過程有效性效率評審記錄

過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）過程名稱：產(chǎn)品服務(wù)規(guī)定過程代號：P9-C1時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會議室；掃描儀；電話,網(wǎng)絡(luò)溝通工具VVV人員:１過程責(zé)任者：銷售部門2過程有關(guān)責(zé)任：技術(shù)、質(zhì)檢、財務(wù)、采購、生產(chǎn)VVV輸入：●顧客明示規(guī)定：○產(chǎn)品圖紙功效性能尺寸(含：配合)，可靠性○產(chǎn)品/過程同意規(guī)定○招標(biāo)文獻(xiàn)○質(zhì)量目的○生產(chǎn)能力規(guī)定○指定供應(yīng)商○開發(fā)進(jìn)度規(guī)定○包裝/標(biāo)記規(guī)定，物流規(guī)定，傳遞資料/信息的特定規(guī)定○人員技能/資格規(guī)定○樣品，實(shí)驗、產(chǎn)品原則，試制、質(zhì)量合同●顧客潛在需求、特殊規(guī)定/盼望；●法律法規(guī)規(guī)定●市場信息\競爭對手資料●以往或類似產(chǎn)品經(jīng)驗信息●經(jīng)營目的、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量確保能力;原材料供應(yīng)能力，公司產(chǎn)品原則;●顧客合同/訂單/合同規(guī)定：●客戶關(guān)注產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效.VVV輸出：對顧客輸出：●報價、標(biāo)書●訂立合同，回復(fù)訂單，合同記錄表對內(nèi)部輸出：●立項建議●質(zhì)量體系建立或改善建議●培訓(xùn)/人員設(shè)施配備需求●顧客指定供方●針對顧客財產(chǎn)的方法●銷售業(yè)務(wù)計劃，●滿足規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)●顧客特殊規(guī)定清單●排產(chǎn)及其更改(增加/取消/延遲/提前)●正式合同訂單，合同產(chǎn)品規(guī)定評審表；合同變更告知單；產(chǎn)品價格、報價文獻(xiàn)、滿足顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)●質(zhì)量目的●可行性分析報告●風(fēng)險及控制方法VVV辦法:●過程程序、規(guī)范規(guī)定的辦法●可行性研究,風(fēng)險分析●產(chǎn)品方案，材料清單●成本分析成本核算,制作標(biāo)書,投標(biāo)報價●確認(rèn)顧客規(guī)定（訂立試制合同/合同）●識別顧客財產(chǎn)●評審合同/訂單●與顧客溝通，維持傳遞信息和資料的能力●下達(dá)內(nèi)部指令VVV目的:合同訂單推行率100％,合同訂單評審率100％VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）過程名稱：設(shè)計開發(fā)過程代號：P10-C2時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會議室；掃描儀；電話，設(shè)計軟件等VVV人員:過程責(zé)任者：技術(shù)部過程有關(guān)責(zé)任：銷售，質(zhì)檢，生產(chǎn)，其它部門VVV輸入：●顧客明示規(guī)定：○產(chǎn)品圖紙功效性能尺寸(含：配合)，可靠性○產(chǎn)品/過程同意規(guī)定○招標(biāo)文獻(xiàn)○質(zhì)量目的○生產(chǎn)能力規(guī)定○指定供應(yīng)商○開發(fā)進(jìn)度規(guī)定○包裝/標(biāo)記規(guī)定，物流規(guī)定，傳遞資料/信息的特定規(guī)定○人員技能/資格規(guī)定○樣品，實(shí)驗、產(chǎn)品原則，試制、質(zhì)量合同●顧客潛在需求規(guī)定/盼望、缺點(diǎn)；●法律法規(guī)規(guī)定\市場信息\競爭對手資料●以往或類似產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗信息●經(jīng)營目的、承諾；生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量確保能力;原材料供應(yīng)能力，產(chǎn)品原則;●顧客合同/訂單/合同規(guī)定：○產(chǎn)品名稱/規(guī)格○產(chǎn)品數(shù)量；交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價格○結(jié)算方式○包裝/嘜頭規(guī)定○更改○特殊特性、PPM、顧客投訴市場失效反饋.VVV輸出：●產(chǎn)品原則等技術(shù)規(guī)定規(guī)范條件●過程流程圖、工藝文獻(xiàn)●平面布置圖●作業(yè)指導(dǎo)書●穩(wěn)定的過程能力●防錯●產(chǎn)品/過程不合格快速探測和反饋辦法●通過評審?fù)飧奈墨I(xiàn)●通過識別并標(biāo)記的●產(chǎn)品工程更改狀態(tài)VVV辦法:●過程程序、規(guī)范規(guī)定的辦法●成立研發(fā)項目小組●可行性研究,風(fēng)險分析●項目進(jìn)度\成本策劃●項目總結(jié),工程更改評審及實(shí)施VVV目的:制造過程能力Cpk≥1.33設(shè)計開發(fā)按期完畢率100％，更改及時率100%PPAP一次通過率99％VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）過程名稱：生產(chǎn)服務(wù)提供過程代號：P12-C3時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、生產(chǎn)設(shè)備；2、零件、配件、材料；3、檢查和實(shí)驗設(shè)備；4、水、電、氣；5、設(shè)施、場地、工位器具、材料等。設(shè)備操作規(guī)程；維修計劃；設(shè)備調(diào)試；VVV人員:過程責(zé)任者：生產(chǎn)部。2過程有關(guān)責(zé)任：采購部：倉庫：各車間：質(zhì)檢VVV輸入：產(chǎn)品圖/零件圖；質(zhì)量控制卡（SPC）；過程流程圖；安全環(huán)保規(guī)程；FMEA及不停更新；適宜的防錯技術(shù)；質(zhì)量目的；CP，作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程；交付計劃、銷售計劃、應(yīng)急計劃、檢查計劃、生產(chǎn)計劃；合同/訂單、法規(guī)/原則、技術(shù)規(guī)定、成本規(guī)定、體系規(guī)定、包裝規(guī)范、生產(chǎn)能力、安全庫存，顧客同意規(guī)定、特殊及核心過程；重復(fù)出現(xiàn)不合格；原材料、半成品、庫存品；顧客、供方變更需求VVV輸出：1.合格產(chǎn)品、報廢品2.質(zhì)量統(tǒng)計、生產(chǎn)報表、發(fā)貨統(tǒng)計3.應(yīng)急解決4.風(fēng)險及控制方法等5.各類物料狀態(tài)標(biāo)記、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)記、追溯性編碼標(biāo)記、交貨單、外箱標(biāo)記卡6.變更內(nèi)容描述評審驗證確認(rèn)成果告知單VVV辦法:●工藝過程規(guī)范規(guī)定●生產(chǎn)準(zhǔn)備驗證●工藝參數(shù)監(jiān)控/調(diào)節(jié)●維持現(xiàn)場環(huán)境●特殊核心過程確認(rèn)●防錯辦法●核心控制點(diǎn)●變更的評審、驗證、確認(rèn)同意、實(shí)施●風(fēng)險機(jī)會應(yīng)對●生產(chǎn)節(jié)拍●自動化程度評價●過程Audit●生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗證VVV目的:生產(chǎn)成品一次檢合格率＞98%；生產(chǎn)計劃完畢率≥100%；更改及時率100%;廠內(nèi)PPM≤100PPM;制造過程能力Cpk≥1.33VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.04過程名稱：售后服務(wù)過程代號：P14--C4時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、生產(chǎn)設(shè)備；2、零件、配件、材料；3、檢查和實(shí)驗設(shè)備；VVV人員:過程責(zé)任者：銷售部2過程有關(guān)責(zé)任：倉庫、生產(chǎn)、品質(zhì)、采購部：VVV輸入：訂單/合同、業(yè)務(wù)計劃、交付計劃、調(diào)查計劃、服務(wù)合同、顧客規(guī)定、法律法規(guī)、質(zhì)量政策、質(zhì)量目的、顧客反饋信息、客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)等信息；體系規(guī)定、顧客或供方規(guī)定、顧客或供方財產(chǎn)；售后服務(wù)設(shè)施、資源VVV輸出：1.顧客滿意的服務(wù)2.服務(wù)統(tǒng)計/報告3.顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計報告4.標(biāo)記、完好受控顧客或供方顧客財產(chǎn)5.產(chǎn)品的包裝防護(hù)6.超額運(yùn)費(fèi)7.風(fēng)險及控制方法等8.顧客信息反饋，顧客合理建議9.糾正方法表VVV辦法:顧客或供方財產(chǎn)管理規(guī)范；交付及售后服務(wù)管理方法；產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定控制規(guī)范；信息交流溝通控制規(guī)范；顧客滿意調(diào)查規(guī)范；風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范；VVV目的:顧客或供方財產(chǎn)完好率100%；產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%信息反饋及時解決率100%；顧客滿意度≥90%；客戶反饋不良≤200PPM；超額運(yùn)費(fèi)≤元/月。VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.05過程名稱：領(lǐng)導(dǎo)作用過程代號：P2--S1時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、檔案柜；5、會議室；6、公示欄。VVV人員:1、過程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過程有關(guān)責(zé)任：各部門VVV輸入：法律、法規(guī)、原則、顧客、體系規(guī)定，市場調(diào)研成果、水平對比數(shù)據(jù)，市場趨勢統(tǒng)計預(yù)測信息、質(zhì)量工具應(yīng)用成果、顧客滿意檢測成果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目的，組織成功改善程度類型，有關(guān)方需求和盼望，已定義的過程，所需資源；利益有關(guān)方的潛在奉獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評價。方針目的、崗位規(guī)定描述資格等。VVV輸出：質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾；會議報告、統(tǒng)計;顧客滿意;應(yīng)對方法;修訂的目的;行動準(zhǔn)則計劃規(guī)范;配備資源;同意公布文獻(xiàn)化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的公布方式；各級領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過程）；手冊程序規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)；信息化職權(quán)分派，核心特殊崗位職權(quán)分派；風(fēng)險及控制方法等VVV辦法:管理評審；內(nèi)外部溝通；建立更新評價方針目的規(guī)范，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；增進(jìn)過程辦法、風(fēng)險思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會議；目的與顧客需求盼望關(guān)聯(lián),溝通顧客需求盼望,顧客滿意監(jiān)測分析方法，有關(guān)風(fēng)險與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績效度量分析；風(fēng)險方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會；職責(zé)風(fēng)險應(yīng)對。VVV目的:領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率100%VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.06過程名稱：基礎(chǔ)設(shè)施過程代號：P5--S2時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：資金；設(shè)備及備件；房屋、設(shè)施；運(yùn)輸資源；維修工具配件；信息化資源；辦公設(shè)備；會議室；工裝制作/維修設(shè)備、工裝放置區(qū)；VVV人員:1、過程責(zé)任者：設(shè)備設(shè)施管理者2、有關(guān)責(zé)任：各設(shè)備設(shè)施使用者VVV輸入：●顧客規(guī)定，體系規(guī)定●產(chǎn)能/生產(chǎn)率需求●設(shè)備制造商建議●以往設(shè)備維護(hù)/故障經(jīng)驗●經(jīng)營計劃,新品開發(fā)計劃，維護(hù)保養(yǎng)計劃●業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃,維保計劃,控制計劃●法規(guī)、技術(shù)原則規(guī)定●審核不符合項●以往安全環(huán)境事故信息●合格產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定。工藝規(guī)范、指導(dǎo)書，現(xiàn)場VVV輸出：●得到識別并維護(hù)滿足生產(chǎn)規(guī)定的設(shè)備工裝設(shè)施●效率和有效性得到改善含有能力的設(shè)備●設(shè)備故障模式資料●應(yīng)急計劃，備品備件清單●清潔有序整頓的工作環(huán)境●風(fēng)險及控制方法等VVV辦法:●過程規(guī)范規(guī)定的辦法●設(shè)備識別●維護(hù)計劃●防止性維護(hù)●備件管理●故障模式分析●預(yù)測性維護(hù)●修理,應(yīng)急解決●6S管理●評定\改善維護(hù)目的●危險源辨識、環(huán)境因素識別●風(fēng)險識別、控制，應(yīng)急計劃VVV目的:設(shè)備工裝配備率100%，設(shè)備工裝完好率≥98％，設(shè)備工裝保養(yǎng)完畢率100%設(shè)備總效率80%；MTBF平均故障間隔時間MTTR平均修復(fù)時間；過程環(huán)境因素受控率≥100%VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.07過程名稱：測量系統(tǒng)過程代號：P6--S3時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、監(jiān)視、測量設(shè)備；4、檢測室；5、適宜的使用和貯存環(huán)境VVV人員:過程責(zé)任者：質(zhì)量部2、有關(guān)責(zé)任：各部門、車間使用者。VVV輸入：●顧客特殊規(guī)定●檢測儀器臺帳、周檢計劃●APQP的輸出、檢測規(guī)定、合用檢查原則●工程更改規(guī)定●法律法規(guī)、●添置量具計劃、采購計劃●委托方規(guī)定、公司規(guī)定VVV輸出：●校準(zhǔn)驗證統(tǒng)計●處在校準(zhǔn)使用期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別的檢測設(shè)備●周檢計劃表、檢定表、臺帳、檢測報告證書、標(biāo)記●維保統(tǒng)計、報廢單●風(fēng)險及控制方法等VVV辦法:●過程程序、規(guī)范規(guī)定的辦法●購置\驗收檢測設(shè)備●對的使用/調(diào)節(jié)/再調(diào)節(jié)/防護(hù)●策劃校準(zhǔn)/驗證周期，●內(nèi)部校準(zhǔn)/驗證●委托外部校準(zhǔn)/驗證●根據(jù)工程更改善行修訂●識別校準(zhǔn)/驗證狀態(tài)●檢測設(shè)備失準(zhǔn)時的解決。評定影響、追溯、識別可疑產(chǎn)品、告知顧客VVV目的:監(jiān)測資源按期受檢率≥98%，MSA計劃執(zhí)行率≥96%VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.08過程名稱：人力資源過程代號：P7--S4時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、會議室；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材VVV人員:1、過程責(zé)任者：行政部（人事）2、過程有關(guān)責(zé)任：各部門VVV輸入：1.公司發(fā)展規(guī)劃，業(yè)務(wù)計劃,生產(chǎn)計劃,訂單/合同2.法律法規(guī)原則規(guī)定、審核員資格3.顧客特殊規(guī)定4.生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等內(nèi)部需求（人力資源規(guī)劃、招聘計劃）VVV輸出：●員工檔案●內(nèi)外部溝通的證據(jù)●掌握了統(tǒng)計技術(shù)基本概念（變差、控制、能力、過分調(diào)節(jié)）的人員，符合崗位規(guī)定的員工●滿意的員工：含有資格、技能、意識的人員●有效的培訓(xùn)：培訓(xùn)全套統(tǒng)計●風(fēng)險及控制方法等●各類文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)●人員激勵、授權(quán)、考核獎罰的統(tǒng)計VVV辦法:●人力資源控制規(guī)范，信息交流溝通控制規(guī)范●上崗培訓(xùn)●在職培訓(xùn)●委托外部培訓(xùn)●招聘●轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)●激勵●衡量員工認(rèn)知度●人力資源外包VVV目的:培訓(xùn)完畢率100%,培訓(xùn)合格率100％,員工滿意度≥90%，及時溝通率100％VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.09過程名稱：知識信息過程代號：P8--S5時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、會議室；5、公示欄；VVV人員:1、過程責(zé)任者：行政部2、過程有關(guān)責(zé)任：各部門VVV輸入：●顧客規(guī)定、投訴、外部需求●體系文獻(xiàn)策劃的輸出規(guī)定、內(nèi)部需求●設(shè)計開發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品/過程更改、工程規(guī)范更改●法律、法規(guī)、原則規(guī)定●內(nèi)部全部質(zhì)量活動的輸出統(tǒng)計●來自供應(yīng)商統(tǒng)計●各部門形成統(tǒng)計●糾正防止方法、持續(xù)改善●設(shè)計開發(fā)的輸出：新產(chǎn)品開發(fā)、工程更改●內(nèi)部全部活動輸出統(tǒng)計●失敗和成功的經(jīng)驗教訓(xùn)●內(nèi)部人員知識和經(jīng)驗●顧客供方合作伙伴知識●競爭對手比較●合格產(chǎn)品服務(wù)需求VVV輸出：●有效的、清晰并易于識別的文獻(xiàn)化信息●得到標(biāo)記的作廢有保存價值的參考文獻(xiàn)●處在保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的文獻(xiàn)、統(tǒng)計●提供查閱●超出保存期無保存價值已銷毀的文獻(xiàn)、統(tǒng)計●風(fēng)險及控制方法等完整統(tǒng)計、證據(jù)信息?！窀髀毮芄芾硭璧闹R；先進(jìn)管理理念、技術(shù)、實(shí)踐、辦法；科研、工藝、QC成果；產(chǎn)品闡明書指南；知識產(chǎn)權(quán)，內(nèi)外部發(fā)表的文章等VVV辦法:●規(guī)范規(guī)定●編制、審核、同意、標(biāo)記、貯存、發(fā)放、使用、修改/更改、處置等●識別外來文獻(xiàn)●分發(fā)文獻(xiàn),識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)●擬定并控制文獻(xiàn)的使用期●文獻(xiàn)更改評審更新并再次同意●編目,方便于檢索●規(guī)定統(tǒng)計的保存期●處置統(tǒng)計VVV目的:文獻(xiàn)化信息控制率100％VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.10過程名稱：外部提供過程代號：P11--S6時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；打印機(jī)；復(fù)印機(jī)；會議室；掃描儀；電話，網(wǎng)絡(luò)溝通工具VVV人員:１過程責(zé)任者：采購部2過程有關(guān)責(zé)任：質(zhì)檢，技術(shù)，總經(jīng)理同意合格供方VVV輸入：●顧客指定的供貨來源●顧客告知(與質(zhì)量/交付問題有關(guān)特殊狀態(tài))●法律法規(guī)規(guī)定/環(huán)境規(guī)定●市場信息●競爭對手資料●以往產(chǎn)品信息●顧客規(guī)定●新產(chǎn)品開發(fā)計劃、業(yè)務(wù)計劃、生產(chǎn)計劃●采購成本，候選的供方●產(chǎn)品圖紙、采購文獻(xiàn)；外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)清單；VVV輸出：●合格供應(yīng)商：1供方能力調(diào)查表2合格供應(yīng)商名錄3．供應(yīng)商業(yè)績評價表4供方質(zhì)量問題整治告知書●外部提供的產(chǎn)品、過程：1.供方交貨計劃；采購計劃；外協(xié)加工合同書；2.到貨統(tǒng)計3．準(zhǔn)時交付滿足采購規(guī)定的產(chǎn)品；4．外加工產(chǎn)品質(zhì)量確保合同書5.外部提供控制方法●風(fēng)險及控制方法等VVV辦法:●規(guī)范規(guī)定的辦法●供應(yīng)商基本狀況調(diào)查●供應(yīng)商評審、供應(yīng)商承認(rèn)、供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控●供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)、審核●擬定合格供應(yīng)商●詢價、發(fā)出合同/訂單●跟蹤\監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度●應(yīng)急解決。顧客滿意測量；外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范、供方管理規(guī)范，文獻(xiàn)化信息控制規(guī)范、不合格控制規(guī)范；A、B、C物資分類法；不符合風(fēng)險應(yīng)對VVV目的:供方產(chǎn)品一次合格率≥99.9％，供方PPM≤100；超額運(yùn)費(fèi)供方準(zhǔn)時交付率≥99％；供方周期評定執(zhí)行率100％VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.11過程名稱：標(biāo)記防護(hù)過程代號：P13--S7時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：電話；傳真;計算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會議室；檢查區(qū)域、隔離區(qū)域、各類標(biāo)記、證章、不合格品區(qū)，叉車、推車、工位器具、庫房、車輛、通訊設(shè)施VVV人員:１過程責(zé)任者：生產(chǎn)部質(zhì)檢2有關(guān)責(zé)任：,技術(shù)部,各倉庫,各車間VVV輸入：●物品(原材料,零配件,半成品,成品)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的合格及不合格品●生產(chǎn)過程監(jiān)控分析成果●顧客反饋\埋怨\審核發(fā)現(xiàn)，投訴/告知●物流過程損壞，可疑產(chǎn)品，顧客退貨●顧客交付規(guī)定、法規(guī)規(guī)定、產(chǎn)品體系規(guī)定●設(shè)計開發(fā)輸出，看板供貨●庫存條件、產(chǎn)品標(biāo)記儲存第三方物流規(guī)定●返工產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品●叉車安全操作規(guī)程、包裝方案●倉庫管理方法、保存期限VVV輸出：●標(biāo)記合格的產(chǎn)品、半成品、原材料●不合格品及區(qū)域的標(biāo)記、隔離?！駲z查、實(shí)驗符合解決統(tǒng)計、報告●待檢牌、待解決牌、退貨告知單、首件標(biāo)記、末件標(biāo)記、在制品標(biāo)記、合格牌、不合格品牌、追溯性編碼、交貨單、證章、外箱標(biāo)記卡、發(fā)貨成品●庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、超儲存貨清單、短缺存貨清單、庫存物料檢查表、調(diào)撥單、組裝單、入庫單、出庫單●產(chǎn)品標(biāo)記、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記●風(fēng)險及控制方法等VVV辦法:錯誤標(biāo)記風(fēng)險應(yīng)對檢查●分析評審●標(biāo)記可追溯性控制規(guī)范●防護(hù)控制規(guī)范、倉庫管理規(guī)范●貯存●包裝●保護(hù)產(chǎn)品●交付產(chǎn)品●搬運(yùn)●追溯●識別/標(biāo)記產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)VVV目的:物品標(biāo)記對的率100%產(chǎn)品可追溯率100%庫存產(chǎn)品抽查合格率100%VVV編制：過程有效性效率評審統(tǒng)計（報告）QR5.1-02NO.12過程名稱：放行過程代號：P15--S8時間：評審組長/組員：項目有無變更有效性效率不符合或改善事項改善部門及負(fù)責(zé)人驗證是否是否是否資源：1、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)；4、會議室；5、掃描儀；6、電話７、網(wǎng)絡(luò)溝通工具VVV人員:１過程責(zé)任者：質(zhì)檢部2過程有關(guān)責(zé)任：生產(chǎn)部VVV輸入：●經(jīng)營計劃