吉首市乾雅小學(xué)

吉首市乾雅小學(xué)2021年度部門整體支出績效自評報告報告時間：2022年7月 概況聯(lián)系人朱秀蘭聯(lián)系電員編制實(shí)有人數(shù)職能職責(zé)概述乾雅小學(xué)屬全日制義務(wù)教育公辦小學(xué)，承載著吉首市區(qū)小學(xué)段的基礎(chǔ)教育任務(wù)。為學(xué)生終身發(fā)展奠基，是小學(xué)教育的根本任務(wù)，也是乾雅小學(xué)的根本任務(wù)。乾雅小學(xué)地處吉首市鎮(zhèn)溪街道雅溪社區(qū)內(nèi)，服務(wù)對象為本轄區(qū)范圍小學(xué)階段的義務(wù)教育對象。學(xué)校的辦學(xué)思路就是要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，辦適合當(dāng)?shù)氐慕逃?，辦適合每個學(xué)生的教育，讓學(xué)生掌握扎實(shí)的基礎(chǔ)知識和基本能力，張揚(yáng)個性，發(fā)年度主要工作內(nèi)容，植入紅色基因；抓提升，形成課程體系；抓思想，筑牢意識形態(tài)校管理目標(biāo)方面；在校園建設(shè)目標(biāo)方面；學(xué)效益目標(biāo)方面。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平和能力?？?；落實(shí)安全教育，提高意識；注意隱患排查，及時整改：加強(qiáng)部門聯(lián)動，共年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績乾雅小學(xué)一年來認(rèn)真落實(shí)“雙減”政策，嚴(yán)格“五項(xiàng)管理”，狠抓課堂教學(xué)改革，形成較完備的集體備課制度、作業(yè)研討公示制度、學(xué)生評價方案，課后服務(wù)提術(shù)、合唱和體育活動興趣小組，家長滿意度高。一是完成州“平安校園”創(chuàng)建工作并掛牌，綜合治理工作獲優(yōu)秀；二是完成了市、州“文明校園”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)單位”創(chuàng)建工作；三是教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步前進(jìn)，社會反響好。先后榮獲學(xué)校榮獲州“平安校園”“書香校園”、市“質(zhì)量效益先進(jìn)單位”“教體系統(tǒng)先進(jìn)基層黨組織”“教體系統(tǒng)先進(jìn)基層學(xué)校黨建示范點(diǎn)”等稱號。機(jī)構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入機(jī)構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項(xiàng)目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出機(jī)構(gòu)名稱三公經(jīng)費(fèi)合計其中：公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)因公出國(境)費(fèi)用0機(jī)構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)其他三、部門(單位)整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成、學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)；、學(xué)校效益目標(biāo)；4、參培教師培訓(xùn)合格率達(dá)到100%1、完成了吉首市“國培計劃(2021)”項(xiàng)目縣教師工作坊研修整校推進(jìn)培訓(xùn)和省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0考核加強(qiáng)“五項(xiàng)管理”，動技能教育、國旗下講話等時間開展豐3、一是完成州“平安校園”創(chuàng)建工作并掛了市、州“文明校園”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)單位”創(chuàng)建工作；三是教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步，社會反響好。4、參培教師培訓(xùn)合格率均達(dá)到100%。整體支出績效定量目標(biāo)及實(shí)施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo) 包含上級部門和市務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)成本指標(biāo)指標(biāo)1：教師參培人332指標(biāo)2：：指標(biāo)3：參培教師合完成指標(biāo)4：不超過年初預(yù)算，控制在預(yù)算之內(nèi)完成效益目標(biāo) 益指標(biāo)1：指標(biāo)2：服務(wù)社區(qū)居240社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1：指標(biāo)2：家長滿意度：95%92%績效自評綜合得分及評價等次姓名職務(wù)/職稱單位簽字向幫松校長/黨支部書記吉首市乾雅小學(xué)洪黨支部副書記吉首市乾雅小學(xué)張蓉總務(wù)主任吉首市乾雅小學(xué)評價組組長簽署意見：年月日部門(單位)意見：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：務(wù)股室(蓋章)：年月日部門整體支出績效評價報告(一)部門（單位)基本情況:乾雅小學(xué)屬全日制義務(wù)教育公辦小學(xué)，承載著吉首市區(qū)小學(xué)段的基礎(chǔ)教育任務(wù)。為學(xué)生終身發(fā)展奠基，是小學(xué)教育的根本任務(wù)，也是乾雅小學(xué)的根本任務(wù)。乾雅小學(xué)地處吉首市鎮(zhèn)溪街道雅溪社區(qū)內(nèi)，服務(wù)對象為本轄區(qū)范圍小學(xué)階段的義務(wù)教育對象。學(xué)校的辦學(xué)思路就是要結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，辦適合當(dāng)?shù)氐慕逃?，辦適合每個學(xué)生的教育，讓學(xué)生掌握扎實(shí)的基礎(chǔ)知識和基本能力，張揚(yáng)(二）部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo)，市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級專項(xiàng)資金以外）績效目標(biāo):辦學(xué)之初，支部書記向幫松將乾雅的近期的辦學(xué)目標(biāo)確定為 (一)教師發(fā)展目標(biāo)方面。進(jìn)一步加強(qiáng)師德師風(fēng)和校園安全專項(xiàng)整治，規(guī)范教師教學(xué)行為，保障了學(xué)生安全。完成了吉首市“國培計劃(2021)”項(xiàng)目縣教師工作坊研修整校推進(jìn)培訓(xùn)和省中小學(xué)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0考核。一支師德優(yōu)秀、師風(fēng)端正、技能過硬的教師隊(duì)伍正在形成。 培養(yǎng)學(xué)生能力，充分利用傳統(tǒng)節(jié)日、勞動技能教育、國旗下講話等時間開展豐富多彩的活動，發(fā)展學(xué)生興趣，完善學(xué)生素質(zhì)，五 ，制定完善學(xué)校辦學(xué)方案，培養(yǎng)后備力量，完善管理機(jī)制，學(xué)校主要負(fù)責(zé)人多次與思想不堅(jiān)定、工作不努力、群眾有反映的班子成堅(jiān)持周工作計劃與總結(jié)公示制度，一個團(tuán)結(jié)有活力、勤勉能辦事的管理團(tuán)隊(duì)逐步形成。(四)在校園建設(shè)目標(biāo)方面。一是完成2至5號樓教室工具間的防水改造并投入使用;二是完成圖書室建設(shè)并掛牌;三是打造校史館，形成具有學(xué)校文化內(nèi)涵的校園窗口;四是建設(shè)以校園新聞報道、“兩微一臺一抖"四大媒體平臺互融以及影視創(chuàng)作為體系的校園融媒體中心;五是打造人工智能創(chuàng)客室，全面開啟智慧校園項(xiàng)目。 (五)學(xué)校效益目標(biāo)方面。認(rèn)真落實(shí)“雙減”政策，嚴(yán)格“五項(xiàng)法、美術(shù)、合唱和體育活動興趣小組，家長滿意度高。一是完成州“平安校園”創(chuàng)建工作并掛牌，綜合治理工作獲優(yōu)秀；二是完成了市、州“文明校園”和“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步先進(jìn)單位”創(chuàng)建工作；三是教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步前進(jìn)，社會反響好。我校無市級專項(xiàng)資金和其他項(xiàng)目支出。二、一般公共預(yù)算支出情況(一）基本支出情況:2021年度學(xué)?；局С?238856.96元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出7221389.76元，積極推進(jìn)民生工程；各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出(二)項(xiàng)目支出情況2021年度學(xué)校項(xiàng)目支出資金7389319.80元，全部投入到各專項(xiàng)建設(shè)中，為本部門職能職責(zé)的實(shí)施提供了資金保障。六、部門整體支出績效情況21年，在吉首市市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市教體局的精心指導(dǎo)下，我校領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認(rèn)真執(zhí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，全面貫徹全積極助力吉首打造湖南發(fā)展新增長極，辦學(xué)育人水平和社會服務(wù)能力穩(wěn)步提升，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。根據(jù)前面對2021年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下： (一)經(jīng)濟(jì)性評價方面在預(yù)算編制付在收到專項(xiàng)資金時及時進(jìn)行了撥付；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。了詳細(xì)的盤點(diǎn)，設(shè)置各處室資產(chǎn)管理員，做好資產(chǎn)臺賬，加強(qiáng)對資產(chǎn)的管理。對截止2021年12月31日的資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)和資 (二)效率性評價和有效性評價工作中我校始終將師德教育學(xué)習(xí)貫穿始終，組織全體教師重溫了《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面深化新時代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的意見》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》《湘西州頒教學(xué)常規(guī)》等文件精神，引導(dǎo)爭做“四有”好老師。利用開學(xué)集中學(xué)習(xí)和例會時間進(jìn)行“以案釋法法治宣講”“師德師風(fēng)警示教育”和《團(tuán)隊(duì)的力量》等專題講座。學(xué)期初與教師簽訂《師德師風(fēng)責(zé)任狀》，嚴(yán)格落實(shí)中央8項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真開展專項(xiàng)整治活動，全年沒有一起家教家養(yǎng)、收費(fèi)補(bǔ)課、侵害學(xué)生和涉及“雙減”政策等違規(guī)行為發(fā)生。師制訂業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。安排以教研組為單位促進(jìn)教師業(yè)務(wù)水平的提高。（2）借信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程2.0考核和“國培計劃(2021)”項(xiàng)目縣教師工作坊研修整校推進(jìn)培訓(xùn)和十四五專業(yè)成長規(guī)劃等，組織教師有針對性的學(xué)習(xí)、研究，促進(jìn)專業(yè)成長。全年派出40余人次走出去參加各類工作坊學(xué)習(xí)培訓(xùn)，取長補(bǔ)短。教研組每月定期進(jìn)行研討活動，學(xué)校定期進(jìn)行班主任和中隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)，提升管理水平。認(rèn)真組織骨干教師參加教學(xué)教研活動，進(jìn)一步提高教師的業(yè)務(wù)水平，年內(nèi)向幫松同志被評為州“優(yōu)秀教育工作者”和全國“十佳校長”，寧雪頻老師英語課獲省三等獎并獲“省教學(xué)能手”光榮稱號，洪瑩霞老師隊(duì)課獲州特課大賽等業(yè)務(wù)競賽中獲獎。七、綜合評價情況及評價結(jié)論：，評級等級為優(yōu)的問題及原因分析通過前述對我校整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足；針對這些不足，我校將積極采取改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)，不斷規(guī)范和強(qiáng)化管理。及其他費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目超支現(xiàn)象的存在。2、預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。針對上述存在的問題及我校整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：進(jìn)一步加強(qiáng)全院預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。在預(yù)算編制時首先需滿足固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科滯后的項(xiàng)目，加強(qiáng)與財政部門的溝通聯(lián)系，盡早取得資金的撥付，保障項(xiàng)目資金的投入進(jìn)度，發(fā)揮資金的使用效益。十、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況：工作，進(jìn)一步將我校的相關(guān)工作落實(shí)到位，并且積極配合上級相關(guān)部門將我校的自評結(jié)果向社會公眾公開。報告需要以下附件：1、××部門(單位)關(guān)于開展××年度部門整體支出績效自評工作的通知(參考格式)2、市級預(yù)算部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表3、市級預(yù)算部門整體支出績效自評表4、市級預(yù)算部門項(xiàng)目支出績效自評表(每個一級項(xiàng)目支出一張表)5、市級預(yù)算部門政府性基金預(yù)算支出績效自評表6、市級預(yù)算部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出績效自評表7、市級預(yù)算部門社會保險基金預(yù)算支出績效自評表吉首市乾雅小學(xué)關(guān)于開展2021年度部門整體支出績效自評工作的通知2021年度市財政安排給本部門整體支出15628176.76元，出0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，社會保險基金預(yù)算支出0元。一般公共預(yù)算支出包括基本支出8238856.96萬元、項(xiàng)目支出7389319.80元。規(guī)和規(guī)章制度；(二)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)(三)預(yù)算管理和績效評價相關(guān)制度和文件；(四)市級預(yù)算部門“三定”方案、中長期事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；(五)預(yù)算批復(fù)時確定的績效目標(biāo)及指標(biāo)，預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告等相關(guān)材料；(七)其他相關(guān)資料。本校績效自評的內(nèi)容主要包括部門整體支出總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大的要分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。同主線，總結(jié)部門(單位)資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)開展情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門(單位)整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。 我校實(shí)際情況，填報市級預(yù)算部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 (附件2)、市級預(yù)算部門整體支出績效自評表(附件3)、市級預(yù)算部門項(xiàng)目支出績效自評表(附件4)、市級預(yù)算部門政府性基金預(yù)算支出績效自評表(附件5)、市級預(yù)算部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出績效自評表(附件6)、市級預(yù)算部門社會保險基金預(yù)算支出績效自評表(附件7)。 (三)總結(jié)績效。根據(jù)教體局的規(guī)定，我校在2022年7月14日之前，按照我校實(shí)際情況，完成整體支出績效自評報告(附并對績效自評報告進(jìn)行修改完善。本次整體績效的自評是一次自我檢查、查漏補(bǔ)缺的機(jī)會，必按時完成相關(guān)工作。通知附件包括：1、市級預(yù)算部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表2、市級預(yù)算部門整體支出績效自評表3、市級預(yù)算部門項(xiàng)目支出績效自評表4、市級預(yù)算部門政府性基金預(yù)算支出績效自評表5、市級預(yù)算部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出績效自評表6、市級預(yù)算部門社會保險基金預(yù)算支出績效自評表7、××部門(單位)××年度部門整體支出績效自評報告格式 (參考本規(guī)程中附件8的格式，由市級預(yù)算部門自行設(shè)市級預(yù)算部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財政供養(yǎng)人員情況2021年末編制數(shù)2022年末實(shí)際在職人數(shù)控制率58100%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù) 2020年預(yù)算數(shù) 2021年決算數(shù) 三公經(jīng)費(fèi)0001、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2、因公出國(境)費(fèi)用3、公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目支出：00738.93專項(xiàng)資金 一個專項(xiàng)一行)公用經(jīng)費(fèi)00101.75053.63024.51差旅費(fèi)00.6會議費(fèi)00培訓(xùn)費(fèi)00.16政府采購金額050.75部門基本支出預(yù)算調(diào)整0101.75樓堂館所控制情況 (2020年完工項(xiàng)目)批復(fù)規(guī)模 實(shí)際規(guī)模(m)規(guī)模控制率預(yù)算投資 實(shí)際投投資概算控制率000000厲行節(jié)約保障措施1、學(xué)校按照嚴(yán)格按照預(yù)算，使用公用經(jīng)費(fèi)；2、學(xué)校內(nèi)部教職員工在校內(nèi)的辦公樓及教室嚴(yán)格按照“及時斷電斷水”要求，控制學(xué)校水電的使用情況說明：項(xiàng)目支出需要填報除基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，公用經(jīng)費(fèi)填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。單位負(fù)責(zé)人簽字：向幫松填表人：朱秀蘭聯(lián)系電話報日期：2022年7月14日市級預(yù)算部門整體支出績效自評表 市級預(yù)算部門名稱吉首市乾雅小學(xué)年度預(yù)算申請 年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1570.81570.81570.810100%按收入性質(zhì)分：一般公共預(yù)算1556.51556.51556.5————政府性基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他資金14.314.314.3按支出性質(zhì)分：基本支出823.89823.89823.89項(xiàng)目支出738.93738.93738.93年度總體預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況100%92%績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)教師參培人次300332無質(zhì)量指標(biāo)參培教師合格率100%100%無時效指標(biāo)按照計劃和進(jìn)度在一年內(nèi)完成完成完成無成本指標(biāo)不超過年初預(yù)算，控制在預(yù)算之內(nèi)完成完成無效益指標(biāo) 分)社會效益指標(biāo)服務(wù)社區(qū)居民人次200240無生態(tài)效益指標(biāo)開展大坡公園植樹節(jié)植樹護(hù)樹志愿活動40加大活動開促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識的教育滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)家長滿意度95%94%9加強(qiáng)家校溝通力度，打造學(xué)滿意的學(xué)校教師社區(qū)服務(wù)活動對象滿意度95%92%8總分10095填報日期：2022年7月14日市級預(yù)算部門項(xiàng)目支出績效自評表 (2021年度)項(xiàng)目支出名稱吉首市乾雅小學(xué)主管部門實(shí)施單位項(xiàng)目資金 年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo)總分100說明：每個項(xiàng)目支出填寫一張項(xiàng)目支出績效自評表。填報日期：2022年7月14日市級預(yù)算部門政府性基金預(yù)算支出績效自評表 (2021年度)政府性基金預(yù)算支出名稱吉首市乾雅小學(xué)主管部門實(shí)施單位項(xiàng)目資金 年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因