公司全面監(jiān)督制度

第公司全面監(jiān)督制度

公司全面監(jiān)督制度

1、生產(chǎn)調(diào)度受分管經(jīng)理、主管直接領(lǐng)導(dǎo)和管理，日常生產(chǎn)工作指揮、協(xié)調(diào)、管理行使生產(chǎn)經(jīng)理權(quán)力。當(dāng)班工作中應(yīng)按公司管理制度，以全局利益為出發(fā)點(diǎn)，抓好安全、穩(wěn)產(chǎn)，促進(jìn)系統(tǒng)長周期安全運(yùn)行。

2、認(rèn)真執(zhí)行生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行勞動紀(jì)律，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度指揮，搞好安全生產(chǎn)，促進(jìn)當(dāng)班中的生產(chǎn)作業(yè)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成。

3、負(fù)責(zé)當(dāng)班中各崗位設(shè)備、工藝正常運(yùn)行，抓好煤、水、電、汽、氣的平衡調(diào)度，指揮協(xié)調(diào)。生產(chǎn)過程中，有權(quán)減量，無權(quán)超標(biāo)。

4、加強(qiáng)巡回檢查，全面檢查、了解各工序指標(biāo)變化，發(fā)現(xiàn)設(shè)備、工藝有不正常時，要組織解決，并反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

5、認(rèn)真組織大班班前會，將生產(chǎn)調(diào)度例會主要精神傳達(dá)給員工，并作好當(dāng)班生產(chǎn)的安全注意事項(xiàng)安排。

6、負(fù)責(zé)當(dāng)班中系統(tǒng)開停車及設(shè)備的停機(jī)檢修，倒機(jī)開車。

7、確保安全第一，加強(qiáng)各車間、工序的聯(lián)系，對生產(chǎn)運(yùn)行中有疑難問題，有權(quán)通知有關(guān)車間，部門協(xié)同處理。對當(dāng)班中出現(xiàn)的事故要通知所在車間召開分析會，并拿出事故處理意見。

公司全面監(jiān)督制度

第一條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件、賬表、憑證等相關(guān)資料的，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面、及時地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第二條財政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督。

日常監(jiān)督是指對日常財政管理活動實(shí)施的實(shí)時、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核、實(shí)時監(jiān)控、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等。

重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計劃，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查。

第三條財政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計劃，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

年度重點(diǎn)檢查計劃由財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出，報經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

財政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%。

第四條開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組，檢查組組長由財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。

檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。

第五條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查，一般應(yīng)于3個工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書。

檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）被檢查單位名稱；

（二）檢查的依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式和實(shí)施計劃；

（三）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

（四）檢查組組長及其他成員名單、聯(lián)系電話；

（五）財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期。

第六條實(shí)施重點(diǎn)檢查時，經(jīng)批準(zhǔn)，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時，可以根據(jù)《財政檢查工作辦法》（財政部令第32號）對有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查。

第七條檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時，檢查人員不得少于2人。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因。

檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄，編制財政檢查工作底稿，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章。

第八條檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核，實(shí)施檢查中遇到重大問題，應(yīng)當(dāng)及時報告。

第九條檢查結(jié)束前，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況、被檢查單位存在的`問題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)予以回復(fù)。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的，視為無異議。

第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個工作日內(nèi)向財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報告。

檢查報告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）被檢查單位財政財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制運(yùn)行等基本情況及對該單位工作的基本評價；

（二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí)、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

（三）改進(jìn)財政、財務(wù)管理的意見和建議；

（四）其他應(yīng)當(dāng)報告的事項(xiàng)。

第十一條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報告后5個工作日內(nèi)，從以下幾個方面對檢查報告進(jìn)行復(fù)核：

（一）對被檢查單位的工作評價是否恰當(dāng)；

（二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚；

（三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分；

（四）對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確；

（五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng)；

（六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

第十二條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報告送被檢查單位征求意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報告之日起5個工作日內(nèi)，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。

財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報告和被檢查單位的書面意見，一并上報財政部門負(fù)責(zé)人。

第十三條檢查報告經(jīng)財政部門負(fù)責(zé)人同意后，財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將財政部門負(fù)責(zé)人要求、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位。

第十四條財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報告財政部門負(fù)責(zé)人，并抄送財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

第十五條財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況，定期檢查審計機(jī)關(guān)和上級財政部門查出問題的整改情況，并向財政部門負(fù)責(zé)人報告。

第十六條財政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報告制度。財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié)，分析原因，提出建議，并向財政部門負(fù)責(zé)人專題報告。

第十七條財政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核、任用的參考依據(jù)。

財政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi)，財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

第十九條財政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對于財政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。

第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任。

第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個人，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報批評或行政處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）拒絕、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的；

（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的；

（四）報復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員，由財政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）弄虛作假，隱瞞事實(shí)真-相的；

（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的；

（三）玩忽職守，給國家和單位造成重大損失的；

（四）泄露國家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的。

第二十三條各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財務(wù)局，可以根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

公司全面監(jiān)督制度一、企業(yè)管理制度

我們知道，法律、法規(guī)、規(guī)章是整個社會層面的制度。而一個組織內(nèi)部的規(guī)定、紀(jì)律、流程等是這個組織的管理制度。企業(yè)管理制度是要求企業(yè)成員共同遵守，按一定程序辦事的規(guī)程或行為準(zhǔn)則，是用來規(guī)范企業(yè)員工行為的。制度要解決的問題是什么可以做什么不可以做違反制度的后果如何，又存在探索、形成、施行、完善和發(fā)展等階段。

美國哲學(xué)家霍布斯假設(shè)了人類的原初狀態(tài)是每個人對每個人的戰(zhàn)爭，每個人都想維護(hù)自己利益，都企圖侵占別人的利益，沒有正義，沒有規(guī)則，他認(rèn)為這種自然狀態(tài)下人的生活是悲慘的，于是為擺脫此種境況，人們便建立契約，確立利維坦(權(quán)力團(tuán)體)約定社會共同的行為規(guī)范，從而結(jié)束人類混戰(zhàn)。可以看出制度是人類從實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)中積累起來通過規(guī)制個體行為，從而使集體行為達(dá)到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有穩(wěn)定性、有序性、規(guī)范性的優(yōu)勢和特點(diǎn)，因而借助制度，人類才能把相互間合理的行為固化下來，形成準(zhǔn)則，從而使社會和群體逐漸進(jìn)步，以致于高度文明。

因此好的制度是一種科學(xué)，是一種資源，是一種力量，能使群體朝著最有利群體的方向不斷前行。任何集體之中或集體之間，都有制度安排，否則整個社會、集體就會混亂、無序。

二、管理制度的作用

(一)宏觀上

1、貫徹國家的有關(guān)法規(guī)和政策;

2、使企業(yè)處于穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行狀態(tài);

3、對法規(guī)和政策起到拾遺補(bǔ)缺作用。

(二)微觀上

1、把企業(yè)員工、部門的目標(biāo)、思想、行為，聚集到企業(yè)經(jīng)營管理總目標(biāo)上來;

2、奠定員工、部門的自我約束機(jī)制;

3、使企業(yè)內(nèi)部管理權(quán)力運(yùn)行程序化;

4、實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理系統(tǒng)化;

5、實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理科學(xué)化;

6、促使企業(yè)組織持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展;

7、增加了企業(yè)的可控性、權(quán)威性;

8、促進(jìn)工作效率和經(jīng)濟(jì)效益的提高;

9、促使企業(yè)經(jīng)濟(jì)民主化。

三、發(fā)揮管理制度作用的途徑

(一)要建立一套體系完善、內(nèi)容合理、行之有效的管理制度。

1、最高管理層要制定完善的制度體系，覆蓋公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動，兼顧制度間的協(xié)調(diào)性;明確效率優(yōu)先，逐步完善。

2、制度建設(shè)者要了解相關(guān)的政策、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，了解企業(yè)文化，熟悉相關(guān)的經(jīng)營、管理要求，要客觀、公正。

3、對于制度內(nèi)容的要求是：所依據(jù)的資料必須要全面、準(zhǔn)確，能夠反