白山市中心醫(yī)院

白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告-8-白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告吉華信績?cè)u(píng)字[2022]第A-00**號(hào)白山市財(cái)政局：為貫徹落實(shí)《中共吉林省委吉林省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（吉發(fā)（2019）10號(hào)）文件精神，白山市財(cái)政局委托我所組織開展2021年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為88分，績效評(píng)定等級(jí)為“良”?，F(xiàn)評(píng)價(jià)工作小組將工作開展情況匯報(bào)如下：基本情況項(xiàng)目概況2020年1月，突發(fā)而來的新冠肺炎疫情在全國各地?cái)U(kuò)散蔓延，為遏制疫情蔓延勢(shì)頭，保障人民群眾生命安全和身體健康，白山市中心醫(yī)院申請(qǐng)應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒疫情防控物資（醫(yī)療設(shè)備）項(xiàng)目采購，為白山市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了較為充分的保障。項(xiàng)目績效目標(biāo)白山市中心醫(yī)院為了解決新冠肺炎隔離病房患者胸部影像學(xué)檢查問題，通過市委市政府決策，投入抗疫應(yīng)急資金，購入醫(yī)療設(shè)備用于發(fā)熱門診，以達(dá)到提升市中心醫(yī)院新冠肺炎防空救治能力的效果。滿足新冠疫情常態(tài)化防控、發(fā)熱門診長期擔(dān)任中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)返鄉(xiāng)人員及發(fā)熱患者的排查工作及對(duì)隔離留觀患者檢查及危重癥患者救治需求。二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍為深入貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的相關(guān)要求，根據(jù)白山市財(cái)政局的委托，對(duì)白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目績效情況開展評(píng)價(jià)，以全面反映白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目在預(yù)算績效管理中的狀況，促進(jìn)白山市中心醫(yī)院對(duì)該項(xiàng)目總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議、改進(jìn)工作，提升白山市中心醫(yī)院項(xiàng)目管理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1、評(píng)價(jià)原則(1)科學(xué)公正。績效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。(2)統(tǒng)籌兼顧。單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評(píng)應(yīng)由項(xiàng)目單位自主實(shí)施，即“誰支出、誰自評(píng)”。部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開展，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。(3)激勵(lì)約束?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。(4)公開透明?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便[2017]44號(hào)），確定本次績效評(píng)價(jià)綜合評(píng)定級(jí)別，分為4個(gè)等級(jí)：綜合得分90-100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分80-90分（含80分）為良；綜合得分60-80分（含60分）為中；綜合得分60分以下的為差。本次績效評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合的方式，對(duì)收集的相關(guān)資料，在匯總、整理、分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用審閱資料、對(duì)比分析法、公眾評(píng)判法、實(shí)地調(diào)查法等方法，系統(tǒng)、科學(xué)地反映項(xiàng)目綜合績效情況。本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見下表：一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)解釋指標(biāo)說明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)決策（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（7分）立項(xiàng)依據(jù)充分性4項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。立項(xiàng)程序規(guī)范性3項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績效評(píng)估、集體決策。完全符合以上條件得3分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止?？冃繕?biāo)（7分）績效目標(biāo)合理性4項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止?？冃е笜?biāo)明確性3依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。完全符合以上條件得3分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。資金投入（6分）預(yù)算編制科學(xué)性4項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。資金分配合理性2項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。完全符合以上條件得2分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。過程（20分）資金管理（12分）資金到位率4實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。得分=各類資金到位率的平均值×指標(biāo)權(quán)重預(yù)算執(zhí)行率4項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。得分=各類資金執(zhí)行率的平均值×指標(biāo)權(quán)重資金使用合規(guī)性4項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。組織實(shí)施（8分）管理制度健全性4項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣2分，扣完為止。制度執(zhí)行有效性4項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量（10分）購入設(shè)備數(shù)量10項(xiàng)目的數(shù)量產(chǎn)出情況實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。100%得滿分，＜100%，得分=進(jìn)度計(jì)劃完成率平均值×指標(biāo)權(quán)重。產(chǎn)出質(zhì)量（10分）檢查質(zhì)量合格率10項(xiàng)目的質(zhì)量產(chǎn)出情況質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值，本項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)定值為40個(gè)。100%得滿分，＜100%，得分=質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×指標(biāo)權(quán)重。產(chǎn)出時(shí)效（10分）項(xiàng)目采購?fù)瓿蓵r(shí)間10項(xiàng)目的產(chǎn)出時(shí)效情況實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。

計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。實(shí)際完成時(shí)間早于計(jì)劃完成時(shí)間，該項(xiàng)指標(biāo)得滿分；實(shí)際完成時(shí)間早于計(jì)劃完成時(shí)間，該項(xiàng)指標(biāo)不得分。產(chǎn)出成本（10分）產(chǎn)出成本偏離度10項(xiàng)目的產(chǎn)出成本情況，與計(jì)劃成本相比，實(shí)際成本的偏離程度產(chǎn)出成本偏離度=[|（實(shí)際成本-計(jì)劃成本）|/計(jì)劃成本]×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目單位如期、保質(zhì)、完成階段性工作實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目單位為完成階段性工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，本項(xiàng)目專項(xiàng)資金金額為468萬元。產(chǎn)出成本偏離度≤5%，該指標(biāo)得滿分，產(chǎn)出成本偏離度＞5%，每超出一個(gè)百分點(diǎn)，扣一分，扣完為止。效果（20分）經(jīng)濟(jì)效益（5分）提高醫(yī)院收入5反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的經(jīng)濟(jì)效益反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的經(jīng)濟(jì)效益，新冠肺炎防疫期間無經(jīng)濟(jì)效益，平時(shí)提高醫(yī)院收入70萬元提高醫(yī)院收入》70萬元，此項(xiàng)得滿分；低于70萬元，得分=實(shí)際提高收入金額/70*指標(biāo)權(quán)重社會(huì)效益（5分）提高新冠肺炎患者的救治能力5反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的社會(huì)影響反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的社會(huì)影響，提升新冠肺炎防疫期間救治能力、提高隔離留觀患者的診斷能力、提高隔離留觀危重癥患者的搶救能力滿足條件，此項(xiàng)得滿分；否則此項(xiàng)不得分可持續(xù)影響（5分）新冠防疫的必要設(shè)備5反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的可持續(xù)能力影響反映項(xiàng)目實(shí)施帶來的可持續(xù)能力影響，提高醫(yī)院危重癥患者床旁影像學(xué)檢查能力、提高放射科各類造影檢查綜合能力，屬于新冠疫情常態(tài)化防控發(fā)熱隔離患者急診急救必要設(shè)備，設(shè)備使用周期8年內(nèi)都能用于檢查搶救工作。滿足條件，此項(xiàng)得滿分；否則此項(xiàng)不得分滿意度（5分）社會(huì)群眾滿意度5服務(wù)對(duì)象滿意度社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人。采取調(diào)查問卷的方式。滿意度≥95%，此項(xiàng)得滿分；滿意度低于95%，得分=滿意度×指標(biāo)權(quán)重3、評(píng)價(jià)方法：本次評(píng)價(jià)采用定量與定性相結(jié)合、被評(píng)價(jià)單位提供相應(yīng)工作材料與工作小組抽查評(píng)價(jià)相結(jié)合，運(yùn)用詢問法、檢查法、目標(biāo)比較法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）績效評(píng)價(jià)工作過程評(píng)價(jià)小組對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，對(duì)在評(píng)價(jià)過程中產(chǎn)生的疑問，經(jīng)委托機(jī)構(gòu)現(xiàn)場人員親自協(xié)調(diào)并同意的前提下，我們進(jìn)行了詢問，允許并要求對(duì)方在現(xiàn)場考核評(píng)價(jià)期間可以補(bǔ)充有關(guān)資料；對(duì)現(xiàn)場績效考核評(píng)價(jià)時(shí)無法補(bǔ)充的問題，我們?cè)u(píng)價(jià)工作小組與現(xiàn)場配合績效考評(píng)工作的負(fù)責(zé)人員予以確認(rèn)，該資金項(xiàng)目評(píng)價(jià)扣分情況無異議。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論本次績效考核被評(píng)價(jià)單位該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為88分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。指標(biāo)決策過程產(chǎn)出效果總分分值20204020100得分1518401588等級(jí)————————————————良四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系一級(jí)指標(biāo)包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)四項(xiàng)，權(quán)重根據(jù)各指標(biāo)在評(píng)價(jià)體系中的相關(guān)性及重要程度確定，注重突出結(jié)果導(dǎo)向，一級(jí)指標(biāo)設(shè)定中產(chǎn)出和效果指標(biāo)的權(quán)重60%，其余40%為決策和過程指標(biāo)。依據(jù)指標(biāo)評(píng)分點(diǎn)，我們逐條審核收集到的材料，對(duì)材料的真實(shí)性、完整性、相關(guān)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)與評(píng)價(jià)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員進(jìn)行溝通，并將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋到財(cái)政局主管科室，形成最終評(píng)價(jià)結(jié)論。項(xiàng)目決策情況2020年1月，白山市中心醫(yī)院呈報(bào)白山市衛(wèi)健委文件《白山市中心醫(yī)院關(guān)于更新設(shè)備的申請(qǐng)》（白山醫(yī)院發(fā)[2020]12號(hào)），白山市中心醫(yī)院發(fā)熱門診現(xiàn)有的X光機(jī)、心電圖及、有創(chuàng)呼吸機(jī)已經(jīng)留用17年，目前嚴(yán)重老化、圖像衰減、不能拍片，呼吸機(jī)功能不全、存在故障，已不能適應(yīng)現(xiàn)在出現(xiàn)的新型冠狀病毒肺炎的診斷及搶救，特申請(qǐng)購買呼吸機(jī)1臺(tái)、醫(yī)用診斷DR1臺(tái)、心電圖機(jī)1臺(tái)，數(shù)字化移動(dòng)式攝影X射線機(jī)1臺(tái)。（二）項(xiàng)目過程情況1、2020年2月白山市財(cái)政局撥付白山市中心醫(yī)院“應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒疫情防控物資（醫(yī)療設(shè)備）專項(xiàng)撥款”合計(jì)金額468萬元。2、資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算。3、白山市中心醫(yī)院制定有“財(cái)務(wù)科制度”，其中包括“財(cái)政專項(xiàng)資金和科研經(jīng)費(fèi)管理制度”4、共有三家單位參與投標(biāo)報(bào)價(jià)，2020年1月30日，經(jīng)白山市中心醫(yī)院專家評(píng)委會(huì)評(píng)定確定了此次議標(biāo)意向產(chǎn)品，供貨單位為“大連瑞泰康科貿(mào)公司”，價(jià)格5,809,000.00元。2020年1月30日，與大連瑞泰康科貿(mào)公司簽訂了合同書，約定合同價(jià)格為5,809,000.00元。5、2020年5月、6月將設(shè)備驗(yàn)收入庫，填寫了物品分配通知單和設(shè)備領(lǐng)用單。6、截至2020年6月共支付了設(shè)備款5,228,100.00元，占設(shè)備價(jià)款的90%，其余10%為合同約定的質(zhì)保金。7、2020年6月結(jié)轉(zhuǎn)“事業(yè)支出——專用設(shè)備購置”4,680,000.00元，該筆專項(xiàng)資金支付完畢。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況項(xiàng)目按合同要求的設(shè)備名稱采購，數(shù)量與合同相符；設(shè)備供應(yīng)商提供了《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單》、《中華人民共和國出入境檢驗(yàn)檢疫入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》和《產(chǎn)品合格證書》；項(xiàng)目單位將設(shè)備驗(yàn)收入庫，填寫了物品分配通知單和設(shè)備領(lǐng)用單；按批復(fù)里的分項(xiàng)成本指標(biāo)和項(xiàng)目分項(xiàng)合同與已投入成本相比較，成本未超概算。項(xiàng)目效益情況醫(yī)療設(shè)備用于發(fā)熱門診，以達(dá)到提升市中心醫(yī)院新冠肺炎防空救治能力的效果。滿足新冠疫情常態(tài)化防控、發(fā)熱門診長期擔(dān)任中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)返鄉(xiāng)人員及發(fā)熱患者的排查工作及對(duì)隔離留觀患者檢查及危重癥患者救治需求。存在的問題2021年白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施專項(xiàng)，項(xiàng)目立項(xiàng)沒有文件批復(fù)，單位會(huì)議紀(jì)要沒有及時(shí)整理簽字，立項(xiàng)過程管理亟待加強(qiáng)。六、有關(guān)建議建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)績效相關(guān)工作的管理，從事前的績效評(píng)估、目標(biāo)表的填報(bào)、項(xiàng)目的事中監(jiān)控、到各個(gè)階段的自評(píng)，應(yīng)設(shè)置專職崗位專職人員，跟進(jìn)各項(xiàng)工作內(nèi)容的進(jìn)度，真正發(fā)揮績效評(píng)價(jià)各個(gè)環(huán)節(jié)的重要作用。附件：具體評(píng)價(jià)情況詳見附表吉林華信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司績效評(píng)價(jià)師：中國·長春績效評(píng)價(jià)師：2022年11月01日附件：白山市中心醫(yī)院新冠病毒感染定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)備設(shè)施采購資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)說明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分扣分原因決策（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（7分）立項(xiàng)依據(jù)充分性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；④項(xiàng)目是否屬于公共財(cái)政支持范圍，是否符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則；完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。4立項(xiàng)程序規(guī)范性3評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績效評(píng)估、集體決策。完全符合以上條件得3分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。1缺乏審批文件；沒有經(jīng)過集體決策的證據(jù)績效目標(biāo)（7分）績效目標(biāo)合理性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；②項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。4績效指標(biāo)明確性3評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。完全符合以上條件得3分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。0項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)未設(shè)置具體指標(biāo)名稱，只以指標(biāo)1、指標(biāo)2等列示。資金投入（6分）預(yù)算編制科學(xué)性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。4資金分配合理性2評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。完全符合以上條件得2分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。2過程（20分）資金管理（12分）資金到位率4資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。得分=各類資金到位率的平均值×指標(biāo)權(quán)重4預(yù)算執(zhí)行率4預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。得分=各類資金執(zhí)行率的平均值×指標(biāo)權(quán)重4資金使用合規(guī)性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。4組織實(shí)施（8分）管理制度健全性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣2分，扣完為止。2項(xiàng)目單位未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度制度執(zhí)行有效性4評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。完全符合以上條件得4分，存在一處不符合，扣1分，扣完為止。4產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量（10分）購入設(shè)備數(shù)量10實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。100%得滿分，＜100%，得分=進(jìn)度計(jì)劃完成率平均值×指標(biāo)權(quán)重。10產(chǎn)出質(zhì)量（10分）檢查質(zhì)量合格率2.5質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃指標(biāo)數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)