2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站預算公開

-年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站預算公開目錄第一部分利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站概況一、部門職能職責二、單位機構設置第二部分利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站2022年部門預算表一、2022年部門預算收支總表二、2022年部門預算收入總表三、2022年部門預算支出總表四、2022年財政撥款收支總表五、2022年一般公共預算支出表六、2022年一般公共預算基本支出表七、2022年一般公共預算“三公”經費支出表八、2022年政府性基金預算支出表九、2022年部門預算項目支出表第三部分利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站2022年部門預算情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位概況一、單位職能職責（一）貫徹落實工程建設相關法律、法規(guī)、方針、政策；（二）負責全市房屋建筑及市政基礎設施工程質量安全監(jiān)督管理等工作；（三）負責全市建設工程消防驗收相關工作；（四）負責全市工程造價信息采集、發(fā)布工作；（五）負責全市綠色建筑推廣工作；（六）負責全市工程建設第三方檢測機構管理工作。二、單位機構設置。本單位內設一個辦公室，即綜合辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數16人，其中事業(yè)編16人。2022年度單位在職人員15人，離退休5人。第二部分利川市住房和城鄉(xiāng)建設局2022年部門預算表附表1收支總表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款收入317.32一、一般公共服務支出0.00二、政府性基金預算撥款收入0.00二、公共安全支出0.00三、國有資本經營預算撥款收入0.00三、教育支出0.00四、財政專戶管理資金收入0.00四、科學技術支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、文化旅游體育與傳媒支出0.00六、事業(yè)單位經營收入0.00六、社會保障和就業(yè)支出18.64七、上級補助收入0.00七、衛(wèi)生健康支出8.64八、附屬單位上繳收入0.00八、節(jié)能環(huán)保支出0.00九、其他收入0.00九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25十、農林水支出0.00十一、交通運輸支出0.00十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十三、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00十四、金融支出0.00十五、援助其他地區(qū)支出0.00十六、自然資源海洋氣象等支出0.00十七、住房保障支出27.79十八、糧油物資儲備支出0.00十九、國有資本經營預算支出0.00二十、災害防治及應急管理支出0.00廿一、其他支出0.00廿二、債務還本支出0.00廿三、債務付息支出0.00廿四、債務發(fā)行費用支出0.00本年收入合計317.32本年支出合計317.32上年結轉結余0.00年終結轉結余0.00收入總計317.32支出總計317.32附表2收入總表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計本年收入上年結轉結余小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算財政專戶管理資金單位資金合計317.32317.32317.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00605利川市住房和城鄉(xiāng)建設局317.32317.32317.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站317.32317.32317.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表3支出總表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計317.32297.3220.00208社會保障和就業(yè)支出18.6418.640.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出18.6418.640.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站18.6418.640.00210衛(wèi)生健康支出8.648.640.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.648.640.002101101行政單位醫(yī)療605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站8.648.640.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25242.2520.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務262.25242.2520.002120106工程建設管理605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站242.25242.250.002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站20.000.0020.00221住房保障支出27.7927.790.0022102住房改革支出27.7927.790.002210201住房公積金605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站22.3922.390.002210202提租補貼605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站5.405.400.00附表4財政撥款收支總表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元收入支出項目預算數項目預算數一、本年收入317.32一、本年支出317.32（一）一般公共預算撥款317.32（一）一般公共服務支出（二）政府性基金預算撥款（二）公共安全支出（三）國有資本經營預算撥款（三）教育支出二、上年結轉（四）科學技術支出（一）一般公共預算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預算撥款（六）社會保障和就業(yè)支出18.64（三）國有資本經營預算撥款（七）衛(wèi)生健康支出8.64（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25（十）農林水支出（十一）交通運輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出27.79（十八）糧油物資儲備支出（十九）國有資本經營預算支出（二十）災害防治及應急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務還本支出（廿三）債務付息支出（廿四）債務發(fā)行費用支出二、年終結轉結余0.00收入總計317.32支出總計317.32附表5一般公共預算支出表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計基本支出項目支出小計人員經費公用經費合計317.32297.32264.9932.3320.00208社會保障和就業(yè)支出18.6418.6418.640.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出18.6418.6418.640.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站18.6418.6418.640.000.00210衛(wèi)生健康支出8.648.648.640.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.648.648.640.000.002101101行政單位醫(yī)療605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站8.648.648.640.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25242.25209.9232.3320.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務262.25242.25209.9232.3320.002120106工程建設管理605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站242.25242.25209.9232.330.002120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站20.000.000.000.0020.00221住房保障支出27.7927.7927.790.000.0022102住房改革支出27.7927.7927.790.000.002210201住房公積金605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站22.3922.3922.390.000.002210202提租補貼605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站5.405.405.400.000.00附表6一般公共預算基本支出表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元部門預算支出經濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計297.32264.9932.33301工資福利支出242.35242.350.0030101基本工資55.8555.850.0030102津貼補貼19.2719.270.0030103獎金78.6278.620.0030107績效工資32.8632.860.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.6418.640.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費8.648.640.0030112其他社會保障繳費6.086.080.0030113住房公積金22.3922.390.00302商品和服務支出32.330.0032.3330201辦公費7.000.007.0030202印刷費1.000.001.0030205水費0.800.000.8030206電費1.200.001.2030211差旅費5.000.005.0030228工會經費1.300.001.3030229福利費3.670.003.6730231公務用車運行維護費12.000.0012.0030299其他商品和服務支出0.360.000.36303對個人和家庭的補助22.6422.640.0030302退休費22.6422.640.00附表7一般公共預算“三公”經費支出表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元“三公”經費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費12.000.0012.000.0012.000.00附表8政府性基金預算支出表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出注：本單位2022年無政府性基金預算支出安排。附表9項目支出表填報單位:利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站單位：萬元項目編碼項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結轉結余財政專戶管理資金單位資金一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算20.0020.000.000.000.000.000.000.000.00605利川市住房和城鄉(xiāng)建設局20.0020.000.000.000.000.000.000.000.00605005利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站20.0020.000.000.000.000.000.000.000.0031本級支出項目20.0020.000.000.000.000.000.000.000.0042280222605T000000128質量安全生產監(jiān)督檢查經費利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站20.0020.000.000.000.000.000.000.000.00第三部分利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站2022年部門預算情況說明一、2022年收支預算總體情況說明利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站2022年收支預算總額317.32萬元。其中收入預算項目為財政撥款317.32萬元；支出預算項目（按功能科目）包括：社會保障和就業(yè)支出18.64萬元、衛(wèi)生健康支出8.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25萬元、住房保障支出27.79萬元。二、2022年部門預算收入情況說明2022年部門預算收入總額317.32元，其中：一般公共預算撥款收入317.32萬元。三、2022年部門預算支出情況說明2022年部門預算支出總額317.32萬元，其中：基本支出297.32萬元，包括工資福利支出242.35萬元、商品和服務支出32.33萬元、對個人和家庭的補助22.64萬元；項目支出20萬元。四、2022年部門預算財政撥款收支情況說明2022年部門預算財政撥款收支總額317.32萬元。其中收入預算為一般公共預算撥款收入317.32萬元；支出預算總額317.32萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出18.64萬元、衛(wèi)生健康支出8.64萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.25萬元、住房保障支出27.79萬元。五、2022年部門預算一般公共預算支出情況說明2022年部門預算一般公共預算支出317.32萬元。其中：基本支出297.32萬元，人員經費264.99萬元，公用經費32.33萬元；項目支出20萬元。六、2022年部門預算一般公共預算基本支出情況說明2022年一般公共預算基本支出317.32萬元。其中工資福利支出242.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等；商品和服務支出32.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；對個人和家庭的補助22.64萬元，主要包括醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。七、2022年“三公”經費預算情況及較上年增減變化原因說明2022年一般公共預算“三公”經費預算數為12萬元。其中：公務用車運行維護費12萬元。相比2021年“三公”經費預算支出9萬元（其中公務用車運行維護費9萬元）增長了3萬元，增長原因是2021年車輛運行經費按照3萬元每臺車預算，而2022年按照4萬元每臺車預算。我單位三臺公務用車，本年預算公增長3萬元。八、2022年政府性基金預算收支情況說明2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站無政府性基金預算收支。九、2021年部門預算項目支出情況說明2022年根據部門職能職責，共安排預算項目1個，為質量安全生產監(jiān)督管理經費，預算總額20萬元。主要用于建筑工程質量安全及消防日常監(jiān)督管理產生的安全生產監(jiān)督業(yè)務經費、宣傳教育經費、事故演練經費、公益安全設施經費、安全生產獎勵經費和消防工作日常監(jiān)管費用等支出。十、其他重要事項的情況說明（一）、預算收支增減變化情況2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站部門預算收支總額317.32萬元，相比2021年預算收支總額307.52萬元增加9.8萬元，增加比例4%。增加原因主要是2022年退休人員獎勵性補貼預算金額增加和公務用車運行維護費口徑改變，比上年度增加3萬元。（二）、機關運行經費安排情況2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站機關運行經費預算安排總計32.33萬元。其中辦公費7萬元、印刷費1萬元、水費0.8萬元、電費1.2萬元、差旅費5萬元、工會經費1.3萬元、福利費3.6萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他商品和服務支出0.36萬元。相較2021年機關運行經費29.01萬元增加了3.32萬元，增加比例12%，較2021年增加原因主要是公務用車運行維護費口徑改變，比上年度增加3萬元。（三）、政府采購安排情況2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站當年無政府采購預算。（四）、政府購買服務情況2022年利川市建筑工程質量安全監(jiān)督站當年無政府購買服務預算。（五）、國有資產占有使用情況截止2021年底，本單位國有資產總額73.55萬元，其中固定資產73.25萬元（主要包括小汽車3輛金額28.74萬元、通用設備29.18萬元、專用設備12.15萬元、其他固定資產3.18萬元）、無形資產0.3萬元。（六）、重點項目預算的績效目標和績效評價結果情況2022年本部門在預算編制的同時，高度重視項目預算績效，認真開展項目績效目標申報工作，明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，提高預算績效目標申報的及時性與規(guī)范性。制定了年度工作任務、長期目標和年度目標。將績效目標管理融入部門預算編制和預算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)，做到績效目標設置與部門預算編制同步申報。通過設置數量、質量、時效、成本、效益、滿意度等具體指標，來量化項目支出績效情況，達到規(guī)范預算資金使用、提高資金使用效益、確保事業(yè)發(fā)展的目的。對納入部門預算安排的項目，嚴格按照本單位職能職責規(guī)定、年度工作目標，以及上級相關文件要求，設定績效目標和績效指標，堅持量入為出，厲行節(jié)約的原則，進一步加強項目資金的管理和使用，充分發(fā)揮資金使用績效,認真做好項目績效評價和結果運用。本單位2022年項目績效目標申報共1個項目，預算總金額為20.00萬元，其中：質量安全生產監(jiān)督管理經費項目，當年財政撥款預算20.00萬元，主要內容為建筑工程質量安全及消防日常監(jiān)督管理產生的安全生產監(jiān)督業(yè)務經費、宣傳教育經費、事故演練經費、公益安全設施經費、安全生產獎勵經費和消防工作日常監(jiān)管費用等支出，項目績效目標為完成建筑工程質量安全及消防監(jiān)督管理工作。具體績效明細指標分為：1.產出指標-質量指標-按時足額撥付經費；2.效益指標-社會效益指標-加強建筑工程質量安全及消防監(jiān)督管理；3.滿意度指標-服務對象滿意度-工作人員滿意度達到90%以上。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分