模具驗收和保養(yǎng)控制程序

三明電器設(shè)備有限公司體系文件第2頁，共6頁金翔公司體系管理程序文件文件編號：JX-COP-19ISO條款：6.3文件標題：模具驗收和保養(yǎng)控制程序分發(fā)部門：總經(jīng)理室、品質(zhì)部、機箱生產(chǎn)部（各課室）、銷售部、采購部、研究所、管理部、資材部、電子部、分公司機箱生產(chǎn)部（各課室）、鍵鼠部編寫：審核：批準：是否需要會簽■需要會簽□不需要會簽會簽部門研究所品質(zhì)部會簽人員會簽日期版次變更內(nèi)容更改人批準人生效日期目的：為規(guī)范模具的驗收、保養(yǎng)流程，做好模具的維護和管理，特編制本文件。范圍：適用于生產(chǎn)用的所有五金模具和塑膠模具的驗收和保養(yǎng)；(包括客供模具)職責：研究所工模房負責模具的制作及模具試模確認；主導客供模具的驗收；研究所模具工程師負責模具質(zhì)量把關(guān)，項目工程師負責樣品的檢測和確認；品質(zhì)部品工負責樣品的檢測和確認；品質(zhì)部及研究所所長負責產(chǎn)品的最終確認及模具投入生產(chǎn)的確認；模具使用部門：負責根據(jù)合格的《零件樣板評測報告》對模具進行驗收和管理；負責對模具進行登記入帳、貯存、標識、保養(yǎng)；模具的驗收、管理：4.1自制模具：試模準備和產(chǎn)品檢測跟蹤：（外發(fā)模具，按《設(shè)計和開發(fā)》控制程序進行。）4.1.1五金模具由研究所用《模具移交單》交沖壓課進行試模或接收；塑膠模具由研究所用《模具移交單》交注塑課進行試?；蚪邮?；4.1.2模具做好后，研究所工模房填寫《模具試模通知單》交生產(chǎn)部，并知會資材部總生管。4.1.2.1《模具試模通知單》應一式三聯(lián)，一聯(lián)存檔，一聯(lián)交生產(chǎn)車間，一聯(lián)交品質(zhì)部；4.1.2.2《模具試模通知單》里應注明試模時間需求，達到的產(chǎn)品效果等；4.1.2.3研究所將生產(chǎn)部經(jīng)理回簽的《模具試模通知單》以及《模具移交單》交生產(chǎn)車間及品質(zhì)部；4.1.3生產(chǎn)車間及品質(zhì)部在接到《模具試模通知單》后在規(guī)定的時間內(nèi)完成試模，試模過程中必須通知研究所項目負責人及品工、PIE工程師進行現(xiàn)場跟進產(chǎn)品的初步確認及機械的各項參數(shù)確認及定案；4.1.4.在產(chǎn)品的試模中：4.1.4.1研究所項目負責人全權(quán)負責產(chǎn)品的試樣效果及相關(guān)尺寸測量和記錄的跟蹤，并提出T1-TF的檢討；4.1.4.2生產(chǎn)車間負責機臺及相關(guān)材料的供給，提供足夠的人力資源進行充分協(xié)助；4.1.4.3品質(zhì)部品工、PIE工程師負責產(chǎn)品的尺寸檢測及外觀功能的初步現(xiàn)場判定；4.1.5產(chǎn)品的確認：4.1.5.1品質(zhì)部品工、PIE工程師及研究所項目工程師在對所有產(chǎn)品進行最終確認后，（在確認過程中必須對產(chǎn)品的尺寸、外觀、功能進行全方面評測）交部門經(jīng)理級以上人員進行批準，合格的《零件樣板評測報告》由研究所提交體系管理部門進行受控發(fā)放；參見《設(shè)計開發(fā)的控制程序》4.1.5.2在產(chǎn)品的各段評審、更改和確認中，應進行T1-TF的試模及評測情況進行記錄，必要時召集T1-TF檢討會，以更好地完善模具投入前的確認工作；4.1.6經(jīng)研究所及品質(zhì)部共同確認合格的《零件樣板評測報告》后，由研究所工模房用《模具移交單》的形式交由相應的生產(chǎn)車間接收；生產(chǎn)車間在接收模具時必須有經(jīng)研究所及品質(zhì)部共同確認合格的《零件樣板評測報告》，方可進行模具驗收入庫，進行帳務管理；4.2客供模具4.2.1客供模具的進廠客供模具到場后，由研究所工模房主導驗收，填寫《模具驗收報告》，生產(chǎn)部PIE確認。模具的入庫驗收、投入生產(chǎn)：4.3.1模具接收：4.3.1.1沖壓課及注塑課模具管理員根據(jù)接收到的合格的《零件樣板評測報告》《模具移交單》填寫《模具入庫單》作為登帳依據(jù)，辦理入庫手續(xù)，進行帳務處理；4.3.1.2外發(fā)模具、客供模具，由資材部簽收，移交研究所工模房驗收，驗收合格后，以《模具移交單》交生產(chǎn)部接收。4.4模具編號：4.4.1沖壓課及注塑課模具管理人員應根據(jù)《產(chǎn)品模具編號說明》對合格的模具進行編號；4.4.2模具編號：必須清晰易辨，編號內(nèi)應含有產(chǎn)品名稱、模具類別、工序等代碼；4.5帳目：4.5.1沖壓課及注塑課應編制《產(chǎn)品模具清單》，及時登記模具，做到帳模對應；4.6模具發(fā)放：4.6.1生產(chǎn)發(fā)放：由生產(chǎn)組長憑《生產(chǎn)日計劃》中要求，填寫《模具移交單》經(jīng)部門負責人簽核后發(fā)往生產(chǎn)現(xiàn)場進行生產(chǎn)；4.6.2交付研究所工模維修發(fā)放：由模具管理員填寫《模具維修單》，經(jīng)車間負責人簽核后交工模房進行維修；4.6.3產(chǎn)品ECN模具發(fā)放：由研究所填寫《模具移交單》經(jīng)研究所最高負責人簽核后，發(fā)放生產(chǎn)車間領(lǐng)取模具，對模具進行變更；4.6.4模具管理員負責對模具的收發(fā)進行帳務管理，舊模具的發(fā)出及收回的模具均以《模具移交單》作為作帳依據(jù)，進行帳務管理；模具回收及確認：4.7.1生產(chǎn)完回模庫：由模具管理員對模具的外觀進行檢查，如：有無標識不符，少針、斷針、漏裝模具組件等，然后在開出的《模具移交單》上注明模具狀況，以及沖壓次數(shù)，然后進行登帳工作。4.7.2當模具因有問題維修或更改時：4.7.2.1由研究所將變更要求予模具管理員，模具管理員填寫《模具移交單》并注明移交原因后，交研究所人員簽收，分發(fā)研究所及品質(zhì)部；4.7.2.2模具維修或更改后，將模具及《模具移交單》一同交由模具管理員安排試模；4.7.2.3沖壓課、注塑課在接到研究所的《模具移交單》《試模通知》后對模具進行試模，并將試模樣件交研究所及品質(zhì)部品工確認；4.7.2.4經(jīng)確認合格的樣件，由研究所及品質(zhì)部品工、共同填寫《零件樣板評測報告》、簽零件樣板交體系管理部門進行發(fā)放給相關(guān)單位；4.7.2.5沖壓課、注塑課模具管理員在接到體系管理部門發(fā)來的《零件樣板評測報告》后，以及《模具移交單》辦理帳務登記；模具保養(yǎng)（包括客供模具）：4.8.1沖壓課、模具課應編制《模具管理作業(yè)指示》《模具保養(yǎng)指示》，建立模具清單及帳頁；4.8.2模具管理人員按照《模具管理作業(yè)指示》《模具保養(yǎng)指示》對模具進行保養(yǎng)；4.8.3領(lǐng)用者負責對領(lǐng)用的模具進行保養(yǎng)；4.8.4模具保養(yǎng)應包含以下內(nèi)容，但不僅于此：（模管員應對模具進行日常點檢）4.8.4.1對模具除塵、除污；4.8.4.2模具應長期保持防銹狀態(tài)，添加防銹油，預防模具生銹，影響產(chǎn)品性能；4.8.4.3對不清晰的模具編號添加編號，保持模具清楚易見；4.8.4.4模具擺放應按產(chǎn)品類別、大小擺放，以便于存取，注意安全存放；4.8.4.5模具架應按區(qū)域進行，標識明確，保持通風環(huán)境。4.8.4.6模管員負責將模具點檢情況記錄于《模具點檢表》上；4.9模具報廢：4.9.1當模具長期不用，或產(chǎn)品過期等情況需要對模具進行處理時，由沖壓課、注塑課模具管理員向研究所提交《工程通知書》，并經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準，方可填寫《模具報廢單》執(zhí)行報廢；4.9.2模管員接到經(jīng)總經(jīng)理批準的《模具報廢單》后，辦理報廢手續(xù)。報廢單必須提交財務部并進行帳務登記，將模具變更的清單進行臺帳管理并分發(fā)資材部。4.10變動記錄：4.10.1新增/改模/報廢，應在模具出入帳本上顯示；4.10.2模具管理員應對每月的模具使用情況及維修情況進行統(tǒng)計，并形成記錄填寫在《模具維修月報》上，交生產(chǎn)部負責人審閱，必要時發(fā)往研究所、品質(zhì)部、總經(jīng)辦。相關(guān)質(zhì)量記錄：5.1《零件樣板評測報告》（參見《設(shè)計開發(fā)控制程序》）5.2《產(chǎn)品生產(chǎn)模具清單》（沖壓課、注塑課保存，與模具對應直至模具報廢后兩年以上）5.3《模具移交單》（模具內(nèi)部領(lǐng)用時保存半年，發(fā)工模維修或改模的保存至模具收回后一年以上）《模具維修月報》（