全修理站檔案；認真貫徹執(zhí)行公司售后服務治理條例等有關(guān)規(guī)章制度，加大對特約修理站的監(jiān)督、檢查和技術(shù)指導工作；嚴格審核各修理站的“三包”費用結(jié)算單，做好服務、及時結(jié)算；負責“三包”索賠舊件的入庫、檢查、分類及登記治理，并及時向采購部提供三包件索賠清單；負責建立用戶檔案工作。負責售后服務過程中質(zhì)量缺陷的統(tǒng)計分析工作，并及時處理、反饋信息；負責整車售后顧客中意度的調(diào)查、統(tǒng)計分析工作。汽車及零部件檢測中心職責負責產(chǎn)品認證或變更申報和監(jiān)督審核工作；按照國家《強制性產(chǎn)品認證標志治理方法》向國家認證認可監(jiān)督治理委員會指定的機構(gòu)申請認證標志。負責認證產(chǎn)品的確認檢驗工作；負責轎車低污染排放產(chǎn)品一致性的申報、檢查和監(jiān)督審核工作；負責產(chǎn)品公告的申報和更換工作；負責整車及零部件的性能檢測和試驗工作。質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量手冊標題:組織結(jié)構(gòu)和職責質(zhì)量手冊條款與GB/T19001-2000條款的對比質(zhì)量手冊條款GB/T19001-2000條款4.1，0.54.14.2，0.2，0.3，0.44.24.34.35.0，1.0，2.0，3.05.06.06.07.17.17.27.27.37.37.47.47.57.57.67.68.18.18.28.28.38.38.48.48.58.5質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量治理體系要素質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量治理體系總則公司按GB/T19001-2000標準建立文件化的質(zhì)量治理體系，加以實施和保持，以對過程各個環(huán)節(jié)實行質(zhì)量操縱，并予以連續(xù)改進。識不質(zhì)量治理體系所需的全過程，按照過程對產(chǎn)品質(zhì)量阻礙的大小、復雜程度、重要性等對全過程加以操縱。這些過程包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析與改進有關(guān)的過程；確定各過程之間的相互作用以及為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準則和方法，合理安排順序，并對過程進行監(jiān)視，確保過程有效運行；對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規(guī)定，使得過程能達到預期的目標或要求；建立確保過程暢通有效的信息反饋系統(tǒng)，通過對信息的判定而實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，以及對過程業(yè)績的監(jiān)視、測量和對監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對過程實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對這些過程的連續(xù)改進。質(zhì)量治理體系文件公司編寫《質(zhì)量手冊》用于描述已實施的質(zhì)量治理體系，質(zhì)量手冊明確了公司的質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)、支持程序以及在質(zhì)量治理體系中公司各職能部門的職責；《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量治理工作的差不多準則，是質(zhì)量治理體系實施必須遵循的綱領(lǐng)，是公司轎車、發(fā)動機及系列產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程質(zhì)量操縱的法規(guī)性文件；質(zhì)量手冊并作為公司質(zhì)量保證能力符合GB/T19001－2000標準要求的依據(jù)。公司質(zhì)量治理體系文件分為四層,分不為：第一層：質(zhì)量手冊；第二層：程序文件；第三層：技術(shù)標準、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書(操作規(guī)程或工作指示)等；第四層:質(zhì)量記錄表格、標簽等。質(zhì)量治理體系文件的作用是：明確規(guī)定質(zhì)量治理體系；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量治理體系便于向新職員介紹公司的質(zhì)量方針、操縱方法；作為符合國家有關(guān)標準的證據(jù),并為將被審核的行動、操作等提供依據(jù)。質(zhì)量治理體系程序程序文件是對阻礙質(zhì)量的活動進行全面策劃和治理的差不多文件,公司按照GB/T19001-2000標準和《工廠質(zhì)量保證能力要求》以及實際使用需要,編制適當?shù)某绦蛭募?對有關(guān)質(zhì)量活動進行充分的操縱。工作指示、作業(yè)指導書、工藝標準等是對產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程的準確詳細描述，對各項質(zhì)量活動的完成做指導和治理，同時對所有材料的接收、處理、包裝、保管、儲存和運輸?shù)茸雒鞔_規(guī)定。質(zhì)量活動的結(jié)果記錄在相應的質(zhì)量記錄中,這些記錄將作為達到規(guī)定要求及執(zhí)行質(zhì)量治理體系的證據(jù)。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:治理職責文件操縱公司對質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的所有文件和資料進行操縱，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、設計文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、工程/工藝技術(shù)標準、質(zhì)量目標、質(zhì)量打算、供應商資料、產(chǎn)品文件等。國家、區(qū)域性或國際標準、法律法規(guī)等作為外來文件操縱，由產(chǎn)品設計開發(fā)部門統(tǒng)一治理。每份質(zhì)量文件正式公布前應由授權(quán)人員簽字批準。每份質(zhì)量文件都必須標明其版本狀態(tài)。文控中心負責質(zhì)量文件的發(fā)放和治理,文件的發(fā)放回收都需辦理登記簽收的手續(xù)；建立并堅持文件的主清單。受控文件的任何形式的更換都應做出相應的標識，得到授權(quán)人員的審查批準，及時發(fā)放新文件，并收回作廢文件。文件和資料操縱的目的是為了確?，F(xiàn)行使用的文件差不多上有效版本的文件。關(guān)于各部門制訂的工藝標準、工程標準、技術(shù)標準、工程圖紙等受控文件，文控中心和電腦室專用服務器應盡可能保留其電子文檔。各部門文件資料治理員應能保證文控中心和電腦室儲存的電子文檔為現(xiàn)行有效版本。電腦室服務器治理員通過設置儲備在服務器上的電子文檔的閱讀、拷貝、另存、修改、增加、刪除、打印等權(quán)限，來確保電子文檔得到有效的操縱。若因法律和/或積存知識的目的需保留的任何已作廢的文件，都應給予適當?shù)臉俗R。支持程序C-QP4.2-1《文件操縱程序》C-QP7.3-2《技術(shù)狀態(tài)更換操縱程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:文件操縱質(zhì)量記錄對采購訂單、質(zhì)量檢測試驗記錄、隨車過程跟單、計量鑒定記錄、試裝記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核和治理評審等質(zhì)量記錄進行標記、收集、整理、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。文控中心負責質(zhì)量記錄的操縱和監(jiān)督,建立并堅持《質(zhì)量記錄樣本匯總表》，備案各類記錄的樣本；文控中心負責各部門轉(zhuǎn)交的質(zhì)量記錄的儲存以及到期的質(zhì)量記錄的銷毀；各部門文件保管員負責對本部門的記錄進行整理歸檔。質(zhì)量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；質(zhì)量記錄應及時填寫，內(nèi)容正確完整、字跡清晰，不得有意涂改，如發(fā)覺內(nèi)容錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。公司應制訂資料信息的保密制度，來操縱和保持專用信息及質(zhì)量記錄，防止不必要的缺失。按質(zhì)量治理體系文件的要求,在質(zhì)量活動的全過程均須有質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的貯存期限按程序文件規(guī)定執(zhí)行；如政府有專門的或強制性要求，應按強制性要求執(zhí)行。當合同或顧客有要求時,由品質(zhì)部或售后服務部負責向顧客提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄。支持程序C-QP4.2-2《質(zhì)量記錄操縱程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:質(zhì)量記錄治理承諾公司在總裁支持下建立質(zhì)量治理體系，總經(jīng)理對公司的最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理全面負責；總經(jīng)理對公司的質(zhì)量治理體系建立、實施和改進起領(lǐng)導作用。公司領(lǐng)導層對建立和改進質(zhì)量治理體系進行承諾，其內(nèi)容包括：總經(jīng)理及時向公司全體職員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；總裁制定公司的質(zhì)量方針，批準公司的質(zhì)量目標，用于評審質(zhì)量治理體系運行的有效性；總裁對質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以達到公司質(zhì)量治理體系所規(guī)定的宗旨的要求；總裁確保獲得與建立和改進質(zhì)量治理體系有關(guān)的必要的資源。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:治理職責公司應充分識不顧客的要求，提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求，以增強顧客中意。確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求（如預期的性能、可靠性、環(huán)保要求等）、對產(chǎn)品的交付要求、交付后的要求等（如售后技術(shù)服務等）及法律法規(guī)要求。公司制定《售后技術(shù)服務》程序，定期分析顧客中意趨勢和不中意的要緊因素，并形成報告提交治理者評審。顧客中意趨勢將成為公司高度關(guān)注的方面，及時的糾正和預防措施將促使顧客中意程度的改進。質(zhì)量方針公司總裁須以文件形式明確地制定公司的質(zhì)量方針,質(zhì)量方針應體現(xiàn)公司的宗旨和顧客的期望和需求，公司應制定質(zhì)量目標，為達成目標應定期對目標達成情形進行評審。公司應確保質(zhì)量方針有效地傳達到所有職員并貫徹執(zhí)行。公司應把質(zhì)量方針和目標的有效性和適宜性作為治理評審的輸入，并適時進行修訂。策劃質(zhì)量目標公司應制定質(zhì)量目標，品質(zhì)部負責質(zhì)量目標的制定，總經(jīng)理負責對質(zhì)量目標進行審核，經(jīng)總裁批準后進行實施。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:治理職責2005年整車平均首次故障里程不小于5856km，平均故障間隔里程不小于7320km，從2006年開始三年內(nèi)故障里程每年遞增5%；整車一次下線合格率2005年達到72%，從2006年開始三年內(nèi)每年遞增3%；2005年整車奧迪特評審年平均扣分數(shù)不大于210分，從2006年開始在三年內(nèi)每年遞減10%；2005年整車質(zhì)量顧客中意度達到80%，從2006年開始三年內(nèi)每年遞增3%。質(zhì)量策劃公司針對以下情形要求進行質(zhì)量策劃，并形成相應文件，保證各項質(zhì)量活動在受控狀態(tài)下進行試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料；合同中有特定的要求；其它現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項。質(zhì)量策劃的結(jié)果應以下列形成文件的適當形式輸出：設計任務書、技術(shù)標準、作業(yè)指導書；檢驗作業(yè)指導書、工作指示；生產(chǎn)工藝流程、工藝規(guī)程、配套件及原材料技術(shù)標準、檢驗標準；檢測設備的檢定規(guī)程和接收標準；質(zhì)量打算等。質(zhì)量策劃和進行設計活動時應注意到有關(guān)產(chǎn)品和過程的安全因素，所有的安全因素應使組織的內(nèi)部人員了解并使安全因素得到有效的操縱。在過程策劃、設施設備的策劃過程中應考慮防錯技術(shù)的應用。職責、權(quán)限和溝通公司按照GB/T19001-2000標準的要求設置組織機構(gòu)，明確各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，組織機構(gòu)及職責的確定和變更需總裁批準公布。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:治理職責負責推動質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品一致性操縱程序的建立，并確保事實上施和保持；負責推動實施公司產(chǎn)品質(zhì)量評審、強制性產(chǎn)品認證、質(zhì)量治理體系認證以及產(chǎn)品一致性審查；向最高治理者報告公司質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀及所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量治理體系所需要的改進；在整個公司內(nèi)促進職員形成滿足顧客要求的意識；確保質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡。內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保不同部門和層次的人員通過適當?shù)姆椒皶r溝通，交流信息、和諧行動，最終促進目標的實現(xiàn)，以提升過程的有效性；內(nèi)部溝通應在各不同職能部門及公司內(nèi)不同層次之間全方位的進行，應確保溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的正確；內(nèi)部溝通的方式是多種多樣的，包括品質(zhì)檢討會、考核會、質(zhì)量信息反饋單、會議、布告欄、質(zhì)量簡報、運算機聯(lián)網(wǎng)等。通過溝通達到質(zhì)量治理體系有效運轉(zhuǎn)的目的。治理評審公司總裁定期組織治理評審，以確保質(zhì)量治理體系的連續(xù)適宜性和有效性并滿足標準及公司訂立的質(zhì)量方針及目標的要求，必要時可適時進行治理評審。評審輸入評審輸入是為治理評審提供充分和準確的信息，是治理評審有效實施的前提條件。治理評審的輸入內(nèi)容要緊包括：審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核等）；顧客反饋（包括對顧客中意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）信息及處理情形；過程的業(yè)績，即公司通過資源的投入和活動是否將輸入轉(zhuǎn)化為輸出并實現(xiàn)價值增值從而達到預期的結(jié)果；產(chǎn)品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、設計性能要求）；內(nèi)部和外部體系審核結(jié)果；糾正和預防措施的現(xiàn)狀及改進的狀況；以往治理評審所確定的跟蹤措施的實施情形；可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變更（包括外界環(huán)境和自身的變化而引起的體系的變更）；由于各種緣故而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。評審輸出評審輸出是治理評審的結(jié)果，它將促進公司對質(zhì)量治理體系及產(chǎn)品實物質(zhì)量的持續(xù)改進，是公司最高治理者對質(zhì)量治理體系乃至經(jīng)營方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面。治理評審所要求的輸出應形成書面的結(jié)論。治理評審的輸出包括以下幾個方面：通過對評審輸入的業(yè)績分析，就質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施并予以記錄；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施，包括顧客規(guī)定要求、產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時投放市場的能力以及認證產(chǎn)品一致性要求等方面的改進和措施；按照內(nèi)、外部環(huán)境的變化情形考慮自身資源的適宜性。以及改進所引起的資源要求包括當前和以后的資源需求。支持程序C-QP5.4《質(zhì)量策劃程序》C-QP5.6《治理評審程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:治理職責質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:資源治理資源提供資源是質(zhì)量治理體系及過程不可缺少的組成部分，資源要緊指人力資源、基礎(chǔ)設施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務資源。公司提供的資源要緊應用于：為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量治理體系和連續(xù)改進其有效性。包括因內(nèi)、外部環(huán)境因素引起的資源要求；為滿足顧客的要求，以達到顧客中意所需的資源。人力資源總經(jīng)理確保公司職員的能力能夠得到充分發(fā)揮。新職員的聘請、入廠培訓以及在崗人員的能力培訓、晉升培訓等人事部門負責，人事部門負責確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類職員所必需的能力；并按照各崗位的能力需求選擇具有相應能力的職員從事該項工作。職員的能力能夠從教育程度、所受培訓和工作體會等方面考慮。公司對各類人員進行培訓，使其把握和提升本崗位必須具備的專業(yè)知識技能和整體素養(yǎng)，以滿足相應崗位規(guī)定的要求，使其具備相應的質(zhì)量意識，勝任自身的質(zhì)量工作。職員培訓由人事部門歸口治理，各有關(guān)單位配合。能力、意識和培訓按程序文件C-QP6.2《職員培訓操縱程序》執(zhí)行。人事部門負責制定年度培訓打算，并組織、監(jiān)督實施。人事部門負責按打算組織培訓工作的開展；培訓、考核完畢后，由人事部門培訓負責人將培訓記錄收集、歸檔。人事部門應對培訓有效性進行評審?；A(chǔ)設施產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責確定或?qū)跇I(yè)務聯(lián)系為提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、服務所需要的基礎(chǔ)設施。采購部負責需要的基礎(chǔ)設施的采購。設備動力部負責安裝、調(diào)試所需的基礎(chǔ)設施。設備動力部負責對這些基礎(chǔ)設施進行修理和保養(yǎng)；使用部門負責基礎(chǔ)設施的日常清潔、愛護。這些基礎(chǔ)設施是指：公司辦公場所、生產(chǎn)場所及其它場所配備的有關(guān)設施（包括設備系統(tǒng)和水、電、氣、汽等設施）；按照產(chǎn)品技術(shù)文件和質(zhì)量治理體系的要求必須配備的設備、工裝、檢具、模具、檢驗、試驗和測量設備、儀器外表以及運算機的硬件、軟件等等；支持性服務（如通訊服務以及交付后的愛護網(wǎng)點等等）。打算部、采購部及設備動力部按職責分工統(tǒng)一規(guī)劃和治理公司所有的試驗、生產(chǎn)、工藝、檢驗設備及設備的更新、改造和設備引進等工作。工作環(huán)境公司為保證產(chǎn)品的符合性提供必要的工作環(huán)境，工作環(huán)境操縱按C-QP6.3《設施和工作環(huán)境操縱程序》執(zhí)行。生產(chǎn)部負責確定為保證產(chǎn)品滿足要求所需的工作環(huán)境，并對與產(chǎn)品符合性有關(guān)的工作環(huán)境因素（如人的因素和物的因素等）加以治理。當生產(chǎn)有環(huán)境要求時應記錄工作環(huán)境條件，確保生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。當工藝對溫度、濕度、潔凈度、照度等有要求時，應在工藝規(guī)定的范疇內(nèi)進行生產(chǎn)，并記錄實測數(shù)據(jù)。支持性文件：C-QP6.2《職員培訓操縱程序》C-QP6.3《設施和工作環(huán)境操縱程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:資源治理質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是指對公司具體的產(chǎn)品、項目或合同的策劃。包括產(chǎn)品設計開發(fā)過程操縱、采購過程操縱、生產(chǎn)和服務提供過程操縱的策劃。產(chǎn)品設計開發(fā)部門負責設計開發(fā)時期的產(chǎn)品策劃，包括以下內(nèi)容：設計任務書、確定各時期的職責、工作目標以及各時期的評審、驗證和確認活動；產(chǎn)品的技術(shù)標準、性能指標、檢驗試驗標準、接收準則等產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；滿足顧客和國家法律法規(guī)的要求。技術(shù)工藝部負責確定產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，即識不并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，要緊應包括以下方面內(nèi)容：工藝流程，編制、驗證工藝規(guī)程，包括必要的評審活動；按照產(chǎn)品質(zhì)量形成過程，確定重點工序以及所需的資源包括人力、設備、環(huán)境、檢驗和試驗手段、方法以及接收標準等，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效運行并得到操縱。設計開發(fā)過程中產(chǎn)品策劃、過程策劃按C-QP7.3-1《設計和開發(fā)操縱程序》執(zhí)行。品質(zhì)部負責編制質(zhì)量工作打算，按照產(chǎn)品的質(zhì)量目標、工藝規(guī)程策劃對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要記錄的策劃。這些記錄應能證明過程運行和產(chǎn)品符合要求以及提供證實的充分性。質(zhì)量打算的編制按C-QP5.4《質(zhì)量策劃》執(zhí)行，質(zhì)量記錄的操縱按C-QP4.2-2《質(zhì)量記錄操縱程序》執(zhí)行。打算部負責策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)打算，包括對生產(chǎn)品種、數(shù)量以及生產(chǎn)改造項目實施過程、合同評審的策劃。按C-QP7.2《合同評審》執(zhí)行.策劃以文件等方式進行輸出，如質(zhì)量打算、生產(chǎn)作業(yè)打算等。支持性程序文件C-QP7.3-1《設計和開發(fā)操縱程序》C-QP5.4《質(zhì)量策劃》C-QP4.2-2《質(zhì)量記錄操縱程序》C-QP7.2《合同評審》質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:與顧客有關(guān)的內(nèi)容與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定產(chǎn)品設計開發(fā)部門負責確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，技術(shù)工藝部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、銷售公司、售后服務部負責配合產(chǎn)品開發(fā)部的此項工作。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性的要求（如預期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產(chǎn)品交付的要求（如品種、數(shù)量、交貨期等）、交付后的要求（如售后服務等）；隱含的要求；產(chǎn)品的義務，包括安全性、可靠性、一致性等應符合國家政策、法律法規(guī)要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求可通過市場調(diào)查、對競爭對手分析、水平對比等過程確定，也可能體現(xiàn)在合同洽談等活動中，同時還應隨時獲悉國家政策和法律法規(guī)的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（即合同評審）公司建立并實施C-QP7.2《合同評審》程序，規(guī)定合同評審活動。公司供貨產(chǎn)品分為：公司標準配置產(chǎn)品：列入本公司名目中的產(chǎn)品。非公司標準配置產(chǎn)品：未列入本公司名目中的其它產(chǎn)品。銷售公司按照的顧客要求對有關(guān)內(nèi)容進行記錄，填寫《合同評審記錄表》交打算部，打算部在收到《合同評審記錄表》后組織進行合同評審。對公司標準配置的產(chǎn)品，能夠滿足顧客需要的，由銷售公司銷售人員確認顧客要求之后，直截了當與顧客簽訂合同，打算部審定認可并組織生產(chǎn)。對非公司標準配置產(chǎn)品，由打算部負責召集有關(guān)部門進行詳細的合同評審，以確保合同要求明確,條款清晰,且公司具有實現(xiàn)合同的能力。合同評審的要緊目的是：合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面講明的情形下，公司應確保訂單的要求在其被同意之前得到同意。模糊不清及意見不一致之處應得到解決；公司具有滿足合同要求的能力；必須滿足所有的顧客要求。正式簽定后的合同如需更換時,有關(guān)修改的信息同樣要進行評審,經(jīng)雙方一致同意后方能生效。修改的信息應向公司內(nèi)有關(guān)部門及時傳遞,確保準確滿足合同要求。合同評審以“合同評審記錄表”的形式予以保持。顧客溝通公司與顧客保持隨時的雙向溝通，以充分地、準確地把握顧客對公司的產(chǎn)品、服務中意程度的有關(guān)信息，以此作為監(jiān)視和測量顧客中意的程度以及實施質(zhì)量治理體系持續(xù)連續(xù)改進的依據(jù)。顧客可通過800—840—9996電話、公司網(wǎng)站等方式與公司取得溝通。公司可采納電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪咨詢詢等方式與顧客進行溝通。與顧客溝通的內(nèi)容包括：收集顧客對產(chǎn)品要求的信息；咨詢詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋信息（包括顧客投訴、埋怨、建議等）；顧客中意程度。實施與顧客溝通由銷售公司和售后服務部負責，其它職能部門配合。支持程序：C-QP7.2《合同評審》C-QP8.2-1《售后技術(shù)服務》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:與顧客有關(guān)的內(nèi)容質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:設計和開發(fā)通過對設計和開發(fā)過程的操縱，使產(chǎn)品固有質(zhì)量特性滿足規(guī)定要求。設計和開發(fā)過程由產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責。設計和開發(fā)的策劃設計和開發(fā)過程包括產(chǎn)品設計開發(fā)和過程設計開發(fā)。設計和開發(fā)的策劃應確定下列內(nèi)容：按照設計、開發(fā)和驗證的要求，編制設計任務書。內(nèi)容應確定設計的各個時期和活動的內(nèi)容，包括設計外包項目、責任單位及具備資格的人員要求、職責、進度要求、接口關(guān)系、資源配備等。設計任務書應隨設計和開發(fā)的進度加以修改。設計任務書由產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部按職責負責編制。產(chǎn)品設計和開發(fā)過程通常包括：設計輸入、設計輸出、設計評審、樣件試制、設計驗證、設計確認、小批量試制以及生產(chǎn)實施；設計和開發(fā)應當設置評審點，并將其納入設計任務書，實施時期操縱，符合要求后方能轉(zhuǎn)入下一時期；在設計和開發(fā)策劃時，規(guī)定所采納設計、試驗規(guī)范，按其內(nèi)容要求進行設計和試驗，并以此作為操縱和評審設計、試驗工作的準則；在設計和開發(fā)策劃時，對過程設計中工藝、工裝、設備的確定應確保設計的產(chǎn)品得以實現(xiàn)。對產(chǎn)品確認采取評審、會簽、對接、試制(或試裝)以及產(chǎn)品認證和可靠性道路試驗等方式。運用優(yōu)化設計和可靠性、修理性等專業(yè)工程技術(shù)，對產(chǎn)品性能、可靠性、修理性、安全性等進行系統(tǒng)分析、綜合權(quán)衡，以求最佳的費用效能。設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)的輸入由產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部按職責負責。設計和開發(fā)輸入應包括：產(chǎn)品的質(zhì)量特性和技術(shù)標準要求；適用的法律法規(guī)要求，如安全性、環(huán)保等方面的要求；過去類似設計中證明是有效的和必要的要求，往往是對顧客未明示要求的必要補充；質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:設計和開發(fā)設計和開發(fā)所需要的其它要求；顧客的反饋意見。公司應對所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入進行評審。評審中應專門注意那些不完整的、模糊或矛盾的要求，應與設計和開發(fā)項目負責人一起洽談和解決，以保證輸入信息的充分性和適宜性。評審應按照產(chǎn)品特點、復雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，能夠是有關(guān)職能部門一起評判（會議評審），也能夠是責任人的審查批準或其它形式。設計和開發(fā)輸入確定后應予以記錄，通常形成設計和開發(fā)輸入文件（如設計任務書等）。設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設計和開發(fā)的成果，提供了關(guān)于產(chǎn)品固有特性的全面信息，設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在批生產(chǎn)和銷售前得到批準。設計和開發(fā)輸出由產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責，把設計和開發(fā)的輸入要求轉(zhuǎn)化為一系列規(guī)范性的設計和開發(fā)的輸出文件，如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件和驗證分析報告及工藝規(guī)程等。設計和開發(fā)輸出應達到：輸出文件如產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、工藝規(guī)程、運算機磁盤、光盤以及外包項目等應滿足設計和開發(fā)輸入的要求；給采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務提供的適當信息，包括采購標準、性能要求、質(zhì)量要求、工藝操作規(guī)程和使用講明書、修理手冊等等；包含或引用產(chǎn)品驗證準則，包括在采購、生產(chǎn)和售后技術(shù)服務過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求；輸出所規(guī)定的產(chǎn)品特性中，應對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和產(chǎn)品安全性有阻礙的特性予以確定，如關(guān)鍵零部件、關(guān)重工序等。設計和開發(fā)輸出在發(fā)放前應通過授權(quán)人批準。有些設計外包項目的輸出可采納運算機磁盤、光盤、電子媒體等形式。設計和開發(fā)評審依據(jù)設計和開發(fā)策劃的安排，按照新設計、改進設計、設計修改等不同產(chǎn)品設計類型以及產(chǎn)品設計和開發(fā)的各時期，對設計結(jié)果進行全面、系統(tǒng)、嚴格的評審包括對設計外包項目的評審，通過評審實施設計和開發(fā)的時期操縱，以便使設計和開發(fā)的結(jié)果滿足輸入要求。評審未通過不得轉(zhuǎn)入下一時期。具體要求如下：質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:設計和開發(fā)產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應認真預備各種資料文件、數(shù)據(jù)、驗證及分析報告。對各時期設計成果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求能力做出評判，對識不和發(fā)覺的咨詢題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。評審必須考慮評審點的選擇、評審方式、評審人員、評審預備、評審要求和要緊內(nèi)容以及評審結(jié)果、評審意見的處理等等，評審人員能夠是有關(guān)業(yè)務部門及同行技術(shù)專家，必要時邀請顧客參加評審。每次評審均要記錄重點審查的咨詢題，評審要有明確的結(jié)論，形成書面正式評審報告，評審報告交經(jīng)理或總經(jīng)理批準。對評審中提出咨詢題采取的措施要進行跟蹤治理，并予以記錄。設計和開發(fā)驗證產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應在設計和開發(fā)過程中的適當時期，依據(jù)設計和開發(fā)策劃中確定的驗證點、驗證內(nèi)容和驗證方式進行設計和開發(fā)驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足設計和開發(fā)輸入的要求，并保留驗證記錄。設計和開發(fā)驗證方式包括：變換方法進行運算；把新設計與已證實的類似設計進行比較；進行試驗和性能檢測；設計評審、工藝評審、質(zhì)量評審；對發(fā)放前的設計和開發(fā)時期文件進行評審。所有的性能試驗活動都應跟蹤，并及時監(jiān)視是否完成和符合要求。當驗證結(jié)果表明設計和開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應采取有效措施，包括更換設計以滿足要求，并對措施予以跟蹤，驗證和記錄。設計和開發(fā)確認在設計和開發(fā)驗證之后，產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應進行設計和開發(fā)的確認，包括對設計外包項目的確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和已知的預期用途的要求。確認一樣應在設計和開發(fā)完成后，批量生產(chǎn)或銷售之前進行。當確認結(jié)果表明設計和開發(fā)不能或不能全部滿足預期使用的要求時，應決定采取有效的措施（包括變更或重新設計）以滿足要求。確認結(jié)果和采取的措施必須予以記錄并保持。設計和開發(fā)更換的操縱設計和開發(fā)的更換要緊指對差不多評審、驗證或確認的設計結(jié)果的更換，這些更換均應在《汽車產(chǎn)品圖樣及設計文件采納與更換通知書》中加以記錄，并予以儲存。設計和開發(fā)更換時，按照C-QP7.3-2《技術(shù)狀態(tài)更換操縱程序》執(zhí)行，對更換范疇大或更換比較重要的內(nèi)容進行評審、驗證或確認。產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責對設計和開發(fā)的更換進行操縱，更換在實施之前需得到批準。對更換的評審除適當考慮設計和開發(fā)評審的要求外，還應評判更換部分對產(chǎn)品其它部分及整體、性能、結(jié)構(gòu)、可靠性等方面的阻礙，評判對已交付產(chǎn)品的阻礙，以便確定更換的適宜性。必要時，應對更換的局部或更換后的產(chǎn)品整體進行驗證和確認，以證實更換后的產(chǎn)品仍滿足要求。更換評審的結(jié)果和由于更換而應采取的必要措施（如有關(guān)的更換等）應予記錄并保持。支持性程序文件C-QP7.3-1《設計和開發(fā)操縱程序》C-QP7.3-2《技術(shù)狀態(tài)更換操縱程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:設計和開發(fā)質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:采購采購過程所有阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的任何外購零部件、原材料等在正式采購前，其供方必須是差不多過評定合格。評定的目標是供方滿足采購合同的能力，而評定的方法可按照采購物資的類型、重要性來決定。采購部牽頭組織有關(guān)部門對供方進行評判和選擇，公司按照供方提供產(chǎn)品的能力制定合格供方評判方法，明確規(guī)定評判依據(jù)、評判內(nèi)容、方法及審批權(quán)限。這種能力一樣指供方產(chǎn)品的符合性、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括生產(chǎn)過程、交貨期和交付后的服務），以及公司認為必要的其它方面如價格等；經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方明細》。新開發(fā)供方的評判，品質(zhì)部負責評判供方質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品設計開發(fā)部門負責評判技術(shù)要求，采購部負責評判與履約能力有關(guān)的財務狀況、價格和交貨情形等方面的信息。打算部負責制定具體的采購打算，采購部按照采購打算及其它采購資料，按時按質(zhì)按量實施采購。品質(zhì)部負責建立供方品質(zhì)監(jiān)控體系，記錄并評判其供貨品質(zhì)業(yè)績，負責及時將信息反饋給供方和采購部，協(xié)助供方連續(xù)改進；采購部負責供方的供貨業(yè)績（包括品質(zhì)、供貨能力、服務等）綜合評判，同時作為對供方定期復審的依據(jù)。采購部按照需要組織對供方的復審工作，確保其連續(xù)的滿足質(zhì)量保證的能力。所有監(jiān)控、評審、評判的結(jié)果均應予以記錄并按照規(guī)定予以儲存。在新產(chǎn)品的設計/開發(fā)過程中，由產(chǎn)品設計開發(fā)部門提出，采購部負責聯(lián)絡，由供方早期介入，協(xié)助完成設計/開發(fā)活動。采購部應與供方建立伙伴關(guān)系，以保證獲得高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務，達到雙方互贏的結(jié)果。當公司需要在供方貨源處驗證時，品質(zhì)部檢查科可提出申請，品質(zhì)部經(jīng)理審批后，由采購部與供方確定有關(guān)事宜。若顯現(xiàn)因供方供貨質(zhì)量咨詢題阻礙到生產(chǎn)、產(chǎn)品、聲譽時，公司將按照有關(guān)合同的要求進行索賠。由于供方泄露我公司的資料而造成缺失，我公司將按照有關(guān)合同對供方進行索賠。采購信息質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:采購采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和責任應在采購合同中明確規(guī)定，有專門要求的非標準產(chǎn)品采購時，應按提供的圖樣、規(guī)格、過程要求等采購資料進行采購；產(chǎn)品設計開發(fā)部門負責提供外購物資的采購技術(shù)資料；供方提交產(chǎn)品的程序為：樣件確認、對接、試裝三個時期，試裝產(chǎn)品按照C-QP7.3-4《配套件試裝程序》執(zhí)行，試裝合格并經(jīng)公司采購委員會批準后方可納入《合格供方明細》，轉(zhuǎn)入批量供貨；供方從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，必需具備相應的資格；供方質(zhì)量治理體系應該通過ISO9000（2000版）質(zhì)量治理體系認證；公司鼓舞供方通過QS9000或ISO/TS16949質(zhì)量治理體系認證。采購信息與供方溝通前，公司應采取必要的操縱手段確保采購要求是充分和適宜的。制定采購要求的信息形式能夠是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件圖樣等）、質(zhì)量協(xié)議和采購打算等，在與供方洽談合同和發(fā)出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一樣采納評審或由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。采購產(chǎn)品的驗證公司制定并實施C-QP7.4-1《采購產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序》，確保采購產(chǎn)品滿足公司要求。產(chǎn)品設計開發(fā)部門和技術(shù)工藝部負責制定采購產(chǎn)品的驗收技術(shù)要求。品質(zhì)部負責外購零部件、原材料的驗收工作。公司按照供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、質(zhì)量分級以及驗收的必要性來規(guī)定其驗證活動的方式和要求。按照采購產(chǎn)品的進廠驗收技術(shù)條件品質(zhì)部檢查科負責編制驗收細則，明確規(guī)定外購物資的進貨檢驗方法和工作流程，包括：檢驗內(nèi)容、抽樣方案、檢驗方法、檢驗用的設備儀器、適當?shù)臋z驗環(huán)境、判定標準、標識方法、報告途徑、不合格品的反饋及處理流程和權(quán)限等。驗收檢驗員應嚴格按照規(guī)定的方法和流程實施采購產(chǎn)品的驗收，確保只有通過驗收合格的物資才能投入使用或加工，且按規(guī)定的流程和途徑真實地反饋不合格情形。必要時，公司或其代表可在供方的現(xiàn)場實施驗證活動，必須在采購信息中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品的放行方法，公司不能把該驗證作為供方對其產(chǎn)品質(zhì)量有效操縱的依據(jù)，也不能免除供方提供可同意產(chǎn)品的責任。在采購產(chǎn)品驗證過程中發(fā)覺的不合格品均按C-QP8.3《不合格品操縱程序》處理。所有的檢驗和試驗結(jié)果/報告均應按規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，并保留相應的記錄。支持文件：C-QP7.4-1《采購產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序》C-QP7.4-2《供方考核評定程序》C-QP8.3《不合格品操縱程序》C-QP7.3-4《配套件試裝程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:采購質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的操縱生產(chǎn)和服務操縱由產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部、設備動力部、品質(zhì)部、打算部、人事部門、采購部、銷售公司、售后服務部和生產(chǎn)部按職能分工實施。公司策劃并識不出直截了當阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)作業(yè)、裝配、服務過程，形成文件并實施操縱，使這些過程處于受控狀態(tài)。受控狀態(tài)包括：在生產(chǎn)和服務過程中，作業(yè)人員須得到有關(guān)產(chǎn)品特性和技術(shù)信息（如產(chǎn)品的特性、工藝規(guī)程、修理手冊等），以指導規(guī)范作業(yè)。這些信息應通過文件化方式提供；對關(guān)重工序及其他重要過程，必要時編制并使用作業(yè)指導書；使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務設備，并安排適宜的生產(chǎn)環(huán)境；對設備進行適當愛護，以保持過程能力；配置并使用合適的監(jiān)視和測量設備，監(jiān)控產(chǎn)品特性及過程特性的狀況，使其操縱在規(guī)定的范疇內(nèi)；對至關(guān)重要的產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量的活動包括對特性的測量監(jiān)視、人員的操作技能、設備的愛護調(diào)整以及操作過程、工作環(huán)境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求；對產(chǎn)品的放行做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行。向顧客提交產(chǎn)品時，按照規(guī)定的方式執(zhí)行交付，并確保交貨期及規(guī)定適當?shù)慕桓逗蟮幕顒樱ㄈ缌悴考墓?、售后修理、售后技術(shù)服務等）。生產(chǎn)和服務提供過程的確認專門過程的操縱專門過程：過程所形成的產(chǎn)品或服務的特性不能由過程終止時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)或服務過程中甚至在產(chǎn)品（包括整車）使用或服務交付后才顯露出來，這種過程通常為“專門過程”。專門過程由產(chǎn)品開發(fā)部門或技術(shù)工藝部負責確認，通過對過程能力的確認以及過程的監(jiān)視與測量證實這些過程有能力達到過程策劃中預期實現(xiàn)的結(jié)果。本公司的專門過程有涂裝過程、裝焊過程。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:生產(chǎn)和服務提供對專門過程，制定工藝文件或作業(yè)指導書明確規(guī)定需要操縱的工藝參數(shù)和操作要領(lǐng)；正式生產(chǎn)前應進行工藝參數(shù)確認等工藝驗證活動，確保達到預期的質(zhì)量要求；對設備能力進行確認，確保滿足預期的過程能力；專門過程操作人員必須通過必要的培訓，確保其具備相應的上崗資格。記錄過程、設備的確認和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。標識和可追溯性為了防止在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，滿足產(chǎn)品的可追溯性要求，必須利用適宜的標識方法對產(chǎn)品予以操縱。采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)的標識由產(chǎn)品設計開發(fā)部門、技術(shù)工藝部或品質(zhì)部制定，有關(guān)部門具體實施。產(chǎn)品標識：在生產(chǎn)、檢驗和交付時期，產(chǎn)品的標識和檢驗狀態(tài)的標識可采納工序流淌卡、隨車工序卡、編號、代碼、印記、標牌、漆標及合格證、記錄等方式進行。批次治理生產(chǎn)部、打算部結(jié)合產(chǎn)品特點對產(chǎn)品實行批次治理；品質(zhì)部、生產(chǎn)部和打算部負責按產(chǎn)品批次治理要求作好記錄；批次標識與原始記錄保持一致；實行批次治理的產(chǎn)品要做到產(chǎn)品批次清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、分批投料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工序。顧客財產(chǎn)我公司不涉及顧客財產(chǎn)，因此對此項予以剪裁。產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護包括生產(chǎn)和服務過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和發(fā)動機總成、整車；通過對搬運、貯存、防護和交付的質(zhì)量操縱，確保提供顧客的產(chǎn)品符合合同或技術(shù)文件的規(guī)定，幸免在交付至顧客之前由于搬運、貯存、交付過程造成喪失、破壞或降低產(chǎn)品的質(zhì)量特性。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:生產(chǎn)和服務提供搬運過程產(chǎn)品防護沖壓件、機加產(chǎn)品、零部件、化工原材料應輕拿輕放。凡設計有專用盛具的，必須使用專用盛具存放和搬運，使用工位貨架搬運時，應擺放整齊，捆扎牢靠，以防產(chǎn)品的損壞；建立嚴格的產(chǎn)品搬運、發(fā)送和交接手續(xù)，明確責任單位和人員，確保產(chǎn)品安全地送到下道車間（工序）或顧客手中；易燃、易爆等危險品運輸，由打算部物控科負責，并確保符合有關(guān)安全法規(guī)的規(guī)定。貯存過程產(chǎn)品的防護。貯存過程產(chǎn)品的防護具體應做到：用于貯存和保管產(chǎn)品的庫房，必須滿足貯存環(huán)境要求，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)；庫存的零部件、原材料按規(guī)定區(qū)域堆放整齊，并予以標識，建立入庫、保管、發(fā)放臺帳，做到帳、物、卡相符，庫存產(chǎn)品應定期檢查；庫存成品車按《成品車治理方法》執(zhí)行，確保產(chǎn)品交付給顧客之前符合技術(shù)要求。生產(chǎn)和服務過程產(chǎn)品的防護在生產(chǎn)和服務過程中公司向顧客提供的產(chǎn)品及組成部分，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和整車，必須采取相應的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；當合同有要求時，這些防護措施應連續(xù)到交付的目的地。品質(zhì)部負責對產(chǎn)品防護實施監(jiān)督治理，生產(chǎn)部、打算部及銷售公司負責實施。交付過程產(chǎn)品的防護產(chǎn)品交付過程必須采取嚴格的防護措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。半成品在交付過程中必須有專用的搬運工具，交付過程顯現(xiàn)的質(zhì)量咨詢題由交付方負責。成品車在交付至顧客過程中由于防護措施不當而造成質(zhì)量咨詢題，由銷售公司負責。對不符合要求的產(chǎn)品，顧客（包括下道車間或工序）有權(quán)拒收；支持程序C-QP7.5-1《沖壓質(zhì)量操縱程序》C-QP7.5-2《裝焊質(zhì)量操縱程序》C-QP7.5-3《涂裝質(zhì)量操縱程序》C-QP7.5-4《總裝質(zhì)量操縱程序》C-QP7.5-5《關(guān)重工序操縱程序》C-QP7.5-6《產(chǎn)品的標識和可追溯性》C-QP7.5-8《產(chǎn)品防護》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:生產(chǎn)和服務提供質(zhì)量手冊標題質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視和測量裝置的操縱對驗證產(chǎn)品符合性的檢驗工序和過程監(jiān)視與測量的工序，需要明確測量方法、所用的測量儀器、必要的測量環(huán)境及其文件化的操作、愛護制度。對所有檢驗、測量和試驗設備均須進行操縱、定期校準和愛護，以保證檢驗和作業(yè)過程所使用的檢驗、測量和試驗設備能力能夠滿足規(guī)定的要求。品質(zhì)部計量科負責計量器具的校準和愛護。計量器具的采購應優(yōu)先選用質(zhì)量保證能力強、公司長期使用良好、修理服務和備件能夠保證的供應商。新購置或制造的計量器具，檢驗和試驗設備，由品質(zhì)部計量科或托付上級計量機構(gòu)進行校準驗收，以證明其能用于驗證生產(chǎn)和服務過程中產(chǎn)品的可接收性，只有在通過檢驗合格并貼上合格標識后方可投入使用。計量器具的校準必須由具有計量器具校準資格的人員進行；調(diào)試和修理工作由設備動力部或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責或計量科外委有能力的單位調(diào)試、修理。計量治理員負責定期對所用試驗設備和計量器具進行校準、比對、送檢和檢查,校準時需參照設備校正歷史,并參照國際標準、區(qū)域性標準或國家標準建立校準規(guī)程，校準應可溯源到國際、國家和區(qū)域性標準。因條件限制無法進行校準的監(jiān)視和測量設備，按照標準器具、標準樣件或供應商提供的標準或方法，進行校準。計量器具經(jīng)鑒定其精度達不到原技術(shù)標準要求，應給予降級或報廢，并做相應標識。計量器具或試驗設備使用人員應按照規(guī)定的計量器具或?qū)嶒炘O備的操作規(guī)程和愛護制度執(zhí)行，以保證計量器具得到較好的愛護和保養(yǎng)。計量器具若經(jīng)查核確為不合格時，應及時確認其對先前測量結(jié)果的阻礙，必要時應采取糾正措施；包括對已測量結(jié)果有疑咨詢的產(chǎn)品進行評審并采取必要的措施如：追回重新測量，對已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并進一步處理等。送外校準的計量器具，應選擇有資格的商業(yè)/獨立實驗室或顧客認定的政府機構(gòu)來進行校準活動。品質(zhì)部應儲存檢驗、測量和試驗設備的校準記錄。有環(huán)境要求的，必須保證檢驗、測量和試驗設備的環(huán)境條件。檢驗、測量和試驗設備在貯存、搬運期間，應確保準確度和適用性的完好。計量治理人員必須通過崗位培訓，取得上崗資格證書。支持文件C-QP7.6《監(jiān)視和測量裝置操縱程序》質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視和測量裝置的操縱總則公司質(zhì)量治理體系建立強有力的自我完善機制，以及時識不、發(fā)覺產(chǎn)品、過程和體系的專門信息，通過分析、評判以識不存在的咨詢題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。這種機制還要求進一步發(fā)揮連續(xù)改進的效能，通過改進活動持續(xù)提升質(zhì)量治理體系的有效性，為公司和顧客制造更高的價值。監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按下述目的要求開展：證實產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；連續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性。為有效實施這一過程，公司應對監(jiān)視和測量活動進行策劃，過程策劃要以上述目的要求為動身點，一樣需考慮監(jiān)視、測量、分析和改進活動的項目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄。公司各部門按照實際需要，選用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的恰當?shù)姆椒ㄩ_展監(jiān)視、測量、分析和改進活動。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視、測量和改進質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客中意由售后服務部負責，建立顧客中意度監(jiān)視系統(tǒng)，監(jiān)視顧客中意程度。顧客中意度信息應予以儲存，這些信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付和服務各方面的顧客反映；顧客需求和期望的信息；市場動態(tài)、需求的信息以及競爭對手的信息。可通電話回訪、顧客調(diào)查表、走訪咨詢詢、網(wǎng)站等方式收集顧客中意度信息，收集方式包括但不局限于：同意顧客的投訴與報怨，例如800電話投訴、網(wǎng)站投訴等；與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪咨詢詢、咨詢卷調(diào)查等；市場調(diào)研，收集市場或消費者組織、媒體以及行業(yè)組織的報告。顧客中意監(jiān)視系統(tǒng)對收集到的信息必須加以分析利用，如進行統(tǒng)計分析，確定顧客中意程度的趨勢，找出與設定目標及競爭對手的差距，總結(jié)目前存在的要緊咨詢題，作為評判質(zhì)量治理體系業(yè)績和改進的依據(jù)。監(jiān)視系統(tǒng)按月由售后服務部統(tǒng)計,反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部負責組織有關(guān)職能部門進行分析利用。對可能明顯阻礙公司業(yè)績的信息應隨時上報最高治理者。內(nèi)部審核公司進行內(nèi)部質(zhì)量審核目的是為了驗證質(zhì)量治理體系的符合性、有效性和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性，以便及時發(fā)覺存在咨詢題并采取糾正措施，使質(zhì)量治理體系有效運行和產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性得以保持。每年至少進行一次全公司范疇內(nèi)的內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核，必要時可由總裁決定組織實施臨時性內(nèi)部質(zhì)量審核。內(nèi)部質(zhì)量審核由通過專門培訓的有相應資格且對被審核部門沒有直截了當責任的人員進行。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核之前審核組組長負責按照審核范疇及體系文件要求制定審核打算，經(jīng)治理者代表或總裁審批后發(fā)放。審核組組長按照審核打算組織審核小組,確定審核項目并實施審核。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視和測量責任部門按照不合格報告制訂改進措施,并負責實施。審核組長或委派的審核員按照各部門回復的不合格報告驗證措施實施的成效，并做出有效性評判。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的有關(guān)資料、記錄由品質(zhì)部負責歸檔。過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量由品質(zhì)部負責，其它職能部門配合。要求過程的監(jiān)視和測量應用于確認和保持每一個過程連續(xù)滿足其預期目的的能力；不同產(chǎn)品的各個實現(xiàn)過程是不相同的，因此應選擇恰當?shù)谋O(jiān)視和測量方法，對內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量的檢查活動、過程及輸出的監(jiān)視和測量以及過程有效性進行評判等；當過程監(jiān)視和測量反映出過程未能達到預期結(jié)果時，應進行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和預防措施。第一通過糾正措施使不符合要求的過程輸出得到有效處置，進一步采取預防措施來排除過程運行中可能引發(fā)不合格的緣故；判定所采納的過程監(jiān)視和測量方法及解決過程不合格的糾正措施的適宜性和有效性，都應以確保產(chǎn)品符合性、一致性和過程的有效性為準則。在過程監(jiān)視和測量中或其后，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對咨詢題進行分析，如：操縱圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，必須在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的適當時期對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由品質(zhì)部負責，產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)工藝部、各生產(chǎn)車間配合。產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)工藝部應在有關(guān)技術(shù)文件（如驗收技術(shù)條件、檢驗技術(shù)條件、試驗規(guī)程、工藝規(guī)程等）中詳細講明監(jiān)視和測量的項目、要求、合格判定準則，以及監(jiān)視和測量的方法、頻次。符合接收準則的證據(jù)應保持，并形成記錄。記錄中應表明經(jīng)授權(quán)放行產(chǎn)品的責任者。質(zhì)量手冊標質(zhì)量手冊標題:監(jiān)視和測量凡是上線的外購配套件及要緊的化工材料必須通過進廠驗收，合格后方可用于生產(chǎn)；庫房待驗、驗收合格、驗收不合格的產(chǎn)品分不存放，并做出明顯標識，防止待驗和驗收不合格品的采購產(chǎn)品投入使用。進貨檢驗的抽樣數(shù)量和檢驗項目嚴格按驗收細則進行。因生產(chǎn)急需，來不及檢驗和驗收不合格的產(chǎn)品需要讓步接收時，由授權(quán)人批準后執(zhí)行，并做好標識和相應記錄，一旦發(fā)覺不符合要求能趕忙追回或更換。對新開發(fā)的試裝件質(zhì)量由產(chǎn)品開發(fā)部門對接認定，提出接收標準；試裝過程的質(zhì)量由產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)工藝部、品質(zhì)部和生產(chǎn)車間共同認定，正常供貨的產(chǎn)品質(zhì)量由品質(zhì)部認定。過程的檢驗和試驗公司在生產(chǎn)過程中設置檢驗點，通過自檢、互檢、抽檢等方式驗證產(chǎn)品質(zhì)量。嚴格按技術(shù)條件、工藝文件的要求對產(chǎn)品實施檢驗。除非批準例外放行，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗項目按產(chǎn)品圖、技術(shù)條件、檢驗技術(shù)條件及工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，并建立和保持完整的檢驗和試驗記錄。產(chǎn)品按規(guī)定完成各檢驗和試驗項目，且檢驗和試驗的結(jié)果滿足了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各項要求，方可交付。檢驗和試驗記錄品質(zhì)部負責檢驗和試驗記錄的建立。正確填寫檢驗和試驗記錄，確保檢驗、試驗記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔，并對所收集的記錄數(shù)據(jù)進行分析以便對質(zhì)量治理體系進行改進。檢驗和試驗記錄應能清晰地表明其所依據(jù)的標準和檢驗、試驗結(jié)果，包括檢驗和試驗的項目、次數(shù)、發(fā)覺的不合格