安全風(fēng)險隱患追溯管理制度

安全風(fēng)險隱患追溯管理制度1管理范圍為推動“隱患就是事故”的理念落實落地，著力構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控及隱患排查治理的雙重預(yù)防機制，倒查隱患產(chǎn)生根源，有效防范風(fēng)險，特制定本制度。本制度適用于各級政府部門、公司專業(yè)部門檢查出的隱患，以及各車間、班組內(nèi)部自查的隱患的追溯管理。2管理主體及職責(zé)堅持“四不放過”原則。即：隱患產(chǎn)生的根源未查清不放過、防控措施未落實不放過、反復(fù)出現(xiàn)的隱患未消除不放過、員工未受到教育不放過。堅持安全風(fēng)險隱患追溯兩級管控原則。2.1一級安全風(fēng)險隱患追溯由公司安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備動力部等專業(yè)部門負責(zé)實施，形成《安全風(fēng)險隱患追溯臺賬》、《安全風(fēng)險隱患追溯及風(fēng)險研判報告》。一級安全風(fēng)險隱患主要指重大隱患、被政府立案查處的、各單位共性的及重復(fù)出現(xiàn)的隱患。.2二級安全風(fēng)險隱患追溯由各車間負責(zé)實施，形成《安全風(fēng)險隱患追溯臺賬》及《安全風(fēng)險隱患追溯實施單》。二級安全風(fēng)險隱患主要指其他單位在本車間查出的以及車間自查隱患中具有教育意義的典型隱患及反復(fù)出現(xiàn)的隱患。3編制依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》《安全生產(chǎn)責(zé)任制》4安全風(fēng)險隱患追溯程序4.1隱患統(tǒng)計:專業(yè)部門及各車間每季度對各級單位排查的隱患以及自查的隱患進行統(tǒng)計并列出《隱患清單》。4.2隱患篩選：專業(yè)部門及各車間按照本制度第2.2條規(guī)定的原則,從隱患清單中分別篩選一級隱患和二級隱患。4.3實施追溯4.3.1分析原因：針對已確定追溯的隱患，專業(yè)部門及各車間組織相關(guān)專業(yè)人員討論分析隱患產(chǎn)生的根本原因、從源頭治理的有效措施和管理責(zé)任。4.3.2積極整改：責(zé)任單位根據(jù)上述分析，從源頭上進行治理，防范同類隱患再次出現(xiàn)。4.3.3教育問責(zé)：對存在管理不到位情況導(dǎo)致隱患反復(fù)整改反復(fù)出現(xiàn)的，視情況對相應(yīng)責(zé)任人予以約談教育、處罰等。4.4評價改進：每季度對前期隱患追溯效果進行評價，并在安全環(huán)保會議上通報，促進各責(zé)任單位持續(xù)改進。4.5資料存檔5.1各專業(yè)部門安全風(fēng)險隱患追溯檔案包含《隱患清單》、《安全風(fēng)險隱患追溯臺賬》、和《安全風(fēng)險隱患追溯及風(fēng)險研判報告》。5.2車間安全風(fēng)險隱患追溯檔案包含《隱患清單》、《安全風(fēng)險隱患追溯臺賬》和《安全風(fēng)險隱患追溯實施單》。5.3檔案保存：隱患追溯資料由相應(yīng)單位的負責(zé)人簽字存檔；一級由公司各專業(yè)部門負責(zé)保存，二級由車間安全員負責(zé)保存，至少保存一年。5檢查與考核接受各級監(jiān)督管理部門監(jiān)督、檢查。未按要求完成安全風(fēng)險隱患追溯，考核責(zé)任單位負責(zé)人50元/次；對存在管理不到位情況導(dǎo)致隱患反復(fù)整改反復(fù)出現(xiàn)的，考核責(zé)任單位負責(zé)人100元/次；未對前期隱患追溯效果進行評價，考核責(zé)任單位負責(zé)人100元/次。附件1：安全風(fēng)險隱患追溯臺賬附件2：安全風(fēng)險隱患追溯實施單附件3：安全風(fēng)險隱患追溯分析報告7附表：安全風(fēng)險隱患排查形式和頻次級別排查形式頻次班組級裝置巡查1次/2小時兩重點一重大1次/I小時車間級裝置巡查2次/天安全風(fēng)險隱患排查（結(jié)合崗位責(zé)任制）1次/周公司級安全風(fēng)險隱患排查（結(jié)合崗位責(zé)任制）1次/月重大活動、重點時段及節(jié)假日前1次綜合性排查1次/季度專業(yè)性排查1次/季度季節(jié)性排查1次/季度事故類比排查不定時復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查外聘專家診斷式排查附件L一級（或二級）安全風(fēng)險隱患追溯臺賬年月隱患檔案號時間隱患內(nèi)容隱患形成原因的分析隱患專業(yè)分類管控措施責(zé)任單位責(zé)任人整改時限完成情況驗收人/驗收時間編制部門：安全環(huán)保部批準人:附件2：安全風(fēng)險隱患追溯實施單檢查時間：.年月曰隱患單位 檢查部門隱患描述：序號隱患形成原因分析分析結(jié)果分析人1安全投入是否落實到位是口否口2建設(shè)項目“三同時”是否落實到位是口否口3管理制度是否落實到位是口否口4崗位安全責(zé)任制是否履行到位是口否口5安全教育培訓(xùn)和崗位操作技能培訓(xùn)是否落實到位是口否口6隱患整改是否按照標準、規(guī)范執(zhí)行是口否口7操作規(guī)程是否執(zhí)行到位是口否口8裝置運行現(xiàn)場管理是否到位是口否口9設(shè)備設(shè)施運行狀況是否正常是口否口10電氣安裝、維護、保養(yǎng)等是否執(zhí)行到位是口否口11是否違反相關(guān)法律法規(guī)及標準規(guī)范是口否口12其它：是口否口原因分析：隱患檢查單位責(zé)任人（簽字J年月日防范措施：隱患管控單位責(zé)任人（簽字J年月曰整改落實：隱患整改單位責(zé)任人（簽字）年月曰效果評價：驗證人（