深圳市公交運營分析報告

深圳市公交分析報告第一部分深圳市公共交通行業(yè)狀況公共交通含有鮮明的社會公共使用、為社會服務(wù)的性質(zhì)，與人民群眾生產(chǎn)生活息息有關(guān)，是關(guān)系國計民生的社會公益事業(yè)。一、公交行業(yè)基本狀況（一）公交公司基本狀況1、公司規(guī)模分布圖1-2深圳市公交公司運力規(guī)模分布圖1-1深圳市公交公司線路數(shù)規(guī)模分布截至4月，我市共有38家常規(guī)公交公司，累計414條公交線路，9906臺公交運力。具體線路數(shù)規(guī)模、運力規(guī)模分布見圖1-1和圖1-2。圖1-2深圳市公交公司運力規(guī)模分布圖1-1深圳市公交公司線路數(shù)規(guī)模分布2、經(jīng)營業(yè)務(wù)分布截至4月，我市經(jīng)營特區(qū)專營大巴的公司3家，其它非專營公交客運公司35家（其中經(jīng)營跨區(qū)城鄉(xiāng)專線大巴的公司有31家、經(jīng)營公共中小巴的公司有26家、兼營城鄉(xiāng)專線大巴和公共中小巴的公司有22家），具體見表1-1。表1-1深圳市公交公司經(jīng)營業(yè)務(wù)分布狀況類別公司數(shù)所占比重線路數(shù)（條）車輛數(shù)（臺）備注特區(qū)專營大巴37.89%1453219非特區(qū)專營公司35家，占92.11%；其中兼營城鄉(xiāng)專線大巴和公共中小巴的公司有22家，占57.89%。城鄉(xiāng)專線大巴3181.58%1554641中小巴2668.42%1142046累計38100%41499063.全部制類型分布截至4月，我市38家公交公司中，國有全資5家，國有控股10家，民營及其它23家，具體見圖1-3。圖1-3深圳市公交公司全部制性質(zhì)分布（二）線網(wǎng)服務(wù)概況1、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造根據(jù)服務(wù)區(qū)域不同，1999年公交總體規(guī)劃將特區(qū)內(nèi)公交網(wǎng)絡(luò)分為組團(tuán)間“根本”網(wǎng)絡(luò)和組團(tuán)內(nèi)“輔線”網(wǎng)絡(luò)；特區(qū)外分為“跨區(qū)、跨鎮(zhèn)、鎮(zhèn)內(nèi)”三級網(wǎng)絡(luò)。特區(qū)外一級線網(wǎng)為聯(lián)系特區(qū)內(nèi)外及寶龍兩區(qū)的線路，二級線網(wǎng)為鎮(zhèn)間的連接線路，三級線網(wǎng)為連接鎮(zhèn)內(nèi)各自然村的線路?，F(xiàn)在特區(qū)外一、二、三級線網(wǎng)線路比例為1.5：1.1：1。2.線網(wǎng)密度現(xiàn)在，我市公交線網(wǎng)總長1557.9km，其中特區(qū)內(nèi)公交線網(wǎng)總長609.5km，特區(qū)外線網(wǎng)總長948.4km。全市建成區(qū)面積487.5km2，其中特區(qū)為153.6km2，特區(qū)外333.9km2，計算得到全市公交線網(wǎng)密度為3.2km/km2，其中特區(qū)內(nèi)公交線網(wǎng)密度為4.0km/km2，特區(qū)外公交線網(wǎng)密度為2.8km/km2，符合《都市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范（GB50220-95）》中“都市中心區(qū)公交線網(wǎng)密度不不大于4.0km/km2，郊區(qū)不不大于2.5km3.站點覆蓋率截至底，特區(qū)內(nèi)公交站點500米覆蓋率達(dá)98%，公交盲區(qū)基本消除；特區(qū)外的寶安、龍崗兩區(qū)公交站點明顯局限性，公交站點500米覆蓋率僅為55%左右。（三）公交行業(yè)發(fā)展存在的問題1、公交行業(yè)市場化經(jīng)營體制與公交公益性的矛盾我市公交公司歷經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，通過市場化的道路，付出了不懈的努力，使我市公交行業(yè)服務(wù)水平始終處在國內(nèi)較領(lǐng)先水平，為我市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了主動的奉獻(xiàn)。但隨著我市公交行業(yè)的發(fā)展，公交的公益性屬性與公司追求利潤最大化的屬性之間的矛盾日益凸現(xiàn),重要體現(xiàn)在：一是公交經(jīng)營公司數(shù)量多、規(guī)模小、主體分散，行業(yè)中缺少數(shù)家骨干公司,公交行業(yè)過分競爭，使得公交公司進(jìn)行客流培植的內(nèi)在激勵局限性；二是公交行業(yè)公益性難以體現(xiàn)，偏遠(yuǎn)地區(qū)公交服務(wù)缺少或局限性，政府公益性扶持政策難以普及；三是特區(qū)外公司管理質(zhì)量及服務(wù)水平仍較低，迫切需要提高；四是公司規(guī)模小，場站建設(shè)能力局限性，市場過分競爭的格局造成場站等緊缺資源難以得到綜合調(diào)配使用。以上問題，嚴(yán)重制約了我市公交行業(yè)的進(jìn)一步健康發(fā)展，難以滿足市民快速增加的出行需求，必須從體制上、機(jī)制上進(jìn)行深化改革。2、公交出行分擔(dān)率下降與市民出行需求增加之間的矛盾隨著我市經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和居民生活水平的不停提高，市民的出行強(qiáng)度日益增加，交通出行需求不停增加。作為我市公交主體的常規(guī)公交（涉及大巴和中小巴）客流逐步穩(wěn)定上升，常規(guī)公交客流占公交總客流的80.1%，其作為市民出行的重要方式的地位沒有變化。但是，在公交客流穩(wěn)步上升的同時，由于我市公交環(huán)境相對惡化，公交對市民的吸引力正呈逐步下降的趨勢，而私家車卻急劇增加，全市機(jī)動車擁有量已突破100萬輛，道路擁擠狀況堪憂。現(xiàn)在，我市公交道路平均行駛速度已下降到18公里/小時的國際警戒線下列，受外部交通條件惡化的影響，都市中心區(qū)在晚高峰時段的公交車速已降至12公里/小時。我市公交出行量占機(jī)動化出行總量的比例從的45％下降到現(xiàn)在的41％。3、公交基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重局限性與公交行業(yè)持續(xù)發(fā)展之間的矛盾由于公交行業(yè)的市場化運作，財政對公交基礎(chǔ)設(shè)施投入嚴(yán)重局限性，造成公交場站設(shè)施嚴(yán)重滯后于規(guī)劃和實際需求。停車場、綜合場站嚴(yán)重短缺，特區(qū)內(nèi)約有半數(shù)公交車夜間無停放場站，特區(qū)外場站、站臺缺失更加嚴(yán)重，大（中）巴夜間占用市政道路停放；大部分運輸公司沒有綜合維修場地，直接在路邊進(jìn)行修理作業(yè)。首先，公交基礎(chǔ)設(shè)施的投入局限性；另首先，公司在租賃和建設(shè)公交場站上增加了營運成本，這都將制約公交行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。4、公交線網(wǎng)構(gòu)造、效率與市民出行特性之間的矛盾通過數(shù)年的發(fā)展，我市公交網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和服務(wù)水平都有很大提高，但局部發(fā)展不協(xié)調(diào)，特區(qū)外較特區(qū)內(nèi)存在較大的差距。跨區(qū)線路與區(qū)域組團(tuán)間線路在功效上沒有明確的定位，整體線網(wǎng)構(gòu)造不甚合理，部分線路過長，直達(dá)率高但非直線性系數(shù)過大?，F(xiàn)在，跨區(qū)線路絕大部分為慢速、短站距的運行模式，這與市民追求出行的快速性相悖，也致使各類線路在功效上彼此重復(fù)，缺少配合和協(xié)調(diào)，不同層次線路之間競爭過多，公交整體運行效率較低。全市公交線路平均非直線系數(shù)為1.87，超出《都市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》所規(guī)定的1.4的水平。由于缺少高效的換乘接駁樞紐，我市整體公交換乘系數(shù)較低，公交線網(wǎng)整體效率不能充足發(fā)揮。二、公交票價政策及票價存在的問題分析（一）票價政策變更歷程1、1994年8月對全市公共汽車票價的調(diào)節(jié)鑒于公共汽車營運成本的上升，大巴經(jīng)營發(fā)生虧損的實際狀況，為維持我市公共交通的正常服務(wù)，深圳市物價局于1994年頒布了80號文獻(xiàn)，從1994年8月10日起，調(diào)節(jié)我市公共汽車票價，普通線路實施一票制；專、郊線路人公里基價由0.12調(diào)節(jié)為0.16元，起點票價為1.00元，月、季票不通用。2、1996年取消公交月、季票深物價[1996]73號“有關(guān)公共汽車使用IC儲值卡后取消月、季票等問題的批復(fù)”明確指出：同意公共汽車使用IC儲值卡后，停止公共汽車月、季票的出售。為了使月、季票順利向IC儲值卡過渡，對購置使用IC儲值卡的乘客在原使用月、季票線路，成年乘客按全票價九折優(yōu)惠，學(xué)生（指高中下列、含高中）按全票價的五折優(yōu)惠。3、對公共大巴票價體系的調(diào)節(jié)，市物價局根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)公共大巴專營管理規(guī)定》（市政府71號令）有關(guān)公共大巴票價制訂的原則和措施，通過價格成本調(diào)查，依法召開價格聽證會對方案進(jìn)行論證，以市物價局138號文獻(xiàn)對特區(qū)內(nèi)公共大巴票價體系進(jìn)行調(diào)節(jié)。根據(jù)71號令有關(guān)公共大巴票價制訂以保本微利為原則的規(guī)定，大巴票價由運行成本、費用加合理成本利潤率（6％）和稅費構(gòu)成。（二）票價現(xiàn)狀我市現(xiàn)在的公交票價體系重要是基于的71號令，除的地鐵開通和試行指導(dǎo)價略有調(diào)節(jié)外，票價基準(zhǔn)始終未曾變化。具體票價水平和制訂原則下：1、普巴基價為0.17元/人公里，冷巴基價為0.25元/人公里。根據(jù)人公里基價和營運里程擬定各線路票價。2、28公里下列線路實施上車一票制，票價原則為：11公里下列線路普巴票價1元/人次，冷巴票價2元/人次；11.1～18公里線路普巴票價1.5元/人次，冷巴票價2.5元/人次；18.1～28公里線路普巴票價2元/人次，冷巴票價3元/人次。3、里程超出28.1公里的線路實施分段收費，普巴起點票價1元/人次、冷巴起點票價2元。4、使用現(xiàn)鈔購票的乘客，成人及身高1.40米以上的小朋友購置全票；1.10米至1.40米的小朋友按全票的半價計費；1.10米下列小朋友免費。5、對購置使用IC儲值卡的成年乘客按全票價九折、中小學(xué)生(含高中)按全票價五折優(yōu)惠。地鐵開通后，IC儲值卡實施了成人卡9.5折優(yōu)惠、學(xué)生實施5折優(yōu)惠的票價政策。考慮到與深圳地鐵公司使用IC儲值卡實施票價9.5折優(yōu)惠的政策相銜接，以體現(xiàn)公共交通票價政策的一致性，深圳市物價局下發(fā)深價管字[]31號文獻(xiàn)：同意深圳巴士集團(tuán)成年乘客IC儲值卡實施九五折票價優(yōu)惠，中小學(xué)生實施票價五折優(yōu)惠的政策不變。6、乘客攜帶重量在20公斤或體積在0.125立方米/件以內(nèi)的行李(含20公斤或體積0.125立方米)，免收行李費，超出的收取與乘客相似票價的行李費。7、2006年4月1日起，寶安、龍崗兩區(qū)城郊短途客運價格試行政府指導(dǎo)價管理，公交經(jīng)營公司可在基準(zhǔn)價基礎(chǔ)上按照“上浮為零、下浮不限”（三）現(xiàn)行票價存在的問題1、現(xiàn)行票價水平未能完全體現(xiàn)公益性票價政策的制訂背景是公交行業(yè)市場化改革的推行，從政策層面而言，公交行業(yè)市場化體制的推行意味著公交公司的成本與合理利潤的賠償完全通過票價進(jìn)行。因此，制訂的票價水平基本上沒有考慮政府財政補貼因素（現(xiàn)在財政補貼僅針對學(xué)生乘車優(yōu)惠和特殊群體免費乘車）。在此背景下，公交票價不能完全體現(xiàn)公交公益性質(zhì)。2、現(xiàn)在我市的公交出行費用相對偏高

現(xiàn)在，國內(nèi)大部分都市的票價水平為非空調(diào)車1元、空調(diào)車2元，并保存一定的分段計價線路（見表1-2）。根據(jù)巴士集團(tuán)的統(tǒng)計，我市特區(qū)內(nèi)公交線路的平均票價為2.26元/人次，跨區(qū)線路的票價稍高于此水平。相對于國內(nèi)大部分都市，現(xiàn)在我市的公交出行費用相對偏高。分段收費線路票價較高是引發(fā)我市公交出行費用相對偏高的重要因素，以28公里的公交出行為例，一票制線路冷巴票價是3元/次，而分段收費線路冷巴票價是7元/次（28×0.25），較一票制高出133%。利益上的巨大差別加大了公司增開分段收費線路的主動性，同時也加大了乘客的出行費用。另外，我市公交票價偏高還與財政補貼偏少、較高的公交車輛（如歐Ⅲ發(fā)動機(jī)）配備規(guī)定和持續(xù)上升的人工成本等因素有關(guān)。3、票價執(zhí)行較為混亂

由于我市公交運行公司較多、市場競爭激烈，使得票價執(zhí)行較為混亂。重要體現(xiàn)在：部分公交線路（重要是特區(qū)外線路和跨區(qū)線路）平時采用“低票價”競爭方略，而節(jié)假日提高到政府指導(dǎo)票價上限，給乘客造成節(jié)假日公交公司亂漲價的心理感覺；部分重復(fù)線路的價格競爭造成從同一種起始站點達(dá)成同一種目的地，乘坐不同公司線路的票價存在差別。公交票價不同于普通商品定價，其經(jīng)常變動會給乘客帶來不便和心理上的難以接受，這也是乘客現(xiàn)在反映比較突出的公交票價問題。

4、換乘系數(shù)較低，換乘出行成本較高

現(xiàn)在，全市公交線路平均非直線系數(shù)為1.87，超出《都市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》所規(guī)定的1.4的水平；我市的公交換乘系數(shù)為1.26，相比國際原則換乘系數(shù)（1.50）低了0.24，在全國各大都市處在較低水平。上述兩個數(shù)據(jù)表明，深圳公交的直達(dá)率較高、換乘率低。直達(dá)率較高、換乘率低的優(yōu)點是乘客能夠享有更加便利的直達(dá)出行服務(wù)，但缺點是由此加大了我市公交線路的重復(fù)系數(shù)和公交車輛的投放量（其特性是公交列車化現(xiàn)象），進(jìn)而在一定程度上造成道路資源的緊張和公交資源、社會資源的浪費。

另外，乘客公交換乘（特別是短途換乘）出行成本較高。由于多個公交方式及各條公交線路之間的收費是互相獨立的，對于大多數(shù)換乘乘客而言，換乘就意味著重新計費以及較直達(dá)線路費用支出的增加（尚有時間也會增加）。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，換乘乘客公交費用支出比非換乘乘客高出30%以上。換乘（特別是短途換乘）費用過高也是市民反映公交票價偏高的焦點之一。5、“深圳通”卡未能通深圳

1992年11月，我市在全國率先實施公共大巴“無人售票”制度改革，市政府于1996年投資1050萬元，在公共大巴推行感應(yīng)式IC卡儲值票系統(tǒng)，解決了無人售票帶來的零鈔問題和繁雜的清點票款問題，同時也給市民的出行帶來了極大的便利。為貫徹市政府有關(guān)交通智能卡“一張卡、一種原則、一種公司運行”的建設(shè)原則，深圳市開展了IC公交卡置換成“深圳通”卡的工作。到現(xiàn)在為止，深圳巴士集團(tuán)已安裝“深圳通”車載設(shè)備的車輛數(shù)達(dá)成2300臺，并于10月份實現(xiàn)全部無人售票線路全方面啟用深圳通；同時成人卡刷卡享有9.5折優(yōu)惠，學(xué)生卡刷卡享有5折優(yōu)惠。

但是，由于種種因素，“深圳通”卡的推廣并不順利，現(xiàn)在大多數(shù)線路仍未能安裝“深圳通”設(shè)備。由于刷卡優(yōu)惠幅度不夠、能刷卡的范疇十分有限，乘客購置“深圳通”乘坐公交的主動性不高。

6、各類免費乘車證件較多，假證泛濫，缺少整合，增加了公司的負(fù)擔(dān)

我市享有免費乘車服務(wù)的證件有：《深圳市敬老優(yōu)待證》、《深圳市暫住老年人免費乘車證》、《革命傷殘軍人證》、《殘疾人證》、《離休干部證》、《公安公交分局執(zhí)勤乘車證》等8種證件，證件種類繁多。且大部分證件沒有防偽標(biāo)記，造成假證泛濫，既影響了公共交通秩序、引發(fā)不必要的糾紛，也給公交運行公司帶來了一定的損失。三、國內(nèi)部分都市公交票價狀況及對比（一）北京從2007年1月1日起，北京取消成人月票卡、學(xué)生月票卡、公交地鐵聯(lián)合月票卡，公交地鐵聯(lián)合月票卡可置換為地鐵專用月票卡，現(xiàn)在的地鐵專用月票卡仍然保存。北京全部公交車的票價均就低統(tǒng)一價格，單一票制公交車的票價統(tǒng)一為1元；分段計價公交車的起價里程統(tǒng)一調(diào)節(jié)為12公里，起價為1元，12公里后來每增加5公里票價增加0.5元。取消月票有效和無效車、空調(diào)車與普通車的差別。地面公交的“一卡通”卡只分普通卡和學(xué)生卡兩種，乘客持普通卡乘車一律打4折，學(xué)生持學(xué)生卡乘車打2折，（二）上海1、常規(guī)線路（1）市區(qū)公共汽車、電車票價普通汽車、電車、雙層客車單一票價，線路長度在13公里以內(nèi)的線路票價1.00元／人次；線路長度在13公里以外的線路票價1.50元／人次?？照{(diào)汽車、電車、雙層客車單一票價2.00元／人次。（2）郊區(qū)公共汽車票價普通車多級票價：每公里按0.12元／人次計價，起價為1.00元，以0.50元進(jìn)級；空調(diào)車多級票價：每公里按0.24元／人次計價，起價為1.00元，以1.00元進(jìn)級。

2、專線線路普通大客車、雙層客車票價：每公里按0.12～0.15元／人次計價，起價為1.00元，以0.50元進(jìn)級；空調(diào)客車票價：每公里按0.20～0.25元／人次計價，起價市區(qū)線路2.00元，郊區(qū)線路1.00元，以0.50元進(jìn)級；輕型客車票價：每公里按0.20～0.25元／人次計價，起價為1.00元，以1.00元進(jìn)級。（三）大連現(xiàn)在，大連市內(nèi)公交線路票價為1.00元/人次，取消職工專線月票、中小學(xué)生月票(涉及大中專學(xué)生月票)。實施IC卡乘車，并對IC卡分檔計價構(gòu)造進(jìn)行了調(diào)節(jié)，普通IC卡分為兩檔計價：12公里下列線路普通IC卡票價為0.90元/人次；12公里(含l2公里)以上線路為0.95元/人次。（四）南京南京市民乘坐公交車有兩種付費方式，一是投幣，二是使用公交IC卡。投幣的為普通車每人次1元，空調(diào)車每人次2元。持公交IC卡成人普通車每人次為0.8元，空調(diào)車為1.6元，學(xué)生卡減半收費。為確保低票價方略的實施，南京市每年財政支出2.4億元補貼公交。（五）廣州廣州市常規(guī)公交普遍實施一票制訂價，其原則為非空調(diào)車1元、空調(diào)車2元，絕大多數(shù)線路均執(zhí)行此票價；對于部分營運里程超出20公里的線路，非空調(diào)車為2元、空調(diào)車為4元。（六）國內(nèi)其它重要都市公交票價狀況國內(nèi)其它重要都市公交票價如表1-2所示。表1-2國內(nèi)重要都市公交票價狀況都市市區(qū)普票郊區(qū)普票中巴雙層大巴空調(diào)大巴優(yōu)質(zhì)線路無人售票職工月票學(xué)生月票市區(qū)郊區(qū)市區(qū)郊區(qū)天津12公里下列1元，12公里以上1.5元1.5元起價，0.5元進(jìn)制12公里下列1元，12公里以上1.5元2元（不開空調(diào)1.5元）12公里下列1元，12公里以上1.5元40元60元14元60元石家莊1元—1元40元—15元—太原1元1元起價，1元進(jìn)制—1元IC卡45元/100次—IC卡25元/100次—呼和浩特1元—1.5元—1元40元—25元—大連1元—1元，2元1元2元1元28~42元—10元—哈爾濱0.5元，1元0.5～2元—2元—25～40元40元15元20元杭州1元，1.5元，2元1～4元1～3元1元1～5元IC卡50元—IC卡25元—合肥1元0.4元起價，0.1元進(jìn)制1元—1元40元—20元—福州1元1元起價，0.5元進(jìn)制2元（不開空調(diào)1元）—1元—IC卡50元/100次—IC卡25元/100次南昌1元0.5元起價，0.5元進(jìn)制，最高5元1元2元—1元30元40元15元20元濟(jì)南1元—1元2元—50元—20元—南寧1.2元3元，4元—2元—1.2元50元—30元—成都1元2元，3元—1元2元1元IC卡50元IC卡30元重慶1元起價，0.5元進(jìn)制—2元起價，0.5元進(jìn)制—1.5元起價，0.5元進(jìn)制1元IC卡40元—IC卡20元—昆明1元1元，2元0.5元，1元1元—2元1元IC卡0.9元/人次—IC卡0.3元/人次—西安1元1元起價，0.5元進(jìn)制0.5元起價，0.5元進(jìn)制1元，1.5元，2元2元—1元（市區(qū)線路）—10元—資料來源：《都市公用事業(yè)信息》1～2月（七）小結(jié)從以上各都市票價狀況能夠看出，大部分都市的票價水平為非空調(diào)車1元、空調(diào)車2元，并保存一定的分段計價線路，使用IC卡享有較大幅度的優(yōu)惠。大多數(shù)都市的公交票價優(yōu)惠的深度和廣度是以政府財政補貼為基礎(chǔ)的。第二部分深圳市公交行業(yè)經(jīng)營狀況分析一、公交行業(yè)基本經(jīng)營狀況截至4月，我市共有38家公交公司，由于多數(shù)公交公司采用線路承包經(jīng)營模式，數(shù)據(jù)無法采集?？紤]到數(shù)據(jù)的客觀性、代表性和可獲得性，現(xiàn)以巴士集團(tuán)、運發(fā)鵬城公司、安捷公司和中南巴士公司4家公交公司為數(shù)據(jù)采集樣本，對～我市公交行業(yè)基本經(jīng)營狀況進(jìn)行分析。（一）基本營運狀況～我市公交公司（樣本）營運基本狀況見表2-1。表2-1～深圳市公交公司（樣本）營運基本狀況指標(biāo)平均數(shù)營運車輛（輛）2970312634613186營運里程（萬公里）25212.32643429595.527080.6總客運量（萬人次）60654.164497.670204.165118.6客運周轉(zhuǎn)量（萬人公里）602936.7668844.1841881704553.9（二）營收分析～我市公交公司（樣本）基本營收狀況見表2-2。表2-2～深圳市公交公司（樣本）營收基本狀況指標(biāo)平均數(shù)主營業(yè)收入（萬元）136553.7150600.2171090.4152748.1單車月均營收（萬元)3.834.014.124.00千車公里營收（元）5416569757815640～我市公交公司（樣本）營收指標(biāo)環(huán)比增加狀況見表2-3和圖2-1。表2-3～深圳公交公司（樣本）營收指標(biāo)年度環(huán)比增加狀況指標(biāo)主營業(yè)收入—10.29%13.61%單車月均營收—4.78%2.61%千車公里營收—5.19%1.47%營運車輛—5.25%10.72%營運里程—4.85%11.96%圖2-1～深圳公交公司（樣本）年度環(huán)比增加狀況從表2-3、圖2-1可知，～期間，我市公交公司（樣本）隨著運力規(guī)模的擴(kuò)大，營收總體水平雖有同時增加，但單位營收指標(biāo)增加速度明顯下降。（三）成本分析1、成本構(gòu)成～我市公交公司（樣本）成本構(gòu)成狀況見表2-4、圖2-2。表2-4～深圳公交公司（樣本）成本構(gòu)成狀況(單位:萬元)項目與環(huán)比增加率比環(huán)比增加率3年綜合狀況平均數(shù)該項目占總成本比重1.人員工資及福利費47455.1551347.378.20%57162.0411.32%51988.1935.97%2.社會保障費3327.273434.653.23%4411.5128.44%3724.482.58%3.燃料費30581.5738573.3926.13%51337.5933.09%40164.1827.79%4.輪胎費2137.342502.2417.07%2518.110.63%2385.901.65%5.折舊費15440.3614744.87-4.50%17037.3215.55%15740.8510.89%6.修理費10853.0510562.85-2.67%11577.969.61%10997.957.61%7.養(yǎng)路費2153.082795.8929.86%1366.27-51.13%2105.081.46%8.通行費905.121224.835.32%1280.874.58%1136.930.79%9.保險費1552.71694.029.10%1685.86-0.48%1644.191.14%10.租賃費1615.791750.058.31%2156.2823.21%1840.711.27%11.管理費用5628.455468.12-2.85%5960.139.00%5685.573.93%12.財務(wù)費用125.94222.1576.39%209.33-5.77%185.810.13%13.其它營運費用6533.536970.516.69%7351.385.46%6951.814.81%總成本100.00%圖2-2深圳公交公司（樣本）成本構(gòu)成狀況（～平均數(shù)）從表2-4、圖2-2可知，現(xiàn)在我市公交公司（樣本）成本構(gòu)成中，人員工資及福利費、燃料費、折舊費和修理費是最重要的成本支出項目，此4項成本支出共占總成本的82.25%。2、～成本變化狀況從表2-4可知，～公交公司（樣本）成本變化中，累計增量中比例最大的項目分別是燃料費、人員工資及福利費、折舊費、修理費，可見由于燃油價格不停高漲、人車比增加、新運力投放等因素，公交公司的經(jīng)營成本持續(xù)攀高?！沂泄还荆颖荆﹩挝怀杀緺顩r見表2-5。表2-5～深圳公交公司（樣本）單位成本狀況指標(biāo)平均數(shù)單車月均成本（萬元)3.603.773.953.77千車公里成本（元）5089534555435326～我市公交公司（樣本）成本指標(biāo)環(huán)比增加狀況見表2-6、圖2-3。表2～6～深圳公交公司（樣本）成本指標(biāo)年度環(huán)比增加狀況指標(biāo)營運成本—10.12%16.11%單車月均成本—4.62%4.87%千車公里成本—5.03%3.71%營運車輛—5.25%10.72%營運里程—4.85%11.96%圖2-3～深圳公交公司（樣本）成本指標(biāo)年度環(huán)比增加狀況從表2-6、圖2-3可知，～我市公交公司（樣本）隨著運力規(guī)模的擴(kuò)大，總體成本大幅上升，單位成本指標(biāo)也不停增加；對比圖2-1和圖2-3可知，與比較，單位成本指標(biāo)增加速度不不大于單位營收指標(biāo)增加速度，邊際效益呈下降趨勢。（四）利潤分析～我市公交公司（樣本）利潤狀況見表2-7。表2-7～深圳市公交公司（樣本）利潤狀況指標(biāo)平均數(shù)銷售收入（萬元）138831.52154034.60174358.24155741.45總成本（萬元）128309.35128309.35128309.35128309.35補貼收入（萬元）01126.004590.031905.34凈利潤（萬元）6157.378776.935718.606884.30成本利潤率4.80%6.21%3.49%4.76%注：營業(yè)稅及附加按3.12%計算，所得稅按15%計算；補貼收入涉及所撥付的第三次燃油補貼。綜上分析，現(xiàn)在我市常規(guī)公交行業(yè)的成本收益率為4.76%，處在制訂票價時參考的成本收益率（6%）上限之內(nèi)。二、巴士集團(tuán)公汽分公司、運發(fā)鵬城巴士公司經(jīng)營分析（一）公汽分公司經(jīng)營分析深圳巴士集團(tuán)公汽分公司經(jīng)營特區(qū)內(nèi)公交線路，公司從到期間，整體經(jīng)營狀況和盈利水平逐步下滑。下列對公汽分公司～的經(jīng)營狀況進(jìn)行分析：1、經(jīng)營規(guī)模從到期間，公汽分公司生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，整體規(guī)模水平年均增加10個百分點以上。（1）營運線路平均增加10.54%。公司營運線路57條，到增至104條，其中，一票制線路86條,占總線路的82.7%。（2）營運車輛平均增加11.35%。公司營運車輛1190輛，達(dá)成2122輛，增加932輛，累計增加78.32%。（3）營運里程平均增加10.29%。公司營運里程8125萬公里，14622萬公里，增加6497萬公里，累計增加79.97%。表2-8公汽分公司營運線路歷年變化狀況指標(biāo)營運線路（條）576061768087104環(huán)比增加率（%）—5.261.6724.595.268.7519.54累計增加率（%）——————82.46平均增加率（%）——————10.54表2-9公汽分公司營運車輛歷年變化狀況指標(biāo)期末營運車（輛）1190134414441607162518742122環(huán)比增加率（%）—12.947.4411.291.1215.3213.23累計增加率（%）——————78.32平均增加率（%）——————10.12表2-10公汽分公司營運里程歷年變化狀況指標(biāo)營運里程（萬公里）81251015711614118741224812700.6814622.35環(huán)比增加率（%）—25.0114.342.243.153.7015.13累計增加率（%）——————79.97平均增加率（%）——————10.29圖2-4公汽分公司營運規(guī)模變化趨勢（線路及配車）圖2-5公汽分公司營運規(guī)模變化趨勢（里程及收入）2、公司營收及效率指標(biāo)分析（1）完畢的客運量從的3.26億人次增加到的4.15億人次，平均增加率為4.10%，累計增加27.29%。（2）營運收入平均增加8.99%。公司營收5.33億元，達(dá)成8.93億元，增加3.6億元，累計增加67.66%。（3）營收增幅呈逐年下降趨勢。通過營收逐年環(huán)比分析，從營收比上年增加15.11%到比上年增加4.42%，呈逐年增幅減小的趨勢，其中比上年增加4.09%，增幅較小重要受“非典”影響，而比上年增加14.94%，增加較大重要是由于中小巴退出特區(qū)內(nèi)公交市場，大量客流轉(zhuǎn)移乘坐大巴引發(fā)的。剔除特殊影響因素后的數(shù)據(jù)表明，由于市場競爭加?。ㄉ婕暗罔F運行），市場份額日益分薄，公司正常的營收增幅呈下降趨勢。（4）營運效率呈逐步下降趨勢。千車公里收入從的6544元下降到的6188元，平均降幅0.93%，單車收入從的4.27萬元下降到的3.85萬元，平均降幅1.71%，反映出市場經(jīng)營形勢不容樂觀。表2-11公汽分公司客運量歷年變化狀況指標(biāo)客運量（萬人次）32643350363715935955362733706541551環(huán)比增加率（%）—7.336.06-3.240.882.1812.10累計增加率（%）——————27.29平均增加率（%）——————4.10闡明：即使總體規(guī)模增加，但由于受“非典”影響，客運量下降。表2-12公汽分公司營運收入歷年變化狀況指標(biāo)營運收入（萬元）53,28361,33667,73370,50674,33577,61989,335環(huán)比增加率（%）—15.1110.434.095.434.4215.09累計增加率（%）——————67.66平均增加率（%）——————8.99表2-13公汽分公司千車公里收入歷年變化狀況指標(biāo)千車公里收入（萬元）6544633860296084618662636188環(huán)比增加率（%）—-3.15-4.880.911.681.24-1.20累計增加率（%）——————-5.44平均增加率（%）——————-0.93表2-14公汽分公司單車收入歷年變化狀況指標(biāo)單車收入（萬元）4.274.264.123.983.943.873.85環(huán)比增加率（%）—-0.23-3.29-3.40-1.01-1.78-0.52累計增加率（%）——————-9.84平均增加率（%）——————-1.71圖2-6公汽分公司營運效率變化趨勢（千車公里收入及單車月均營收）3、重要經(jīng)營成本分析從至7年期間，公汽分公司成本費用呈階梯式增加。由于營運車折舊年限由6年改為8年，使折舊費減少3649.95萬元；相比成本大幅增加14982.95萬元，重要是由于燃料成本增加了7258.94萬元，人工成本增加4766.9萬元，保修成本增加1193.32萬元，折舊成本增加1940.20萬元。主營業(yè)務(wù)成本平均增加9.9%。主營業(yè)務(wù)成本4.61億元，到為8.13億元，增加3.52億元，累計增加76.21%。表2-15公汽分公司主營業(yè)務(wù)成本歷年變化狀況指標(biāo)主營業(yè)務(wù)成本（萬元）46,14754,67059,81163,93467,70365,78681,314環(huán)比增加率（%）—18.479.406.895.90-2.8323.60累計增加率（%）——————76.21平均增加率（%）——————9.90圖2-7～“主營成本-管理費用”對比狀況圖（1）人工成本分析從到，前3年經(jīng)營壓力相對較小，市場環(huán)境及市場競爭影響相對較小。隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，總體人工成本增加速度較大，增幅在13個百分點以上；后4年由于市場環(huán)境惡化以及競爭不停加劇，即使生產(chǎn)規(guī)模不停擴(kuò)大，但由于面臨較大經(jīng)營壓力，通過減少人車比、增加工作強(qiáng)度，進(jìn)一步控制人工成本成為公司必然的選擇，因此總體人工成本增加不大，基本保持在同一總體水平（工資總額增加較大，重要是由于規(guī)模擴(kuò)張較快，當(dāng)年新開線路17條）。人工費用平均增加6.93%。人工費用2.39億元，為3.57億元，增加1.18億元，累計增加49.48%。表2-16公汽分公司人工費用歷年變化狀況指標(biāo)人工費用（萬元）23,87126,99731,05031,46230,63430,91435,681環(huán)比增加率（%）—13.1015.011.33-2.630.9215.42累計增加率（%）——————49.48平均增加率（%）——————6.93圖2-8～人工成本對比狀況圖（2）燃油成本分析至7年間，由于柴油價格持續(xù)攀升，從初的2.43元/升上漲到底的4.61元/升，價格漲幅高達(dá)89.71%。另外，由于公司經(jīng)營規(guī)模不停擴(kuò)大，車輛增加925臺，行駛里程累計增加4542萬公里，增幅44.76%，冷巴和普巴比例上升3.63倍。以上因素造成燃料成本大幅增加，占主營成本的比重從18.38%上升到32.04%。燃油成本平均增加20.61%。燃油成本8237萬元，為2.54億元，增加1.72億元，累計增加207.86%。表2-17公汽分公司燃油成本歷年變化狀況指標(biāo)燃油成本（萬元）8,2378,7059,93112,28915,08918,10125,360環(huán)比增加率（%）—5.6814.0823.7522.7819.9640.10累計增加率（%）——————207.86平均增加率（%）——————20.61圖2-9～燃料成本對比狀況圖（3）保修成本分析隨著公司經(jīng)營規(guī)模逐步擴(kuò)大，公司技術(shù)成本也在隨著車輛的增多而持續(xù)增加，7年間保修技術(shù)成本平均增加10.3%，由的4324萬元，上升到的7786萬元，增加3462萬元，累計增加80.05%。表2-18公汽分公司保修成本歷年變化狀況指標(biāo)保修成本（萬元）4,3245,8426,6246,8327,3226,5937,786環(huán)比增加率（%）—35.1113.373.147.19-9.9718.10累計增加率（%）——————80.05平均增加率（%）——————10.30圖2-10～保修本對比狀況圖（4）其它成本分析①折舊費用平均增加6.97%，公司折舊費用7624萬元，比增加2536萬元，累計增加50%。②營運費用平均增加0.83%，增幅較小，公司營運費用4863萬元，比增加237萬元，累計增加近5.11%。③管理費用平均增加0.67%，公司管理費用4317萬元，比增加169萬元，累計增加近4.07%。表2-19公汽分公司折舊成本歷年變化狀況指標(biāo)折舊成本（萬元）5,0888,7618,2309,45010,0055,6847,624環(huán)比增加率（%）—72.18-6.0614.835.87-43.1934.14累計增加率（%）——————49.83平均增加率（%）——————6.97注：至，營運車都是采用6年直線折舊，起改為8年折舊，當(dāng)年影響折舊費減少3649.94萬元。7年均統(tǒng)一按6年折舊，隨著車輛的不停增加，公司的折舊費用同時持續(xù)增加。表2-20公汽分公司營運費用歷年變化狀況指標(biāo)營運費用（萬元）4,6264,3643,9763,9014,6534,4954,863環(huán)比增加率（%）—-5.68-8.88-1.8819.27-3.418.19累計增加率（%）——————5.11平均增加率（%）——————0.83表2-21公汽分公司管理費用歷年變化狀況指標(biāo)管理費用（萬元）4,1483,6794,5284,2724,7774,8624,317環(huán)比增加率（%）—-11.3123.08-5.6511.821.78-11.21累計增加率（%）——————4.07平均增加率（%）——————0.674、盈利狀況分析從到，公司的利潤總額在考慮政府油價補貼和特殊人群免費乘車補貼的狀況下仍呈下降趨勢。盈利平均下降9.14%，盈利2530萬元，盈利1980萬元，減少550萬元，累計下降21.7%。營運車折舊年限由6年改為8年，使得當(dāng)年利潤高出，而其它年度受油價上漲影響、各項成本逐年增加，生產(chǎn)投入逐年增加，而營收的增加幅度又不大于成本增加幅度，市場競爭環(huán)境愈發(fā)激烈，公司的經(jīng)營受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。以一票制線路為主的公司盈利能力局限性。表2-22～公汽分公司經(jīng)營狀況（單位：萬元）指標(biāo)1～6月主營收入53,28361,33667,73370,50674,33577,61989,33547,117稅金1,6621,9142,1131,7502,3442,3732,7281,453人工費用23,87126,99731,05031,46230,63430,91435,68120,677燃油成本8,2378,7059,93112,28915,08918,10125,36014,556保修成本4,3245,8426,6246,8327,3226,5937,7864,610折舊成本5,0888,7618,2309,45010,0055,6847,6244,626營運費用4,6264,3643,9763,9014,6534,4954,8633,841管理費用4,1483,6794,5284,2724,7774,8624,317956財務(wù)費用-111-97-35-3-3-40-18-9557447723471,0041,346-14-5245238643-營業(yè)外收入112226444806612619營業(yè)外支出323212382622,306240補貼收入1,0001,000---8302,463-投資收益-9831,1151,111----以前年度損益調(diào)節(jié)-2945------凈利潤2,1512,8022,1571,5091,7595,1311,683-4,7874.34.813.532.212.437.271.97-注：根據(jù)審計對-數(shù)據(jù)的配比原則，將承包線收入、成本轉(zhuǎn)為其它業(yè)務(wù)收支；同時根據(jù)審計調(diào)節(jié)，將“三項制度”改革的工資成本轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出，增加了集團(tuán)場站租金費用、分?jǐn)偧瘓F(tuán)公司管理費、廣告收入、補貼收入。5、上六個月經(jīng)營狀況簡述公汽分公司上六個月平均投入大巴運力2142輛，同比增幅15.29%；完畢營運里程8078.2萬公里，同比增幅19.16%；完畢客運量21406.1萬人次，同比增幅9.25%；實現(xiàn)營業(yè)收入47117萬元，同比增幅10.75%；營業(yè)成本累計支出48310萬元，同比增幅25.19%。在不考慮政府燃油補貼和特殊人群免費乘車補貼的條件下，上六個月由于受新開線路嚴(yán)重虧損、燃油等成本上升以及市場競爭加劇等因素影響，投入產(chǎn)出嚴(yán)重下降，造成公汽分公司上六個月經(jīng)營業(yè)績嚴(yán)重下滑，上六個月累計虧損4787萬元。（二）運發(fā)鵬城公司經(jīng)營分析深圳市運發(fā)鵬城巴士公司重要經(jīng)營跨特區(qū)公交線路，線網(wǎng)遍及特區(qū)外各街道辦（除坑梓和松崗?fù)猓瑥钠鹗艽罅抗还緟⒓咏?jīng)營跨特區(qū)公交線路和特區(qū)外公交線路影響，數(shù)年來始終處在虧損的邊沿。下面對鵬城巴士公司近幾年的經(jīng)營狀況進(jìn)行分析。1、盈利能力分析至，深圳市運發(fā)鵬城巴士公司總體上盈虧基本平衡，營收利潤率基本處在2%下列。至，營收和成本均呈逐年下降的趨勢；，車輛更新、提前報廢車輛發(fā)生雙折舊費用以及非典的后續(xù)等因素造成出現(xiàn)較大虧損；至營收和成本都有較大幅度增加，保持微弱盈利狀態(tài)。表2-23～鵬城巴士公司經(jīng)營狀況項目客運總收入（萬元）12559.2112073.8111302.9611618.6315701.6616158.9環(huán)比--4.02%-6.82%2.72%26.00%2.83%客運總成本（萬元）12280.7912067.111290.1113082.0715597.5615877.65環(huán)比--1.77%-6.88%13.70%16.13%1.76%利潤（萬元）278.426.7112.85-1463.44104.1281.25成本利潤率2.27%0.06%0.12%-11.18%0.67%1.77%圖2-11～鵬城巴士公司經(jīng)營狀況圖從表2-23可知，除出現(xiàn)巨額虧損外，公司始終處在微利狀態(tài)。2、成本數(shù)據(jù)分析表2-24～鵬城巴士公司營運數(shù)據(jù)分析項目05與環(huán)比增加率06與環(huán)比增加率平均車輛數(shù)（輛）217.91223.912.75%230.833.09%總營運里程（萬公里）2892.92942.181.70%3024.682.80%總客運量（萬人次）3801.864860.1927.84%4918.41.20%客運周轉(zhuǎn)量（萬人公里）57028.2272903.3127.84%73776.491.20%客運總收入（萬元）11618.6315701.6635.15%16158.902.92%客運總成本（萬元）13082.0715597.5619.23%15877.651.8%利潤（萬元）-1463.44104.1107.11%281.25170.18%單位人次客運成本（元/人次）3.4413.209-6.75%3.2280.6%單位人公里客運成本（元/人公里）0.2290.214-1.5%0.2150.47%注：單位人公里客運成本數(shù)為估算數(shù)，根據(jù)巴士集團(tuán)的計算方式，作為計算公式分母的平均運距是按照乘客票價對應(yīng)的最遠(yuǎn)距離統(tǒng)計得出的，因此，可能與實際狀況存在較大的出入，專項審計報告中的此項數(shù)據(jù)存在同樣問題。表2-25～鵬城巴士公司成本分析項目客運總收入（萬元）11618.6315701.6616158.90客運總成本（萬元）=SUM(ABOVE)13082.07=SUM(ABOVE)15597.5615877.65工資及福利費（萬元）3482.873540.373255.80與上年同比——1.65%－8.04%占總成本比例26.63%22.70%20.51%直接營運成本（萬元）8781.4611238.8911563.37與上年同比——27.99%2.89%占總成本比例67.13%72.06%72.83%期間費用（萬元）461.77343.28566.41與上年同比——－25.66%65%占總成本比例3.53%2.20%3.57%稅金及附加（萬元）355.97475.03492.07與上年同比——33.45%3.59%占總成本比例2.73%3.05%3.10%經(jīng)營利潤（萬元）－1463.44104.1281.25客運總成本中，“直接營運成本”和“工資及福利費”比重最大，分別約占71%和23%?！爸苯訝I運成本”重要涉及燃油費、輪胎費、折舊費、修理費、保險費等費用；“工資及福利費”重要是指人員的工資及福利費用。這兩項成本之和已占到客運總成本的94%，隨著國際油價、維修配件等市場環(huán)境的變化，還將逐年增加，公司經(jīng)營前景不容樂觀。（1）由于運發(fā)鵬城巴士公司為國有獨資公司，相對于私人承包公司管理較規(guī)范，總?cè)塑嚤忍幵谡Ｋ?，相對管理成本較高。從財政局審核數(shù)據(jù)看，鵬城巴士公司的單車人工成本及總體工資成本均低于行業(yè)平均水平。近年來隨著管理規(guī)定的不停提高，人工成本將逐年上升。（2）從燃油成原來看，由于鵬城巴士公司全部為空調(diào)車，近年來其行駛線路因修路造成堵塞嚴(yán)重，車輛在途時間加長，單車百公里油耗不停上升，加上油價不停上升，因此燃油成本逐年上升。與同行業(yè)其它單位相比處在中檔水平。（3）從維修成原來看，由于鵬城巴士公司的車輛車型新，車輛維修管理較嚴(yán)格，加上車輛日均運行時間長，故維修成本相對較高。與同行業(yè)其它公司相比，成本處在較高水平?？偠灾?，運發(fā)鵬城巴士公司的各項重要成本處在同行業(yè)中檔水平。三、公交公司重要成本項目及效益的將來趨勢分析（一）重要成本項目將來趨勢分析據(jù)上分析，公交公司的重要營運成本重要涉及四項：人工成本、燃料成本、折舊費和修理費。按照現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢，重要成本項目在能夠預(yù)測的年限內(nèi)將持續(xù)攀高。1、增加人車比、減少駕駛員工作強(qiáng)度，增加了人工成本。我市有關(guān)部門于10和11月開展全市公交車司機(jī)超時加班專項聯(lián)合檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和有關(guān)布署，市交通和勞動部門于上六個月提出對全市公交車司機(jī)超時加班整治狀況進(jìn)行全方面檢查驗收，具體檢查驗收原則為：公交車司機(jī)每日工作不超出8小時，每七天工作不超出40小時，每七天最少休息1天；公交車司機(jī)延長工作時間，普通每日不得超出1小時，特殊因素每日不得超出3小時，但每月不得超出36小時；各公交線路必須實施兩班工作制，并視具體狀況配備機(jī)動司機(jī)；公交車司機(jī)單趟持續(xù)駕駛時間不得超出4小時。根據(jù)我市公交行業(yè)的實際狀況，嚴(yán)格貫徹該原則，公司必須在很大程度上增加配員提高人車比，但又面臨招工難問題，人工成本面臨上升的壓力。2、燃料價格持續(xù)攀升，燃料成本居高不下。受國際油價的影響，近年燃料價格持續(xù)攀升，造成公交公司燃料成本不停增加；另外，由于歐Ⅲ發(fā)動機(jī)車輛的不停推廣使用，以及道路交通堵塞現(xiàn)象惡化，造成百公里油耗指標(biāo)不停上漲，進(jìn)一步加劇了公司的燃料成本壓力。能夠預(yù)見，將來燃料成本居高不下仍是公交公司重要經(jīng)營壓力之一。3、特許經(jīng)營改革工作的推動，可能對公交公司的經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。將來實施公交特許經(jīng)營，將會變化公交公司的經(jīng)營模式（例如取消線路承包經(jīng)營模式，規(guī)范公司運作），繼而對其經(jīng)營成本產(chǎn)生直接影響。另外，隨著公交覆蓋率的進(jìn)一步提高，公司勢必增加運力的投放，且由于邊遠(yuǎn)地區(qū)的客流相對較少，無效里程增多，經(jīng)營在公司將會增加額外的成本支出，資源運用率下降。（二）經(jīng)營效益將來趨勢分析近年來，在深圳市政府的大力推動下，公交優(yōu)先政策得到有力的貫徹貫徹，公交行業(yè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。但是，對于常規(guī)公交而言，將來所面臨的挑戰(zhàn)可能會不不大于機(jī)遇：常規(guī)公交公司重要成本項目在將來可預(yù)計的年限內(nèi)將持續(xù)保持上升的態(tài)勢，而收入的增加緩慢、甚至可能減少；根據(jù)市政府在申辦大運會時公開向全世界的承諾，到，我市將完畢軌道交通建設(shè)項目155公里，初步形成軌道交通骨干網(wǎng)，這意味著軌道交通將在將來公交客運中承當(dāng)骨干作用,而常規(guī)公交的作用將大大削弱,其市場份額也會嚴(yán)重縮水。因此，將來我市常規(guī)公交行業(yè)將呈下降態(tài)勢，公司經(jīng)營效益、利潤空間將受到較大影響。第三部分深圳市公交票價降價備選方案一、方案制訂原則（一）體現(xiàn)優(yōu)先發(fā)展公交戰(zhàn)略、提高都市公交效率原則。都市公交相對于私家車含有占有道路資源少、污染少等特點，而現(xiàn)在我市公交資源運用率偏低。通過降價票價，能夠提高公交吸引力，合理引導(dǎo)市民出行，也能提高都市公交資源的運用效率，增加社會效益。（二）兼顧市民承受力、公司可持續(xù)發(fā)展和政府公共財政合適補貼的原則。（三）可操作性原則?？刹僮餍允侵阜桨傅闹朴喓鞋F(xiàn)實性，首先，財政補貼是可計算的、透明的；另首先，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，降價方案是可實施的。二、方案制訂的內(nèi)容根據(jù)《深圳市交通綜合治理工作白皮書》的規(guī)定，本次公交票價降價方案內(nèi)容涉及兩部分，即減少票價和換乘優(yōu)惠共同實施。減少票價有三種選擇：一是減少公交基準(zhǔn)價，二是通過使用“深圳通”卡減少公交票價，三是通過優(yōu)化票價構(gòu)造減少分段收費線路票價。不管選擇哪一種減少票價方案，換乘優(yōu)惠都是共同實施的。公共大巴和公共中小巴的具體降價方案以下：（一）方式一：減少公交基準(zhǔn)價和換乘優(yōu)惠本降價方式的重要內(nèi)容涉及兩個方面：其一，減少基準(zhǔn)價，涉及一票制線路和分段收費線路基準(zhǔn)價的減少；其二，分步實施公交換乘優(yōu)惠。1、減少基準(zhǔn)價減少基準(zhǔn)價范疇涉及一票制線路和分段收費線路，按10%或15%的幅度調(diào)降，調(diào)節(jié)后的公交票價如表3-1和表3-2所示。表3－1調(diào)節(jié)后的分段收費線路票價基準(zhǔn)價分類車輛配備現(xiàn)行基準(zhǔn)價（元/人公里）降價10%后的基準(zhǔn)價（元/人公里）降價15%后的基準(zhǔn)價（元/人公里）大巴普通車0.170.1530.145空調(diào)車0.250.2250.213中小巴普通車0.180.1620.153空調(diào)車0.250.2250.213表3-2調(diào)節(jié)后的一票制線路票價車型距離一票制票價（元/人次）實際基準(zhǔn)價(元/人公里)降價10%后的票價（元/人次）降價15%后的票價（元/人次）普巴11公里下列1>0.090.90.8511.1～18公里1.50.08～0.141.351.27518.1～28公里20.07～0.141.81.7冷巴11公里下列2>0.181.81.711.1～18公里2.50.14～0.232.252.12518.1～28公里30.11～0.172.72.552、換乘優(yōu)惠方案分步實施公交換乘優(yōu)惠。換乘優(yōu)惠指乘客在規(guī)定的時間內(nèi)換乘非同一線路的第二輛以上車時（含第二輛），享有換乘打折優(yōu)惠。本報告中涉及的換乘優(yōu)惠必須基于“深圳通”卡，即刷卡才干享有優(yōu)惠。公交換乘優(yōu)惠必須建立在“深圳通”平臺上，而“深圳通”設(shè)備的安裝、改造、測試和軟件系統(tǒng)升級是一種較大的系統(tǒng)工程，短時間內(nèi)全方面快速推廣的難度較大。因此，只能采用分步實施的方案。換乘優(yōu)惠方案具體內(nèi)容以下：對于換乘的乘客，從上第一輛車刷“深圳通”卡開始后5分鐘到第90分鐘（或60分鐘）以內(nèi)換乘非同一線路的第二輛以上車（含第二輛）刷“深圳通”卡時，乘客享有票價一定幅度的優(yōu)惠；非使用“深圳通”卡乘車的、第二次刷卡距第一次刷卡不到5分鐘或超出90分鐘（或60分鐘）的，需全額支付票價。優(yōu)惠幅度以下：①在原票價的基礎(chǔ)上折扣優(yōu)惠：20%、30%或40%；②單次優(yōu)惠0.5元。3、財政補貼政府財政補貼涉及兩部分，即降價補貼和換乘優(yōu)惠補貼，計算出的政府財政補貼金額如表3-3和表3-4所示。表3-3基準(zhǔn)價降價的政府財政補貼項目降價10%的補貼金額（億元/年）降價15%的補貼金額（億元/年）基準(zhǔn)價降價補貼4.66.9注：深圳市公交行業(yè)的總營業(yè)收入約為46億元。表3-4換乘優(yōu)惠的政府財政補貼測算優(yōu)惠方式換乘優(yōu)惠幅度財政補貼預(yù)測金額（百萬元/年）打折優(yōu)惠20%16.67(25.00)30%31.25(50.00)40%41.67(66.68)優(yōu)惠0.5元0.5元/次19.92(31.88)注：①財政補貼金額為預(yù)測數(shù)，實際補貼金額以“深圳通”刷卡統(tǒng)計為準(zhǔn)（下同）。②表格中括號內(nèi)數(shù)據(jù)為可能的最大補貼金額。（二）方式二：使用“深圳通”卡乘車降價和換乘優(yōu)惠本降價方式的重要內(nèi)容涉及下列方面：其一，使用“深圳通”卡乘車直接降價，不使用“深圳通”卡乘車的按原票價執(zhí)行；其二，分步實施公交換乘優(yōu)惠；其三，財政補貼只補貼使用“深圳通”卡的乘客。1、“深圳通”刷卡乘車降價方式在各個公交公司現(xiàn)行票價基礎(chǔ)上實施“深圳通”卡刷卡乘車降價，即使用“深圳通”卡電子支付票價的乘客享有一定幅度的折扣降價，而不使用“深圳通”卡乘車的乘客按原票價執(zhí)行。降價幅度可設(shè)定為：10%、15%或20%。2、換乘優(yōu)惠與方式一中的換乘優(yōu)惠方案相似。3、政府財政補貼政府補貼是針對刷卡乘客的補貼，補貼金額與折扣優(yōu)惠幅度、乘客刷卡乘車率以及客運自然增加率（歷年平均增加率為5%）有關(guān)。財政補貼計算數(shù)據(jù)如表3-6和表3-7所示。表3-6刷卡降價方案下的政府財政補貼金額預(yù)測1降價幅度年份刷卡降價補貼預(yù)測額（億元/年）換乘優(yōu)惠補貼預(yù)測額（億元/年）補貼總額（億元/年）10%20%30%40%換乘優(yōu)惠10%換乘優(yōu)惠20%換乘優(yōu)惠30%換乘優(yōu)惠40%10%第一年0.67(0.78)注10.060.120.170.180.730.790.830.85第二年1.07(1.31)0.090.180.270.371.151.251.341.43第二年后2.64(3.15)0.220.430.650.872.863.083.293.5115%第一年1.25(1.59)0.070.150.220.301.321.391.471.54第二年2.03(2.39)0.120.230.350.462.142.262.372.49第二年后4.02(4.80)0.220.440.660.884.254.474.694.9120%第一年2.07(2.75)0.090.190.280.372.152.252.342.43第二年3.36(3.84)0.140.290.430.583.503.653.793.94第二年后7.59(8.61)0.310.620.931.257.908.218.528.83注：①表中括號內(nèi)數(shù)值為可能的最大補貼金額。②以上數(shù)值均為預(yù)測值，由于刷卡率、將來客流增加存在很大的不擬定性，預(yù)測數(shù)值并不代表政府實際要補貼的金額，實際補貼的金額根據(jù)“深圳通”刷卡的統(tǒng)計精確統(tǒng)計。③第三年隨著寶龍兩區(qū)公交改革的完畢，刷卡率將大幅上升，假定第二年后刷卡率趨于平穩(wěn)。④，隨著地鐵第二期工程線路的相繼通車，常規(guī)公交的客流量有一定幅度的減少，政府此項補財政補貼也會對應(yīng)減少。表3-7刷卡降價方案下的政府財政補貼金額預(yù)測2降價幅度年份刷卡降價補貼預(yù)測額（億元/年）換乘優(yōu)惠0.5元下的政府補貼預(yù)測額（億元/年）補貼總額（億元/年）10%第一年0.67(0.78)0.12(0.14)0.78(0.92)第二年1.07(1.31)0.17(0.21)1.24(1.52)第二年后2.64(3.15)0.41(0.49)3.06(3.65)15%第一年1.25(1.59)0.14(0.18)1.39(1.77)第二年2.03(2.39)0.22(0.26)2.25(2.65)第二年后4.02(4.80)0.42(0.50)4.45(5.30)20%第一年2.07(2.75)0.17(0.24)2.24(2.99)第二年3.36(3.84)0.28(0.32)3.63(4.16)第二年后7.59(8.61)0.62(0.60)8.18(9.21)注：注釋內(nèi)容同表3-6。（三）方式三：優(yōu)化票價構(gòu)造和換乘優(yōu)惠1、優(yōu)化票價構(gòu)造一票制線路票價維持現(xiàn)狀不變；分段收費線路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié)，28公里以內(nèi)部分按一票制線路方式制訂票價，超出28公里的部分根據(jù)基準(zhǔn)票價制訂，具體內(nèi)容見表3-8。表3-8優(yōu)化公交票價構(gòu)造方案分類距離票價（元/人次）備注普巴冷巴一票制線路11公里下列12維持票價現(xiàn)狀不變11.1～18公里1.52.518.1～28公里23分段收費線路11公里下列12現(xiàn)狀票價：普巴按（0.17×營運里程）定價，起點票價為1元/人次；冷巴按（0.25×營運里程）定價，起點票價為2元/人次。部分公司實際執(zhí)行票價低于“0.17/0.25”11.1～18公里1.52.518.1～28公里2328公里以上2+0.17×(營運里程-28)3+0.25×(營運里程-28)優(yōu)化票價構(gòu)造方案實施后，票價水平前后對比狀況如表3-9所示。表3-9優(yōu)化公交票價構(gòu)造前后分段收費線路票價對比狀況出行距離現(xiàn)行冷巴票價水平（元/人次）優(yōu)化后的冷巴票價水平（元/人次）減少幅度10公里3233%20公里5340%25公里7357%30公里83.556%35公里9544%40公里10640%注：①現(xiàn)在我市分段收費線路基本上全為冷巴，且以1元為最小遞進(jìn)單位。②假定優(yōu)化后的票價以0.5元為最小遞進(jìn)單位。③優(yōu)化后的一票制線路票價維持現(xiàn)狀不變。2、換乘優(yōu)惠與方式一中的換乘優(yōu)惠方案相似。3、政府財政補貼票價構(gòu)造優(yōu)化涉及的政府財政補貼金額計算較復(fù)雜，須根據(jù)方案實施后對各公交公司利潤影響的具體狀況來測算，本報告不作專門測算。隨著我市公交行業(yè)特許經(jīng)營改革工作的推動，底之前全市最后將僅保存三個公交特許經(jīng)營公司（特區(qū)內(nèi)、寶安區(qū)和龍崗區(qū)各一家），屆時政府有關(guān)部門將根據(jù)三