風(fēng)險評估管理制度

安全風(fēng)險分級管理制度1目的為了充分識別與評價公司生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，制定風(fēng)險控制措施，并在出現(xiàn)新問題時能及時更新控制，實現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達到事前預(yù)防、消減危害、增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制訂本程序。2適用范圍適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異?；顒?、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3職責(zé)與分工成立由主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全生產(chǎn)負責(zé)人和安全管理部門負責(zé)人、各職能部門負責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員為主要成員的雙重預(yù)防機制建設(shè)推動小組。主要負責(zé)人全面負責(zé)組織雙重預(yù)防機制建設(shè)工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管安全生產(chǎn)負責(zé)人及各部門、各崗位人員應(yīng)負責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。3.1主要負責(zé)人職責(zé)：確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進雙重預(yù)防機制所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源等。確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效的風(fēng)險管理。確保體系變更時，維持體系完整性。組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保企業(yè)全員參與風(fēng)險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動小組其他人員履行其職責(zé)。3.2分管安全生產(chǎn)負責(zé)人職責(zé)：企業(yè)分管安全生產(chǎn)副總（或安全總監(jiān)等）是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負責(zé)人，負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的組織及監(jiān)督管理。負責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。3.3安全管理部門職責(zé)：企業(yè)安全管理部門主要負責(zé)起草雙重預(yù)防機制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件;負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組分工開展情況；負責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負責(zé)對所有風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。3.4其他職能職責(zé)：財務(wù)部門負責(zé)保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證雙重預(yù)防機制工作的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的使用落實情況。物資采購部門負責(zé)風(fēng)險告知警示牌等風(fēng)險分級管控所需物資的采購，確保采購物資數(shù)量和質(zhì)量滿足風(fēng)險分級管控體系建設(shè)需求。設(shè)備、工藝、電氣等職能部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險管控措施落實情況的監(jiān)督管理。各生產(chǎn)部門（車間）負責(zé)本部門（車間）的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時更新，對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時監(jiān)督、指導(dǎo)本部門人員積極參與風(fēng)險識別與評價；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。新、改、擴建設(shè)項目由項目籌建組會同安全管理部門負責(zé)項目設(shè)計、施工、投產(chǎn)運行各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4術(shù)語和定義4.1危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或者這些情況組合的根源或狀態(tài)。4.2危害辨識識別危害因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。4.3風(fēng)險某一特定危險性情況發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。風(fēng)險可認為是潛在的傷害，可能導(dǎo)致傷亡、中毒、設(shè)備或財產(chǎn)等損害。4.4風(fēng)險評價危害辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的范圍包括公司進行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施。危害辨識和風(fēng)

險控制應(yīng)為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。5風(fēng)險評價5.1風(fēng)險評價程序風(fēng)險分級管控程序主要包括確定危險源、劃定危險源辨識范圍、實施危險源識別、進行風(fēng)險評價、進行風(fēng)險分級、策劃風(fēng)險控制措施、全面實施跟蹤驗證，具體流程見圖1。風(fēng)險分級管控程序確定危險源（風(fēng)險點）jSffiJIIA.SCL.PHA識別方法M,FTA,HA/nP等劃定危險源瞑別范圍確定危險源（風(fēng)險點）jSffiJIIA.SCL.PHA識別方法M,FTA,HA/nP等劃定危險源瞑別范圍L明順識別范圍（區(qū)域,場所等）.實施危險濯識剔1編制熾別信恩統(tǒng)計表進行風(fēng)險評位F l確定風(fēng)險評價方法如LEGTRAlf進行風(fēng)險分巍*蝙制風(fēng)險評價分關(guān)統(tǒng)計演B表明蠅風(fēng)險控制措施原則

及要求全面實施，跟蹤瞼證圖1風(fēng)險評價程序5.2風(fēng)險評價目的風(fēng)險評價是對一特定時期內(nèi)安全、健康、生態(tài)、經(jīng)濟等受到損害的可能性及嚴重程度做出評估的系統(tǒng)過程。它在分析事故發(fā)生可能性和事故后果的基礎(chǔ)上，評價風(fēng)險程度的大小，確定危險源以及系統(tǒng)的危險等級。其目的是在風(fēng)險排序的基礎(chǔ)上，對控制風(fēng)險的技術(shù)措施進行損-益分析，進而對控制風(fēng)險所采取的措施進行決策，并對其控制效果進行評價做出相應(yīng)調(diào)整，從而盡可能地減少風(fēng)險和經(jīng)濟損失。5.3風(fēng)險評價指南5.3.1風(fēng)險評價的時機相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行風(fēng)險評價。5.3.2風(fēng)險評價的范圍風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括：（1） 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、停車等階段；（2） 常規(guī)和異?；顒?；（3） 事故及潛在的緊急情況；（4） 所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（5） 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6） 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7） 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8） 丟棄、廢棄、拆除與處置；（9） 氣候、地震及其他自然災(zāi)害。5.3.3評價準則評價準則的依據(jù)（1） 有關(guān)國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求；（2） 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、標準；（3） 本公司的安全管理制度和操作規(guī)程；合同規(guī)定；公司的安全生產(chǎn)方針、目標等。5.4風(fēng)險評價方法公司風(fēng)險評價小組以作業(yè)場所人員活動及人為因素，設(shè)備、設(shè)施的日常維護和檢維修，以及事故和潛在的緊急情況的風(fēng)險管理為中心任務(wù)，復(fù)雜的風(fēng)險管理活動則考慮定期委托專業(yè)評價機構(gòu)完成。公司常用的方法有：工作危害分析(JHA)、安全檢查表分析(SCL)和作業(yè)條件危險性評價(LEC)等LEW評價主要采用打分的方法，確定作業(yè)場所的危險性。具體計算方法為：D=LEC式中：D為作業(yè)條件的危險性；L為事故或危險事件發(fā)生的可能性；E為暴露于危險環(huán)境的頻率；C為發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。確定事故或危險事件發(fā)生可能性。見表8.4.1-1表8.4.1-1事故或危險事件發(fā)生可能性分值(L)分值事故或危險事件發(fā)生可能性分值事故或危險事件發(fā)生可能性10完全會被預(yù)料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3不經(jīng)常，但可能0.1實際上不可能1完全意外，極少可能確定暴露于危險環(huán)境的頻率。見表8.4.1-2表8.4.1-2暴露于潛在危險環(huán)境的分值(E)分值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況分值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次6逐日工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果。見表8.4.1-3表8.4.1-3發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果分值(C)

分值可能結(jié)果分值可能結(jié)果發(fā)生事故可能造成的后果事故嚴重度發(fā)生事故可能造成的后果事故嚴重度100在災(zāi)難，許多人死亡大于500萬元7嚴重，嚴重傷害20~3040災(zāi)難，數(shù)人死亡100~5003重大，致殘10~2015非常嚴重，一人死亡30~1001引人注目，需要救護10以下（4）危險性確定。見表8.4.1-4表8.4.1-4危險性分值（D）分值危險程度風(fēng)險等級分值危險程度風(fēng)險等級N720極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)紅色風(fēng)險（1級）120>RN40可能危險，需要注意藍色風(fēng)險（4級）720>RN240高度危險，需要立即整改橙色風(fēng)險（2級）40稍有危險，或許可以接受可忽略風(fēng)險（5級）240>RN120顯著危險，需要整改黃色風(fēng)險（3級）5.5風(fēng)險評價（一）風(fēng)險評價主要從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮如下因素：（1） 火災(zāi)和爆炸；（2） 沖擊和撞擊；（3） 中毒、窒息和觸電；（4） 有毒有害物料、氣體的泄漏；（5） 其他化學(xué)、物理性危害因素；（6） 人機工程因素；（7） 設(shè)備的腐蝕、缺陷；（8） 以環(huán)境的可能影響等。（二）辨識重大風(fēng)險，確定風(fēng)險控制措施。在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：（1） 有關(guān)法規(guī)、標準的要求；（2） 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；（3） 公司自身的聲譽和社會關(guān)注程度等。根據(jù)表1的風(fēng)險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐一進行風(fēng)險評價，列出風(fēng)險評價表，見表1。表1危險源清單及評價一覽表序號涉及設(shè)備裝置及作業(yè)活動危險源或潛在事件（人/物/作業(yè)環(huán)境/管理）主要后果現(xiàn)有的控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險級別建議新增（改進）措施備注LECD6風(fēng)險管控6.1風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險值的大小將風(fēng)險分成四級。A紅色風(fēng)險'極高危險（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。B橙色風(fēng)險'高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。C黃色風(fēng)險'中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部門（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)C級危害因素的控制管理，所屬部門具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D藍色風(fēng)險'輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。部門、班組應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)D級危害因素的控制管理，所屬部門、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。6.2風(fēng)險控制6.2.1風(fēng)險控制措施應(yīng)遵循：（1） 可行性和可靠性；（2） 先進性和安全性；（3） 經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況；（4） 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。6.2.2控制措施主要包括：（1）消除危害（風(fēng)險）（2） 取代危害（風(fēng)險）（3） 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（4） 管理措施，規(guī)范安全管理；（5） 教育措施，提高員工的操作技能和安全意識；（6） 個體防護措施，減少職業(yè)傷害；（7） 應(yīng)急處置措施。根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，落實所選定的風(fēng)險控制措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度。7安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)7.1公司在庫區(qū)門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作重大安全風(fēng)險公告欄、崗位安全風(fēng)險告知卡/安全風(fēng)險四色分布圖。標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。7.2每年對公司全員進行安全風(fēng)險知識為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。8安全風(fēng)險管理8.1總務(wù)課對評估后的安全風(fēng)險歸