控制計(jì)劃CP培訓(xùn)教材

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控制計(jì)劃TS16949系列培訓(xùn)教材控制計(jì)劃

樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)：主要聯(lián)系人/電話/傳真：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號(hào)、最新更改等級(jí)/水平：核心小組：顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準(zhǔn)/日期：顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件/過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱/操作描述機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具、工裝或工具特性特殊特性分類方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)取樣控制方法容量頻率與過(guò)程流程圖保持一致與PFMEA中的控制方法保持一致來(lái)自于：1、過(guò)程流程圖中的“過(guò)程特性”，2、PFMEA中的失效原因來(lái)自于：過(guò)程流程圖中的“產(chǎn)品特性”控制計(jì)劃簡(jiǎn)介-1

控制計(jì)劃方法的目的是根據(jù)顧客要求，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。它是通過(guò)提供一個(gè)結(jié)構(gòu)性方式來(lái)為整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、選擇，和實(shí)施增值性控制方法，來(lái)實(shí)現(xiàn)上述的目標(biāo)的?？刂朴?jì)劃為最小化過(guò)程和產(chǎn)品變差的體系提供了一個(gè)書面概述。本章列舉的控制計(jì)劃表格的目的是，示范怎樣將信息文件化。至少包含有相同信息的情況下，可以使用替代格式。

控制計(jì)劃并不替代詳細(xì)操作員指導(dǎo)書內(nèi)的信息。這個(gè)方法適用于制造過(guò)程和技術(shù)的廣泛領(lǐng)域。

控制計(jì)劃是整體質(zhì)量過(guò)程的不可或缺的一部分，并且是用作一個(gè)動(dòng)態(tài)文件。因此，本章應(yīng)當(dāng)和其他相關(guān)文件結(jié)合使用。

質(zhì)量策劃過(guò)程的一個(gè)重要階段就是控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)?？刂朴?jì)劃是控制零件和過(guò)程的體系的書面描述。

一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以用于同一來(lái)源、同一過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的一組或一系列產(chǎn)品。必要時(shí)候，可以控制計(jì)劃后附上圖紙和目視標(biāo)準(zhǔn)，用作說(shuō)明。為了支持控制計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)定義并持續(xù)使用操作員和過(guò)程監(jiān)控指導(dǎo)書。

控制計(jì)劃簡(jiǎn)介-2

實(shí)際上，控制計(jì)劃描述的每個(gè)階段（進(jìn)貨，過(guò)程中，出廠，階段性要求）所需要求的措施，保證所有過(guò)程輸出都在受控下進(jìn)行。在日常的生產(chǎn)運(yùn)行中，控制計(jì)劃提供了用來(lái)控制特性的過(guò)程監(jiān)測(cè)和控制方法，由于過(guò)程預(yù)期應(yīng)當(dāng)被不斷更新改善，所以控制計(jì)劃反映了面對(duì)這些變動(dòng)過(guò)程狀況的相應(yīng)策略?？刂朴?jì)劃簡(jiǎn)介-3

控制計(jì)劃在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中被維護(hù)并使用，在產(chǎn)品生命周期的早期階段，控制計(jì)劃提供的主要目的是將過(guò)程控制計(jì)劃的初始計(jì)劃文件化，并交流溝通。隨后，它指導(dǎo)在制造過(guò)程中怎樣控制過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。最終控制計(jì)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，它反映現(xiàn)行使用的控制方法和測(cè)量系統(tǒng)。控制計(jì)劃隨著測(cè)量系統(tǒng)和控制方法的評(píng)估和修改而更新?？刂朴?jì)劃簡(jiǎn)介-4

為了達(dá)到過(guò)程控制和改進(jìn)的有效性，必須對(duì)過(guò)程有一個(gè)基本的了解。為了對(duì)過(guò)程有一個(gè)更好的了解，就需要建立一個(gè)多方論證的小組，并利用所有可用信息來(lái)開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃，信息例如：

–過(guò)程流程圖

–系統(tǒng)／設(shè)計(jì)／過(guò)程失效模式與影響分析

–特殊特性

–從相似零件得到的經(jīng)驗(yàn)

–小組對(duì)過(guò)程的了解

-設(shè)計(jì)評(píng)審

–優(yōu)化方法(QFD，DOE等)控制計(jì)劃簡(jiǎn)介-5質(zhì)量：

控制計(jì)劃方法減少浪費(fèi)，改進(jìn)了產(chǎn)品在設(shè)計(jì)，制造和裝配過(guò)程中的質(zhì)量。這一結(jié)構(gòu)性論證為產(chǎn)品和過(guò)程提供了一個(gè)徹底的評(píng)估?？刂朴?jì)劃識(shí)別過(guò)程特性，并且也識(shí)別導(dǎo)致產(chǎn)品特性變差（輸出變量）的變差來(lái)源（輸入變量）的控制方法。開(kāi)發(fā)并實(shí)施控制計(jì)劃的益處-1顧客滿意程度：

控制計(jì)劃將資源測(cè)重于對(duì)顧客重要的特性有關(guān)的過(guò)程和產(chǎn)品。資源在這些重要項(xiàng)目上的合理分配可以不犧牲質(zhì)量的情況下，降低成本。交流：

作為一個(gè)動(dòng)態(tài)文件，控制計(jì)劃識(shí)別并傳達(dá)了產(chǎn)品／過(guò)程特性、控制方法和特性測(cè)量中的變更。

開(kāi)發(fā)并實(shí)施控制計(jì)劃的益處-2控制計(jì)劃?rùn)诿枋?11、樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)顯示相應(yīng)的類別：樣件－在樣件制造中，對(duì)尺寸測(cè)量，材料和性能測(cè)試的描述；試生產(chǎn)－在樣件制造后，正式生產(chǎn)前，對(duì)尺寸測(cè)量，材料和性能測(cè)試的描述；生產(chǎn)－在正式生產(chǎn)時(shí)，對(duì)產(chǎn)品/過(guò)程特性，過(guò)程控制，測(cè)度，測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化描述。2、控制計(jì)劃編號(hào)

在適用時(shí)，填寫控制計(jì)劃文件編號(hào)用于跟蹤。對(duì)于多頁(yè)的控制計(jì)劃，則填寫頁(yè)碼（第

頁(yè)共

頁(yè)）3、零件編號(hào)/最新更改水平

填寫受控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件的編號(hào)。當(dāng)適用時(shí)候，填入源于圖紙規(guī)格的最新工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?24、零件名稱/描述

填入被控制產(chǎn)品/過(guò)程的名稱和描述。5、組織/工廠

填入準(zhǔn)備控制計(jì)劃的公司名稱和相應(yīng)的分部/工廠/部門名稱。6、組織代碼（供應(yīng)商代碼）

按顧客要求填入識(shí)別號(hào)（例如：鄧氏號(hào)碼)顧客供應(yīng)商代碼。控制計(jì)劃?rùn)诿枋?37、主要聯(lián)系人/電話填入姓名，電話號(hào)碼，其它聯(lián)系方式，比如：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人的E-mail8、核心小組填入姓名，電話號(hào)碼和其它聯(lián)系方式，比如：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備控制計(jì)劃最新修訂的人員的E-mail。建議將所有小組成員的姓名、電話號(hào)碼和場(chǎng)所都包括在附帶的分配表中。9、組織/工廠批準(zhǔn)/日期獲取負(fù)責(zé)的制造廠批準(zhǔn)。(如需要—參見(jiàn)相應(yīng)的顧客特殊要求）?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?410、日期（編制）

填入初次編制控制計(jì)劃的日期。11、日期（修訂）

填入最新修訂控制計(jì)劃的日期。12、顧客工程批準(zhǔn)/日期

獲取負(fù)責(zé)的顧客工程批準(zhǔn)（如需要—參見(jiàn)相應(yīng)的顧客特殊要求）?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?513、顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期獲取負(fù)責(zé)的顧客供應(yīng)商質(zhì)量代表批準(zhǔn)（如需要—參見(jiàn)相應(yīng)的顧客特殊要求）。14、其它批準(zhǔn)/日期獲取其它同意的批準(zhǔn)（如需要）?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?615、零件/過(guò)程編號(hào)

該項(xiàng)目號(hào)通常參照于過(guò)程流程圖。如果有多個(gè)零件編號(hào)存在（裝配），列出它們相應(yīng)的零件號(hào)及其過(guò)程。16、過(guò)程名稱/操作描述

系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件制造的所有步驟都在過(guò)程流程圖內(nèi)有描述。識(shí)別流程圖中最能描述受處理的活動(dòng)的過(guò)程/操作名稱?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?717、制造用機(jī)器、裝置、夾具、工具

適用時(shí)，對(duì)所描述的每個(gè)操作，識(shí)別其處理設(shè)備，例如：機(jī)器、裝置、夾具或其它制造工具。特性（包括項(xiàng)目18,19,20)

可以從中收集計(jì)量或計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的過(guò)程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、尺寸或特性，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)輔助。控制計(jì)劃?rùn)诿枋?8控制計(jì)劃?rùn)诿枋?918、編號(hào)如需要，可以將一個(gè)相互參照的編號(hào)分配給所有使用文件，比如，但不限于：過(guò)程流程圖，已編號(hào)的計(jì)劃，F(xiàn)MEA，圖紙和其它目視標(biāo)準(zhǔn)。工作單的可選示例及其解釋可以參見(jiàn)補(bǔ)充文件K(控制計(jì)劃特殊特性表)和補(bǔ)充文件L(數(shù)據(jù)點(diǎn)坐標(biāo)表)?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?1019、產(chǎn)品產(chǎn)品特性是在圖樣或其它主要工程信息里描述的一個(gè)零件、零部件或總成的特征或?qū)傩?。核心小組應(yīng)當(dāng)從所有來(lái)源中識(shí)別構(gòu)成重要產(chǎn)品特性的特殊產(chǎn)品特性，所有特殊特性都必須在控制計(jì)劃里，此外，組織還可以列出在正常操作中被例行跟蹤的過(guò)程控制的其它產(chǎn)品特性?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?1120、過(guò)程

過(guò)程特性是與已識(shí)別產(chǎn)品特性有因果關(guān)系的過(guò)程變量（輸入變量）。過(guò)程特性只能在其發(fā)生時(shí)被測(cè)量到。核心小組應(yīng)識(shí)別過(guò)程特性，并控制過(guò)程特性的變差，將產(chǎn)品變差降低到最小。每個(gè)產(chǎn)品特性里可以對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)過(guò)程特性。在某些過(guò)程里，一個(gè)過(guò)程特性可能影響到多個(gè)產(chǎn)品特性。21、特殊特性分類

應(yīng)顧客要求使用適當(dāng)?shù)姆诸悾▍⒁?jiàn)顧客特殊要求），來(lái)指定特殊特性的分類，或者這一欄也可空著來(lái)填寫其它未指定的特性。顧客可以使用特有的符號(hào)來(lái)識(shí)別重要特性，例如那些會(huì)影響顧客安全、法規(guī)符合性、功能、配套或外觀的特性。22、產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/公差

規(guī)范和公差可以獲取自多個(gè)工程文件，例如但不限于：圖樣，設(shè)計(jì)評(píng)審，材料標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，制造和/或裝配要求?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?1223、評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)這一欄標(biāo)明了正在使用的測(cè)量系統(tǒng)。它包括測(cè)量零件/過(guò)程/制造設(shè)備所要求的量具、裝置、工具和/或測(cè)試設(shè)備。在使用測(cè)量系統(tǒng)之前，應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析，來(lái)確保對(duì)監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制。例如：應(yīng)當(dāng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性執(zhí)行分析，還應(yīng)當(dāng)相應(yīng)的對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。更多詳細(xì)信息，請(qǐng)參見(jiàn)克萊斯勒，福特，通用汽車的測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）參考手冊(cè)。

24、樣本大小/頻率當(dāng)要求抽樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本大小和頻率?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?1325、控制方法這是有效的控制計(jì)劃的關(guān)鍵要素之一。這一欄包含了怎樣控制操作的簡(jiǎn)要描述，適用時(shí)還包括程序編號(hào)。使用的控制方法應(yīng)當(dāng)基于過(guò)程的有效分析?？刂品椒ㄊ峭ㄟ^(guò)在質(zhì)量策劃（比如：FMEA）內(nèi)識(shí)別的過(guò)程類型和風(fēng)險(xiǎn)來(lái)決定的。操作可以受控于（但不限于）統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制，檢查，計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)，防誤（自動(dòng)/非自動(dòng)），抽樣計(jì)劃?？刂朴?jì)劃描述應(yīng)反映制造過(guò)程中被執(zhí)行的策劃和戰(zhàn)略。如果使用復(fù)雜的控制程序，通常情況下，計(jì)劃會(huì)參照過(guò)程文件的特定的識(shí)別名稱和/或編號(hào)。參見(jiàn)典型的過(guò)程控制示例。為了實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的有效性，應(yīng)當(dāng)對(duì)控制方法執(zhí)行持續(xù)的評(píng)估。例如，在過(guò)程或過(guò)程能力的重要變更后，應(yīng)該對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)估。

控制計(jì)劃?rùn)诿枋?1426、反應(yīng)計(jì)劃

反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免產(chǎn)生不合格產(chǎn)品，防止操作失控而需要的糾正措施。措施一般是由最近過(guò)程的人員，操作員、作業(yè)準(zhǔn)備人員或管理負(fù)責(zé)，并且應(yīng)當(dāng)在計(jì)劃中清楚指定。應(yīng)當(dāng)記錄已經(jīng)采取的措施。在任何情況下，可疑或不合格產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)由反應(yīng)計(jì)劃指定的負(fù)責(zé)人員將其清楚地標(biāo)識(shí)，隔離，處置。這一欄還可以來(lái)標(biāo)示特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)，識(shí)別反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員?？刂朴?jì)劃?rùn)诿枋?15過(guò)程分析

不同過(guò)程的類型為控制和降低變差同時(shí)帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。過(guò)程類型可以和最普遍的變差來(lái)源，或者和確定產(chǎn)品質(zhì)量的主導(dǎo)因素有關(guān)。執(zhí)行過(guò)程分析的有效方法很多。過(guò)程分析的最佳方法取決于組織的決定。下面是示例：故障樹(shù)分析；試驗(yàn)設(shè)計(jì)；因果圖（參見(jiàn)附錄B）控制計(jì)劃?rùn)z查表問(wèn)題是否N/A評(píng)價(jià)/要求的措施負(fù)責(zé)人完成日期1控制計(jì)劃是否是根據(jù)本APQP手冊(cè)第六章里的方法來(lái)開(kāi)發(fā)？2PFMEA內(nèi)識(shí)別的所有控制是否都被包括在控制計(jì)劃內(nèi)？3是否所有特殊產(chǎn)品/過(guò)程特性都被包括在控制計(jì)劃內(nèi)？4是否用DFMEA和PFMEA來(lái)制定控制計(jì)劃

5是否識(shí)別了所要求檢驗(yàn)的材料規(guī)格

6控制計(jì)劃是否落實(shí)從進(jìn)貨(材料/零部件)到加工/裝配（包括包裝）的一系列過(guò)程

7是否識(shí)別了工程性能實(shí)驗(yàn)和尺寸要求

8是否應(yīng)控制計(jì)劃要求，具備了量具和試驗(yàn)設(shè)備

9如有要求，顧客是否批準(zhǔn)了控制計(jì)劃

10量具方法和一致性是否符合顧客要求？11是否根據(jù)顧客要求完成測(cè)量系統(tǒng)分析？12樣本大小是否基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃表，或者其它統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制方法或技術(shù)

特殊特性工作單

描述/理由說(shuō)明欄包括了經(jīng)跨職能小組一致同意的所有特殊過(guò)程和產(chǎn)品特性。每個(gè)列出的特性都會(huì)有一個(gè)序列號(hào)，確保在控制計(jì)劃（第2部分）完成時(shí)，不會(huì)被供應(yīng)商遺漏。為每個(gè)特殊性建立一個(gè)理由說(shuō)明欄，并將信息添加到列表內(nèi)用作說(shuō)明。在必要時(shí)候，可以用補(bǔ)充表格（文件L-數(shù)據(jù)點(diǎn)