天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算和“三公經(jīng)費”決算目錄第一部分概況 4一、主要職責(zé) 4二、機構(gòu)設(shè)置 4第二部分2020年度部門決算表 6一、《收入支出決算總表》 6二、《收入決算表（按功能分類列示）》 6三、《收入決算表（按單位列示）》 6四、《支出決算表》 6五、《財政撥款收入支出決算總表》 6六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》 6七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 6八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》 6九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 6十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算支出決算表》 6十一、《項目支出決算表》 6十二、關(guān)于空表的說明 7第三部分2020年度部門決算情況說明 8一、收支決算總體情況 8二、收入決算情況 8三、支出決算情況 8四、財政撥款收支決算總體情況 9五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 9六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 9七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況 10八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 13九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 14十、政府采購支出情況 14十一、國有資產(chǎn)占有使用情況 14十二、預(yù)算績效情況說明 15十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況 15十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況 15第四部分名詞解釋 16

第一部分概況一、主要職責(zé)1、承擔(dān)區(qū)內(nèi)畜牧水產(chǎn)新技術(shù)和新產(chǎn)品的引進、試驗、示范和推廣；提供相關(guān)技術(shù)、信息和培訓(xùn)教育等服務(wù)；2、承擔(dān)區(qū)內(nèi)動物防疫、動物及動物產(chǎn)品檢疫、動物產(chǎn)品安全和獸藥監(jiān)管工作；3、承擔(dān)區(qū)內(nèi)動物疫病的監(jiān)測、預(yù)警、預(yù)報、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫病報告等動物疫病防控工作；4、組織開展相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員教育；5、受主管部門的委托，指導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，依法做好行業(yè)管理工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個職能處室，下轄0個預(yù)算單位。根據(jù)決算編報要求，納入天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算編報范圍有天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（本級）和二級預(yù)算單位共1個，具體包括：行政單位：無，共計0個單位。事業(yè)單位：天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，共計1個單位。

第二部分2020年度部門決算表一、《收入支出決算總表》二、《收入決算表（按功能分類列示）》三、《收入決算表（按單位列示）》四、《支出決算表》五、《財政撥款收入支出決算總表》六、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》七、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》十一、《項目支出決算表》注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明1.天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。2.天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分一、收支決算總體情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度收入、支出決算總計17476595.7元，與2019年決算相比減少3099005.85元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。二、收入決算情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度本年收入合計16533052.12元，與2019年決算相比減少597124.42元，主要原因是減少項目預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16533052.12元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0元，占0%；財政專戶管理資金收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占0%；上級補助收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度本年支出合計15715389.37元，與2019年決算相比減少3893436.81元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。其中：基本支出11814804.21元，占75.18%；項目支出3900585.16元，占24.82%；上繳上級支出0元，占0%；經(jīng)營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。四、財政撥款收支決算總體情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度財政撥款收入、支出決算總計17476595.7元，與2019年決算相比減少3099005.85元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計15715389.37元，與2019年決算相比減少3893436.81元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。（二）具體情況“衛(wèi)生健康支出”606534.04元，與2019年決算相比增加103046.01元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”606534.04元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療”496454.04元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費；“公務(wù)員醫(yī)療補助”110080元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費?！稗r(nóng)林水支出”15108855.33元，與2019年決算相比減少3996482.82元，其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”15108855.33元，包括：“事業(yè)運行”11208270.17元，主要用于：人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費；“病蟲害控制”1117832.06元，主要用于：病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防治、撲殺補償及勞務(wù)補助；“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”335570元，主要用于：農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)真、應(yīng)急處置；“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”361550元，主要用于：耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置補貼；“成品油價格改革對漁業(yè)的補貼”249900元，主要用于：農(nóng)業(yè)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼，增殖放流等項目經(jīng)費；“其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出”1835733.1元，主要用于：其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計11814804.21元，與2019年決算相比減少66902.74元，主要原因是厲行節(jié)儉，壓減開支。具體情況如下：1、“工資福利支出（經(jīng)濟分類的類級）”10581668.54元，其中：“基本工資”1817482元，主要用于：發(fā)放職工的職務(wù)工資、級別工資、崗位工資、薪級工資?！敖蛸N補貼”547654.4元，主要用于：發(fā)放職工取暖補貼、物價補貼、特崗補貼、工作性津貼、生活性津貼?！蔼劷稹?58001元，主要用于：發(fā)放職工獎勵性績效?！翱冃ЧべY”3208511.5元，主要用于：發(fā)放職工績效工資?！皺C關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”600000元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費?！奥毠せ踞t(yī)療保險繳費”1042629.64元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費?！肮珓?wù)員醫(yī)療補助繳費”58880元，主要用于：繳納醫(yī)療補助?！捌渌鐣Ｕ侠U費”47119元，主要用于：其他社會保障繳費。“住房公積金”2475591元，主要用于：繳納職工公積金?！捌渌べY福利支出”425800元，主要用于：發(fā)放臨時工工資和職工值班費。2、“對個人和家庭的補助”283596.2元，其中：“退休費”153427.2元，主要用于：發(fā)放退休人員退休費?！吧钛a助”66504元，主要用于：發(fā)放援派補貼。“醫(yī)療費補助”51200元，主要用于：退休人員醫(yī)療補助“獎勵金”465元，主要用于：職工獎勵金，獨生子女費。“其他對個人和家庭的補助”12000元，主要用于：撫恤金。3、“商品和服務(wù)支出”949539.47元，其中：“辦公費”56391.72元，主要用于：購買日常辦公用品、書報雜志?！笆掷m(xù)費”25元，主要用于：銀行電匯手續(xù)費。“水費”13226元，主要用于：單位水費。“電費”75725元，主要用于：單位電費?！班]電費”34403元，主要用于：單位郵寄費、電話費、移動通訊補助?！叭∨M”48311.2元，主要用于：單位供熱費。“物業(yè)管理費”909.36元，主要用于：物業(yè)管理費、保潔費?！安盥觅M”35673元，主要用于：單位職工出差交通、住宿、伙食補助?！熬S修(護)費”8296元，主要用于：房屋維修、設(shè)施維修“培訓(xùn)費”5550元，主要用于：單位職工教育培訓(xùn)。“勞務(wù)費”69860.09元，主要用于：單位聘用勞務(wù)派遣人員費及其他勞務(wù)費?！肮?jīng)費”104669.66元，主要用于：單位工會經(jīng)費?！案＠M”412854.62元，主要用于：單位發(fā)放職工防暑降溫費及食堂伙食費?！肮珓?wù)用車運行維護費”44229.92元，主要用于：單位公務(wù)用車維修維護?！捌渌煌ㄙM用”21650元，主要用于：單位打車費用及公交車費用?！捌渌唐泛头?wù)支出”17764.9元，主要用于：其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況（一）總體情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，當(dāng)年收入0元，支出0元，支出與2019年決算相比持平，主要原因是天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算44229.92元，與2020年預(yù)算相比減少804670.08元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支、以修代換。具體情況：（一）2020年因公出國（境）費決算0元，與預(yù)算相比持平，主要原因是本單位無因公出國（境）情況。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。（二）2020年公務(wù)用車購置及運行維護費決算44229.92元，其中公務(wù)用車運行維護費44229.92元，與預(yù)算相比減少165770.08元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支；公務(wù)用車購置費0元，與預(yù)算相比減少632900元，主要原因是壓減開支、以修代換。2020年本單位公務(wù)用車保有6輛，購置公務(wù)用車0輛。（三）2020年公務(wù)接待費決算0元，與預(yù)算相比減少6000元，主要原因是本單位無公務(wù)接待情況。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)0元，與2019年相比持平。主要原因是：天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費。天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費。十、政府采購支出情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年政府采購支出總額2860000元，其中：政府采購貨物支出965000元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出1895000元。授予中小企業(yè)合同金額2860000元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。十一、國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括單位辦公用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。十二、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度開展項目支出績效自評的項目22個，涉及金額4603194元。項目支出績效自評結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站公開。十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度部門決算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，當(dāng)年收入0元，支出總計0元。天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況天津市北辰區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展服