2013年海南省旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告

2013年海南省旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告來源：\o"海南省旅游發(fā)展委員會(huì)"海南省旅游發(fā)展委員會(huì)時(shí)間：2014-06-16按照國(guó)家旅游局關(guān)于開展2013年度旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的要求，在各市縣旅游行政管理部門以及各旅行社的支持配合下，海南省2013年度旅行社統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作已經(jīng)完成，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、報(bào)表填報(bào)情況2013年度全省旅行社財(cái)務(wù)狀況表填報(bào)率為96.4%，其中?？?7.2%、三亞96.2%，其他市縣均達(dá)到100%。還有12家旅行社未填報(bào)。二、行業(yè)規(guī)模截至2013年底，全省完成工商注冊(cè)的旅行社330家，其中海口212家、三亞104家、其它市縣14家。根據(jù)完成2013年度財(cái)務(wù)狀況表填報(bào)的有效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年全省旅行社資產(chǎn)規(guī)模有所擴(kuò)大，總額20.26億元，比上年增長(zhǎng)21%;負(fù)債總額18.47億元，增長(zhǎng)15.7%;所有者權(quán)益1.79億元，增長(zhǎng)1.3倍。2013年全省旅行社直接從業(yè)人員5519人，比上年增長(zhǎng)8%;其中大專以上學(xué)歷4078人，增長(zhǎng)6.1%。三、經(jīng)營(yíng)狀況2013年度全省旅行社營(yíng)業(yè)收入總額44.06億元，比上年下降5.4%;營(yíng)業(yè)成本41.58億元，下降14.2%;營(yíng)業(yè)費(fèi)用8167萬元，下降29.8%;營(yíng)業(yè)稅金及附加1376萬元，下降3.2%;所得稅790萬元，增長(zhǎng)1.6倍。全省旅行社經(jīng)營(yíng)總體仍處于虧損狀態(tài)，但虧損額減少，由上年的2741萬元降為780萬元。旅游業(yè)務(wù)收入減少，但成本及費(fèi)用降低，旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)有所提高。2013年全省旅游業(yè)務(wù)收入37.48億元，比上年下降13.9%;旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)1.65億元，增長(zhǎng)9%。2013年度全省旅行社國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)收入31.57億元，比上年下降13.6%，占旅游業(yè)務(wù)收入總量的84.2%;國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)1.37億元，增長(zhǎng)18.2%，占旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)總量的82.7%。2013年度全省旅行社入境旅游業(yè)務(wù)收入4.01億元，比上年下降21.7%，占旅游業(yè)務(wù)收入總量的10.7%;入境旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)1893萬元，下降16.1%，占旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)總量的11.5%。2013年度全省旅行社出境旅游業(yè)務(wù)收入1.9億元，比上年增長(zhǎng)0.9%，占旅游業(yè)務(wù)收入總量的5.1%;出境旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)963萬元，下降57.4%，占旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)總量的5.8%。圖1、旅游業(yè)務(wù)收入比重：圖2、旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)比重：四、組接情況1、國(guó)內(nèi)旅游國(guó)內(nèi)旅游組織人次下降，接待人次有所增長(zhǎng)。2013年度全省旅行社組織國(guó)內(nèi)旅游47.31萬人次、211.81萬人天，分別比上年下降27.2%和21.3%;其中?？诮M織42.59萬人次，下降22.5%，三亞組織3.83萬人次，下降46.3%。2013年全省旅行社接待國(guó)內(nèi)旅游444.39萬人次、1297.67萬人天，分別比上年增長(zhǎng)9.5%和下降6.3%;其中海口接待217.81萬人次，下降11.5%，三亞接待223.72萬人次，增長(zhǎng)42.1%。2013年度全省旅行社組織國(guó)內(nèi)旅游人次排名前十位的目的地(省市)依次為海南、北京、上海、廣東、浙江、江蘇、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、天津。2013年度全省旅行社接待國(guó)內(nèi)旅游人次排名前十位的客源地(省市)依次為北京、海南、上海、廣東、浙江、四川、江蘇、湖北、重慶、天津。2、入境旅游入境旅游外聯(lián)接待人次雙雙下降。2013年度全省旅行社外聯(lián)入境旅游6.29萬人次、35.17萬人天，比上年分別下降52.6%和29.3%;其中外聯(lián)港、澳、臺(tái)人次下降44.7%，外聯(lián)外國(guó)人次下降63.5%。接待入境旅游18.25萬人次、82.45萬人天，分別下降29.3%和24.8%;其中接待港、澳、臺(tái)人次下降28.4%，接待外國(guó)人次下降29.9%。2013年度全省旅行社外聯(lián)入境旅游人次所占比重排名前十位的客源地(國(guó)家或地區(qū))依次為臺(tái)灣(47.4)、俄羅斯(24.0)、香港(18.0)、馬來西亞(3.2)、澳門(2.5)、新加坡(1.7)、日本(1.1)、德國(guó)(0.5)、加拿大(0.2)、英國(guó)(0.2)，其他國(guó)家占1.2。圖3、外聯(lián)入境旅游人次比重：2013年度全省旅行社接待入境旅游人次所占比重排名前十位的客源地國(guó)家或地區(qū)依次為俄羅斯(38.9)、臺(tái)灣(22.3)、香港(15.0)、馬來西亞(6.5)、新加坡(4.6)、澳門(3.8)、意大利(3.0)、日本(1.1)、韓國(guó)(0.8)、泰國(guó)(0.7)，其他國(guó)家3.3。圖4、接待入境旅游人次比重3、出境旅游出境亞洲旅游人次有所減少，出境歐洲旅游人次增加。2013年度全省旅行社組織出境旅游5.69萬人次、33.16萬人天，分別比上年下降3.5%和增長(zhǎng)52.2%;其中出境亞洲旅游5.45萬人次，下降4%，出境歐洲旅游1814人次，增長(zhǎng)29.1%。2013年旅行社組織出境旅游人次所占比重排名前十位的目的地(國(guó)家或地區(qū))依次為越南(19.1)、新加坡(16.8)、臺(tái)灣(15.4)、馬來西亞(11.7)、泰國(guó)(11.4)、香港(11.2)、澳門(5.3)、韓國(guó)(3.7)、俄羅斯(0.5)、法國(guó)(0.5)，其他國(guó)家占4.4。圖5、組織出境旅游人次比重：五、三大旅游市場(chǎng)比較1、人次比較以國(guó)內(nèi)組織、出境組織、入境外聯(lián)人次三項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，2013年底全省旅行社國(guó)內(nèi)旅游所占份額為79.8%，比上年增加2.5個(gè)百分點(diǎn);出境旅游占9.6%，增加2.6個(gè)百分點(diǎn);入境旅游占10.6%，減少5.1個(gè)百分點(diǎn)。圖6、國(guó)內(nèi)組織、出境組織、入境外聯(lián)人次比較：2、人天比較以國(guó)內(nèi)組織、出境組織、入境外聯(lián)人天三項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，2013年度全省旅行社國(guó)內(nèi)旅游所占份額為75.6%，比上年增加2.3個(gè)百分點(diǎn);出境旅游占11.8%，增加5.5個(gè)百分點(diǎn);入境旅游占12.6%，減少3.2個(gè)百分點(diǎn)。圖7、國(guó)內(nèi)組織、出境組織、入境外聯(lián)人天比較：六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)地區(qū)比較海南省旅行社主要集中在?？谑泻腿齺喪?，總體上看，?？诼眯猩缃?jīng)營(yíng)狀況較好。2013年全省旅行社旅游業(yè)務(wù)總收入37.48億元，其中?？谑杖?9.51億元，占收入總量的78.7%;三亞收入7.78億元，占收入總量的20.8%;瓊海、儋州和萬寧僅占收入總量的0.5%。2013年全省旅行社旅游業(yè)務(wù)利潤(rùn)1.65億元，其中?？诼眯猩鐦I(yè)務(wù)利潤(rùn)1.32億元，占利潤(rùn)總量的80%;三亞旅行社業(yè)務(wù)利