壓力管道程序文件

熱力管道安裝程序文獻第一版（QTJZ/RLGDCXWJ—）1月2日制訂1月3日公布目錄序號文獻名稱與TSGZ0004基本要素對照頁碼1管理評審控制程序112文獻控制程序343統(tǒng)計控制程序3104合同控制4135圖紙會審和技術交底控制程序5156材料、零部件控制程序6177作業(yè)（工藝）控制程序7228焊接控制程序8259無損檢測控制程序2710理化檢查控制程序112811檢查與實驗控制程序123112設備和檢查與實驗裝置控制133513不合格品（項）控制程序143914內(nèi)部審核控制程序154315工程防護控制程序174816隱蔽工程控制程序185117安全生產(chǎn)控制程序5418人力資源控制程序6019培訓管理控制程序6320執(zhí)行特種設備許可制度控制程序6621附錄1程序文獻修改控制頁71管理評審控制程序1目的按策劃的時間間隔評審質量確保體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。2合用范疇合用于我司質量確保體系的評審。3職責3.1經(jīng)理負責同意年度管理評審計劃、管理評審報告，主持管理評審會議。3.2質保工程師負責審核年度管理評審計劃、管理評審報告，向經(jīng)理報告質量確保體系運行狀況，并提出改善建議。3.3總工辦是管理評審的歸口管理部門，負責策劃制訂年度評審計劃，收集并提供管理評審所需要的信息和資料，編制管理評審報告，組織實施評審會議上提出的改善和糾正防止方法，并進行驗證。3.4各有關部門負責準備、提供與本部門有關的評審所需信息及資料，并負責實施評審會議上提出的改善和糾正防止方法。4工作程序4.1管理評審計劃4.1.1總工辦應策劃制訂年度管理評審計劃，報質保工程師審核，經(jīng)理同意后下發(fā)。頻次每年最少進行一次，兩次評審時間間隔不超出12個月，時間安排在內(nèi)部審核后。4.1.2管理評審計劃內(nèi)容涉及：a)評審目的；b)評審時間；c)評審參加部門及人員；d)評審內(nèi)容；e)各部門評審準備工作規(guī)定。4.1.3當出現(xiàn)下列狀況之一時，可增加管理評審次數(shù)：a)公司組織機構、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時；b)當安全技術法規(guī)、原則及其它規(guī)定有變化時；c)發(fā)生重大質量事故或顧客有重大投訴持續(xù)發(fā)生時；d)市場需求發(fā)生重大變化時。4.2管理評審輸入a)內(nèi)審成果；b)顧客反饋，涉及滿意程度的測量成果及與顧客溝通的成果等；c)過程業(yè)績和安裝工程符合性，涉及過程、工程項目監(jiān)視和測量的成果；d)改善、防止和糾正方法的狀況，涉及對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采用的糾正和防止方法及其有效性的監(jiān)控成果；e)以往管理評審跟蹤方法的實施及有效性驗證；f)可能影響質量管理體系的變更，涉及內(nèi)外環(huán)境的變化。如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g)改善的建議。4.3管理評審準備總工辦應根據(jù)評審輸入的規(guī)定，組織評審信息的收集，評審信息由質保工程師確認。4.4管理評審會議4.4.1經(jīng)理主持評審會議，總工辦做好會議統(tǒng)計。各部門負責人和有關人員對評審做出評價。4.4.2經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應涉及下列方面有關的方法：a)質量確保體系及其過程的改善，涉及對質量方針、質量目的、組織構造和過程控制等方面的評價；b)與顧客規(guī)定有關的施工改善，涉及對現(xiàn)有壓力管道安裝工程符合性評價等；c)資源需求。4.5.2對于存在和潛在的不合格項提出糾正和防止方法，擬定責任部門和整治時間。4.5.3評審結束后，由總工辦根據(jù)評審輸出的規(guī)定進行總結，編制《管理評審報告》，經(jīng)質保工程師審核，經(jīng)理同意，發(fā)至有關部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。4.6改善、糾正和防止方法的實施及驗證4.6.1責任部門對評審會議擬定的改善或糾正和防止方法進行整治。4.6.2總工辦對改善、糾正和防止方法的實施效果進行跟蹤驗證。4.7評審成果引發(fā)文獻更改，執(zhí)行《文獻控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的有關統(tǒng)計由總工辦保存。5有關文獻5.1《文獻控制程序》5.2《內(nèi)部審核控制程序》6統(tǒng)計6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審會議統(tǒng)計》6.3《管理評審報告》文獻控制程序1目的對質量確保體系所規(guī)定的文獻進行控制，確保各有關場合使用文獻為有效版本。2合用范疇合用于對質量確保體系所規(guī)定的文獻進行控制。3職責3.1經(jīng)理負責同意公布質量確保手冊。3.2質量確保工程師負責審核質量確保手冊，審批程序文獻。3.3各部門負責管理制度、有關文獻的編制、使用和保管。3.4總工辦負責質量確保體系文獻的管理、控制。3.5技術部負責技術文獻的管理、控制。3.6人事行政部負責公司級行政管理文獻及部分外來文獻的管理、控制。3.7各部門資料員負責本部門與質量確保體系有關的文獻的收集、整頓和歸檔等。4工作程序4.1文獻分類及保管4.1.1一級質量體系文獻為質量確保手冊、二級質量體系文獻為程序文獻。4.1.2公司第三級質量確保體系文獻a)部門各項管理制度：這是各部門運行質量確保體系的慣用實施細則，涉及管理原則（部門管理制度等）、工作原則（崗位責任制和任職規(guī)定等）、技術原則（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、檢查規(guī)范等）、部門質量統(tǒng)計文獻等，由各有關部門自行保存并報主管部門備案存檔。b)其它質量文獻：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文獻或其它原則、規(guī)范等，由各對應的業(yè)務部門保存、使用。c)公司級行政管理文獻，如多個行政管理制度、部分外來的管理性文獻，涉及與質量確保體系有關的政策，法規(guī)文獻等，由人事行政部保存。4.2文獻的編號公司編號按下述規(guī)則規(guī)定執(zhí)行：a)質量確保手冊公司名稱代號-文獻類別-年號，例如：SXJA-ZBSC（GB1PE）-，SXJA表達公司名稱，ZBSC表達壓力管道安裝（PE專項）質量確保手冊,表達。b)程序文獻文獻類別-質量確保體系要素號－文獻次序號。例如CX-21-1，表達程序文獻中質量改善與服務要素的第一種文獻；c)統(tǒng)計統(tǒng)計代號-質量確保體系要素號-次序編號，例如：JL-WK-01，表達統(tǒng)計中的文獻控制第1個統(tǒng)計。4.3文獻的編寫、審核、同意。文獻公布前應得到同意，以確保文獻是適宜的。a）質量確保手冊、程序文獻由總工辦負責組織編寫。手冊由質量確保工程師審核，報公司總經(jīng)理同意公布。程序文獻由質保工程師審批公布。由總工辦負責登記、發(fā)放；b）各部門的管理制度由各部門組織編寫、匯總，由部門負責人審核，報質量確保工程師同意；c）文獻的發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放回收臺帳》。應確保文獻使用的各場合都應得到合用文獻的有關版本。4.4文獻的受控狀況文獻分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量體系運行緊密有關的文獻應為受控，對這些文獻的編制、審核、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意、標記、回收及作廢等均應受到控制，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。全部受控文獻必須在該文獻封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號和持有人。4.5文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a）質量確保手冊、程序文獻的更改由總工辦組織進行，經(jīng)原審批人審核同意后更改。總工辦應保存文獻更改內(nèi)容的統(tǒng)計；b)其它文獻的更改由原審批部門審批，如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需根據(jù)的有關背景資料；c)對質量確保手冊、程序文獻的修訂狀態(tài)，采用文獻修改統(tǒng)計表進行識別，對其它文獻的修訂應由主管部門保存文獻修改的有關統(tǒng)計；d）全部被更改的原文獻必須由對應主管部門收回，以確保有效文獻的唯一性。4.6文獻的領用a)應經(jīng)對應主管部門負責人同意后方可領用文獻，領用時應填寫《文獻發(fā)放回收臺帳》；b)因破損而重新領用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應舊文獻；丟失補發(fā)的文獻，應予以新的分發(fā)號，并注明已丟失的文獻的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好對應發(fā)放簽收統(tǒng)計。4.7文獻的保存、作廢與銷毀4.7.1文獻的保存a)與質量確保體系有關的文獻都必須分類寄存在干燥、通風、安全的地方；b)各部門文獻由本部門資料員保管。總工辦每季度對各部門文獻保管狀況進行檢查。對受控文獻，各部門資料員應及時填寫本部門使用文獻的《受控文獻清單》；c)任何人不得在受控文獻上亂涂亂改，不準私自外借，確保文獻的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文獻的作廢與銷毀a)全部失效或作廢文獻由有關部門資料員及時從全部發(fā)放或使用場合撤出，加蓋“作廢”印章，避免作廢文獻的非預期使用。b)如因法律或其它因素需保存的任何已作廢的文獻，都應在文獻封面加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c)對要銷毀的作廢文獻，由檔案室主管填寫《文獻銷毀清單》交總工辦確認，報質量確保工程師同意后由授權人執(zhí)行銷毀。4.7.3文獻的借閱、復制借閱、復制文獻者應填寫《文獻借閱復制統(tǒng)計》，由有關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文獻必須由資料管理人登記編號，并加蓋“受控”印章。4.8外來文獻的控制4.8.1收到外來文獻的部門，需識別其合用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2技術部及總工辦在各自的權限范疇內(nèi)，負責收集與壓力管道安裝有關的國家、行業(yè)原則及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號加蓋受控印章，分發(fā)到有關部門使用，并把舊原則收回。4.8.3各部門要把上述原則及其它與質量確保體系有關的外來文獻填入《部門受控文獻清單》，并報總工辦備案。4.9為確保文獻的適宜性，總工辦每年應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量確保體系文獻進行評審，各部門結合平時使用狀況進行適時評審，必要時予以修改。4.10對承載媒體不是紙張的文獻的控制，也應參考上述規(guī)定執(zhí)行。4.11統(tǒng)計是一種特殊的文獻，應執(zhí)行《統(tǒng)計控制程序》的有關規(guī)定。4.12技術文獻的管理應執(zhí)行公司有關的管理規(guī)定。5有關文獻《統(tǒng)計控制程序》6統(tǒng)計6.1《質量確保手冊會簽表》6.2《文獻發(fā)放回收統(tǒng)計》6.3《受控文獻清單》6.4《法規(guī)、安裝技術規(guī)范和原則清單》6.5《文獻更改申請單》6.6《文獻銷毀統(tǒng)計》統(tǒng)計控制程序1目的對質量確保體系所規(guī)定的統(tǒng)計予以控制，以提供對項目、過程和體系符合規(guī)定及體系有效運行的證據(jù)。2合用范疇合用于為證明工程項目、過程和體系符合規(guī)定和質量確保體系有效運行的統(tǒng)計。3職責3.1質量部為監(jiān)督、管理各部門的統(tǒng)計控制狀況的主管部門。3.2各部門資料員負責收集、整頓、保管本部門的統(tǒng)計。3.3檔案室負責保管超出一年的統(tǒng)計。3.4各部門負責人負責同意本部門編制的統(tǒng)計格式。4工作程序4.1統(tǒng)計的標記、編號質量部負責多個統(tǒng)計的標記、編號，方便于識別與檢索。統(tǒng)計的標記編號按《文獻控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.2統(tǒng)計填寫4.2.1統(tǒng)計填寫要精確、及時、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改。如因某種因素不能填寫的項目，應能闡明理由，并將該項用單杠劃去。各有關欄目負責人簽名，不允許空白。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采用涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。4.3統(tǒng)計的保存、保護4.3.1各部門的資料員必須把全部統(tǒng)計分類，依日期次序整頓好，寄存于通風，干燥的地方，全部的統(tǒng)計應保持清潔，筆跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存統(tǒng)計，對于保存一年以上的統(tǒng)計交檔案室保存。4.3.2質量部編制《統(tǒng)計清單》（附備案的原始統(tǒng)計樣本），將公司全部與質量確保體系運行有關的統(tǒng)計匯總，涉及名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交質量確保工程師審批。各部門使用的統(tǒng)計清單后應匯總本部門的統(tǒng)計原始樣本。4.3.3質量部每六個月要檢查一次各部門統(tǒng)計的使用、管理狀況。4.4統(tǒng)計發(fā)放、借閱和復制a)各部門向質量部領用所需統(tǒng)計空白表，并填寫《文獻發(fā)放回收臺帳》；b)各部門保管的統(tǒng)計應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)有關負責人同意并填寫《文獻借閱復制統(tǒng)計》，由統(tǒng)計管理人登記備案。4.5統(tǒng)計的銷毀解決對超出保存期的統(tǒng)計，或因其它特殊狀況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文獻銷毀統(tǒng)計》交質量部部長確認，報質量確保工程師同意后由授權人執(zhí)行銷毀。4.6統(tǒng)計格式4.6.1各部門的統(tǒng)計格式，由各部門組織編制，部門負責人審批，交質量部備案。4.6.2各有關部門可根據(jù)工作需要提出統(tǒng)計格式設計更改，執(zhí)行《文獻控制程序》有關文獻更改的規(guī)定。5有關文獻《文獻控制程序》6統(tǒng)計6.1《統(tǒng)計清單》6.2《文獻銷毀清單》合同控制商務部是合同評審的歸口管理部門。1合同評審的范疇、內(nèi)容1.1商務部負責建立《合同登記臺帳》，擬定顧客對工程的需求與盼望，將顧客規(guī)定的施工規(guī)定，如合同草案、技術合同草案或標書等填寫在《合同評審表》中。在公司向顧客作出提供施工的承諾之前，商務部應對合同實施評審。1.2合同評審的范疇a)對于常規(guī)施工合同，由商務部部長將有關狀況填寫在書面合同上并簽名，即完畢對施工規(guī)定的評審；b)對于新開發(fā)項目的特殊合同，除商務部進行評審外，工程技術部應評審項目的開發(fā)能力、質量部對確保產(chǎn)品質量規(guī)定的檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽名確認。《合同評審表》報經(jīng)理同意；c)在評審過程中，評審人員對項目規(guī)定中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由商務部負責與顧客聯(lián)系．征求其書面意見；d)商務部負責保存《合同評審表》、合同及其它有關文獻，涉及對于評審過程中提出的問題的解決及評審成果的實施等跟蹤方法的統(tǒng)計。1.3合同評審的內(nèi)容a)顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及施工項目質量規(guī)定及工程造價、竣工和交付日期及交付后活動等方面的規(guī)定；b)顧客沒有明示的規(guī)定，但規(guī)定或預期的用途所必需要涉及的工程規(guī)定；c)與工程有關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則及技術條件的規(guī)定；d)公司自己主動承諾的附加規(guī)定。通過評審應確保公司有能力滿足上述規(guī)定的規(guī)定。2合同的訂立、修改和會簽2.1合同評審后，由商務部部長代表公司與顧客訂立合同。2.2合同訂立后，商務部負責將有關的文獻，根據(jù)需要發(fā)到有關部門，作為開發(fā)、采購、施工等的根據(jù)。2.3合同的修改當合同由于某種因素需要修改時，商務部負責把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致，并及時告知有關部門。必要時，對修改的內(nèi)容還需重新進行評審。2.4商務部根據(jù)需要將合同的狀況及時反饋給顧客，合同的更改，要與組織內(nèi)部有關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。3統(tǒng)計3.1《合同評審表》圖紙會審和技術交底控制程序1目的通過圖紙會審、技術交底，確保對設計圖紙和技術文獻的對的理解，掌握施工技術規(guī)定，確保工程質量。2合用范疇本程序合用于公司全部施工項目。3職責技術部是圖紙會審和技術交底的歸口管理部門，負責圖紙會審和技術交底的管理與實施。4工作程序4.1圖紙會審4.1.1當條件含有時，由工藝責任師負責組織進行圖紙會審，重要檢查發(fā)現(xiàn)圖紙問題，填寫圖紙會審統(tǒng)計，并向設計單位提出。4.1.2在圖紙會審中查出的重要問題應有解決成果和對應的見證材料。由于設計進行修改的以“設計變更告知單”為根據(jù)；公司提出的修改以“施工變更聯(lián)系單”為根據(jù)。“施工變更聯(lián)系單”由公司負責人簽字，并經(jīng)設計代表和建設單位代表同意并簽字后生效。4.1.3對于會審中無法當場解決的問題，要發(fā)會議紀要，明確負責人和解決期限。4.1.4圖紙審核的內(nèi)容：a）設計文獻資料與否齊全，能否滿足施工需要；b）設計文獻規(guī)定的驗收規(guī)范和原則的合用性、精確性；c）材料表與圖紙材料與否一致，有無遺漏；d）設計技術規(guī)定、質量原則的可行性。4.2技術交底4.2.1工程開工前由質量確保工程師組織各專業(yè)責任師等有關人員對施工人員進行技術交底。4.2.2技術交底的重要內(nèi)容涉及：a）安裝工藝、構造特點、施工難點；b）工程施工及驗收規(guī)范；c）施工程序及各施工專業(yè)交叉配合注意事項；d）重要施工辦法、技術規(guī)定以及質量檢查辦法；e）核心工序及重要質量控制環(huán)節(jié)、控制點；f）設計變更內(nèi)容；g）對工程保護和標記的規(guī)定；h）施工中容易出現(xiàn)的重要質量問題及防止方法；i）安全技術規(guī)定；j）重要施工機具。5統(tǒng)計5.1《圖紙會審統(tǒng)計表》5.2《施工技術交底統(tǒng)計》材料、零部件控制程序1目的通過對工程材料的質量控制，確保壓力管道安裝用材料的質量，避免非預期材料的使用。2合用范疇合用于我司壓力管道安裝使用材料的供方評價、采購、保管、發(fā)放、回收、代用等質量控制。3職責3.1商務部是材料控制的歸口管理部門，負責供貨方評價和材料的采購、驗收、入庫、保管、標記和出庫發(fā)放。3.2商務部部長負責同意《合格供貨方名錄》和《采購計劃》。3.3材料控制責任師負責質量控制。審核《合格供貨方名錄》、《采購計劃》和《材料代用單》等。3.4質保工程師同意《材料代用單》。3.5有關部門協(xié)助材料質量的控制。4工作程序4.1供貨方的選擇和評價4.1.1原材料的分類按材料對安裝工程的質量影響程度進行分類：a類：對工程質量有重大影響的管道構成件、閥門、法蘭等；b類：對工程質量影響普通的支承件、賠償器等；c類：輔助材料、防護、包裝材料等。4.1.2供貨方的選擇、評價4.1.2.1評價的內(nèi)容a)產(chǎn)品質量、生產(chǎn)能力和供貨能力；b)技術力量、工藝裝備和檢查手段；c)信譽和售后服務；d)產(chǎn)品價格和交貨期；e)法人資格、生產(chǎn)許可證及有關資質證明；f)法規(guī)和安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的供貨方，如多個材質的管件、閥門、法蘭等，對其許可資格進行確認。4.1.2.2評價的方式對供貨方可采用下列一種或幾個方式進行評價，輔助材料可不選擇和評價合格供貨方，在采購時對質量嚴格把關。a)使用評價：對長久合作的供貨方，應根據(jù)以往和近來進貨的產(chǎn)品質量狀況進行評價，必要時對目前的狀況做進一步的理解；b)考察評價：對新的供貨方，通過對其它顧客的調(diào)查，進一步理解該供貨方產(chǎn)品質量狀況以及公司的生產(chǎn)能力和供貨能力，然后索要樣品檢查，再進行評價；c)現(xiàn)場評價：對重要的供貨方，到該供貨方現(xiàn)場實地考察，理解產(chǎn)品質量和技術力量等狀況，然后再進行評價。4.1.2.3評價實施由商務部準備好有關資料，組織質量、安全、技術、生產(chǎn)等有關部門負責人和有關人員，采用會議或會簽形式評價。商務部在評價前填寫《供貨方評價表》，評價時做好會議統(tǒng)計，并填寫《供貨方評價表》中的“結論意見”，評價后根據(jù)結論意見列出《合格供貨方名冊》，報商務部部長審批后實施。4.1.2.4供貨方的重新評價商務部應建立合格供貨方檔案和《合格供貨方供貨業(yè)績表》，根據(jù)供貨業(yè)績，每年評價一次，如供貨方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格，給其發(fā)《糾正和防止方法表》，催其采用糾正方法。如持續(xù)兩次嚴重不合格，并無明顯改善時，取消供貨資格，重新評價和選擇新的合格供貨方。4.2采購信息4.2.1商務部根據(jù)壓力管道安裝計劃和合格供貨方名錄，編制原輔材料的《采購計劃》，經(jīng)材料控制責任師審核，商務部部長同意，實施采購。4.2.2在實施采購前，采購人員認真檢查，確保所規(guī)定的采購規(guī)定是充足和適宜的。4.2.3采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，涉及下列內(nèi)容：a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和等級的產(chǎn)品特性；b)采購產(chǎn)品根據(jù)的原則或技術規(guī)定。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1采購產(chǎn)品到貨后，由商務部庫房管理人員核對其材質、規(guī)格、數(shù)量、尺寸和外觀質量等，驗收合格后，如需要進行理化檢查，委托實驗室進行檢查。4.3.2如果安裝施工材料由顧客提供，也應執(zhí)行4.3.1規(guī)定。4.4材料入庫、保管、發(fā)放和回收4.4.1材料驗收和理化檢查合格后，經(jīng)監(jiān)理人員簽字確認，庫房管理人員才干辦理入庫手續(xù)，否則不準入庫。4.4.2原材料入庫后應按材質、規(guī)格和批號及材料編號分區(qū)碼放。4.4.3入場原材料必須含有材料制造單位的質量證明文獻（原件或復印件）。4.4.4在儲存場地，多個材料應按規(guī)定采用標記牌，對規(guī)格、型號等進行唯一性標記。4.4.5庫房管理人員對入庫材料填寫材料入庫臺帳或材料卡片，在帳或卡上要標明材料編號、材料牌號、規(guī)格、數(shù)量等。4.4.6材料發(fā)放時，要辦理出庫手續(xù)，如果發(fā)現(xiàn)無標記、標記不清或銹蝕嚴重時，領料人員回絕簽字，庫管人員回絕出庫。4.4.7材料出庫后，保管員要做好臺帳，做到帳、物、卡一致。4.5材料使用和余料解決4.5.1管件加工和安裝中的余料要進行標記移植，并由有關人員向庫管人員辦理退料手續(xù)。4.5.2未打材料牌號的管件不得轉入下道工序。未辦理退庫和發(fā)料手續(xù)的余料，不得用于壓力管道安裝上。廢料分區(qū)堆放，由材料控制負責人同意后解決。4.6材料代用4.6.1凡使用的原材料牌號、規(guī)格與圖樣和工藝文獻規(guī)定不符時，必須辦理材料代用手續(xù)。4.6.2材料代用由項目部提出并填寫材料代用單，并經(jīng)材料控制責任師審批。4.6.3材料代用的原則a)用強度高的材料替代強度低的材料；b)用厚度大的材料替代厚度小的材料。4.6.4材料代用遇有下列狀況之一時，應經(jīng)材料控制負責人審核、報質保工程師同意，并報請設計部門同意。a)用強度低的材料替代強度高的材料；b)用厚度小的材料替代厚度大的材料。5有關文獻5.1《檢查與實驗控制程序》5.2《不合格品（項）控制程序》6統(tǒng)計6.1《供貨方評價表》6.2《合格供貨方名冊》6.3《合格供貨方供貨業(yè)績表》6.4《采購計劃表》6.5《產(chǎn)品驗證統(tǒng)計》6.6《材料代用單》作業(yè)（工藝）控制程序1目的對安裝工藝實施質量控制，確保工藝能滿足施工的需要及有關法律、法規(guī)規(guī)定。2合用范疇合用于我司壓力管道安裝的設計圖樣、技術文獻、工藝實驗、工藝裝備、工藝文獻、工藝紀律的控制。3職責3.1施工部是作業(yè)（工藝）控制的歸口管理部門。3.2工藝控制責任師負責安裝工藝的組織、協(xié)調(diào)、質量實施工作。其控制點的設立、技術參數(shù)的規(guī)定由工藝控制責任師審核并報質保工程師同意。3.3有關部門和專業(yè)責任師參加工藝實驗和評定、工藝文獻的編制、工藝裝備的制造、采購和管理、工藝紀律的檢查等。4工作程序4.1工藝實驗和評定4.1.1凡初次使用的新材料、新工藝、新辦法等，有關專業(yè)責任師應編制工藝方案，擬定工藝實驗項目，并提出工藝實驗任務書，經(jīng)工藝責任師審核，質保工程師同意后進行工藝實驗和評定。4.1.2工藝實驗后寫出工藝實驗報告，由工藝責任師組織有關人員進行評審，評定結論按本程序4.1.1規(guī)定進行審批，并將實驗成果納入工藝貫徹執(zhí)行。4.2工藝文獻的編制根據(jù)施工需要，工藝責任師組織編制管段預制加工、管道安裝、焊接、管道吹掃、實驗等工藝文獻，經(jīng)工藝責任師審核，質保工程師同意后實施。4.2.1工藝文獻的基本規(guī)定，應涉及控制環(huán)節(jié)、控制點、控制參數(shù)和控制辦法等。4.2.2其它工藝文獻的基本內(nèi)容a)壓力管道安裝中的穿跨越工程，應涉及基坑開挖、跨越管件組對和焊接、整體組裝、整體焊接檢查、整體試壓和吹掃等規(guī)定；b)隱蔽工程，應涉及施工的質量規(guī)定和施工辦法、自檢和專檢規(guī)定監(jiān)理人員檢查確認等規(guī)定。4.3工藝裝備4.3.1新工裝模具制造或購置后由工藝責任師組織有關人員進行鑒定或驗證。合格后，登記入庫、發(fā)放、使用和維修保養(yǎng)。4.3.2工裝和模具使用后按設備管理有關規(guī)定，建立臺帳，定時進行檢查和檢測核準。4.4工裝圖樣及工藝文獻管理4.4.1工裝圖樣及工藝文獻應按規(guī)定進行歸檔管理。4.4.2工裝圖樣及工藝文獻的更改、登記、材料代用、保管、發(fā)放、回收等應按對應規(guī)定執(zhí)行。4.5工藝紀律檢查4.5.1由工藝責任師負責，組織有關專業(yè)責任師和有關工程技術人員進行工藝紀律檢查。4.5.2不定時進行工藝紀律檢查，檢查的項目為工藝文獻保存狀況、操作人員與否熟悉和掌握工藝規(guī)定，在實際操作中有無違規(guī)狀況等。檢查的重點為焊接工藝和實驗工藝。統(tǒng)計和獎懲成果應存檔。5有關文獻《焊接控制程序》6統(tǒng)計《工藝紀律檢查表》焊接控制程序1目的為確保焊接操作過程中的必要環(huán)節(jié)得以實施，從而使影響產(chǎn)品質量的重要因素受到控制。2合用范疇合用于我司壓力管道安裝工程的焊接控制。3職責3.1施工部是焊接的歸口管理部門，負責按施工組織設計規(guī)定，組織焊工施焊。3.2焊接責任師負責焊接工藝文獻編制和焊接。3.3總工辦負責焊工的配備，并安排培訓。3.4檢查和實驗責任師負責焊接成果檢查。3.5設備部負責焊接設備的購置和更新。4工作程序4.1焊接工藝評定4.1.1按《作業(yè)（工藝）控制程序》規(guī)定，由焊接責任師組織進行焊接工藝實驗和焊接工藝評定，寫出焊接工藝實驗報告，由工藝責任師審核，質保工程師同意。4.1.2焊接責任師根據(jù)焊接工藝評定成果，編制焊接工藝文獻，經(jīng)工藝責任師審核，質保工程師同意后實施。熱熔對接焊接的控制要素重要是：加熱板溫度、成邊壓力、吸熱時間、切換時間、焊接壓力、冷卻時間等。各參數(shù)取值可參考《燃氣用聚乙烯管道焊接技術規(guī)則》TSGD的規(guī)定選用。電熔焊接控制要素重要是：電壓、加熱時間、冷卻時間、電阻值等。各參數(shù)由管道元件制造單位提供。4.1.3工藝評定施焊統(tǒng)計和焊接工藝評定試樣，由施工部保存。4.2焊接人員4.2.1總工辦按《壓力管道安裝許可規(guī)則》中，對焊工人員的規(guī)定和工程需要，配備一定數(shù)量的焊工，并按《燃氣用聚乙烯管道焊接技術規(guī)則》TSGD規(guī)定的規(guī)定進行培訓和考試，獲得焊工資格證書后，方可在使用期內(nèi)從事合格項目范疇內(nèi)的焊接工作。4.2.2焊接責任師負責審驗焊工的操作證書，應按持證項目進行焊接。并要有每個焊工的唯一性標記（打鋼?。?。4.2.3焊接人員檔案和其考核統(tǒng)計，由總工辦保存。4.3焊接設備4.3.1設備部根據(jù)安全技術規(guī)范規(guī)定和實際需要，配備多個焊接設備。4.3.2焊接責任師負責確認焊接設備完好狀況。4.4施焊過程4.4.1施工人員接受技術及工藝交底。4.4.2焊接設備進入現(xiàn)場，調(diào)節(jié)并監(jiān)測設備工作技術參數(shù)。4.4.3工程項目部材料人員負責統(tǒng)計材料的發(fā)放數(shù)量和使用部位。4.4.4對溫度、濕度等環(huán)境因素進行監(jiān)測，當超出工藝文獻規(guī)定時應采用方法或停止作業(yè)。4.4.5焊工對所完畢的焊接工作要在認真進行表面清理后，進行100%外觀自檢并做好焊工標記，班組長及時跟蹤檢查。4.4.6接頭質量由質量檢查責任師驗收合格后，填寫焊接統(tǒng)計和檢查統(tǒng)計。4.6經(jīng)檢查不合格部位必須返工，返工時應遵照作業(yè)指導書的規(guī)定，返工后由檢查人員重新進行檢查。5有關文獻5.1〈〈檢查與實驗控制程序〉〉5.2〈〈不合格品（項）控制程序〉〉6統(tǒng)計6.1〈〈焊接施焊統(tǒng)計〉〉理化檢查控制程序1目的通過對管件的力學性能的控制，確保材質符合有關原則規(guī)定。2合用范疇合用于我司對力學性能實驗人員的資格、試樣置備、實驗報告的規(guī)定、程序及理化設備的規(guī)定作出規(guī)定。3職責3.1理化檢查責任師負責理化實驗質量控制，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。3.2理化檢查責任師配合總工辦進行理化人員的配備和培訓。3.3理化設備的購置由理化檢查責任師提出，設備部部長審核、分管經(jīng)理同意，設備部進行購置。4工作程序4.1人員和設備4.1.1力學性能實驗人員的資格應符合許可規(guī)劃規(guī)定，必須通過培訓，并經(jīng)考試獲得資格證書后方能上崗。4.1.2力學性能實驗設備、儀器應滿足我司壓力管道安裝的類別及檢查范疇的規(guī)定。設備及儀器應保持完好，并在檢定使用期內(nèi)使用。4.2分析和實驗4.2.1商務部庫管人員將到貨的管件驗收合格后，告知理化室進行實驗和檢查。4.2.2理化人員接到理化檢查的告知后，按照有關原則規(guī)定，到現(xiàn)場取樣。4.2.3按有關規(guī)定制取試樣，試品的碎屑或碎末，應確保清潔，以確保元素測定的精確性。4.2.4測試前，檢查設備和儀器與否完好，與否在檢定使用期內(nèi)。4.2.5實驗辦法應符合有關原則規(guī)定。4.2.6按規(guī)定的檢查頻次和檢查工藝規(guī)定，進行操作。4.2.7由于試樣加工、實驗操作有誤等因素而造成的實驗成果不準時，應將該試樣作廢，重新進行實驗。4.2.8當發(fā)現(xiàn)實驗不合格時，應按有關原則規(guī)定，對不合格項目進行復檢，并根據(jù)復檢成果進行綜合評定。4.3檢查報告的填寫與發(fā)放4.3.1檢測時逐項填好原始統(tǒng)計4.3.2根據(jù)原始統(tǒng)計整頓好理化檢查報告。統(tǒng)計由實驗人員填寫，并經(jīng)理化室主任審核。報告的結論意見還應經(jīng)理化檢查責任師簽字確認。4.3.3理化檢查報告發(fā)商務部。4.3.4試樣、試劑、標樣應編號造冊登記，妥善保管，避免變質、損壞、丟失。屬于有毒、易燃、腐蝕性的試劑的管理，還應符合危險品管理的有關規(guī)定。4.4試樣加工及檢測4.4.1理化檢查試樣，應符合對應的檢查原則規(guī)定。理化檢查工藝文獻應明確規(guī)定多個檢查試樣的制取辦法、原則規(guī)定。4.4.2力學性能檢查試樣的加工，應附有試樣加工圖樣，具體標明幾何尺寸和技術規(guī)定，加工后的試樣，應按規(guī)定進行檢查確認。5有關文獻5.1《材料控制程序》5.2《檢查與實驗控制程序》6統(tǒng)計6.1《理化測試統(tǒng)計單》6.2《理化測試報告》檢查與實驗控制程序1目的為了確保PE壓力管道施工質量，做到未經(jīng)檢查或檢查不合格的項目不移交，特制訂本程序。2合用范疇合用于我司PE壓力管道安裝工程的檢查與實驗工作。3職責3.1質量檢查責任師編制檢查計劃和檢查工藝規(guī)程，并對檢查和實驗的過程進行監(jiān)督檢查。3.2質量部是檢查與實驗的歸口管理部門，負責對產(chǎn)品和工程的實驗和檢查工作。4程序4.1質量檢查責任師編制工程項目檢查計劃和檢查工藝規(guī)程，經(jīng)工藝責任師審核，質量工程師同意后實施。4.2進貨檢查和實驗4.2.1進貨的管道構成件、支承件等的驗收執(zhí)行《材料、零部件控制程序》，理化性能執(zhí)行《理化檢查控制程序》。4.2.2閥門等外購件，按規(guī)定進行壓力和密封實驗。4.3安裝過程檢查和實驗4.3.1過程驗收的分級質量檢查實施三檢制（自檢、互檢、專檢）。業(yè)主/監(jiān)理的檢查應作為四級或更高級別的檢查。4.3.2加工預制的支、吊架，按規(guī)定進行表面質量、幾何尺寸等的檢查。4.3.3分項、分部工程竣工后，按規(guī)范規(guī)定由有關人員進行驗收和評定。4.3.4未經(jīng)檢查或檢查不合格的產(chǎn)品和分項分部工程不能轉入下道工序。4.3.5檢查人員對被定為質量控制點、停止點的過程應重點檢查監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給質量檢查責任師。4.3.6各專業(yè)隊伍之間的工程中間交接由工藝責任師負責，并辦理“工序交接簽證書”進行確認。4.3.7在施工過程檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項，按《不合格品（項）控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.8焊接檢查PE壓力管道焊接按《焊接控制程序》的規(guī)定，對接頭的外觀質量進行檢查和實驗。4.4最后檢查和實驗4.4.1PE壓力管道安裝工程的最后檢查和實驗，涉及管道系統(tǒng)壓力實驗、嚴密性實驗及管道清洗、吹掃。4.4.2質量檢查責任師主持管道安裝竣工后的最后檢查和實驗，組織編制試壓方案，由質保工程師審批。4.4.3質量檢查責任師對最后檢查和實驗進行全程監(jiān)督，并負責與業(yè)主/監(jiān)理及質量監(jiān)督部門聯(lián)系。4.4.4系統(tǒng)壓力、嚴密性實驗應在管道系統(tǒng)全部按設計文獻安裝完畢，接頭及其它應檢查部位未隱蔽，不參加系統(tǒng)試壓的管線、設備已予以隔離，由施工單位、業(yè)主/監(jiān)理和有關部門聯(lián)合對現(xiàn)場條件進行確認和資料審查合格后，在業(yè)主/監(jiān)理的監(jiān)督下進行，并留有統(tǒng)計。4.4.5管道壓力實驗合格后，應由建設單位負責組織吹掃或清洗，項目部要做好配合，按照同意的吹洗方案進行操作，達成規(guī)范規(guī)定的合格原則，并做好統(tǒng)計。4.4.6辦理竣工驗收的工程項目，應符合規(guī)范和合同規(guī)定的質量特性的規(guī)定。正式交付業(yè)主方時，工程項目部應消除全部安裝施工影響管路系統(tǒng)運行的缺點，在試運行及質保期間提供周全的技術服務，并辦理工程交付的簽證手續(xù)。4.5質量檢查人員的資格質量檢查人員須經(jīng)培訓、考核，獲得國家或有關部門頒發(fā)的與其工作相適應的資格證書或操作證，在使用期內(nèi)方能上崗。5有關文獻5.1《材料、零部件控制程序》5.2《不合格品（項）控制程序》5.3《焊接控制程序》5.4《理化檢查控制程序》6統(tǒng)計6.1《管道安裝強度及嚴密性實驗統(tǒng)計》6.2《閥門實驗統(tǒng)計》6.3《管道系統(tǒng)吹掃統(tǒng)計》設備和檢查與實驗裝置控制為擬定、提供并維護為達成工程符合規(guī)定所需要的設備和檢查與實驗裝置，本章對設備和檢查與實驗裝置的管理、檔案、狀態(tài)等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。商務部是設備和檢查與實驗裝置的歸口管理部門；設備控制責任師具體負責質量控制。1設備和檢查與實驗裝置的管理1.1設備和檢查與實驗裝置的采購和自制a)設備部根據(jù)使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要，提出設備和檢查與實驗裝置名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報分管經(jīng)理同意后，安排采購或自制的有關事宜；b)自制的設備和檢查與實驗裝置，由技術部設計，分管經(jīng)理同意后，組織加工制造。1.2設備和檢查與實驗裝置的驗收a)外購或自制完畢的設備和檢查與實驗裝置，由商務部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足規(guī)定后，由商務部和使用部門在驗收單上簽字驗收。b)驗收不合格的設施，商務部與供方協(xié)商解決，并在驗收單上統(tǒng)計解決成果。1.3設備和檢查與實驗裝置的操作a)對于大型、精密設備或核心、特殊過程所用的設備和檢查與實驗裝置必須有操作規(guī)程，由設備管理人員編制，部長審核，分管經(jīng)理同意；b)其它設施根據(jù)需要，編寫對應的操作規(guī)程；c)有關操作人員應經(jīng)培訓、考核合格后，持證上崗。操作者應熟悉設備和檢查與實驗裝置的性能和安全操作程序，并嚴格按規(guī)程操作。1.4設備和檢查與實驗裝置的維護商務部負責制訂設備《年度設備檢修計劃》和檢查與實驗裝置的《年度檢定計劃》，根據(jù)設備維護保養(yǎng)制度和實際使用狀態(tài)，擬定維護項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，操作者負責日常維護，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。商務部定時收集設備和檢查與實驗裝置的維護狀況，整頓入檔并作為制訂下年度檢修計劃的根據(jù)。1.5檢查與實驗裝置的檢定校準a)經(jīng)驗收合格的檢查與實驗裝置，使用前應由設備責任師負責送國家法定計量部門檢定或自行校準，合格后方能使用；b)對國家規(guī)定實施定時檢定的檢查與實驗裝置，商務部按規(guī)定編制年度周檢計劃，并根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準；c)發(fā)現(xiàn)檢查與實驗裝置偏離校準狀態(tài)時，應停止檢查或實驗工作，及時報告商務部。商務部應追查使用該裝置檢查或實驗的產(chǎn)品流向，再評價以往檢查與實驗成果的有效性，擬定需重新檢查與實驗的范疇并重新檢查與實驗。1.6設備的檢修a)施工部負責設備的檢修組織工作；b)日常施工中操作者無法排除的故障，應填寫《設備檢修單》報施工部檢修。設備責任師應組織對裝置故障進行分析、維修。1.7設備和檢查與實驗裝置的報廢a）對無法修復或無使用價值的設備和檢查與實驗裝置，由施工部申請，經(jīng)分管經(jīng)理同意后報廢；b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門申請報廢，報設備部部長同意，即可報廢。2設備和檢查與實驗裝置檔案2.1施工部根據(jù)合格的設備和檢查與實驗裝置驗收單辦理登記和建檔手續(xù)。對設備和檢查與實驗裝置進行編號，建立設備和檢查與實驗裝置臺帳檔案，并進行登記。2.2重要設備和檢查與實驗裝置應逐臺建立檔案，積累設備和檢查與實驗裝置的質量證明書、安裝使用闡明書、驗收統(tǒng)計、使用統(tǒng)計、維修保養(yǎng)統(tǒng)計、校準檢定計劃、校準檢定統(tǒng)計及證書、操作規(guī)程、歷次檢查統(tǒng)計等。2.3.普通計量器具由設備部負責建立臺帳，統(tǒng)計編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等。3設備和檢查與實驗裝置的狀態(tài)3.1現(xiàn)場使用的設備和檢查與實驗裝置應有統(tǒng)一的編號，方便于管理、維護保養(yǎng)。3.2對檢定或校準合格的檢查與實驗裝置，應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標記，并標明使用期。3.3部分功效或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范疇；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4統(tǒng)計4.1《設備和檢查與實驗裝置維修統(tǒng)計表》4.2《設備和檢查與實驗裝置檢定統(tǒng)計表》4.3《設備檢修單》不合格品（項）控制程序1目的確保PE壓力管道安裝過程中的不合格品（項）得到識別和控制，避免其非預期的使用和交付。2合用范疇合用于我司采購物資（含顧客提供）、安裝工程施工過程、竣工交付及交付后發(fā)生的不合格品（項）的控制。3職責3.1質量部是不合格品（項）控制的歸口管理部門，檢查人員負責不合格品（項）的統(tǒng)計、識別、標記和普通不合格品的評審。3.2檢查與實驗責任師負責重大不合格品（項）的評審。3.3施工部負責工程項目不合格品的處置。3.4商務部負責不合格進貨產(chǎn)品的處置。4程序4.1不合格品（項）的識別、分類4.1.1不合格品（項）的識別a)物資的不合格品物資不符合合同或采購計劃規(guī)定的各項技術指標、參數(shù)、規(guī)格規(guī)定時，均為不合格品；b)施工過程中，凡不符合設計文獻、現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗收原則規(guī)定的均為不合格品（項）。4.1.2不合格品（項）分類a)普通不合格品（項）。偶然發(fā)生的，經(jīng)返修或返工后即可合格；b)重大不合格品（項），即影響安裝主體構造安全和使用功效的不合格和構成經(jīng)濟損失5000元以上的重大質量事故的不合格。4.2不合格品（項）的識別、隔離、標記和評審a)識別：檢查或實驗人員在檢查或實驗中發(fā)現(xiàn)不合格，立刻填寫有關統(tǒng)計，統(tǒng)計不合格信息，并由負責人員確認；b)標記：發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品（項）應由負責人員及時做出明顯標記；c)隔離：可行時，應將不合格品隔離寄存，以免混淆；d)評審：經(jīng)理授權檢查與實驗責任師負責重大不合格品（項）的評審工作，并擬定處置辦法。質量部專職檢查人員負責普通不合格品（項）的評審工作。4.3不合格品的處置4.3.1不合格品（項）的處置方式：a)返修、返工，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關授權人員同意，使用時經(jīng)顧客同意，通過返修或不返修讓步使用；c)采用方法，如降級使用、報廢、拒收等，以避免其使用；通過返工的不合格品（項），必須通過重新檢查或實驗，并加倍抽樣，以證明符合規(guī)定的程度。4.3.2物資的不合格品a)管道材料、外購件、外協(xié)件等物資進場后，經(jīng)檢查員認定為不合格，被評審為拒收的，由項目部進行處置；b)顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格，被評審為拒收時，商務部與顧客協(xié)商解決，并留有統(tǒng)計。4.3.3施工過程發(fā)生的不合格品（項）a)施工過程中不合格品和不合格項，被評審為返工、報廢和讓步接受的，由生產(chǎn)部進行處置；b)檢查人員負責返工和返修后的重新檢查或驗收，并留有統(tǒng)計；c)不合格品（項）被評定為讓步接受時，生產(chǎn)部應向監(jiān)理人員和顧客提出書面讓步接受申請，經(jīng)檢查和實驗責任師同意，并報顧客同意后實施，并留有統(tǒng)計。4.3.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格項a)公司要根據(jù)顧客投訴規(guī)定，委派主管部門進行調(diào)查，鑒定與否公司責任。非公司責任時，所得結論需經(jīng)顧客承認，并上報質保工程師；b)屬于公司責任的普通不合格，生產(chǎn)部擬定處置方案并實施，由有關人員驗證；c)屬于公司責任的重大不合格，生產(chǎn)部應報質量檢查責任師，由質量檢查責任師組織有關人員調(diào)查、分析，制訂處置方案，生產(chǎn)部實施，成果報質保工程師。4.4統(tǒng)計不合格品（項）控制統(tǒng)計由檢查人員負責收集、管理和歸檔。5有關文獻5.1《材料、零部件控制程序》5.2《檢查與實驗控制程序》6質量統(tǒng)計6.1《不合格品（項）評審表》6.2《工程交付后的不合格報告》6.3《工程讓步接受申請》內(nèi)部審核控制程序1目的定時評價質量確保體系和各過程與否符合規(guī)定，確保質量確保體系持續(xù)有效運行，并為其改善提供根據(jù)。2合用范疇合用于我司質量確保體系內(nèi)部審核的控制。3職責3.1質保工程師a)審批年度《內(nèi)部審核計劃》和《審核算施計劃》及《內(nèi)審報告》；b)任命審核組長及審核員；c)協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。3.2審核構組員3.2.1審核組長a)編制審核算施計劃，并組織實施；b)編制內(nèi)部審核報告；c)審核結束后，資料移交總工辦。3.2.2審核員a)恪守對應審核規(guī)定，配合、支持審核組長工作；b)按分工編制對應章節(jié)檢查表；c)科學、公正報告現(xiàn)場審核成果；d)擬定不合格項，編制《不合格報告》；e)驗證糾正方法實施的有效性。3.3總工辦是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責下列工作：a)編制年度《內(nèi)部審核計劃》；b)在質保工程師領導下，配合審核組做好內(nèi)部審核管理工作；3.4受審核方a)配合審核組開展工作；b)對本部門不合格項制訂糾正方法，并組織實施；c)接受審核員對糾正方法實施狀況的跟蹤驗證。4工作程序4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1每年年初，主管部門對內(nèi)部質量體系審核進行策劃，擬定審核方案。編制年度內(nèi)審計劃。4.1.2普通狀況下，公司每年應對全部部門和工程進行一次內(nèi)審。問題較多的部門可合適增加次數(shù)。4.1.3下列狀況，可追加內(nèi)部質量體系審核：a)發(fā)生嚴重質量問題或顧客有重大投訴；b)公司領導層、組織機構、質量方針和目的有較大變化；c)公司經(jīng)理認為必要時。4.1.4年度內(nèi)審計劃內(nèi)容涉及：審核目的、審核范疇、審核準則、審核部門和審核時間。4.2審核準備4.2.1質保工程師選定審核員構成審核組。內(nèi)審員必須通過培訓，獲得對應資格。4.2.2審核組接到任務后，審核組長和審核員一起學習原則和質量確保體系文獻。4.2.3審核組長編制審核算施計劃，并提前5天告知受審核方。4.2.4審核員應與受審核部門無直接責任。4.2.5根據(jù)審核分工，審核組長和審核員一起編制檢查表，經(jīng)審核組長同意后實施。4.2.6由審核組長與受審核部門溝通，解決審核的具體安排。4.3審核算施4.3.1召開初次會議審核組長主持召開由審核構組員及受審核部門領導和有關人員參加的初次會議，審核組長簡要闡明審核的目的、范疇、準則、辦法、時間安排和有關事宜。與會者簽到，并做好統(tǒng)計。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1根據(jù)審核算施計劃，審核員按照檢查表進行現(xiàn)場審核，并做好客觀證據(jù)的統(tǒng)計。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的不合格事實，對照審核準則，擬定不合格項，開列不合格報告。4.3.2.2現(xiàn)場審核完畢，由審核組長主持審核組內(nèi)部會議，對現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實匯總、分析，最后擬定不合格報告的數(shù)量和性質。4.3.2.3不合格報告應得到受審核部門負責人簽字確認。4.3.3召開末次會議審核組長主持召開末次會議，參加人員同初次會議。與會者簽到，并做好會議統(tǒng)計。審核組長報告審核成果，闡明不合格報告的數(shù)量、分類及嚴重程度。受審核部門應盡快分析不合格項產(chǎn)生因素，制訂糾正方法計劃，并組織實施。4.4糾正方法的實施和驗證4.4.1糾正方法計劃經(jīng)審核員確認后，責任部門應在規(guī)定時間內(nèi)實施。4.4.2按糾正方法計劃規(guī)定的完畢日期，由主管部門組織審核員驗證其實施的有效性，責任部門應提供糾正方法實施的有關資料和客觀證據(jù)，并由驗證人員在不合格報告中訂立驗證意見。4.5內(nèi)審報告4.5.1審核組長應在末次會議后一周內(nèi)，編制本次內(nèi)部審核的審核報告，報質保工程師審批后，下發(fā)有關部門。4.5.2內(nèi)審報告應涉及下列內(nèi)容：a)審核的目的、范疇和準則；b)審核構組員、受審核部門代表名單；c)審核計劃實施狀況；d)不合格項的分布狀況、數(shù)量及嚴重程度；e)存在的重要問題；f)質量體系運行狀況總結及有效性、符合性結論。4.6審核結束后，審核組長應將本次審核的全部材料移交總工辦保存。4.7內(nèi)部質量體系審核的成果應提交管理評審。5有關文獻《管理評審控制程序》6統(tǒng)計6.1《年度內(nèi)審計劃》6.2《內(nèi)審實施計劃》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不合格報告》6.5《內(nèi)審報告》6.6《內(nèi)審首（末次）會議統(tǒng)計》工程防護控制程序1目的確保壓力管道安裝工程的防護及驗收交付。2合用范疇合用于我司壓力管道安裝工程的防護和驗收交付。3職責3.1施工部是本程序的歸口管理部門，組織檢查施工項目的防護和驗收交付。3.2工程項目部負責工程項目防護方法的制訂和實施。3.3總工辦負責竣工資料的整頓、組卷和移交工作。4工作程序4.1防護方法普通的工程防護，按公司有關作業(yè)文獻規(guī)定方法進行。特殊過程或顧客有特殊規(guī)定的防護，在制訂質量計劃或施工方案時，應明確防護方法。4.2工程防護4.2.1工程防護全過程為從分部分項工程開始到工程正式交付為止。4.2.2在施工過程中，每個專業(yè)按各自專業(yè)的規(guī)定進行防護。4.2.3各個工種和工序之間應互相配合，還應注意現(xiàn)場施工人員交叉施工時的防護。4.2.4特殊過程防護，執(zhí)行特殊過程防護方法。4.2.5工程施工和交付現(xiàn)場應符合有關消防規(guī)定。4.2.6室外安裝工程經(jīng)最后檢查合格后，應有明顯標志，必要時派人巡回看守。4.2.7室內(nèi)部分工程檢查合格后，采用防護欄標志隔離。4.2.8室內(nèi)全部工程檢查合格后，采用隔離、封閉、看守等方法，直至交付為止。4.2.9冬、雨季期間的交付防護，應制訂防凍、防潮、防雨、排水等方法，并有專人負責。4.3工程交付4.3.1內(nèi)部驗收4.3.1.1工程交付前，質量部組織生產(chǎn)部、安全部等有關部門，嚴格按施工圖、施工規(guī)范及合同規(guī)定，對工程進行全方面檢查驗收。對于查出的問題，認真整治，直至合格。4.3.1.2工程交付驗收應符合下列規(guī)定：a)施工合同；b)國家和有關部門的施工、驗收規(guī)范和工程質量檢查評定原則。c)施工圖紙及其有關設計變更等；d)規(guī)定的技術文獻和資料齊全。4.3.2驗收交付的組織實施4.3.2.1施工部組織有關部門和工程項目部，制訂工程項目交付計劃，向顧客提出驗收申請，并由顧客組織驗收。4.3.2.2工程交付中存在的問題，同顧客代表協(xié)商解決，必要時由上級部門協(xié)調(diào)解決。4.3.2.3工程交付時，確因客觀條件限制，存在的某些問題，在不影響使用的前提下，經(jīng)顧客同意，可先辦理交付手續(xù)，遺留問題雙方協(xié)商限期完畢。4.3.2.4工程交付后，施工部應填寫《工程竣工驗收書》，并由雙方確認簽字。5有關文獻5.1《檢查和實驗控制程序》5.2《不合格品（項）控制程序》6統(tǒng)計6.1《工程竣工驗收書》6.2《工程質量回訪單》6.3《工程質量回訪計劃》6.4《工程保修單》6.5《顧客來訪、投訴統(tǒng)計》6.6《工程回訪保修臺帳》隱蔽工程控制程序1目的為確保PE壓力管道安裝工程中的隱蔽工程的施工質量，特制訂本程序。2合用范疇合用于我司隱蔽工程的質量控制。3職責3.1工程項目部負責隱蔽工程實施；3.2項目質量檢查責任工程師負責組織隱蔽工程檢查驗收。4控制程序4.1隱蔽工程識別：隱蔽工程是指那些在其施工完畢后將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或很難對它進行檢查的工程（序）。4.2隱蔽工程控制的原則：隱蔽工程必須對其過程進行嚴格的控制，并在其將被隱蔽前對工程質量進行嚴格檢查，且檢查必須有工程監(jiān)理和/或建設單位，第三方質量監(jiān)督部門代表參加，共同確認和簽證。4.3隱蔽工程施工過程中必須對下列環(huán)節(jié)進行嚴格控制并保存其統(tǒng)計：a）原材料：涉及所使用的全部原材料；b）工藝：涉及人員資格、工藝紀律、標記等；c）隱蔽檢查前的質量檢查。4.4隱蔽工程檢查內(nèi)容：a）隱蔽工程內(nèi)容：本次檢查驗收的隱蔽工程的實物工作量（應注明施工圖號）；b）器材狀況：材質、規(guī)格、數(shù)量以及材質合格證或實驗報告；c）各項質量檢查檢查統(tǒng)計：即4.3節(jié)c條；d）對隱蔽工程進行實測實量檢查；e）各方代表對隱蔽工程質量確認（檢查結論）。4.5隱蔽工程檢查程序和組織：4.5.1由工程項目部技術員組織施工班和/或施工隊對隱蔽工程進行自檢并確認合格。4.5.2由工程項目部技術員整頓隱蔽工程的多個質量統(tǒng)計。4.5.3由工程項目部質量員和/或工藝負責人員對隱蔽工程進行預檢查。4.5.4由工程項目質量員和/或工藝負責人員根據(jù)隱蔽工程重要性或事先商定，告知監(jiān)理單位和/或建設單位、第三方監(jiān)督部門代表參加，告知內(nèi)容、驗收時間和地點，由施工部、質量監(jiān)督部門和/或質量負責人員組織進行隱蔽檢查。4.6隱蔽工程檢查統(tǒng)計4.6.1應在隱蔽工程檢查統(tǒng)計表中“隱蔽工程內(nèi)容”欄中填寫4.4的檢查內(nèi)容，必要時應畫出附圖。4.6.2應在隱蔽工程檢查統(tǒng)計表中“檢查意見”欄中填寫明確的結論性意見。4.6.3參加隱蔽工程檢查各方代表應及時對隱蔽工程檢查統(tǒng)計會簽。5有關文獻《作業(yè)（工藝）控制程序》6統(tǒng)計6.1《隱蔽工程檢查統(tǒng)計表》安全生產(chǎn)控制程序1目的加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條件，保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，增進公司事業(yè)的發(fā)展。2范疇合用于我司安全管理工作的控制。

3職責：

3.1安全部是本程序的歸口管理部門，組織檢查工程項目的安全管理工作。其重要職責是：

3.1.1研究制訂安全生產(chǎn)技術方法和勞動保護計劃。

3.1.2制訂、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。

3.1.3組織有關部門研究制訂避免職業(yè)危害的方法，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.1.4根據(jù)有關規(guī)定，制訂我司的勞動防護用品、保健食品發(fā)放原則，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.1.5監(jiān)督日常安全生產(chǎn)工作，定時（每年最少一次）開展安全生產(chǎn)大檢查。

3.1.6遇有特別緊急的不安全狀況時，有權指令停止生產(chǎn)，并立刻報告上級研究解決。

3.1.7總結和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，協(xié)助有關部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓。

3.1.8參加審查新建、改建、擴建、大修工程的設計文獻和工程驗收及試運轉工作。

3.1.9參加死亡事故的調(diào)查和解決，負責傷亡事故的統(tǒng)計、分析和報告，協(xié)助有關部門提出避免事故方法，并監(jiān)督其準時實施。

3.1.10對公司外部的信息和基層狀況上傳下達，做好信息反饋工作。

3.2公司各工程項目部必須成立安全小組，負責：

3.2.1對本項目部的員工進行安全生產(chǎn)教育。

3.2.2制訂安全生產(chǎn)實施細則和操作規(guī)程。

3.2.3實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

3.2.4貫徹執(zhí)行安全部的各項安全指令，確保生產(chǎn)安全。3.3安全小組組長由各項目部的項目經(jīng)理擔任，并配備安全生產(chǎn)專職安全員。各施工組要配備一名兼職安全員。

3.4安全生產(chǎn)負責人：總經(jīng)理是我司安全生產(chǎn)的第一負責人，分管生產(chǎn)的副經(jīng)理是我司安全生產(chǎn)的重要負責人。

3.5質保工程師和技術工程師在審核、同意技術計劃、方案、圖紙及其它多個技術文獻時，必須確保安全技術和勞動衛(wèi)生技術運用的精確性。

3.6各部門必須在本職業(yè)務范疇內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。

3.7各工程項目部專職安全生產(chǎn)管理人員要協(xié)助本項目部項目經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，解決本項目部安全日常事務和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。

3.8專職生產(chǎn)安全管理員要經(jīng)常檢查、督促本項目部、班組人員恪守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本項目部的安全生產(chǎn)狀況，做好安全生產(chǎn)日報表的填寫工作。

3.9員工在生產(chǎn)、工作中要認真學習和執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，恪守各項規(guī)章制度。愛惜生產(chǎn)設備和安全防護裝配、設施及勞動保護用品。發(fā)現(xiàn)不安全狀況，及時報告上級或安全員，并快速予以排除。

3.10對新工、臨時工、實習人員，必須先進行安全生產(chǎn)的三級教育(即公司、項目部和班組)才干準其進入操作崗位。對變化工種的工人，必需重新進行安全培訓才干上崗。

3.11對從事PE壓力管道、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業(yè)安全技術培訓，經(jīng)有關部門嚴格考核并獲得合格操作證(執(zhí)照)后，才干準其獨立操作。對特殊工種的在崗人員，必須進行經(jīng)常性的安全培訓教育。

4工程、設備儀器：

4.1多個設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到對的使用，經(jīng)常維護，定時檢修，不符合安全規(guī)定的陳舊設備，應有計劃地更新和改造。

4.2電氣設備和線路應符合國家有關規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護方法。

4.3產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場合，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場合，應配備防爆型電氣設備；潮濕場合和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合對應防護等級的安全技術規(guī)定。

4.4引進國外設備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全規(guī)定。

4.5凡新建、改建、擴建、遷建的施工工程，都必須安排勞動保護設施的建設，并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)(簡稱三同時)。4.6工程建設主管部門在組織工程設計和竣工驗收時，就提出勞動保護設施的設計方案，完畢狀況和品質評價報告，經(jīng)有關部門審查驗收，并簽名蓋章后，方可施工、使用。未經(jīng)同意而強行施工、使用的，要追究有關人員的責任。

4.7施工場合布局要合理，保持清潔、整潔。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。

4.8臨時用房、建筑物必須結實、安全；通道平坦、暢順，升降口等有危險的處所，必須有安全設施和明顯和安全標志。

4.9有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的施工場合，必須采用對應的有效防護方法。

4.10雇請外單位人員在公司的場地進行施工作業(yè)時，本項目部應加強管理，對違反作業(yè)規(guī)定造成公司財產(chǎn)損失者，須索賠并嚴加解決。

4.11被雇請的施工人員需進入廠區(qū)、宿舍施工作業(yè)時，須到總務保安組登記；需明火作業(yè)者須備案登記。

4.12易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品解決等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。

4.13易燃、易爆物品的使用地和貯存點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采用妥善的防護方法并經(jīng)本項目部項目經(jīng)理同意，在專人監(jiān)護下進行。

5員工勞動安全與防護：

5.1根據(jù)工作性質和勞動條例，為員工配備或發(fā)放個人防護用品，各部門必須教育職工對的使用防護用品，不懂得防護用品用途和性能的，不能上崗操作。

5.2努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測。對超出國家衛(wèi)生原則的有毒有害作業(yè)點，應進行技術改造或采用衛(wèi)生防護方法，不停改善勞動條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。

5.3對從事有毒有害人員，要實施每年一次定時職業(yè)體檢制度。對確診為職業(yè)病的患者，應立刻上報公司總工辦，由總工辦視狀況調(diào)節(jié)工作崗位，并及時作出治療或療養(yǎng)的決定。

5.4嚴禁年紀不滿18歲的員工從事有毒有害生產(chǎn)勞動。嚴禁安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有害作業(yè)。

5.5堅持定時或不定時的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安全部組織全公司的安全檢查，每年不少于一次；各項目部每季安全檢查不少于1次；各施工班組應實施班前、后檢查制度；特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。

5.6發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整治，如本項目部不能進行整治的要立刻報告安全部統(tǒng)一安排整治。

5.7安全生產(chǎn)整治所需費用，應經(jīng)安全部審批后，在勞保技措經(jīng)費項目列支。6統(tǒng)計6.1《安全隱患整治統(tǒng)計表》人力資源控制程序1目的為加強壓力管道安裝施工人員管理，確保按合同工期、質量原則完畢施工任務，特制訂本程序。2合用范疇本程序合用于壓力管道安裝施工人力資源控制。3職責3.1總經(jīng)理負責公司各級管理人員的應聘、考核、任免、崗位調(diào)節(jié)工作。3.2人事行政部負責普通管理人員、專業(yè)技術人員、操作與服務人員的內(nèi)部調(diào)節(jié)、招聘、能力評價工作。3.3公司所屬各項目部負責本項目部操作人員的內(nèi)部調(diào)配、招聘、借用計劃的編制、員工能力評價的資料收集、匯總和上報工作。4工作程序4.1人力需求計劃的編制4.1.1人力需求計劃分為年度計劃和工程項目計劃。年度計劃由人事行政部在公司年度經(jīng)營計劃下達后進行編制，由公司主管領導審批；工程項目計劃由項目部在工程開工前編制，普通以施工組織設計文獻中的勞動組織計劃形式出現(xiàn)。缺員時由工程項目部編制勞動力需求計劃，由項目經(jīng)理審批后報公司主管領導備案。4.1.2年度計劃除公司組織機構有重大變化外，普通不做變更；工程項目計劃根據(jù)工程任務的變化而適時進行調(diào)節(jié)。4.2人員配備4.2.1項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理選調(diào)、任命；4.2.2工程項目部管理人員（涉及專業(yè)技術人員）和操作工人，由公司主管領導組織統(tǒng)一調(diào)配。4.2.3緊缺工種、專業(yè)技術人員的招聘：a）工程項目部根據(jù)工程項目施工組織設計中勞動組織計劃規(guī)定，編制缺員補充計劃，公司主管領導審批后實施；b）招聘人員的來源分兩種渠道，其一是公司的有償解除勞動關系人員，其二是社會勞動力市場人員；c）有償解除勞動關系人員（沒間斷專業(yè)工作）能夠不通過考試直接聘任；d）社會勞動力市場招聘人員，應由質量部根據(jù)任職條件和工種技術規(guī)定，進行理論和實際操作考試，合格者方可聘任；e）聘任人員上崗前，必須經(jīng)對應資格考試，合格后正式上崗。4.3人員能力、資格確認4.3.1PE壓力管道安裝質量管理體系重要負責人員，如公司質量確保負責人、公司責任工程師、項目經(jīng)理、項目質量確保負責人等學歷、專業(yè)、職稱等資格應符合“細則”的規(guī)定，其檢查、理化等責任師還必須持有對應執(zhí)業(yè)資格證書。4.3.2工程開工前，應對PE壓力管道安裝施工人員資格進行確認；質量檢查員以及對直接影響壓力管道安裝工程質量的特種技術人員，如焊工、理化實驗員和重要設備的操作工人等，由各系統(tǒng)責任工程師對其資格進行確認；4.3.3普通管理人員、專業(yè)技術人員、操作人員的能力，由質量部根據(jù)有關規(guī)定進行確認合格后上崗。4.3.4通過培訓或采用其它方法，使從事影響工程質量工作人員含有必要的能力條件。5有關文獻《質保手冊》有關章節(jié)對操作人員任職能力條件規(guī)定《培訓管理程序》培訓管理控制程序1目的為滿足壓力管道安裝工程質量及管理工作質量需求，搞好人員的培訓，特制訂本程序。2合用范疇本程序合用于公司PE壓力管道安裝人員培訓的管理。3職責3.1人事行政部是公司培訓工作的主管部門。3.2人事行政部司職工培訓的久遠規(guī)劃及年度計劃。3.3質量部向人事行政部特殊工作操作人員的培訓需求。3.4質量部向人事行政部提供PE壓力管道安裝管理體系的培訓需求。3.5公司有關科、室向人事行政部提供本系統(tǒng)的培訓需求。3.6人事行政部負責公司培訓計劃的組織實施。設備部、質量部等機關部室協(xié)助實施。3.7各項目部負責本項目部人員的選派及舉辦的多個培訓班的組織及管理。4工作程序4.1培訓計劃的編制4.1.1根據(jù)公司生存發(fā)展、生產(chǎn)與經(jīng)營的需求和國家有關法律法規(guī)，上級主管部門有關規(guī)劃、計劃，制訂公司培訓工作計劃。4.1.2質量部在上年度十二月初結合公司實際狀況，做好需求預測，將培訓需求摸底狀況報人事行政部。4.1.3人事行政部對培訓需求進行匯總和分析，結合公司整體工作思路及人力需求計劃制訂出公司職工年度培訓工作計劃。4.1.4各項目部根據(jù)公司職工培訓工作計劃，結合實際狀況，編制培訓工作計劃。4.2培訓內(nèi)容及辦法4.2.1培訓內(nèi)容：技術知識和技能；特殊工作專業(yè)崗位技能；法律、法規(guī)、原則規(guī)范及新技術、新工藝、新設備等。4.2.2培訓辦法：公司自主組織培訓與技能培訓相結合；公司統(tǒng)一辦班與各項目部辦班相結合；理論培訓與技能培訓相結合；長久與短期培訓相結合；脫產(chǎn)與業(yè)余培訓相結合。4.3實施4.3.1人事行政部主辦的培訓班由總工辦下達培訓告知并統(tǒng)一及實施教學或訓練，學習班結束后，成績和考勤經(jīng)整頓作為檔案資料保存。4.3.2我司舉辦的多個培訓班質量部指定教學計劃，選用教材，貫徹師資、學員、教材、器材、場地、設備等。結合實際狀況，采用多個形式實施培訓。辦班單位保存培訓統(tǒng)計，在辦班結束后，對辦班狀況進行總結并報總工辦。4.3.3送外培訓a）公司急需人才、上級指令性專項培訓人員及特殊崗位、特殊作業(yè)人員派送到指定辦學單位培訓。b