襄垣縣園林中心

襄垣縣園林中心2020年部門預算公開情況說明一、部門主要職能負責縣城綠化的規(guī)劃、設計、實施、管護工作；負責對全縣綠化工作進行技術指導和技術培訓工作；負責花卉、苗木的栽培與繁殖管理，為美化縣城提供花卉、苗木；負責縣城的樹林、綠地、花卉、綠帶，園林設施的管理保護工作；查處制止擅自占用、挖掘、損壞、偷竊縣城綠化公共設施的違法違章行為，并根據法律、法規(guī)、規(guī)章對相對人進行教育處罰；負責對園林、花園、廣場的公共設施的維修保養(yǎng)工作；負責搞好縣城綠化事業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境、美化生活環(huán)境，為增強人民身心健康服務，并且為我縣“爭創(chuàng)全國園林縣城、打造最佳宜居城市”打下扎實的基礎；負責完成縣委、縣政府及縣住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局交辦的其他事宜。二、部門基本情況（一）機構設置情況襄垣縣園林中心內設21個股室：分別為：辦公室、財務股、材料股、技術股、工程股、管護股、政府廣場管理組、森林公園管理組、襄子廣場管理組等股室（二）人員情況說明現有事業(yè)編制34名，其中，行政編制0名，事業(yè)編制34名。實有30人。其中事業(yè)人員30名，合同工20人，臨時工170人，公益崗6人。三、預算收支增減變化情況說明襄垣縣園林中心2020年度收入、支出預算總計3107.93萬元，與上年相比收、支預算總計各增加273.34萬元，增長9.64%。主要原因是工程欠款支出。其中：（一）收入預算總計3107.93萬元。包括：1．財政撥款收入預算總計3107.93萬元。（1）一般公共預算收入預算3107.93萬元，與上年相比增加273.34萬元，增長9.64%。主要原因是工程欠款支出。（2）政府性基金收入預算34.52萬元，與上年相比增加34.52萬元，增長100%。主要原因是北底游園工程地上附屬物和土地租金。2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。（二）支出預算總計3107.93萬元。包括：1．一般公共服務（類）支出3107.93萬元，主要用于綠化管護。與上年相比增加273.34萬元，增長9.64%。主要原因是增加工程欠款支出。2．公共安全（類）支出0萬元，主要用于本單位本年度無此項預算，故無此項說明。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。3．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。此外，基本支出預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。項目支出預算數為2571.14萬元。與上年相比增加273.34萬元，增長9.64%。主要原因是增加工程欠款支出。單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。主要原因是本單位本年度無此項預算，故無此項說明。四、機關運行經費安排情況說明本單位機關運行經費支出預算數為46萬元，較2019年增加5萬元，其中：辦公費支出8萬元、印刷費支出3萬元、差旅費0萬元等。主要增減變化情況：我單位2020年新接收了陽澤河（北關小河）綠地。五、政府采購安排情況說明本部門2020年度政府采購安排217.81萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出217.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。六、對專業(yè)性較強的名詞進行解釋（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（四）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。（八）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。（九）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。（十）年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（十四）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。（十五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（十六）“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。七、國有資產占用情況說明截止2019年12月31日，本單位資產總額5095.12萬元，其中流動資產1153.66萬元，固定資產234.48萬元，在建工程1415.79萬元，無形資產1.39萬元。固定資產當中，房屋構筑物1.28萬元，汽車11輛50.21萬元，單價200萬元以上大型設備價值0萬元，其他固定資產182.99萬元。與上年相比，本年資產總額增加720.83萬元。八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明我單位本年度項目支出2575.14萬元，其中：重點項目支出1133.57萬元，該項目用于縣城綠化管護、公共設施維修。九、一般公共預算“三公”經費支出增減變化原因等說明本部門2020年度一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%，其中：因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，因公出國（境）團組數為0，人數為0。較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，較2018年減少0萬元，下降0%。主要原因是：專項活動減少。本年度國內公務接待共批次，共0人。（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，較201