項(xiàng)目質(zhì)量保證過(guò)程

-.z.工程質(zhì)量保證過(guò)程eq\o\ac(□,注)：下文所示紅字局部由文件編制人員填寫(xiě)，綠字局部由質(zhì)量部文控填寫(xiě)。文件編號(hào)TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類(lèi)型〔會(huì)簽后填寫(xiě)〕總計(jì)頁(yè)數(shù)共10頁(yè)版本編號(hào)〔需填寫(xiě)〕編制人員受控狀態(tài)〔會(huì)簽后填寫(xiě)〕評(píng)審人員發(fā)布日期〔會(huì)簽后填寫(xiě)〕實(shí)施日期〔會(huì)簽后填寫(xiě)〕變更記錄序號(hào)變更頁(yè)碼變更原因變更容變更日期編制人員舊版本號(hào)新版本號(hào)備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的工程質(zhì)量保證過(guò)程是為在工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中成功地執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng)所提供的QA過(guò)程框架；通過(guò)對(duì)工程過(guò)程的檢查、審核、改良提高工程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、管理過(guò)程能力，確保具體的工程質(zhì)量保證活動(dòng)，符合質(zhì)量管理體系要求。角色與職責(zé)常設(shè)角色職責(zé)簡(jiǎn)述產(chǎn)品經(jīng)理/工程負(fù)責(zé)人制定工程方案，按方案組織階段判定,并可根據(jù)實(shí)際情況控制和調(diào)整工程方案整體管理與協(xié)調(diào)，控制工程支出本錢(qián)，確保工程按期完成；工程負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查問(wèn)題狀態(tài)，組織工程組成員進(jìn)展問(wèn)題確認(rèn)與驗(yàn)證硬件開(kāi)發(fā)人員硬件設(shè)計(jì)并驗(yàn)證，保證硬件質(zhì)量，硬件設(shè)計(jì)的可生產(chǎn)性。1.在硬件設(shè)計(jì)階段識(shí)別新功能和新部品，制定檢測(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方式，并通過(guò)質(zhì)量和測(cè)試評(píng)價(jià)部門(mén)的評(píng)審。2.對(duì)物料的性能進(jìn)展評(píng)審，確保設(shè)計(jì)方案與零部件性能的額定指標(biāo)的符合性。軟件開(kāi)發(fā)軟件設(shè)計(jì)，保證軟件質(zhì)量，軟件維護(hù)。測(cè)試人員負(fù)責(zé)參與工程開(kāi)發(fā)各個(gè)過(guò)程工作產(chǎn)品的可測(cè)試性的審查和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄缺陷并驗(yàn)證缺陷關(guān)閉等活動(dòng)；QA人員〔工程質(zhì)量保證人員〕在工程實(shí)施中，QA負(fù)責(zé)所有必要的評(píng)審和審計(jì)，按照適用的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程和方案對(duì)工程活動(dòng)進(jìn)展的客觀的驗(yàn)證。市場(chǎng)人員搜集和反應(yīng)客戶(hù)對(duì)工程質(zhì)量的意見(jiàn)或建議給質(zhì)量部和工程組成員，并協(xié)調(diào)與客戶(hù)的溝通。CM人員〔配置管理工程師〕有方案地創(chuàng)立并維護(hù)配置庫(kù)〔包括承受變更請(qǐng)求〕，并及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員。協(xié)助進(jìn)展配置驗(yàn)收審計(jì)、產(chǎn)品發(fā)布。各部門(mén)經(jīng)理檢查、確認(rèn)各種檢測(cè)報(bào)告和問(wèn)題清單以及周/月報(bào)，協(xié)調(diào)解決主要問(wèn)題?！仓饕獑?wèn)題：重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問(wèn)題〕研發(fā)負(fù)責(zé)人依據(jù)工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理申請(qǐng)，組織協(xié)調(diào)主要問(wèn)題〔重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問(wèn)題〕解決業(yè)務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理特采、放行審批技術(shù)委員會(huì)解決工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中的難題；評(píng)審組長(zhǎng)：研發(fā)總監(jiān)，成員：工程負(fù)責(zé)人、硬件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、IRS開(kāi)發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測(cè)試負(fù)責(zé)人、供給商管理負(fù)責(zé)人、工藝工程師立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)參與立項(xiàng)可行性評(píng)審與立項(xiàng)批準(zhǔn)決議，必要時(shí)也是工程驗(yàn)收及考核評(píng)審組成；評(píng)審組長(zhǎng)：總經(jīng)理，評(píng)審組成員：副總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)、研發(fā)負(fù)責(zé)人、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、采購(gòu)負(fù)責(zé)人需求評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)研報(bào)告的評(píng)審工作；評(píng)審組長(zhǎng)：業(yè)務(wù)副總，評(píng)審組成員：硬件開(kāi)發(fā)部、軟件開(kāi)發(fā)部、工程負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售管理部等相關(guān)部門(mén)執(zhí)行原則工程質(zhì)量人員應(yīng)在工程確定時(shí)和工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理一起籌劃工程的QA活動(dòng)，在整個(gè)過(guò)程中，支持并協(xié)助工程負(fù)責(zé)人的局部管理活動(dòng)，工程QA人員的主要工作是對(duì)工程過(guò)程和工作產(chǎn)品的審計(jì)，輸出工作產(chǎn)品為評(píng)審報(bào)告和問(wèn)題報(bào)告。同時(shí)，也要承受其他部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查。如下列圖所示：圖1QA工作接口工程的質(zhì)量保證活動(dòng)在工程發(fā)起時(shí)就要開(kāi)場(chǎng)，在籌劃階段要與工程組通力協(xié)作，并在需要時(shí)給工程組指導(dǎo)和幫助。=1\*GB4㈠對(duì)工程研發(fā)的各個(gè)過(guò)程進(jìn)展檢查，確保工程研發(fā)過(guò)程符合質(zhì)量管理體系相關(guān)流程的要求。=2\*GB4㈡參加工程各階段的評(píng)審會(huì)，檢查反應(yīng)意見(jiàn)是否有所改良。對(duì)評(píng)審問(wèn)題進(jìn)展跟蹤管理。識(shí)別與提出工程質(zhì)量的重大問(wèn)題以及風(fēng)險(xiǎn)〔重大質(zhì)量事故、影響進(jìn)度的可能性和客戶(hù)不滿(mǎn)意〕。=3\*GB4㈢依據(jù)工程階段定義與目標(biāo)的要求和工程里程碑的進(jìn)程，跟蹤檢查并確保工程文檔的提交和輸出的有效性〔按時(shí)、充分、是通過(guò)評(píng)審的有效文件〕。工作流程圖圖2工程質(zhì)量保證過(guò)程子流程圖過(guò)程審計(jì)的流程如下列圖所示：圖3過(guò)程審計(jì)流程產(chǎn)品審計(jì)的流程如下列圖所示圖4產(chǎn)品審計(jì)工作流程工程質(zhì)量管理流程描述過(guò)程步驟角色和職責(zé)輸入輸出參加調(diào)研報(bào)告評(píng)審會(huì)議工程QA和工程QA經(jīng)理參加調(diào)研報(bào)告評(píng)審會(huì)議，從質(zhì)量保證的角度對(duì)需求的獲取過(guò)程、分析過(guò)程和管理過(guò)程、以及相關(guān)的工作產(chǎn)品進(jìn)展檢查。需求評(píng)審委員會(huì)工程發(fā)起書(shū)工程調(diào)研報(bào)告工程調(diào)研報(bào)告評(píng)審記錄通過(guò)評(píng)審的工程調(diào)研報(bào)告參加工程啟動(dòng)會(huì)工程QA和工程QA經(jīng)理參加立項(xiàng)評(píng)審，了解工程輸入要求和客戶(hù)特殊要求〔包括流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面〕，以及工程方案和任務(wù)安排。立項(xiàng)評(píng)審委員會(huì)工程調(diào)研報(bào)告工程方案立項(xiàng)評(píng)審結(jié)果參加需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審工程QA參加需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審技術(shù)委員會(huì)硬件開(kāi)發(fā)需求說(shuō)明書(shū)軟件開(kāi)發(fā)需求說(shuō)明書(shū)評(píng)審報(bào)告支持工程的開(kāi)發(fā)籌劃工程QA可以通過(guò)指導(dǎo)過(guò)程裁剪、推進(jìn)工程工作拆分和估算、輔助工程過(guò)程和過(guò)程模型的定義和修改、審閱方案來(lái)支持工程籌劃。工程QA需求說(shuō)明書(shū)過(guò)程審計(jì)報(bào)告參加工程方案評(píng)審檢查工程方案是否合理：階段是否完整、時(shí)間是否合理、軟件/硬件/構(gòu)造設(shè)計(jì)的方案、可靠性測(cè)試、階段判定。當(dāng)工程方案變更重新評(píng)審時(shí)也按此要求檢查。評(píng)審組長(zhǎng)：工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)審成員：開(kāi)發(fā)部們經(jīng)理、工程組成員、測(cè)試負(fù)責(zé)人、工程QA工程方案初稿評(píng)審后的工程方案制定質(zhì)量保證方案、質(zhì)量保證方案評(píng)審質(zhì)量管理部根據(jù)工程方案和工程方案，編制質(zhì)量保證方案。在方案中確定要在什么時(shí)間對(duì)哪些過(guò)程、產(chǎn)品、里程碑進(jìn)展審計(jì)，并與工程負(fù)責(zé)人協(xié)商達(dá)成一致，并將確認(rèn)的結(jié)果反應(yīng)給產(chǎn)品經(jīng)理/工程負(fù)責(zé)人完成工程質(zhì)量方案，并評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。工程QA：制定質(zhì)量保證方案工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理：對(duì)工程質(zhì)量保證方案的制定予以支持QA經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)：評(píng)審并批準(zhǔn)工程質(zhì)量保證方案工程方案工程方案質(zhì)量保證方案過(guò)程審計(jì)驗(yàn)證工程活動(dòng)是否遵循適用的過(guò)程。QA人員通過(guò)與工程負(fù)責(zé)人及工程組成員的訪談或參與到工程活動(dòng)中〔周例會(huì)、評(píng)審活動(dòng)〕來(lái)進(jìn)展審計(jì)，適當(dāng)?shù)目梢詸z查有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品,識(shí)別工程過(guò)程是否有效，包括人員、重大問(wèn)題、需求、風(fēng)險(xiǎn)等。工程QA：過(guò)程審計(jì)，并對(duì)過(guò)程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題進(jìn)展處理、跟蹤，直至問(wèn)題關(guān)閉。工程負(fù)責(zé)人：配合工程QA人員進(jìn)展過(guò)程審計(jì)，確認(rèn)不符合問(wèn)題，處理不符合問(wèn)題直至問(wèn)題關(guān)閉。公司標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程文件工程定義的過(guò)程"工程方案書(shū)""工程過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表"工程過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表產(chǎn)品審計(jì)工程QA人員應(yīng)對(duì)工程過(guò)程中創(chuàng)立的工作產(chǎn)品和過(guò)程產(chǎn)品〔過(guò)程記錄〕進(jìn)展審計(jì)，確保在基線發(fā)布之前，所有的質(zhì)量和配置管理活動(dòng)都已經(jīng)完成?！才c工作產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量檢查活動(dòng)包括：測(cè)試、評(píng)審及其它有效的方法。〕需要產(chǎn)品審計(jì)的工作產(chǎn)品詳見(jiàn)附錄。工程QA：產(chǎn)品審計(jì)，并對(duì)產(chǎn)品審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題進(jìn)展處理、跟蹤，直至問(wèn)題關(guān)閉。工程負(fù)責(zé)人：配合工程QA人員進(jìn)展產(chǎn)品審計(jì)，確認(rèn)不符合問(wèn)題，處理不符合問(wèn)題直至問(wèn)題關(guān)閉。工程產(chǎn)品已經(jīng)完成，并通過(guò)了質(zhì)量檢查；待發(fā)布的基線報(bào)告"工程過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表"工程過(guò)程及產(chǎn)品評(píng)估表工程質(zhì)量保證總結(jié)開(kāi)發(fā)工程完畢后,工程QA進(jìn)展工程質(zhì)量保證總結(jié)，對(duì)工程開(kāi)發(fā)管理過(guò)程，活動(dòng)進(jìn)展分析，對(duì)不符合問(wèn)題進(jìn)展分析，積累數(shù)據(jù)。工程QA質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告附錄：1.說(shuō)明審計(jì)的工作產(chǎn)品一般包括但不限于：工程方案〔包括工程方案、配置管理方案、質(zhì)量保證方案〕需求基線〔包括需求說(shuō)明書(shū)〕設(shè)計(jì)基線〔包括架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔等〕代碼基線測(cè)試基線〔包括待測(cè)試產(chǎn)品、測(cè)試方案、測(cè)試用例、測(cè)試數(shù)據(jù)等〕發(fā)布基線〔包括安裝程序、安裝手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)、測(cè)試報(bào)告等〕。審計(jì)的過(guò)程產(chǎn)品一般包括但不限于：評(píng)審記錄或報(bào)告變更申請(qǐng)報(bào)告和變更歷史記錄問(wèn)題日志產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告工程QA人員應(yīng)定期審計(jì)在工程開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對(duì)以下方面進(jìn)展審計(jì)：是否符合工作產(chǎn)品的相應(yīng)需求；是否符合工作產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)所要求的格式和容；針對(duì)工作產(chǎn)品所要求的質(zhì)量檢查活動(dòng)是否都已完成，質(zhì)量檢查一般包括測(cè)試、評(píng)審、查閱或其他有效的方法。工程QA人員應(yīng)在基線發(fā)布之前審計(jì)待