倉庫出入庫制度16篇

Word版本，下載可自由編輯倉庫出入庫制度(16篇）倉庫出入庫制度（1）

庫房內(nèi)禁止吸煙、弄火；嚴(yán)禁將易燃易爆貨品、腐蝕品、雨具及無關(guān)私人貨品帶入庫房內(nèi)。

禁止破壞庫房內(nèi)各種消防器材，未經(jīng)公司消防管理部門批準(zhǔn)，不得在庫房內(nèi)動用明火,電氣焊,接明線等。

未有海關(guān)出庫通知單，庫房內(nèi)任何貨品不得攜帶或運輸出庫。

禁止在庫房內(nèi)睡覺、喝酒、打牌、看書報及做其它與工作無關(guān)的事情。

進(jìn)入庫房應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。

庫房內(nèi)任何設(shè)施（如叉車、堆垛機、打檢機、液壓手動車等），只允許專業(yè)人員使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動用。

開門進(jìn)庫時要留意有無異樣跡象，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理，并報告?zhèn)}庫主管。下班前檢查庫房各項平安措施，切斷電源，關(guān)好門窗；節(jié)假日前要仔細(xì)檢查庫房平安，采用必要的防范措施。

若儲存的貨品有溫濕度要求，要堅持測記庫房內(nèi)溫濕度，并努力利用現(xiàn)有條件進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到按貨品保管性能進(jìn)行保管的目的。

工作人員必需養(yǎng)成良好的集體衛(wèi)生習(xí)慣，不準(zhǔn)在庫區(qū)隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮、食品等雜物；要嚴(yán)格留意庫房衛(wèi)生、庫房門、窗、桌、椅、消防器材、地面等，每天打掃一次，由班長負(fù)責(zé)；每周集中清理一次。

非經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)的工作人員，一律不得進(jìn)入庫房。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查或參觀人員進(jìn)入時，要征得海關(guān)同意，并有專人伴隨，并不行任意在庫房逗留。

各班班長有權(quán)批判或制止任何違犯庫房平安保密制度的人員或行為，在必要時，向倉庫主管提出處理看法。

倉庫出入庫制度（2）

:當(dāng)你預(yù)備進(jìn)入成品倉庫時，請務(wù)必仔細(xì)閱讀《進(jìn)入成品倉庫須知》之規(guī)定。凡進(jìn)入成品倉庫者，或違規(guī)被懲罰者，均視為已經(jīng)閱讀并理解《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。

一、原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自進(jìn)入成品倉庫。違者每人每次懲罰50元。

二、全部進(jìn)入成品倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴(yán)禁隨便開關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次懲罰100元。

三、盜竊行為認(rèn)定:成品未辦理出庫手續(xù)(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)懲罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重懲罰。對全部盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結(jié)束后，不得在成品庫內(nèi)閑坐休息。違者每人每次懲罰50元。

六、倉庫管理人員對可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)馬上制止；對已經(jīng)違規(guī)的人員馬上懲罰，對不聽勸阻專意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員，能夠加倍懲罰。

全部懲罰以現(xiàn)金收繳送達(dá)財務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應(yīng)馬上報告行政辦公室主任，請保衛(wèi)人員幫助收繳罰金。

倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的，或違規(guī)后不予懲罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次懲罰20元。

倉庫出入庫制度（3）

一、倉庫例會制度:

1、例會時間:每一天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開

2、例會地點:成品倉庫

3、參與人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

4、會議召集及主持人:倉庫主管

5、例會資料:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，表揚先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批判錯誤行為；③布置明天工作，包括臨時工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作；⑤強調(diào)倉庫工作紀(jì)律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；⑥傾聽員工對于工作的看法、推舉、呼聲，能當(dāng)場解決的務(wù)必當(dāng)場答復(fù)解決，不能當(dāng)場答復(fù)的務(wù)必準(zhǔn)時向上級反映并準(zhǔn)時把結(jié)果反饋給員工；⑦其他資料

6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

二、成品倉庫盤點制度:

1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當(dāng)天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不就應(yīng)歸屬為次日領(lǐng)料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到其次天7點以后)也就應(yīng)歸屬當(dāng)天。也就是說，不能由于該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到其次天。

2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每一天自己組織盤點并交接。

1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認(rèn)一樣的狀況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

2)成品庫交接班，務(wù)必按上述流程規(guī)定的順次操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

3)交接時間:每一天務(wù)必盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應(yīng)盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務(wù)時進(jìn)行；

4)盤點交接務(wù)必條件:①務(wù)必發(fā)貨和入庫保管雙方同時參與盤點；②雙方務(wù)必在盤點表上共同簽名確認(rèn)。

5)早班交接盤點:每一天早班入庫結(jié)束后對倉庫盤點，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認(rèn)一樣的狀況下，雙方簽名，完成交接；盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財務(wù)部。

6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存?zhèn)}庫即可。

3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一齊)對成品倉庫盤點一次；

4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最終一天庫存盤點。

5、盤點表:全部盤點數(shù)據(jù)，務(wù)必制作成盤點表。

對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對全部盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)覺差異時，務(wù)必馬上復(fù)查盤點數(shù)據(jù)并查找緣由，務(wù)必將具體狀況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴(yán)禁隱瞞差異。

三、成品庫損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)難等。凡屬個人主觀過失、工作失職緣由造成的損失，對直接職責(zé)人懲罰100元，對倉庫主管懲罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接職責(zé)人賠償；超過5件的部分，個人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉庫值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車間少量補充領(lǐng)料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)支配一人開頭值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上擔(dān)心排原材料卸車及入庫。

3、留意事項:倉庫主管要依據(jù)實際狀況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和詳細(xì)值班日期。全部值班表應(yīng)盡量持續(xù)相對穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨便變更。共性留意，中午值班與夜班值班在人員支配方面謹(jǐn)防沖突。

五、原材料盤點制度

1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

重點抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被懲罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度(年度)盤點:在每個季度最終一個月份，實施材料倉庫整體盤點。全部的材料都將被認(rèn)真地盤點清查一遍。

3、盤點工作組織:原材料盤點，應(yīng)在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會計(材料會計)負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉庫主管共同負(fù)責(zé)實施。

成本會計(材料會計)務(wù)必事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組狀況、材料品種、留意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報請財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.盤點表:盤點結(jié)束后，在電腦里制作盤點表，并準(zhǔn)時提請財務(wù)經(jīng)理查閱。

六、懲罰

《倉庫管理制度》各條各項有懲罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無懲罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項，每人每次懲罰10元。

倉庫出入庫制度（4）

1.目的：

為了保證公司的物資財產(chǎn)的入庫、倉儲、出庫的正常掌握和有序管理，特制訂本規(guī)定。

2．適用范圍

適用于本公司全部倉庫的管理。

3.倉庫管理目標(biāo)：

保管好庫存物資，做到數(shù)量精確?????，質(zhì)量完好，收發(fā)快速，面對生產(chǎn)，服務(wù)周到，合理設(shè)置庫存，合理運用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費用，

4.物資驗收入庫：

4.1生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗合格的方可入庫。注：供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)準(zhǔn)時將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員支配在指定的待檢區(qū)。貨卸至指定待驗區(qū)后，倉管員準(zhǔn)時掛待驗標(biāo)識(尤其留意同種物料是多家供應(yīng)商供應(yīng)的，必需做好標(biāo)示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識填寫是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識內(nèi)容至少包括選購單號、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識不規(guī)范的要求供應(yīng)商∶重新填寫，供應(yīng)商不協(xié)作或自提貨物由倉管員通知相應(yīng)選購員處理。

4.2工、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準(zhǔn)的請購單，購貨發(fā)票入庫。

4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一樣后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。

4.4無，無批準(zhǔn)的請購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號、事物與發(fā)票不符的倉管員應(yīng)拒絕入庫。

4.5各倉入庫后單據(jù)準(zhǔn)時交統(tǒng)計（ERP錄入員）做賬。

5.貨物儲存管理：

5.1物資的儲存保管，原則上應(yīng)當(dāng)按物資的、屬性、特征、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應(yīng)分類放置定位。

5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可依據(jù)實際狀況碼放，必需做到過目見數(shù)，檢點便利、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。

5.3倉庫保管員對庫存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。做到人各有責(zé)，物個有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)準(zhǔn)時報告?zhèn)}庫主管，分析緣由，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉管員不得采用發(fā)生贏時多送，虧時扣克的違紀(jì)做法。

5.4倉管員應(yīng)掌控物資的自然屬性、儲存和保管的常識，強化保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進(jìn)先出，發(fā)貨便利，空地上要有回旋余地。

5.5倉庫嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防學(xué)問。

5.6倉管員應(yīng)按規(guī)定定期盤點倉庫的物資。

6.物資的出庫：

6.1各倉按推陳出新、先進(jìn)先出，規(guī)定供應(yīng)、節(jié)省用料的原則。發(fā)料堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減料的原則。對貪圖便利，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯等損失，倉管員要擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

6.2機輔料的領(lǐng)用憑部門主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。

6.3未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時與交接人辦理好手續(xù)，當(dāng)面點清數(shù)量，防止差錯出門。

倉庫出入庫制度（5）

公司按月向主管海關(guān)辦理核銷手續(xù)。于每月前五天將上月所發(fā)生的保稅倉庫貨物的出庫、入庫、結(jié)存等狀況列表報送主管海關(guān)，并隨附經(jīng)海關(guān)簽章的“出口報關(guān)單”或“保稅倉庫領(lǐng)料核準(zhǔn)單”或“進(jìn)口貨物報關(guān)單”及海關(guān)需要的其他單證。主管海關(guān)核實無誤后，公司須將海關(guān)加蓋印章的保稅倉庫報表歸檔備存。

公司可按客戶要求向海關(guān)申請核準(zhǔn)并在海關(guān)的監(jiān)管下，對保稅倉儲貨物進(jìn)行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等簡潔加工，不得進(jìn)行實質(zhì)性加工。

保稅倉儲貨物，未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，任何人不得擅自出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、留置、移作他用或者進(jìn)行其他處置。

保稅倉庫對所存貨物實行專人負(fù)責(zé)管理，建立特地帳冊，貨物分類存放，加注標(biāo)簽，帳物相符。

保稅倉儲貨物存儲期限為1年。確有正值理由的，經(jīng)海關(guān)同意可予以延期；除特別狀況外，延期不得超過1年。

保稅倉儲貨物在存儲期間發(fā)生損毀或者滅失的，除不行抗力外，保稅倉庫應(yīng)當(dāng)依法向海關(guān)繳納損毀、滅失貨物的稅款，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。

貨物進(jìn)口時已明確為一般貿(mào)易進(jìn)口的貨物不允許存入保稅倉庫。

保稅倉庫經(jīng)營企業(yè)有下列行為之一的，海關(guān)責(zé)令其改正，能夠賜予警告，或者處1萬元以下的罰款；有違法所得的，處違法所得3倍以下的罰款，但最高不得超過3萬元：

未經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)，在保稅倉庫擅自存放非保稅貨物的；

私自設(shè)立保稅倉庫分庫的；

保稅貨物管理混亂，賬目不清的；

經(jīng)營事項發(fā)生變更，未按規(guī)定辦理海關(guān)手續(xù)的。

若因違反本規(guī)定的其他違法行為，造成海關(guān)依照《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國海關(guān)法行政懲罰實施細(xì)則》對公司進(jìn)行懲罰，或者構(gòu)成犯罪的，海關(guān)依法追究刑事責(zé)任時，公司將追究責(zé)任人責(zé)任。

倉庫出入庫制度（6）

一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改:

“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，擔(dān)心排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運達(dá)公司的材料擔(dān)心排卸車。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開頭卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時，有關(guān)保管員務(wù)必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務(wù)必支配該保管員免費午餐。

二、材料驗收入庫的補充規(guī)定:

1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。

2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)覺存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫，保管員務(wù)必協(xié)作。

3)務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進(jìn)行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱。

4)入庫單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應(yīng)積極給會計解釋造成不合格品的緣由或職責(zé)。

5)關(guān)于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮擔(dān)心排卸車；17:30之后到達(dá)公司的卷材擔(dān)心排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達(dá)公司的擔(dān)心排卸車，但詳細(xì)是否卸車，應(yīng)由倉庫主管依據(jù)實際狀況敏捷掌控。

6)原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面消失沖突時，倉庫主管務(wù)必依據(jù)以下順次解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最終支配原料卸車。嚴(yán)禁首先支配卸車。

7)嚴(yán)禁強制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)、強制調(diào)用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參與卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參與卸車、入庫、裝車。

倉庫出入庫制度（7）

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研發(fā)制定，適用于公司全部車間或部門，各車間或部門必需嚴(yán)格遵照落實。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、試驗室正常做試驗所需的各種試驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、試驗試劑、試驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、全部原材料購入前，必需由擬使用車間或部門提前制定使用方案，由倉庫和選購部共同確認(rèn)后明確專人選購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用方案，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿意使用，假如庫存不足，倉庫應(yīng)準(zhǔn)時和選購人員溝通，盡快確定選購方案。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，選購人員必需供應(yīng)經(jīng)倉庫和選購人員共同確認(rèn)過的擬選購清單和銷售方供應(yīng)的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上必需注明原材料名稱、詳細(xì)型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和選購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不行以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑選購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)精確?????后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。假如消失票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同選購人員和使用部門一起查明狀況后方可入庫。

2、全部經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必需由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交選購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必需和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一樣，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特別物料外(特別原材料在后面單獨說明)，全部原材料出庫時必需由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫，領(lǐng)料單上必需注明所需的原材料名稱、詳細(xì)型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需修理更換新配件的，要由使用部門和修理車間負(fù)責(zé)人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，馬上依據(jù)要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；假如消失領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)馬上協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明狀況后方可落實出庫程序。

六、以上所指特別物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特別儲存要求的物料；

2、試驗室日常工作所需的試驗試劑、試驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性試驗用品等；

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特別原材料。

七、對于以上原材料，本著平安、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特別的出入庫程序：

1、對車間專用的特別物料，由各車間保存和使用，實行特別的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一依據(jù)上述要求辦理入庫手續(xù)，之后能夠按車間或使用部門的常規(guī)使用方案或特別要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)當(dāng)在使用過程中做好清楚完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時供應(yīng)具體的統(tǒng)計賬目。假如車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計消失明顯不符時，物料使用車間或部門必需供應(yīng)有效的使用證明，并幫助倉庫管理人員查明狀況。

2、對各車間共用的特別物料(如無水乙醇)，在購入時先統(tǒng)一依據(jù)上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人依據(jù)本車間的常規(guī)使用方案按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)依據(jù)上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特別物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必需由選購人員通知倉庫，依據(jù)公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并準(zhǔn)時開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，假如消失實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以協(xié)作，尤其是對特別物料，各車間或部門應(yīng)供應(yīng)真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十、以上制度自20xx年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照落實。

倉庫出入庫制度（8）

一、總則

（一）目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，強化對成品模具、物料存放及出入庫平安，提升物料的有效利用率，合理掌握費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料準(zhǔn)時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

（二）適用范圍

本制度具體闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關(guān)制度：

（一）倉管應(yīng)仔細(xì)清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種精確?????無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（二）物品進(jìn)庫，倉管和選購員現(xiàn)場交接接收，必需按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應(yīng)準(zhǔn)時入庫。

（四）物品入庫，要依據(jù)不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量精確?????、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當(dāng)保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫常常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)干凈。

三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)省，杜絕鋪張”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。

倉庫出入庫制度（9）

一、成品入庫操作流程:

(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進(jìn)入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→依據(jù)入庫單登記明細(xì)賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認(rèn)一樣的狀況下，雙方簽名，完成交接→馬上傳遞早班“盤點交接表”到財務(wù)部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

留意事項:務(wù)必貫徹“入庫四個堅持”

1)堅持按入庫流程操作:務(wù)必按流程的先后順次操作，共性是要先入庫，后填入庫單，再登記明細(xì)賬，最終出盤點表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員務(wù)必同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施入庫操作。當(dāng)只有1人時，務(wù)必拒絕入庫作業(yè)，同時務(wù)必請示倉庫主管臨時增派人員幫助。

3)堅持入庫復(fù)核:在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，順手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi)；另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，順手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。

4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一樣并與實際庫存一樣后，才允許制作入庫單并記賬。

二、成品出庫操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、全部職責(zé)人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，順手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，順手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個保管員馬上核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一樣，只有完全一樣時才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→依據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

留意事項:務(wù)必貫徹“出庫四個堅持”

1)堅持按出庫流程操作:務(wù)必按流程的先后順次操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；

2)堅持2人同時操作出庫:在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨保管員務(wù)必同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時，務(wù)必拒絕出庫作業(yè)，同時務(wù)必電話請示倉庫主管臨時增派人員幫助。

3)堅持出庫復(fù)核:發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量；另一個保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量。

4)堅持出庫對賬:兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一樣，且與提貨人(司機)完全一樣后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。

倉庫出入庫制度（10）

庫房內(nèi)依貨品性質(zhì)、廠商品牌進(jìn)行庫區(qū)與儲位規(guī)劃管理，以及實行5S管理。

庫房內(nèi)規(guī)劃叉車行道和人員走道，以便進(jìn)貨、補貨整理和出貨。

每日進(jìn)出貨的同時整理庫房內(nèi)貨品，整齊放置，保持庫房秩序。

貨品庫存高度不行過高，避讓傾倒與攔住燈具或風(fēng)扇。

庫房內(nèi)貨品的擺放應(yīng)整齊有序，便于取放；無法堆疊的貨品應(yīng)以層板、托盤、臺車存放。

拖板車、液壓手推車等常用性裝卸搬運工具等應(yīng)在庫房內(nèi)劃分固定放置位置。

庫房內(nèi)要常常保持清潔，要有防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲、防鼠平安措施和通風(fēng)措施。

庫房門鑰匙由各班班長掌管，倉庫主管留存一套。

班長不上崗和不在崗時，應(yīng)事先依職級逐次指定臨時鑰匙掌管人，并辦理好書面交接手續(xù)。

非指定人員不準(zhǔn)擅自動用庫房各部位鑰匙，如有特別狀況，要說明緣由，并征得班長同意后方可使用，用完應(yīng)準(zhǔn)時歸還。

庫房各部位鑰匙任何人一律不得帶出，如遇修配等特別狀況，需經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)。

倉庫主管留存鑰匙應(yīng)妥當(dāng)平安保管，非緊急狀況下不得動用。

倉庫出入庫制度（11）

為規(guī)范公司全部醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理，特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。依據(jù)醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采納色標(biāo)管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放;

3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境干凈，無污染源;

(2)庫房內(nèi)墻光滑，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密;

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異樣天氣影響的措施;

(4)庫房有牢靠的平安防護(hù)措施，能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)要求采用避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應(yīng)作好倉庫平安防范工作，定期對平安的落實狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“平安衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避讓損壞醫(yī)療器械包裝;

8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損;

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)與受托的醫(yī)療器械分開存放。

二、庫存養(yǎng)護(hù)

1、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。依據(jù)醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù);對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護(hù)。能夠依據(jù)“三三四”循環(huán)養(yǎng)護(hù)檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，其次個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)覺問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并準(zhǔn)時填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要仔細(xì)填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。

3、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并協(xié)作保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)準(zhǔn)時采用降溫、除(增)濕等各種有效措施，并仔細(xì)填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和掌握，采用近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在選購入庫驗收、倉貯、出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必需留意，在全部記錄表格中都必需明顯記錄其效期起止日期。

2)選購時應(yīng)留意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)仔細(xì)填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，仔細(xì)做好保管，貨位卡特殊注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者留意事項，并做好售后服務(wù)。

3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。

4)對全部商品應(yīng)依據(jù)企業(yè)銷售狀況限量進(jìn)貨。

5、養(yǎng)護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對下列狀況應(yīng)有方案地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)覺不合格品種時要準(zhǔn)時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

6、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點，做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

2)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時入庫登記;驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定采用退貨、銷毀等處置措施。

3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1)器械出庫應(yīng)遵從“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)參照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對，發(fā)覺以下狀況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

(1)醫(yī)療器械包裝消失破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

(2)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實物不符;

(3)醫(yī)療器械超過有效期;

(4)存在其他異樣狀況的醫(yī)療器械。

3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。

5)醫(yī)療器械出庫，必需有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要仔細(xì)審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必需由銷售人員重開方為有效。

6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必需按出庫憑證所列項目，逐項復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。做到數(shù)量精確?????，質(zhì)量完好，包裝堅固。

7)出庫后，如對帳時發(fā)覺錯發(fā)，應(yīng)馬上追回或補換、如無法馬上解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，準(zhǔn)時與有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)作協(xié)作，仔細(xì)處理。

8)發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量狀況、經(jīng)手人等，記錄要依據(jù)規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：

(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求;

(2)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;

(3)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。

10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度掌握的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

倉庫出入庫制度（12）

為規(guī)范公司全部醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護(hù)、出入庫管理，特制訂本制度。

一、倉庫貯存

1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。依據(jù)醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采納色標(biāo)管理，設(shè)置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放;

3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境干凈，無污染源;

(2)庫房內(nèi)墻光滑，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密;

(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異樣天氣影響的措施;

(4)庫房有牢靠的平安防護(hù)措施，能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實行可控管理。

4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)要求采用避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應(yīng)作好倉庫平安防范工作，定期對平安的落實狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)，并填寫“平安衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避讓損壞醫(yī)療器械包裝;

8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損;

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)供應(yīng)貯存、配送服務(wù)的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)與受托的醫(yī)療器械分開存放。

二、庫存養(yǎng)護(hù)

1、養(yǎng)護(hù)人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下，檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。依據(jù)醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;

對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù);對重點品種應(yīng)重點養(yǎng)護(hù)。能夠依據(jù)“三三四”循環(huán)養(yǎng)護(hù)檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，

其次個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護(hù)記錄，發(fā)覺問題，應(yīng)掛黃牌停止發(fā)貨并準(zhǔn)時填寫“質(zhì)量復(fù)檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要仔細(xì)填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。

3、養(yǎng)護(hù)人員要指導(dǎo)并協(xié)作保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)準(zhǔn)時采用降溫、除(增)濕等各種有效措施，并仔細(xì)填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和掌握，采用近效期預(yù)警，超過有效期的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀，并保存相關(guān)記錄。

1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在選購入庫驗收、倉貯、

出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必需留意，在全部記錄表格中都必需明顯記錄其效期起止日期。

2)選購時應(yīng)留意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應(yīng)仔細(xì)填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，仔細(xì)做好保管，貨位卡特殊注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者留意事項，并做好售后服務(wù)。

3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應(yīng)視為不合格商品，登記后放置于不

合格區(qū)。

4)對全部商品應(yīng)依據(jù)企業(yè)銷售狀況限量進(jìn)貨。

6、養(yǎng)護(hù)人員在日常質(zhì)量檢查中對下列狀況應(yīng)有方案地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)覺不合格品種時要準(zhǔn)時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。

7、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點，做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

2)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時入庫登記;驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū),依據(jù)有關(guān)規(guī)定采用退貨、銷毀等處置措施。

3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。

2、出庫

1)器械出庫應(yīng)遵從“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應(yīng)當(dāng)參照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對，發(fā)覺以下狀況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：

(1)醫(yī)療器械包裝消失破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

(2)標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實物不符;

(3)醫(yī)療器械超過有效期;

(4)存在其他異樣狀況的醫(yī)療器械。

3)醫(yī)療器械出庫應(yīng)當(dāng)復(fù)核并建立記錄，復(fù)核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。

4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標(biāo)示。

5)醫(yī)療器械出庫，必需有銷售出庫復(fù)核清單。倉庫要仔細(xì)審查銷售出庫復(fù)核清單，如有問題必需由銷售人員重開方為有效。

6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復(fù)核關(guān)，必需按出庫憑證所列項目，逐項復(fù)核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。做到數(shù)量精確?????，質(zhì)量完好，包裝堅固。

7)出庫后，如對帳時發(fā)覺錯發(fā)，應(yīng)馬上追回或補換、如無法馬上解決的，應(yīng)填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，準(zhǔn)時與有關(guān)部門聯(lián)系，協(xié)作協(xié)作，仔細(xì)處理。

8)發(fā)貨復(fù)核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復(fù)核記錄。出庫復(fù)核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量狀況、經(jīng)手人等，記錄要依據(jù)規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。

9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：

(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求;

(2)應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;

(3)裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車。

10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應(yīng)當(dāng)符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度掌握的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。

倉庫出入庫制度（13）

一、總則

1、為規(guī)范商品房入庫、出庫管理，強化成本核算，確保資產(chǎn)完整，特制定本方法。

2、本方法所稱商品房是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設(shè)的能夠?qū)ν怃N售的住宅、房屋、公建等。

二、商品房入庫管理

1、入庫條件:商品房竣工，閱歷收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續(xù)，納入庫存商品管理。

2、入庫程序:開發(fā)項目竣工并驗收合格后，由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續(xù)。財務(wù)部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采納多欄式明細(xì)帳格式辦理成本結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。

三、商品房出庫管理

1、出庫條件:凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安置動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的商品房，依據(jù)銷售合同和財務(wù)付款憑證，由營銷部辦理出庫手續(xù)，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據(jù)有關(guān)部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領(lǐng)導(dǎo)批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司依據(jù)出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續(xù)。

2、銷售出庫:銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。

a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊，特別狀況要分期付款時，款項沒交齊時財務(wù)部不能開具銷售發(fā)票，營銷部不能開具房屋出庫單(入住通知單)，物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶不能入住。

b、期房預(yù)售在辦理完預(yù)售購房合同和按規(guī)定預(yù)交房款后，營銷部負(fù)責(zé)做好登記，預(yù)留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務(wù)部交清剩余房款，并由財務(wù)部開具商品房銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。

c、詳細(xì)流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務(wù)部辦理交款，全部款項交清后由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務(wù)部按規(guī)定交納首期付款額，經(jīng)營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者供應(yīng)售房單位貸款推舉書，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將不足的款項轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后，財務(wù)部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。

四、以房抵款出庫管理

1、以房抵款是指施工單位向建設(shè)單位承建工程并供應(yīng)勞務(wù)所形成的債權(quán)，由建設(shè)單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)供應(yīng)，承建的工程項目已經(jīng)完工，決算總值已經(jīng)建設(shè)單位預(yù)算部門審核認(rèn)定，且與財務(wù)部門辦理完財務(wù)決算后方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實精確?????，并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特別狀況在沒有與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。

2、抵款銷售詳細(xì)流程為:債權(quán)單位與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算后，以房抵款的經(jīng)辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部詳細(xì)落實房源及價格，雙方協(xié)商一樣并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務(wù)部，由財務(wù)部依據(jù)購房合同辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)互開發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領(lǐng)鑰匙，入住，實行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

五、調(diào)、換房出庫管理

1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層，調(diào)、換地點，調(diào)、換朝向及以房換房等。

2、正常調(diào)、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務(wù)部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù)，因各種緣由欲調(diào)換樓層或樓號的行為。

3、詳細(xì)做法是調(diào)換房者書面對營銷部申請，由營銷部視詳細(xì)狀況進(jìn)行辦理，并將辦理結(jié)果以補充協(xié)議方式通知財務(wù)部，同時由客戶到財務(wù)部辦理交、退款手續(xù)，營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

六、罰則

1、有下列狀況之一者，對責(zé)任者扣發(fā)10-50%的當(dāng)月薪金:

a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù);

b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付使用的。

1、有下列狀況之一者，對責(zé)任者扣發(fā)年終獎金，情節(jié)嚴(yán)峻的予以解除勞動合同:

a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟(jì)損失的;

b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

七、本方法由公司營銷部負(fù)責(zé)解釋。

八、本方法自利用日起落實。

倉庫出入庫制度（14）

保稅倉儲貨物進(jìn)入公司倉庫時，庫管員應(yīng)查驗“入庫核準(zhǔn)單”、加蓋有保稅倉庫貨物戳記的“進(jìn)口貨物的報關(guān)單”（兩份），并在核對報關(guān)單上申報的貨物與實際入庫貨物精確?????無誤的基礎(chǔ)上，在報關(guān)單上簽收，并將其中一份報關(guān)單和貨物入庫單交回海關(guān)，另一份交倉庫主管留存。

保稅倉儲入庫貨物的進(jìn)境口岸不在公司保稅倉庫主管海關(guān)的，經(jīng)主管海關(guān)批準(zhǔn)和入境地海關(guān)核準(zhǔn)，依據(jù)海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。庫管員按第十條作業(yè)要求辦理有關(guān)入庫手續(xù)。

下列情形的保稅倉儲貨物，經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn)能夠辦理出庫手續(xù)，海關(guān)依據(jù)相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行管理和驗放：

運往境外的。

運往境內(nèi)保稅區(qū)、出口加工區(qū)或者調(diào)撥到其他保稅倉庫連續(xù)實施保稅監(jiān)管的。

轉(zhuǎn)為加工貿(mào)易進(jìn)口的。

轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場銷售的。海關(guān)規(guī)定的其他情形。

倉庫出入庫制度（15）

一、商品入庫流程

1、選購部下定單時應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核庫存數(shù)量，做到以銷定進(jìn)。

2、選購部審核訂單時，應(yīng)依據(jù)公司實際狀況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕消失庫存積壓，滯銷等狀況。

3、訂單錄入后，選購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并準(zhǔn)時通知倉庫。

4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必需嚴(yán)格仔細(xì)檢查商品外包裝是否完好，若消失破損、是原裝短少等狀況。收貨人必需拒絕收貨，并準(zhǔn)時上報選購部;若因收貨員未準(zhǔn)時對商品進(jìn)行檢查，消失的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員擔(dān)當(dāng)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必需依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)準(zhǔn)時上報選購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人擔(dān)當(dāng)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)依據(jù)商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)