危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序

.z.一：危害因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制程序1.目的為持續(xù)識別并評價成品油銷售、儲存等活動、產(chǎn)品、效勞中的危害因素，實施必要的風(fēng)險控制和削減措施，預(yù)防各類事故的發(fā)生，特制定本程序。2.圍本程序適用于公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減、控制措施的管理。3.職責(zé)3.1質(zhì)量平安環(huán)保處是危害因素辨識、風(fēng)險評價及控制程序的歸口管理部門，負責(zé)組織制定、管理和維護本程序;負責(zé)公司各處室、各分公司、油庫、加油站危害因素辨識、風(fēng)險評價及控制的監(jiān)視和指導(dǎo)工作。3.2按照“誰主管，誰負責(zé)〞原則，公司調(diào)運處、加油站管理處、工程建立管理中心等處室負責(zé)所管轄業(yè)務(wù)領(lǐng)域危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的開展工作。3.3分公司各部門負責(zé)業(yè)務(wù)圍的危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。3.4油庫、加油站是危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的執(zhí)行單位，負責(zé)按照評價標準和要求進展危害因素辨識和風(fēng)險評價，落實各項風(fēng)險控制措施。4.管理容與要求4.1危害、環(huán)境因素辨識的圍危害、環(huán)境因素辨識的圍必須覆蓋公司及各分公司和庫站所有經(jīng)營活動的全過程，包括：a)油品儲運過程；b)油品銷售過程；c)檢修維護過程；d)油品化驗分析過程；e)油品接卸操作過程；f)辦公活動過程；g)車輛營運過程；h)材料采購、油品調(diào)運、建立工程與施工作業(yè)、廢品處置等相關(guān)方有關(guān)的活動或效勞。危害、環(huán)境因素和影響確實定,應(yīng)綜合考慮經(jīng)營活動的所有方面、各個時期、不同狀態(tài)的產(chǎn)品、活動、效勞、設(shè)施的全過程。具體包括以下容：a)常規(guī)和非常規(guī)的活動；b)所有進入工作場所的人員〔包括合同方人員和訪問者〕的活動；c)工作場所的設(shè)施〔無論由本組織還是由外界所提供〕；d)事故及潛在的危害和影響；e)以往活動的遺留問題。4.2危害因素與環(huán)境因素辨識應(yīng)考慮的方面:辨識職業(yè)安康和平安方面的危害因素應(yīng)考慮：物理性危害因素、化學(xué)性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行為性危害因素和其它方面的危害因素等。結(jié)合銷售公司經(jīng)營活動的特點，危害因素從以下幾個〔但不限于〕方面進展識別：a)火災(zāi)爆炸：用火、用電、油罐區(qū)施工、工藝操作、鍋爐、加熱爐、壓力容器、易燃易爆物資貯存等；b)中毒和窒息：油氣泄漏、儲油罐頂、進入有限空間、有毒有害化學(xué)品、地溝、污水池、污油池等；c)觸電：電氣設(shè)施、臨時用電、雷電等；d)油氣泄漏：工藝裝置、輸油管道等；e)機械傷害：輸油泵、砂輪機、臺鉆等各類運轉(zhuǎn)機械等；f)高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋等；g)灼燙：鍋爐、加熱爐、焊接等；h)物體打擊：設(shè)施維護等；i)起重傷害：吊裝設(shè)備等；j)坍塌：垂直運輸〔行吊〕等；k)車輛傷害：交通事故等。辨識環(huán)境方面的危害因素(即：環(huán)境因素)應(yīng)考慮：環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。還應(yīng)考慮以下方面對環(huán)境的影響：a〕向大氣的排放；b〕向水體的排放；c〕向土地的排放；d〕原材料和自然資源的使用；e〕能源使用；f〕能量釋放〔如熱、輻射、振動等〕；g〕廢物和副產(chǎn)品；h〕物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。4.3危害因素辨識的方法及步驟：危害因素中職業(yè)安康平安方面的識別可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、平安檢查表法、作業(yè)條件的危險性、事件樹、故障樹等方法。危害因素中環(huán)境因素的識別方法可根據(jù)公司實際和員工辦公活動環(huán)境采用過程分析法、現(xiàn)場觀察法、調(diào)查表法和專家咨詢等方法。危害因素辨識步驟：a)分公司負責(zé)組織其各部門業(yè)務(wù)圍的危害因素辨識，并匯總"危害因素清單"上報給質(zhì)量平安環(huán)保處。b)各職能處室對其直屬各地市分公司部門的危害因素識別進展核準。c)公司質(zhì)量平安環(huán)保處匯總各職能處室、各分公司上報的"危害因素清單"，形本錢公司的"重大危害因素清單"，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準。d)各分公司質(zhì)量平安環(huán)保部針對各部門、加油站上報的危害因素，如有疑問，組織有關(guān)人員對現(xiàn)場進展實地考察，以進一步明確有關(guān)事項。4.4風(fēng)險評價危害因素風(fēng)險評價的方法：a)對于職業(yè)安康和平安方面的危害因素，各單位采用直觀判斷法和“LEC〞法進展風(fēng)險評價?！癓EC〞法具體見附錄A對下述情況可直接判定為較高級別的風(fēng)險：——不符合職業(yè)安康平安法律、法規(guī)和標準的；——相關(guān)方有合理抱怨和要求的；——曾經(jīng)發(fā)生事故，現(xiàn)今未采取防、控制措施的。b)對于環(huán)境方面的危害因素，各單位使用“直接判斷法〞和“多因子評分法〞進展評價。多因子評分法見附錄B有以下情況可直接判定為重大環(huán)境因素：——違反法律、法規(guī)及其它要求；——“三廢〞排放以及噪聲造成較大環(huán)境影響；——浪費資源、能源，影響企業(yè)形象，受相關(guān)方關(guān)注；——緊急狀態(tài)下發(fā)生容易造成嚴重后果的環(huán)境因素。風(fēng)險評價的步驟：.1各分公司在危害因素辨識的根底上組織各單位進展風(fēng)險評價，并確定各危害因素的風(fēng)險等級，填寫"危害因素清單"，經(jīng)過風(fēng)險評價后，風(fēng)險評價小組進展匯總，建立本公司"重大危害因素清單"，將"重大危害因素清單"報銷售分公司質(zhì)量平安環(huán)保處。.2公司風(fēng)險評價小組匯總和審核各分公司上報的"重大危害因素清單"，建立公司"重大危害因素清單"，上報管理者代表批準。4.5風(fēng)險消減、控制措施：風(fēng)險削減、控制措施應(yīng)考慮風(fēng)險不同等級按照從高到低的優(yōu)先順序，采取相應(yīng)的風(fēng)險消減、控制措施，并制訂風(fēng)險控制方案。a)消除風(fēng)險來源。b)采用設(shè)備改造、工藝更改或工程工程降低風(fēng)險。c)制訂并執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書、平安操作規(guī)程。d)減少員工工作的暴露時間。e)配備適宜的個人防護用品和防護措施。f)加強員工的培訓(xùn)，增強平安意識。4.6危害因素辨識和風(fēng)險評價的更新公司及所屬各分公司每年對危害因素識別和風(fēng)險評價方法的應(yīng)用效果進展一次檢查和評審。當(dāng)發(fā)生以下情況之一時，需隨時更新：a)適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)對法律法規(guī)的相應(yīng)變化局部所涉及的相應(yīng)生產(chǎn)過程等進展危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；b)當(dāng)相關(guān)方提出合理要求或報怨時，應(yīng)及時對其反映的情況進展危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；c)發(fā)現(xiàn)重大危害因素有遺漏時，由責(zé)任單位對其進展風(fēng)險評價；d)設(shè)備或工藝發(fā)生重大變更時，變更單位應(yīng)及時對變更涉及到的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進展危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；e)隨著時間的推移，設(shè)備或設(shè)施出現(xiàn)新的隱患或缺陷時，應(yīng)及時進展危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價；f)在進展檢維修等臨時性施工作業(yè)前，應(yīng)及時進展危害、環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評價。建立工程危害因素的辨識與評價新、改、擴、遷建立工程應(yīng)在工程可行性研究階段進展危害因素辨識及風(fēng)險預(yù)評價，評價應(yīng)委托具有資質(zhì)的單位或機構(gòu)進展，嚴格執(zhí)行“三同時〞管理。5.相關(guān)文件和記錄危害因素清單重大危害因素清單附錄A作業(yè)風(fēng)險評價法〔LEC法〕作業(yè)危險性是三個因素的乘積，這三個因素為：〔a〕發(fā)生事故或危險事件的可能性，用符號L表示?！瞓〕人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間，用符號E表示。〔c〕發(fā)生事故后可能產(chǎn)生的結(jié)果，用符號C表示。*項作業(yè)的*一項風(fēng)險可表示為：作業(yè)風(fēng)險=L×E×CL、E、C的權(quán)重分值a〕事故發(fā)生的可能性〔L〕發(fā)生危害事件的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示，即絕不可能發(fā)生的事件為0，而必定要發(fā)生的事件為1。然而，在考慮平安系統(tǒng)時，絕不發(fā)生事故是不可能的。所以制定L值時，人為將“發(fā)生事故可能性極小〞的事件分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事件的分值定為10，這二種情況之間的情況指定中間值。具體見下表：發(fā)生危險的可能性分數(shù)值完全被預(yù)料到10相當(dāng)可能6有可能3可能性小1極少可能0.5不可能0.2極不可能0.1b〕人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間〔E〕人出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越長，頻率越大，則風(fēng)險可能越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況為10分，而每年僅出現(xiàn)一次為1，不可能出現(xiàn)在危險環(huán)境中的情況為0.5。具體見下表處于危險環(huán)境中的頻率分數(shù)值連續(xù)處于危險環(huán)境中10每天在危險環(huán)境中6每星期出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次3每月出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次2每年出現(xiàn)在危險環(huán)境中一次1極少可能出現(xiàn)在危險環(huán)境中0.5c〕后果嚴重度〔C〕事故造成的人身傷害的圍很大，對傷亡事故來說，可以是極小的輕傷直到很多人死亡的結(jié)果。由于圍很廣，所以規(guī)定分數(shù)值圍為1-100。把需要救護的輕微傷害規(guī)定分數(shù)值為1，把造成很多人死亡的情況分數(shù)值定為100，其它情況的數(shù)值均在1-100之間。可能結(jié)果分數(shù)值多人死亡100數(shù)人死亡40一人死亡15嚴重致殘7手足傷殘5一般傷害3輕微傷害1d〕風(fēng)險等級三種情況各選一值相乘即L×E×C就得出*項風(fēng)險的等級。根據(jù)經(jīng)歷，在20以下被認為是輕微危險，可忽略；分數(shù)為20-69，為一般風(fēng)險，需要一定關(guān)注；分數(shù)為70-159，有一定風(fēng)險，要引起重視；分數(shù)為160-320，高度風(fēng)險，必須采取措施降低風(fēng)險；320分以上，非常高風(fēng)險，需立即采取措施，降低風(fēng)險。具體見下表：分數(shù)值風(fēng)險等級>320A非常危險160-320B高度危險70-159C顯著危險20-69D一般危險<20E輕微危險判定標準a) 經(jīng)過評價但凡LEC在B級以上的，可直接確定為重大危害因素；b) 經(jīng)過評價但凡LEC在C級的，需要風(fēng)險評價小組進展討論和評審以確定是否確定為重大危害因素。附錄B多因子評分法判斷環(huán)境因素以法律法規(guī)為根本依據(jù)，從環(huán)境因素的影響圍〔A〕、影響程度〔B〕、發(fā)生頻率〔C〕、社區(qū)關(guān)注程度〔D〕和可改良程度〔E〕等方面進展評價。當(dāng)上述五項之和〔M〕大于15即M=A+B+C+D+E>15時為重要環(huán)境因素。確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮以下情況：1〕影響圍〔1〕超出社區(qū)A=6〔2〕社區(qū)A=4〔3〕場界A=12〕影響程度〔1〕較嚴重B=6〔2〕一般B=4〔3〕較輕B=13〕發(fā)生頻率〔1〕持續(xù)發(fā)生C=6〔2〕間歇發(fā)生C=4〔3〕偶然發(fā)生C=14〕社區(qū)關(guān)注程度〔1〕強D=6〔2〕一般D=4〔3〕弱D=15〕可改良程度〔1〕加強管理可明顯見效E=6〔2〕改良工藝可明顯見效E=4〔3〕較難改良E=1將上述5項之和M大于15分〔不含15分〕的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。-.z.危害因素清單〔安康平安〕單位：序號控制部門發(fā)生區(qū)域生產(chǎn)、作業(yè)活動或設(shè)施危害因素危害性及產(chǎn)生的后果風(fēng)險評價風(fēng)險級別風(fēng)險削減及控制措施備注直觀判斷LECLEC評價人：審核人：批準人：日期：重大危害因素清單序號生產(chǎn)、作業(yè)活動/設(shè)施危害因素危害性