廣西廣播電視地球站

——廣西廣播電視地球站2021年決算公開目錄第一部分：單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分：廣西廣播電視地球站2021年決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況一、主要職能廣西廣播地球站擔(dān)負(fù)廣西衛(wèi)星廣播電視節(jié)目的安全播出任務(wù)，負(fù)責(zé)將廣西衛(wèi)視1套標(biāo)清音視頻節(jié)目和廣西綜合廣播以及系列廣播共6套音頻節(jié)目傳輸?shù)綇V播電視專用衛(wèi)星，轉(zhuǎn)發(fā)到中國大陸各地接收。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我站為三級(jí)預(yù)算單位，隸屬于廣西壯族自治區(qū)廣播電視局。其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室和維護(hù)部共兩個(gè)部門。第二部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表詳見附件：廣西廣播電視地球站2021年度決算公開附表第三部分：廣西廣播電視地球站2021年度單位決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入769.45萬元，其中本年收入768.35萬元,較2020年度決算數(shù)增加152.69萬元，增長24.80%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入768.32萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加152.70萬元，增長24.80%，主要原因是2021年安排的項(xiàng)目預(yù)算資金較上年增加。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無事業(yè)收入。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)無變化，主要原因是我單位無經(jīng)營收入。6.其他收入0.03萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少0.02萬元，下降40%，主要原因是稅局返還的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)較上年減少。7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余1.05萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)減少0.93萬元，下降46.97%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行年度單位預(yù)算，有效減少了其他資金的收入與支出之間的差額，因此，使用非財(cái)政撥款結(jié)余安排的資金相應(yīng)減少。8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.06萬元，增長100%，主要原因是2020年產(chǎn)生年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余于2021年度繼續(xù)使用。（二）本單位2021年度總支出769.45萬元，其中本年支出769.33萬元,較2020年度決算數(shù)增加151.74萬元，增長24.57%。支出具體情況如下：1.文化旅游體育與傳媒支出634.58萬元：主要用于廣播業(yè)務(wù)、人員經(jīng)費(fèi)方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加147.86萬元，增長30.38%，主要原因是根據(jù)2021年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出75.83萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出及退休人員退休經(jīng)費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)減少0.88萬元，下降1.15%，主要原因?yàn)?021年無死亡撫恤金支出。3.衛(wèi)生健康支出22.53萬元：主要用于職工醫(yī)療保障方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加2.40萬元，增長11.92%，主要原因是根據(jù)人社廳有關(guān)文件精神提高了行政事業(yè)單位績效工資，醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)增加。4.住房保障支出36.38萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加2.35萬元，增長6.91%，主要原因是根據(jù)人社廳有關(guān)文件精神提高了行政事業(yè)單位績效工資，住房公積金支出相應(yīng)增加。5.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)持平。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.12萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0.06萬元，增長100%，主要原因是職工根據(jù)工作調(diào)動(dòng)退回津貼補(bǔ)貼，結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度繼續(xù)使用。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況廣西廣播電視地球站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出768.26萬元，較2020年度決算數(shù)增加152.70萬元，增長24.80%。其中：基本支出539.69萬元，項(xiàng)目支出228.57萬元。廣西廣播電視地球站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為780.60萬元，支出決算為768.26萬元，完成年初預(yù)算的98.42%。（一）傳輸發(fā)射年初預(yù)算為640.18萬元，支出決算為633.51萬元，完成年初預(yù)算的98.96%。主要用于廣播業(yè)務(wù)、人員經(jīng)費(fèi)方面的支出。預(yù)決算差異原因?yàn)閺V播業(yè)務(wù)支出根據(jù)實(shí)際情況相對(duì)于預(yù)算安排有所減少。（二）事業(yè)單位離退休支出年初預(yù)算為3.27萬元，支出決算為3.26萬元，完成年初預(yù)算的99.69%。主要用于退休人員退休經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)決算差異原因?yàn)殡x退休公用經(jīng)費(fèi)未使用。（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為50.56萬元，支出決算為48.38元，完成年初預(yù)算的95.69%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。預(yù)決算差異原因?yàn)槟曛凶芳釉鋈嗽鲑Y的人員經(jīng)費(fèi)。（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出年初預(yù)算為25.28萬元，支出決算為24.19萬元，完成年初預(yù)算的95.69%。主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。預(yù)決算差異原因?yàn)槟曛凶芳釉鋈嗽鲑Y的人員經(jīng)費(fèi)。（五）事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為23.39萬元，支出決算為22.53萬元，完成年初預(yù)算的96.32%。主要用于職工的醫(yī)療保障支出。預(yù)決算差異原因?yàn)槟曛凶芳釉鋈嗽鲑Y的人員經(jīng)費(fèi)。（六）住房公積金年初預(yù)算為37.92萬元，支出決算為36.38萬元，完成年初預(yù)算的95.94%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。預(yù)決算差異原因?yàn)槟曛凶芳釉鋈嗽鲑Y的人員經(jīng)費(fèi)。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出539.69萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出485.06萬元，完成年初預(yù)算的105.33%。預(yù)決算差異原因?yàn)槟曛凶芳釉鋈嗽鲑Y的人員經(jīng)費(fèi)以及事業(yè)單位在職人員績效總量增加。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。（二）商品和服務(wù)支出45.30萬元，完成年初預(yù)算的94.28%。預(yù)決算差異主要原因?yàn)闀?huì)議費(fèi)剩余，我單位召開會(huì)議均為單位內(nèi)部業(yè)務(wù)性工作會(huì)議，因此無相關(guān)會(huì)議費(fèi)開支導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)預(yù)算結(jié)余。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.06萬元，完成年初預(yù)算的32.41%。主要包括：退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。四、2021年度政府性基金支出決算情況我單位2021年決算無政府性基金支出。五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況我單位2021年決算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.14萬元，完成年初預(yù)算的98.21%，比上年增加0.61萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元。具體情況如下：（一）我單位2021年決算一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，較年初預(yù)算和上年決算持平，原因是部門預(yù)算未安排有因公出國（境）支出。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.98萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，較年初預(yù)算和上年決算持平。主要原因是部門預(yù)算未安排有公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行支出6.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加0.45萬元，主要原因是單位公務(wù)出差增多，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。2021年，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出6.98萬元，平均每輛3.49萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元。完成年初預(yù)算的55.17%，同比上年（0萬元）增加0.16萬元，原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，上級(jí)有關(guān)部門調(diào)研檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增多，2021年較上年增加了接待批次，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次1次，人次11次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于上級(jí)有關(guān)部門來廣西調(diào)研檢查指導(dǎo)工作的公務(wù)接待費(fèi)用。七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。本單位2021年度政府采購支出總額170.35萬元，其中：政府采購貨物支出167.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額170.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額170.35萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于開展廣播電視臺(tái)站維護(hù)業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。我單位2021年度無預(yù)算績效管理項(xiàng)目，因此我單位未開展預(yù)算績效管理工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）