企業(yè)雙控體系管理制度（匯編3）

藍(lán)宇[2017]5號(hào)關(guān)于執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度通知各部門、車間：為了全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度請(qǐng)各部門、科室認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格執(zhí)行。山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司二0一七年七月三十日主題詞：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患制度通知發(fā)：各部門、車間山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日印

山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度編制人：林廣慶審核人：林繼龍批準(zhǔn)人：林繼泉山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日第一章總則第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)和貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）、聊城市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案>的通知》（聊安委辦發(fā)〔2016〕16號(hào)）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（臨政辦字〔2016〕17號(hào)）精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第三條各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。第十一條公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級(jí)分類第十二條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第十三條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級(jí)：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)：難度大，車間解決不了，須由部門解決的安全隱患。D級(jí)：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決的安全隱患。第十四條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十五條安全隱患排查分四級(jí)：崗位、班組、車間、公司。事故隱患排查流程圖上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評(píng)價(jià)等級(jí)班組上報(bào)車間班組排查班組上報(bào)車間上報(bào)班組崗位排查上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評(píng)價(jià)等級(jí)班組上報(bào)車間班組排查班組上報(bào)車間上報(bào)班組崗位排查公司安全負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)等級(jí)公司安全負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)等級(jí)公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級(jí)別公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級(jí)別公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)公司重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)公司公司級(jí)排查公司級(jí)排查公司總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)等級(jí)公司總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)等級(jí)公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級(jí)別公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級(jí)別公司登記建檔公司登記建檔事故隱患檔案事故隱患治理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級(jí)一般事故隱患中的B級(jí)一般事故隱患中的C、D級(jí)一般事故隱患中的B級(jí)重大隱患一般事故隱患中的A級(jí)重大隱患一般事故隱患中的A級(jí)安全負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報(bào)公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報(bào)公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3.經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時(shí)限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人按公司要進(jìn)行整改落實(shí)安全負(fù)責(zé)人審批確定按公司要進(jìn)行整改落實(shí)安全負(fù)責(zé)人審批確定公司組織驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人按照“公司組織驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人按照“五落實(shí)”確定整改單位和責(zé)任人進(jìn)行整改落實(shí)不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收進(jìn)行整改落實(shí)不合格進(jìn)行整改落實(shí)公司組織驗(yàn)收公司組織驗(yàn)收進(jìn)行整改落實(shí)進(jìn)行整改落實(shí)不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收合格不合格合格合格合格申請(qǐng)公司申請(qǐng)公司組織驗(yàn)收不合格合格銷檔銷檔第十六條各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十七條公司每季度排查一次安全隱患；公司各車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十八條對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第十九條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、公司和有關(guān)部門匯報(bào)。第二十條科室、車間對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。第二十一條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向車間和安全科匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安全科對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十三條公司各部門要經(jīng)常了解各領(lǐng)域隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人落實(shí)，明確公司各部門整改負(fù)責(zé)人，各部門根據(jù)相關(guān)車間、科室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部門，由相關(guān)部門、科室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由部門首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門、科室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全科對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由部門負(fù)責(zé)落實(shí)，由分管副經(jīng)理明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各崗位、車間、部門負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十四條公司及各部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。第二十五條重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十六條對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各車間、科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)車間、室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全科對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十七條重大安全隱患治理結(jié)束后，各部門應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部門及安全科。第二十八條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，公司應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第二十九條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報(bào)告第三十條對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全科和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十一條各部門及專業(yè)部門、車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全科；各車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全科；安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。第三十二條每季、每年對(duì)本公司安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司，由安全科匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)公司安全科和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各部門主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十三條公司安全科，每月負(fù)責(zé)對(duì)各部門上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由安全科向公司提交書面報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理公司應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本公司生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本公司的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法或LS法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險(xiǎn)程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，公司編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，車間及部門編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡。公司領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)、車間及班組管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單、各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、車間等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、公司應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。二、危險(xiǎn)源監(jiān)測公司應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警公司應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。四、風(fēng)險(xiǎn)控制公司應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA（p計(jì)劃d執(zhí)行c檢查a處理四個(gè)階段八個(gè)步驟）的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通公司應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。六、財(cái)政保障公司應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；（2）對(duì)公司年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）對(duì)公司年度安全措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。七、評(píng)審公司應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底安全負(fù)責(zé)人組織各車間、部門對(duì)各車間及部門辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。藍(lán)宇[2017]5號(hào)關(guān)于執(zhí)行公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度通知各部門、車間：為了全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度請(qǐng)各部門、科室認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)并嚴(yán)格執(zhí)行。山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司二0一七年七月三十日主題詞：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患制度通知發(fā)：各部門、車間山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日印

山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度編制人：林廣慶審核人：林繼龍批準(zhǔn)人：林繼泉山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日第一章總則第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)和貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)）、聊城市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案>的通知》（聊安委辦發(fā)〔2016〕16號(hào)）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（臨政辦字〔2016〕17號(hào)）精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。第三條各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第六條對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。第十一條公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級(jí)分類第十二條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第十三條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級(jí)：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)：難度大，車間解決不了，須由部門解決的安全隱患。D級(jí)：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決的安全隱患。第十四條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十五條安全隱患排查分四級(jí)：崗位、班組、車間、公司。事故隱患排查流程圖上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評(píng)價(jià)等級(jí)班組上報(bào)車間班組排查班組上報(bào)車間上報(bào)班組崗位排查上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評(píng)價(jià)等級(jí)班組上報(bào)車間班組排查班組上報(bào)車間上報(bào)班組崗位排查公司安全負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)等級(jí)公司安全負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)等級(jí)公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級(jí)別公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級(jí)別公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)公司重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級(jí)上報(bào)公司公司級(jí)排查公司級(jí)排查公司總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)等級(jí)公司總經(jīng)理組織評(píng)價(jià)等級(jí)公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級(jí)別公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級(jí)別公司登記建檔公司登記建檔事故隱患檔案事故隱患治理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級(jí)一般事故隱患中的B級(jí)一般事故隱患中的C、D級(jí)一般事故隱患中的B級(jí)重大隱患一般事故隱患中的A級(jí)重大隱患一般事故隱患中的A級(jí)安全負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定整改計(jì)劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報(bào)公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報(bào)公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3.經(jīng)費(fèi)和物資落實(shí)。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時(shí)限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人按公司要進(jìn)行整改落實(shí)安全負(fù)責(zé)人審批確定按公司要進(jìn)行整改落實(shí)安全負(fù)責(zé)人審批確定公司組織驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人按照“公司組織驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人按照“五落實(shí)”確定整改單位和責(zé)任人進(jìn)行整改落實(shí)不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收進(jìn)行整改落實(shí)不合格進(jìn)行整改落實(shí)公司組織驗(yàn)收公司組織驗(yàn)收進(jìn)行整改落實(shí)進(jìn)行整改落實(shí)不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗(yàn)收合格不合格合格合格合格申請(qǐng)公司申請(qǐng)公司組織驗(yàn)收不合格合格銷檔銷檔第十六條各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十七條公司每季度排查一次安全隱患；公司各車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十八條對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第十九條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、公司和有關(guān)部門匯報(bào)。第二十條科室、車間對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。第二十一條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向車間和安全科匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安全科對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十三條公司各部門要經(jīng)常了解各領(lǐng)域隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人落實(shí)，明確公司各部門整改負(fù)責(zé)人，各部門根據(jù)相關(guān)車間、科室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部門，由相關(guān)部門、科室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由部門首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門、科室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全科對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由部門負(fù)責(zé)落實(shí)，由分管副經(jīng)理明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各崗位、車間、部門負(fù)責(zé)整改落實(shí)。第二十四條公司及各部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。第二十五條重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時(shí)限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十六條對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各車間、科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)車間、室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全科對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十七條重大安全隱患治理結(jié)束后，各部門應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部門及安全科。第二十八條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，公司應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第二十九條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報(bào)告第三十條對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全科和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十一條各部門及專業(yè)部門、車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全科；各車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全科；安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。第三十二條每季、每年對(duì)本公司安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司，由安全科匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)公司安全科和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各部門主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十三條公司安全科，每月負(fù)責(zé)對(duì)各部門上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由安全科向公司提交書面報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理公司應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本公司生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；2、辨識(shí)范圍覆蓋本公司的所有活動(dòng)及區(qū)域；3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法或LS法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險(xiǎn)程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，公司編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，車間及部門編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡。公司領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)、車間及班組管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單、各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、車間等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8、公司應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。二、危險(xiǎn)源監(jiān)測公司應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警公司應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。四、風(fēng)險(xiǎn)控制公司應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA（p計(jì)劃d執(zhí)行c檢查a處理四個(gè)階段八個(gè)步驟）的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通公司應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。六、財(cái)政保障公司應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安全措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；（2）對(duì)公司年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；（3）對(duì)公司年度安全措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。七、評(píng)審公司應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底安全負(fù)責(zé)人組織各車間、部門對(duì)各車間及部門辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。作者：ZHANGJIAN僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途雙控體系經(jīng)管制度第一章總則第一條為確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙控體系”）前期順利推進(jìn)、后期雙控體系的正常運(yùn)行，提高雙控體系的針對(duì)性、實(shí)用性及可操作性，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全監(jiān)管模式，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作，把風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控放在隱患排查治理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本制度。

第二條本制度適用于公司各部門、各區(qū)隊(duì)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二章風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程及規(guī)范第三條術(shù)語及定義、縮略語1.風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途即風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。2.危險(xiǎn)源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為，是指決策人員、經(jīng)管人員以及從業(yè)人員的決策行為、經(jīng)管行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，或以上兩者的組合，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有時(shí)亦稱為風(fēng)險(xiǎn)源。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別企業(yè)整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程，風(fēng)險(xiǎn)管控流程見圖1。圖1風(fēng)險(xiǎn)管控流程第四條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍公司井上、井下所有區(qū)域，包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于經(jīng)管、范圍清晰的原則，組織對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的基本信息。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第五條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法用于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（危險(xiǎn)性）來評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的大小，即：個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途D=L×E×C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)和估計(jì)，分別對(duì)這三個(gè)方面劃分不同的等級(jí)，并賦值，詳見表1、表2、表3、表4。表1事件發(fā)生的可能性大小(L)分值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極為不可能0.1實(shí)際不可能表2人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度(E)分值分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度6連續(xù)暴露3每天工作時(shí)間2每周一次，或偶然暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬元以上403-9人死亡或10-49人重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000萬元151-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以下7傷殘（嚴(yán)重、重傷、或造成一定財(cái)產(chǎn)損失）3重傷（致殘、或造成較小財(cái)產(chǎn)損失）1輕傷（需要救護(hù)、或造成很小財(cái)產(chǎn)損失）表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定規(guī)范（D）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果預(yù)警顏色D≥160重大風(fēng)險(xiǎn)70≤D<160較大風(fēng)險(xiǎn)20≤D<70一般風(fēng)險(xiǎn)D<20低風(fēng)險(xiǎn)2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L·S）風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R＝L×S。其中R代表風(fēng)險(xiǎn)值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對(duì)危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的L值，見L、S、R取值范圍及風(fēng)險(xiǎn)判定規(guī)范見表5、表6、表7、表8。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第六條安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)；安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的區(qū)隊(duì)總體管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管，班組胡崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較可直接忽略。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第七條安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的定級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)做出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，分別為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途表5事件發(fā)生可能性L判定準(zhǔn)則等級(jí)規(guī)范5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危險(xiǎn)有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)有害因素常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危險(xiǎn)有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并有有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。操作規(guī)程齊全，但偶爾不執(zhí)行。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表6事件后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、規(guī)范死亡＞50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、規(guī)范喪失勞動(dòng)能力＞25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?0公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服＜10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損表7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定及控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)或控制措施實(shí)施期限20-25紅色標(biāo)識(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16橙色標(biāo)識(shí)較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改8-12黃色標(biāo)識(shí)一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改＜6藍(lán)色標(biāo)識(shí)低風(fēng)險(xiǎn)無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理表8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025第八條安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須管控。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括工程技術(shù)措施、經(jīng)管措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第九條專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1.年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估每年由總經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各部門、區(qū)隊(duì)技術(shù)人員，重點(diǎn)圍繞瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運(yùn)輸系統(tǒng)及人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和經(jīng)管缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由各分管副礦長和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料實(shí)驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由總工程師及各分管副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途5.本公司發(fā)生死亡事故或設(shè)險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，有總經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第十條根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的區(qū)隊(duì)總體管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管，班組胡崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險(xiǎn)由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較可直接忽略，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和經(jīng)管、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人經(jīng)管，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十一條由總經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照采取消除、替代、轉(zhuǎn)移、工程、隔離、行政經(jīng)管、個(gè)人防護(hù)的順序制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十二條由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十三條由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會(huì)，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、經(jīng)管、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十四條由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十五條公司領(lǐng)導(dǎo)下井帶班上崗過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督檢查各區(qū)域、作業(yè)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十六條各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在高安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十七條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化情況，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評(píng)級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第四章安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示第十八條完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在井口或存在高安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的高安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第十九條各業(yè)務(wù)部門、工區(qū)要積極探索采用信息化經(jīng)管手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化經(jīng)管。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由HSE部及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第五章隱患排查治理第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、各部門、車間、班組或崗位按照制定好的風(fēng)險(xiǎn)防控清單進(jìn)行日常隱患排查治理工作，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患信息及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二十一條隱患填報(bào)檢查人員按照風(fēng)險(xiǎn)防控清單填報(bào)日常排查的隱患信息，檢查結(jié)果合格的業(yè)務(wù)直接進(jìn)行歸檔處理，不合格業(yè)務(wù)進(jìn)入隱患整改階段。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二十二條隱患整改安全隱患整改責(zé)任人接收查看隱患信息，并按照整改要求對(duì)隱患進(jìn)行整改，填寫隱患整改情況。第二十三條隱患復(fù)查企業(yè)安全檢查人員收到隱患整改完成消息后，對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫隱患復(fù)查情況，復(fù)查合格的一般隱患進(jìn)行歸檔處理，復(fù)查不合格的隱患進(jìn)行再次整改，直到復(fù)查合格為止；復(fù)查合格的重大隱患進(jìn)入申請(qǐng)驗(yàn)收階段。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二十四條申請(qǐng)驗(yàn)收企業(yè)安全經(jīng)管人員對(duì)復(fù)查合格的重大隱患向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)。第二十五條組織驗(yàn)收安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)管部門對(duì)重大隱患進(jìn)行驗(yàn)收，登記驗(yàn)收結(jié)果，驗(yàn)收符合要求的重大隱患進(jìn)行歸檔處理，驗(yàn)收不符合要求的重大隱患再次進(jìn)行隱患整改，直至驗(yàn)收符合要求為止。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二十六條隱患?xì)w檔對(duì)安全隱患進(jìn)行歸檔備案處理。圖2隱患排查治理流程圖第六章考核辦法第二十七條對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估負(fù)責(zé)人員的考核1.每年未組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核主要負(fù)責(zé)人500元，考核相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人200元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途2.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人500元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二十八條對(duì)安全隱患排查治理工作的考核1.對(duì)未按風(fēng)險(xiǎn)管控清單頻次檢查的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元/次。2.系統(tǒng)負(fù)責(zé)人未及時(shí)下發(fā)隱患整改通知單的，考核系統(tǒng)負(fù)責(zé)人200元/次。3.隱患責(zé)任部門未及時(shí)整改的，考核責(zé)任單位500元/次，考核負(fù)責(zé)人200元/次。4.對(duì)整改隱患的及時(shí)銷號(hào)的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人200元/次，考核系統(tǒng)負(fù)責(zé)人200元/次。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第七章附則第二十九條本辦法至下發(fā)之日起開始執(zhí)行。第三十條本辦法由HSE部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理。版權(quán)為張儉個(gè)人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesign.CopyrightisZhangJian'spersonalownership.個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途用戶可將本文的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途，但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律的規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外，將本文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí)，須征得本人及相關(guān)權(quán)利人的書面許可，并支付報(bào)酬。個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,andothernon-commercialornon-profitpurposes,butatthesametime,theyshallabidebytheprovisionsofcopyrightlawandotherrelevantlaws,andshallnotinfringeuponthelegitimaterightsofthiswebsiteanditsrelevantobligees.Inaddition,whenanycontentorserviceofthisarticleisusedforotherpurposes,writtenpermissionandremunerationshallbeobtainedfromthepersonconcernedandtherelevantobligee.個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途

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